程序文件格式樣板

正文包括以下內容：

1目的

xxxxxxx（空兩格再填寫內容）

2范圍

xxxxxxx（空兩格再填寫內容）

3定義

XXXXXXX（空兩格再填寫內容）

4職責

4.1（一級條標題）

4.1.1（二級條標題）

4.2（一級條標題）

4.3（一級條標題）

5流程圖（有流程即要加上）

6相關支持性文件（如：BCQP423《文件控制程序》、無等）

7相關表單

8附則（根據(jù)實際情況填寫，沒有即“無”）

A、字體要求：上述1、2、3、4、5、6、7、8的標題（章標題）使用五號黑體（章標題前的數(shù)字與章標題之間

請空一格-按空格鍵）。其他所有字體（包括一級條標題/二級條標題）均使用五號宋體。

行距：1.5倍行距

B、頁眉邊框大小與正文的邊框大小一致

（下頁是流程圖格式要求）

流程圖格式要求：1、有判定的要使用菱形圖形，過程就使用長方形圖形（詳細見最后一頁例子）

2、線條的粗細：0.75磅：線條箭頭大小如卜：

顏色與線或丁帝1版式

埴充

顏色?：

透明度（X）：

線條

顏色9）：V線型⑤：V

虛實@）:|潘［粗細世）:|0.75喏C

箭頭

始端樣式⑤：|一||末端樣式②:一.

始端大小H）:末端大?、冢簗K7

3、序號/作業(yè)流程/責任部門/責任人/相關表單/作業(yè)內容標題使用小四宋體居中；序號/

責任部門/責任人/相關表單/作業(yè)內容標題里面的內容的字體居中：五號宋體，而作業(yè)

流程圖里面的圖形菱形/長方形的字體大小根據(jù)實際需要而定，但必須是宋體，

編制/日期審核/日期批準/日期

責任

序號作業(yè)流程責任人相關表單作業(yè)內容

部門

對已接收的訂單、客戶

業(yè)務員、

1訂單接收銷售部《客戶訂單》資料及客戶的各項特

客戶

殊要求等作詳細記錄

業(yè)務員、對客戶資料及要求進

2銷售部《客戶訂單》

▼主管行初審與評估

1訂“單十*初v/j由卡

將《客戶訂單》轉化成

業(yè)務員、

3銷售部《銷售訂單》公司內部的《銷售訂

主管

單》

轉銷售訂單

業(yè)務員、《訂單評審銷售部填寫《訂單評審

4銷售部

主管表》表》的基本信息

新產(chǎn)品、樣品的《BOM

BOM編制工程研發(fā)

表》由工程、研發(fā)部編

部、銷售負責人<BOM表》

制舊產(chǎn)品《BOM表》由

[G部、倉庫

5J銷售部及倉庫提供

選亞〉選擇訂單評審的類型，

《訂單評審

PMC經(jīng)理簡單評審的直接由銷

表》《BOM表》

售部及PMC部完成

X------

6PMC經(jīng)理《銷售訂單》需經(jīng)正常評審的訂單，

正常評審由PMC部發(fā)起會議通

知，知會相關部門負責

7PMC計劃員《會議通知》人進行訂單評審

評審通知

)KPMC主導訂單評審；為

《訂單評審

PMC部及節(jié)約時間，PMC部門可

各主管、表》、《銷售訂

8各部門負在發(fā)起會議通知時將

經(jīng)理單》、（BOM

責人需要評審的相關資料

<、^式評匕一表》

分發(fā)至相關部門

NO《訂單評審計劃員依據(jù)《訂單交期

9PMC部