食堂食料采購配送方案（投標(biāo)方案）

食堂食料采購項(xiàng)目

響應(yīng)文件

供應(yīng)商：(單位公章)

法定代表人或其授權(quán)代表：(簽字)

202年月日

目錄

九、組織供應(yīng)、運(yùn)輸方案和售后服務(wù)................................3-

9-1組織供應(yīng)................................................3-

9-1.1人員組織架構(gòu).......................................3-

9-1.2人員安排及管理職責(zé)..................................3-

9-2運(yùn)輸方案................................................7-

9-2.1配送人員服務(wù)規(guī)范....................................7-

9-2.2項(xiàng)目跟蹤服務(wù).......................................8-

9-2.3配送業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范制度............................8-

9-3售后服務(wù)...............................................15-

9-3.1退貨管理程序.....................................15-

9-3.2內(nèi)部考核..........................................17-

9-3.3服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督制度...................................26-

(一)食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度...........................26-

(二)食品銷售記錄制度...............................27-

(三)食品安全自查制度...............................27-

(四)食品安全檢驗(yàn)檢測制度...........................30-

(五)食品安全承諾制度...............................31-

(六)食品召回制度...................................31-

(七)食品檢測設(shè)備...................................32-

9-4售后服務(wù)承諾書..........................................34-

十、其他必要的材料.............................................42-

10-1供貨方案..............................................42-

10-1.1項(xiàng)目目標(biāo).........................................42-

10-1.2配送方式.........................................43-

10-1.3車輛安排..........................................48-

10-1.4供貨及時(shí).........................................49-

10-1.5服務(wù)流程及機(jī)制...................................54-

10-4質(zhì)量承諾..............................................63-

10-4.1食品質(zhì)量及安全承諾書..............................63-

10-4.2食品安全保證制度..................................65-

(一)食品安全管理制度...............................65-

(二)食品安全自檢自查制度...........................65-

(三)人員衛(wèi)生安全管理制度...........................66-

—1—

10-4.3食品質(zhì)量保障措施................................67-

(一)產(chǎn)品質(zhì)量管理.................................67-

(二)原料采購查驗(yàn)管理.............................68-

(三)食材原料盤點(diǎn).................................70-

(四)食材包裝、存儲(chǔ)管理...........................71-

(五)分揀部管理...................................72-

(六)庫房管理.....................................74-

—2—

九、組織供應(yīng)、運(yùn)輸方案和售后服務(wù)

9-1組織供應(yīng)

9-1.1人員組織架構(gòu)

監(jiān)督員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

二級(jí)負(fù)責(zé)人員財(cái)務(wù)管理人員出貨管理人員

實(shí)施人員

監(jiān)督員質(zhì)檢員配送員

9-1.2人員安排及管理職責(zé)

序號(hào)崗位工作內(nèi)容

項(xiàng)目總負(fù)責(zé)及項(xiàng)目各領(lǐng)域事

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1物

2司機(jī)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸

3專職配送員負(fù)責(zé)食材的采購與收集

4品質(zhì)監(jiān)督員負(fù)責(zé)與采購人清點(diǎn)交接

5切配負(fù)責(zé)食品的切配工作

我公司在項(xiàng)目報(bào)名之初即成立專項(xiàng)小組，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任組長，公司行政部、

財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、運(yùn)輸部、售后部各指派專人加入小組，公司秉承"溝通為本，

—3—

服務(wù)至善“的服務(wù)理念，一向以誠信與客戶建立長期的伙伴關(guān)系為原則。本著客

戶所須，即我所為，為客戶創(chuàng)造價(jià)值的宗旨，竭誠為您提供全方位的咨詢及產(chǎn)品

應(yīng)用服務(wù)。執(zhí)行本項(xiàng)目的所有人員均具有豐富的同類項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，完全能夠?yàn)?/p>

本服務(wù)提供高效、快捷、完善、周到的服務(wù)。

■總經(jīng)理

該項(xiàng)目設(shè)經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理工作；主持會(huì)議，制訂工作計(jì)

劃，完成工作總結(jié)，規(guī)范本各崗位的工作；組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，經(jīng)常進(jìn)行思想

教育和法紀(jì)、安全教育；認(rèn)真抓好采購質(zhì)量、食品衛(wèi)生和安全生產(chǎn)工作；做好工

作人員的招聘，調(diào)動(dòng)和使用，關(guān)心員工生活，盡力解決員工的困難；開展批評(píng)與

自我批評(píng)的民主生活會(huì)，加強(qiáng)員工的團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，協(xié)調(diào)好員工之間、部門與部

門之間的關(guān)系；嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，管理好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支；加強(qiáng)對(duì)本采購成本核算工

作，做到降低成本，減少不必要開支，加強(qiáng)管理爭取最大效益；加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)

管理工作，使其保養(yǎng)維護(hù)好，使用好，讓固定資產(chǎn)保值、增值；認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成

各項(xiàng)工作任務(wù)。

經(jīng)理助理

設(shè)經(jīng)理助理崗一名，經(jīng)理助理在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織調(diào)度實(shí)施采購工作；

負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn)，行車安全，防止事故發(fā)生的工作。合理調(diào)度中心車輛，降低

采購運(yùn)輸成本和中心車輛維護(hù)經(jīng)費(fèi)的把關(guān)工作；加強(qiáng)民主管理，主動(dòng)與各部門聯(lián)

系，聽取采購部物資質(zhì)量和價(jià)格意見，勤跑市場了解價(jià)格，貨比三家，對(duì)各類食

品的定價(jià)，做到準(zhǔn)確、公平、合理。不斷改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量；負(fù)責(zé)中心采

購員的工作安排。檢查工作任務(wù)完成情況，記錄員工作數(shù)量與質(zhì)量，回訪和了解

各部門對(duì)采購員的評(píng)價(jià)和意見，作為考評(píng)依據(jù)；努力學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身廉政建設(shè)，

做到廉潔自律；認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

■財(cái)務(wù)管理及統(tǒng)計(jì)制度

1、依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制

度，會(huì)計(jì)、出納必須持證上崗，保證會(huì)計(jì)工作依法有序地進(jìn)行。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)

務(wù)會(huì)計(jì)、出納都必須自覺執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定。

2、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表與財(cái)務(wù)檔案資料，并及時(shí)立卷歸檔。

—4—

3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，仔細(xì)審核每張收據(jù)，力爭每筆業(yè)務(wù)均符合財(cái)務(wù)

收支標(biāo)準(zhǔn)。

4、支票及財(cái)務(wù)專用章由專人分別保管，即安全又牽制。

5、按規(guī)定做好記帳、算帳、報(bào)帳、編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表及預(yù)算工作，做到手

續(xù)完備，數(shù)字有根據(jù)，報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確，情況真實(shí)可靠。

6、參與并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，合理使用資金，節(jié)約使用資金，檢查資

金使用效果，檢查報(bào)銷票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)要求。

7、對(duì)各項(xiàng)收入，及時(shí)定額入賬，合理安排和管理各項(xiàng)資金，分清資金渠道，

費(fèi)用開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。

8、物品的采購須統(tǒng)一編制采購計(jì)劃并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再行采購，財(cái)務(wù)會(huì)

計(jì)對(duì)審批的采購計(jì)劃和采購實(shí)物清單及購物發(fā)票進(jìn)行審核。屬于控購審批的物品

須事先辦理報(bào)批手續(xù)。

9、急用物品的采購須由使用人申報(bào)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理。經(jīng)批準(zhǔn)購買的

物品由總務(wù)處管理人員和財(cái)務(wù)人員共同派人采購并予核定其價(jià)格。

10、轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票均由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)購買并保管。出納存放未使用的轉(zhuǎn)賬

支票不得超過五張，存放未使用的現(xiàn)金支票不得超過一張。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)隨時(shí)檢

查支票使用情況。因公使用支票和現(xiàn)金憑用款申請(qǐng)單報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可在財(cái)務(wù)

部門辦理規(guī)定的借用支票和借款手續(xù)。個(gè)人一律不得借用公款。

11、因公需借支的現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí)，借款人應(yīng)提前一天向財(cái)務(wù)部門打招呼，

財(cái)務(wù)部門到銀行支取現(xiàn)金須經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)。

12、查閱、借閱會(huì)計(jì)檔案資料，必須由查閱、借閱人寫出查閱、借閱的理由

和事項(xiàng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由會(huì)計(jì)檔案管理人員幫助查閱，不得隨意帶出室外。

13、上級(jí)財(cái)務(wù)檢查調(diào)用會(huì)計(jì)檔案，財(cái)務(wù)賬目及相關(guān)資料須經(jīng)財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)，

由財(cái)務(wù)人員經(jīng)手辦理，并做好登記。未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得擅自動(dòng)用財(cái)務(wù)資料。

14、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和出納應(yīng)相互監(jiān)督，共同把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律

和各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)定。

■采購部職責(zé)

1、及時(shí)掌握所需要的采購信息，保持良好的內(nèi)部溝通。

2、調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應(yīng)來源。

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3、建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，以防止緊急狀況時(shí)找不到替代的供應(yīng)

商。

4、參考原料市場行情，要求供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

5、對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)價(jià)格、材料質(zhì)量、交貨期等作出評(píng)估，了解公司主要物

料的市場價(jià)格走勢，制作采購文件，采購所需的物料。

6、按照采購合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。

7、協(xié)助質(zhì)量部門檢查進(jìn)廠物料的數(shù)量與質(zhì)量。

8、協(xié)助物料控制部門對(duì)呆滯料與廢料進(jìn)行預(yù)防和處理。

銷售部職責(zé)

1、正確掌握市場，定期組織市場調(diào)研，收集市場信息。

2、分析銷售和市場競爭發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。

3、負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析。

4、確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。

5、管理銷售活動(dòng)，制定銷售管理制度、工作程序。

6、組織協(xié)調(diào)銷售部各項(xiàng)日常工作。

7、及時(shí)反饋客戶情況及銷售中各種問題。

8、按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案。

■配送員司機(jī)

設(shè)配送司機(jī)，每天完成配送規(guī)定出車任務(wù)；協(xié)助完成向配送單位物資的搬運(yùn)、

設(shè)備的回收；按時(shí)對(duì)所屬車輛進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、檢查；嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，不能

超速、亂搶道等違章行車；司機(jī)在上班時(shí)間內(nèi)不能飲酒，嚴(yán)禁醉酒駕駛，開車時(shí)

要集中精神，不能在行車中你推我讓，搞其他小動(dòng)作；認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成其他各項(xiàng)

工作任務(wù)。

1、每天完成配送規(guī)定出車任務(wù)

2、協(xié)助配送員完成向配送單位物資的搬運(yùn)、回收。

3、按時(shí)對(duì)所屬車輛進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)、檢查。

4、嚴(yán)格遵守交通規(guī)則，不能超速、亂搶道等違章行車。

5、司機(jī)在上班時(shí)間內(nèi)不能飲酒，嚴(yán)禁醉酒駕駛，開車時(shí)要集中精神，不能

在行車中你推我讓，搞其他小動(dòng)作。

—6—

6、認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

◆質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督員

中心設(shè)質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督員一名，由經(jīng)理助理擔(dān)任，具體負(fù)責(zé)在中心經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)

下，依據(jù)相關(guān)的衛(wèi)生制度行使監(jiān)督員權(quán)利，負(fù)責(zé)監(jiān)督中心物資采購質(zhì)量、衛(wèi)生等

工作，檢查和監(jiān)督工作場所、營業(yè)場所的衛(wèi)生工作；嚴(yán)格檢查各項(xiàng)物資生產(chǎn)廠家

的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品衛(wèi)生許可證、從業(yè)人員健康合格證等有效證件，

做好各類證件的留檔工作；每天做好采購物資的檢查工作；認(rèn)真負(fù)責(zé)的完成各項(xiàng)

工作任務(wù)。

9-2運(yùn)輸方案

9-2.1配送人員服務(wù)規(guī)范

一、客服人員須保持良好的形象，做到儀表端莊、整潔、著裝整潔、簡

便，舉止文明、得體。

二、每晚做好工作總結(jié)，計(jì)劃好次日工作，若有計(jì)劃變更，須征得主管

同意。

三、努力提高綜合素質(zhì)保持高度的原則性，既解決客戶問題，同時(shí)維護(hù)

公司利益。

四、客服人員要熟悉公司運(yùn)作流程，掌握各品種質(zhì)量價(jià)格以及季節(jié)性變

化。

五、注重客服方式，尊重客戶意見與建議，做到完全領(lǐng)悟，記錄完整，

祥盡解說，避免正面沖突，保持良好的溝通改善。

六、關(guān)注客戶問題，做到及時(shí)解決，及時(shí)反饋，并落實(shí)到位，不準(zhǔn)拖延

或推諉。

七、因客觀所致未能及時(shí)落實(shí)問題，須做好備錄，并保持與客戶好溝通，

保證圓滿解決。

八、新客戶下單，須記好客戶負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式，方便公司

隨時(shí)溝通，并連續(xù)跟蹤十五天，建立良好的、穩(wěn)定的合作關(guān)系。

九、認(rèn)真做好客戶檔案，保管好客戶資料牢記價(jià)格周期，合約期限，人

員異動(dòng)變更，送貨要求。做好客戶跟進(jìn)表，定期回訪。

十、客服員須嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)參加本部門例會(huì)，匯報(bào)

—7—

工作情況，并落實(shí)例會(huì)精神。

十一、客服員必須了解客戶性質(zhì)、客戶背景、客戶實(shí)力、財(cái)務(wù)信譽(yù)、保證

合作順暢、雙方互贏。

十二、熟悉客戶運(yùn)作規(guī)律、訂貨規(guī)律、特殊要求、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)協(xié)商確認(rèn)

并反饋公司落實(shí)。

十三、對(duì)客戶方違返合同條款，私自改價(jià)，總金額折扣，大面積退貨，客

服員要以公司利益為重，原則性要強(qiáng)。

十四、客服員必須掌握配送員送貨情況，跟進(jìn)送貨員工作，聽取送貨員意

見和建議。

十五、保守公司商業(yè)機(jī)密，保管好業(yè)務(wù)資料，防止客戶信息泄漏。

9-2.2項(xiàng)目跟蹤服務(wù)

1)我公司將為采購方設(shè)專人服務(wù)、專人跟蹤，快速處理突發(fā)事件；服務(wù)人

員必須經(jīng)衛(wèi)生防疫部門進(jìn)行健康檢查及衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，并持《健康證》上崗，并

由專職采購員、檢驗(yàn)員、送貨員、品管員組成，從農(nóng)場、養(yǎng)殖場到貴單位，嚴(yán)格

按照國家ISO22000食品安全管理程序作業(yè)，嚴(yán)禁不合產(chǎn)品進(jìn)入，每日提供所有

物品都的檢測合格證書。嚴(yán)格遵守政府采購的相關(guān)規(guī)定、遵循采購人需求及簽訂

合同條款的內(nèi)容進(jìn)行物資的配送。在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)對(duì)物資進(jìn)行準(zhǔn)點(diǎn)配送,并提

前準(zhǔn)備好緊急預(yù)案，溝通協(xié)調(diào)好與采購人食品物資配送工作。

2)對(duì)采購方的特殊需求建立檔案表，雙方的員工如需更換，只需對(duì)員工培

訓(xùn)就不會(huì)出差錯(cuò)。

3)提供冷藏配送車、配送車及應(yīng)急配送車為采購方服務(wù)，所配送食品用專

業(yè)的保鮮箱和食品包裝袋包裝。(配送車可根據(jù)需要增加)

9-2.3配送業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范制度

一、配送時(shí)間的安排

每批次供貨均能提供證明材料(如采購單或送貨單)送到甲方指定地點(diǎn)，并

將貨物搬入庫房碼放整齊。

二、配送時(shí)間保障

2.1配送時(shí)間保證措施

為了快速送貨，公司成立了的專職物流配送部門，實(shí)行部門負(fù)責(zé)制，專人專

—8—

事，明確職責(zé)，保證整個(gè)配送的及時(shí)性與穩(wěn)定性。

一、作業(yè)時(shí)間

為了保障送貨時(shí)間的及時(shí)性，通過作業(yè)時(shí)間前提，保證配送時(shí)間在客戶要求

范圍內(nèi)有一定的彈性。

二、快速響應(yīng)

客戶下達(dá)訂單后，對(duì)商場有庫存的商品，銷售部門及時(shí)配貨；對(duì)于每日到貨

的超生鮮商品，銷售部門需整合訂單。

三、送貨

根據(jù)客戶需求，進(jìn)行線路調(diào)整及時(shí)準(zhǔn)確地送達(dá)。我公司承諾滿足貴單位相關(guān)

配送要求：貴單位提前1天向我公司提供需求計(jì)劃，我公司按合同要求和供應(yīng)計(jì)

劃，將副食品按要求分類、加工后區(qū)分伙食單位進(jìn)行分裝(本項(xiàng)目食材均有我公

司提供菜筐裝運(yùn)),于當(dāng)日上午8時(shí)前無條件送達(dá)各需求單位。我公司承諾堅(jiān)決

不拒絕供應(yīng)小量特殊副食品。如遇臨時(shí)性保障任務(wù)，需要臨時(shí)增加采購任務(wù)時(shí)，

我公司承諾當(dāng)全力保障貴單位需求。

對(duì)于重點(diǎn)客戶，根據(jù)實(shí)際配送能力優(yōu)先安排，保證客戶的時(shí)間需求。

2.2配送安全防范措施

我司通過對(duì)駕駛員的嚴(yán)格把控及車輛的管理制度來確保配送的高效性。

(1)檔案管理

1.1駕駛員檔案

人員定崗后，登記《駕駛員登記表》,并留存駕駛員身份證復(fù)印件、駕駛證復(fù)

印件、從業(yè)資格證復(fù)印件及一寸紅底彩照，裝訂成冊(cè)，由我方統(tǒng)一保管。

1.2車輛檔案

辦公司對(duì)車輛檔案的建立，裝訂，保管負(fù)責(zé)。

登記車輛相關(guān)參數(shù)和用途(辦公，生產(chǎn))。

留存車輛年檢后的行車證，車身廣告證，營運(yùn)證復(fù)印件及車輛照片。

1.3車輛年檢手續(xù)

根據(jù)車輛登記情況確定審驗(yàn)時(shí)間表，以及保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、運(yùn)管費(fèi)、車

輛二保和廣告證時(shí)間表。

根據(jù)審驗(yàn)要求做費(fèi)用預(yù)算并審批辦理。

—9—

通知駕駛員按要求檢查車輛，按時(shí)進(jìn)行審驗(yàn)。

審驗(yàn)結(jié)束后，更新車輛檔案。

(2)貨車檢查制度

車輛晨檢包括駕駛員自檢和公司抽檢(不定時(shí)，每月至少一次)。

檢查內(nèi)容包括機(jī)油、水、電瓶、輪胎氣壓、發(fā)動(dòng)機(jī)清洗度、車身外觀、車輛

衛(wèi)生、汽油指數(shù)。

駕駛員按規(guī)定車位停放車輛。

駕駛員到達(dá)車位后，立即開始晨檢。

如果發(fā)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)故障不能排除，駕駛員立即通知公司負(fù)責(zé)人，申請(qǐng)使

用備用車，不得延誤送貨。

駕駛員檢查完畢后，裝貨配送。

(3)車輛事故處理制度

交通事故發(fā)生后，隨車人員應(yīng)保護(hù)車上貨物的安全，立即通知負(fù)責(zé)人或

車輛分管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告后，迅速趕往現(xiàn)場進(jìn)行處理。

有人員受傷，先救治傷員，保護(hù)現(xiàn)場，同時(shí)通知交管部門和保險(xiǎn)公司進(jìn)

行現(xiàn)場勘察。

根據(jù)責(zé)任裁定，如超出保險(xiǎn)理賠范圍的，由駕駛員負(fù)責(zé)賠償。

事故處理完畢后，公司做好事故記錄，做相應(yīng)處理。

駕駛員的崗位安全職責(zé)：

一、提高安全管理意識(shí)，樹立安全第一的思想，反違章、反肇事，事故、

保安全、保持高尚的職業(yè)道德情操，必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)各項(xiàng)交通法規(guī)及公司

的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)禁違章行駛和酒后架車。

二、自覺遵守《中華人民共和國道路交通安全法》和《道路交通事故處理辦

法》,做到文明行車，規(guī)范操作，行車安全。

三、愛護(hù)車輛，尊客愛貨，堅(jiān)持例行保養(yǎng)，出車前、行車中、收車后養(yǎng)成“三

檢查”的良好習(xí)慣，保證車輛正常處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

四、隨身攜帶行車證照，自覺遵守公司制定的“安全行車十不開”規(guī)定，不

違章肇事，服從交通管理人員的指揮和監(jiān)督檢查。

-10.

五、所有車輛實(shí)行"一人一車制"管理，管理員必須熟悉所駕車輛的性能和

狀況。未經(jīng)客戶配貨組許可，駕駛員不得將車輛交與其他人員(包括駕駛員)駕

駛。

六、車輛外出應(yīng)及時(shí)向客戶配貨組報(bào)告任務(wù)完成情況及車輛所在位置，以便

客戶配貨組及時(shí)安排下一步的工作，任何人不得擅自變更自行車路線。出車過程

中，如遇突發(fā)事件，駕駛員應(yīng)服從配貨組安排。

七、發(fā)生交通事故，應(yīng)及時(shí)向交通管理部門和安全科匯報(bào)，及時(shí)對(duì)傷者進(jìn)行

施救，不私拆、破壞、逃逸現(xiàn)場，積極配合有關(guān)交通管理部門對(duì)事故的調(diào)查處理。

八、如申請(qǐng)調(diào)休，應(yīng)提前一天通知客戶配貨組，做好交接事宜。

九、保持通訊暢通，所有駕駛員必須配備手機(jī)，必須24小時(shí)開通。

十、駕駛員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行車輛的例保例檢工作，如發(fā)現(xiàn)車輛有機(jī)件損壞或防礙

安全行車等現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)排除。

十一、所有車輛未經(jīng)許可，必須停放于指定地點(diǎn)。

十二、駕駛員每天發(fā)車前必須認(rèn)真例檢；下班前必須再次認(rèn)真檢查所有車輛。

十三、駕駛員妥善保管好各自車輛鑰匙、證件、保養(yǎng)手冊(cè)等物品。

十四、車輛清潔工作由駕駛員負(fù)責(zé)，平時(shí)做好外表無污，車內(nèi)清潔。

駕駛員安全行車制度：

一、自覺遵守交通法規(guī)：認(rèn)真學(xué)習(xí)《安全法》,行車時(shí)做到"不超車、不超

載、不酒后駕車、不開帶病車",確保車輛技術(shù)狀況良好。

二、牢記“安全責(zé)任重于泰山”,堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)

真執(zhí)行操作規(guī)程，真正做好“安全行車十不開”。

三、堅(jiān)持例保、做好開車前、行駛中、收車后的“三檢查”工作，保持車容

車貌和車輛的設(shè)施安全有效。

四、自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從管理，聽從指揮，愛護(hù)車輛，認(rèn)真

完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，在確保安全的前提下，為公司增收節(jié)支。

五、道路運(yùn)輸從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守道路運(yùn)輸操作規(guī)程，不能違規(guī)作業(yè)，駕駛?cè)?/p>

員連續(xù)駕駛時(shí)間不能超過4小時(shí)，單程400km以上，高速公路600km以上的

客運(yùn)線路，必須配備雙班駕駛員。

—11—

駕駛員操作規(guī)程：

一、在出車前，必須認(rèn)真對(duì)車輛進(jìn)行例保檢查，對(duì)輪胎、半軸、傳動(dòng)等部位

的螺絲進(jìn)行檢查、緊固，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即排除。

二、在行駛中，必須按車輛使用說明規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)格按《道路交通安全

法》《道路運(yùn)輸條例》來約束和規(guī)范駕駛員的操作行為。

三、在途中休息和收車后，都要認(rèn)真對(duì)車輛進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)車輛有故障應(yīng)排

除故障再運(yùn)行。

四、駕駛員在駕駛車輛時(shí)嚴(yán)禁蠻干違章操作，必須保證車輛運(yùn)行安全。

五、駕駛員要做到文明禮貌行車，不斷提高自己的職業(yè)道德修養(yǎng)，確保行車

安全完成好各項(xiàng)運(yùn)輸任務(wù)。

駕駛員安全守則：

一、駕駛車輛時(shí)，必須攜帶駕駛證、行駛證、準(zhǔn)駕證(上崗證),缺一個(gè)證

件或證件未按規(guī)定審驗(yàn)或?qū)忩?yàn)不合格者，不準(zhǔn)駕駛車輛。證件不得轉(zhuǎn)借、涂改或

偽造。

二、嚴(yán)禁酒后開車，人工直接供油和下坡空擋熄火滑行，不準(zhǔn)將車交給沒有

駕駛資格的人或不符合跟車實(shí)習(xí)規(guī)定的人以及外人駕駛。

三、不準(zhǔn)駕駛與駕駛證、準(zhǔn)駕證不相符的車輛，不準(zhǔn)駕駛安全設(shè)備不符合規(guī)

定或機(jī)件失靈的車輛，不準(zhǔn)人貨混裝，駕駛室超員和駕駛不符合裝載規(guī)定的車輛，

不準(zhǔn)私自請(qǐng)人替班(請(qǐng)駕駛員替班必須經(jīng)過單位審查同意)。

四、不準(zhǔn)在駕駛車輛時(shí)吸煙、飲食、閑談或有其他妨礙安全行車的行為，不

準(zhǔn)穿拖鞋駕駛車輛，患有妨礙安全行車的疾病或過度疲勞時(shí)不準(zhǔn)駕駛車輛。

五、學(xué)習(xí)或跟車實(shí)習(xí)駕駛員，不準(zhǔn)單獨(dú)駕車或拖拉損壞的車輛。

六、駕駛車輛時(shí)必須嚴(yán)格遵章守紀(jì)，做到各行其道，中速行駛，禮貌行車，

轉(zhuǎn)彎減速鳴號(hào)，靠右行，隨時(shí)準(zhǔn)備停車，起步時(shí)做到"三看":一看車輛周圍上

下有無障礙、二看儀表是否正常、三看有無來車。開車時(shí)做到"三先":先讓、

先慢、先停。"超車”時(shí)做到“三不":不強(qiáng)行超車、不只讓道、不讓速。停車做

好“四好":選好地點(diǎn)、掛好正確檔位、拉好手剎、塞好三角木。行車中做到“四

—12—

慢""五掌握":"四慢"是情況不明要慢，視線不良要慢，起步、倒車、停車要

慢，通過叉路口、狹路、橋梁、彎道、險(xiǎn)坡、繁華地段要慢。"五掌握"是掌握

車輛安全技術(shù)狀況，掌握道路及裝載情況，掌握地區(qū)氣候變化，掌握各種車輛動(dòng)

態(tài)，掌握行人、兒童及牲畜活動(dòng)特點(diǎn)。

七、車輛進(jìn)油庫加油時(shí)，車上有乘客時(shí)應(yīng)主動(dòng)向乘客宣傳油庫不準(zhǔn)吸煙，不

準(zhǔn)帶明火進(jìn)庫，車輛加油時(shí)必須熄火。

八、駕駛員應(yīng)自覺參加每月的安全學(xué)習(xí)和其他安全活動(dòng)，嚴(yán)格遵守交通法規(guī)

公司的安全規(guī)章制度，服從公安交警，交通管理機(jī)關(guān)及公司的管理和安全檢查。

九、駕駛員對(duì)所駕車輛應(yīng)妥善保管和使用，經(jīng)常保持車容整潔，嚴(yán)格按照車

輛技術(shù)要求進(jìn)行保養(yǎng)維修，使車輛經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀況。

十、駕駛員要服從調(diào)度員的任務(wù)安排，嚴(yán)格按照啤酒代辦運(yùn)輸管理規(guī)定辦，

及時(shí)準(zhǔn)確將產(chǎn)品完好無損的送到客戶指定的卸貨地點(diǎn)。

十一、駕駛員在行駛中如遇道路塌方，或被洪水淹沒或被冰雪凍結(jié)，必須探

明情況，在確保安全的情況下方能謹(jǐn)慎通過。

十二、擔(dān)負(fù)出車任務(wù)的駕駛員要養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，自覺安排好休息時(shí)間，

晚間娛樂玩?；騾⒓悠渌顒?dòng)，都不得超過二十二點(diǎn)，保證足夠的睡眠，以旺盛

的精力投入到第二天的駕駛工作。

十三、發(fā)生行車事故時(shí)，若有傷員，駕駛員必須立即停車搶救傷者，保護(hù)現(xiàn)

場并及時(shí)向當(dāng)?shù)亟痪块T聯(lián)系報(bào)案，并向保險(xiǎn)公司、祥茂公司安全部門報(bào)案，不

得開車逃離或偽造現(xiàn)場。

機(jī)動(dòng)車駕駛員自我約束：

一、自我約束不做違章、違法的事。

二、自我約束不把車輛交給沒有駕駛資格的人駕駛。

三、自我約束不駕駛與自己駕駛資格不符合的車輛。

四、自我約束飲酒后不駕駛車輛。

五、自我約束在患有妨礙安全行車的疾病或者過度疲勞時(shí)不駕駛車輛。

六、自我約束不駕駛安全設(shè)備不全或者機(jī)件失靈的車輛。

七、自我約束不駕駛不符合裝載規(guī)定的車輛。

八、自我約束，按駕駛規(guī)范正確實(shí)施車輛起步。車速控制、行駛跟進(jìn)、會(huì)車、

—13—

超車、轉(zhuǎn)彎、掉頭、倒車、停車等駕駛行為。牢固樹立安全第一的思想，多一些

理智，少一些盲目。為了他人和自己的幸福，對(duì)自己每一個(gè)駕駛行為都要做到高

度負(fù)責(zé)，確保行車安全。

機(jī)動(dòng)車月檢制度：

一、駕駛員在出車前、行駛中、收車后必加強(qiáng)對(duì)車輛的轉(zhuǎn)向剎車等安全系統(tǒng)

進(jìn)行保養(yǎng)和檢查維護(hù)。

二、車輛在運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)及安全的機(jī)械部位發(fā)生異響時(shí)，一定要

時(shí)排除故障，修復(fù)后運(yùn)行，嚴(yán)禁“帶病”運(yùn)行。

三、租賃承包人和駕駛員要認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)動(dòng)車保養(yǎng)知識(shí)，嚴(yán)格按照科學(xué)規(guī)律，

按時(shí)對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持車輛隨時(shí)處于良好狀態(tài)。

四、為適應(yīng)目前車輛管理和生產(chǎn)的需要，公司安全科每月對(duì)車輛進(jìn)行月檢和

監(jiān)督檢查車輛的安全技術(shù)狀況。

我司建立的車輛管理制度以防止配送出現(xiàn)問題。制度如下：

第一條車輛必須經(jīng)過車輛管理機(jī)關(guān)檢驗(yàn)合格，領(lǐng)取號(hào)牌、行駛證方可行駛，

號(hào)牌必須按規(guī)定位置安裝，并保護(hù)清晰，號(hào)牌和行駛證不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借、涂改和偽造。

第二條機(jī)動(dòng)車必須保持車況良好，車容整潔，制動(dòng)器、轉(zhuǎn)向器、喇叭、雨

刮器、后視鏡和燈光裝置齊全有效。

第三條機(jī)動(dòng)車必須按車輛管理機(jī)關(guān)規(guī)定的期限接受檢驗(yàn)，未按規(guī)定檢驗(yàn)的

或檢驗(yàn)不合格的，不準(zhǔn)繼續(xù)行駛。

第四條車尾噴牌照號(hào)碼，車內(nèi)在不影響駕駛員視線的情況下可噴貼適量的

安全標(biāo)語或告示。

第五條為了車輛運(yùn)輸?shù)陌踩阅苓_(dá)到應(yīng)有的技術(shù)要求，嚴(yán)格按國家頒布

報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，報(bào)廢車輛必須交相關(guān)單位辦理報(bào)廢，以便完善各種手續(xù)，報(bào)廢車

輛不準(zhǔn)繼續(xù)運(yùn)行。

第六條下班時(shí)車輛必須停放指定位置，鑰匙交給相關(guān)負(fù)責(zé)人保管，不得擅

自使用，如需使用必須申報(bào)總經(jīng)理或主管部門審批之后方可使用。

物流管理規(guī)定和違約制度

一、出車時(shí)間

—14—

根據(jù)客戶的需求確定出車時(shí)間；

如有特殊情況需改變，由客戶相關(guān)人員及時(shí)通知我公司駕駛員。

二、車容、車況

保持運(yùn)輸車輛的整潔、干凈，保證車輛行駛速度的正常。

三、工作指導(dǎo)

我公司調(diào)度人員應(yīng)合理安排運(yùn)輸路線，并服從客戶調(diào)度人員的總體安排；

我公司有義務(wù)提供固定的工作人員，便于了解其商品的特性，更好的在搬運(yùn)

過程中為客戶服務(wù)；

搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)聽客戶或客戶隨車人員的指示，將貨物擺放在客戶指定區(qū)域。

9-3售后服務(wù)

9-3.1退貨管理程序

1.目的

分析退貨原因以便采取必要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。保證客戶和公司的

利益，保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量.

2.范圍適用于公司售后的產(chǎn)品中，如遇退貨，均照此程序辦理。

3.職責(zé)

3.1倉庫負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的入庫數(shù)量點(diǎn)收。

3.2品管部統(tǒng)籌退貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)確認(rèn)、原因分析。

3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品的處理。

3.4銷售部負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品賬務(wù)等情況處理。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)退貨產(chǎn)品處理意見的成本、利潤分析。

4.操作程序

4.1基本操作程序

審請(qǐng)人→銷售部→品管部→生產(chǎn)部→財(cái)務(wù)部→愿經(jīng)理

倉庫

4.2退貨產(chǎn)品需由申請(qǐng)人如實(shí)填寫“產(chǎn)品退貨處理申請(qǐng)表”中“退貨原

因說明"及其他相關(guān)信息，轉(zhuǎn)至公司銷售部確。

4.3銷售部對(duì)"退貨原因說明"進(jìn)行核實(shí)并出具初步意見，將退貨產(chǎn)品送

-15

至倉庫指定地點(diǎn)，倉庫點(diǎn)清品名、數(shù)量后，在"產(chǎn)品退貨處理申請(qǐng)表"上簽收，

并做好入庫記錄。

4.4銷售部將倉庫簽名后的"產(chǎn)品退貨處理申請(qǐng)表"連同客戶提交的相關(guān)

資料交于品管部負(fù)責(zé)退貨處理的責(zé)任人。

4.5品管部負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)退/換貨產(chǎn)品進(jìn)行檢查并提出處理意見，并將

檢查的結(jié)論及處理意見填寫在“產(chǎn)品退/換貨處理申請(qǐng)表”上。

如果品管部在檢查中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的損壞是因客戶造成的，品管部與銷售部溝通，

銷售部應(yīng)就此提醒客戶正確的使用方法以防止再發(fā)生。

4.6品管部將“產(chǎn)品退/換貨處理申請(qǐng)表”轉(zhuǎn)交于生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)品管

部的處理意見對(duì)產(chǎn)品作出處理意見。

4.7財(cái)務(wù)部綜合銷售部、品管部、生產(chǎn)部等意見，對(duì)處理意見進(jìn)行成本利

潤分析，并出具處理意見。

4.8將"產(chǎn)品退/換貨處理申請(qǐng)表"交由總經(jīng)理審定。

4.9"產(chǎn)品退/換貨處理申請(qǐng)表"原件由品管部保存，復(fù)印件分發(fā)退/換貨

申請(qǐng)人、銷售部、倉庫、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理各一份。

4.10生產(chǎn)部從倉庫領(lǐng)出退貨品進(jìn)行返工處理，品管部對(duì)生產(chǎn)部處理后的產(chǎn)

品按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入

庫。

4.11客戶因退貨而需補(bǔ)貨或客戶有其他要求時(shí)，銷售部酌情于有關(guān)部門聯(lián)

系。

4.12品管部負(fù)責(zé)每月對(duì)顧客退貨的情況進(jìn)行總結(jié)，填寫“產(chǎn)品退/換貨記

錄表",分發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、銷售部、生產(chǎn)部。

4.13針對(duì)退貨中的問題，品管部適時(shí)向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措

施要求單?！?/p>

5.支持性文件

5.1《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》

6.記錄

6.1產(chǎn)品退貨處理申請(qǐng)表

6.2產(chǎn)品退貨記錄表

—16—

產(chǎn)品退貨處理申請(qǐng)表

編號(hào)：

退貨申請(qǐng)人申請(qǐng)日期

銷售地區(qū)地區(qū)責(zé)任人

申請(qǐng)退產(chǎn)品資料(由申請(qǐng)人按實(shí)際情況填寫)

單價(jià)

退貨品名退貨換貨

批號(hào)生產(chǎn)日期出廠日期(元單位數(shù)量金額元

退貨原因說明：

產(chǎn)品退貨記錄

編號(hào)：年月日

序單處理意見

退貨單位退貨日期

號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格位數(shù)量批號(hào)生產(chǎn)日期出廠日期返工轉(zhuǎn)庫存報(bào)麻其它備注

統(tǒng)計(jì)部門：統(tǒng)計(jì)月份：統(tǒng)計(jì)人：

9-3.2內(nèi)部考核

基本規(guī)定

第一條為加強(qiáng)公司人力資源的管理，保證公司各項(xiàng)政策措施的執(zhí)行，特制定

本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于公司全體員工

第三條員工正常工作時(shí)間：

—17—

采購配送人員上午4時(shí)30分至中午13時(shí)30分，

第四條上班時(shí)間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30

分鐘以上者，按曠工半日論處；提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處，超過30

分鐘者按曠工半天論處。

第五條員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)人)申明外出原因

及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。

第六條上班時(shí)間申請(qǐng)公假外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即扣除當(dāng)月全勤獎(jiǎng)，并

給予警告一次的處分。

第七條員工一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者扣發(fā)全勤獎(jiǎng)50%,達(dá)5次者扣

發(fā)100%全勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分。

第八條員工當(dāng)月全無故曠工半日者，應(yīng)扣發(fā)勤獎(jiǎng)，并給予一次警告處分；每

月累計(jì)3天曠工者，扣除當(dāng)月工資，并給予記過一次處分；無故曠工達(dá)一個(gè)星期

以上者，給予除名處理。

第九條當(dāng)月全勤者，獲得全勤獎(jiǎng)金200元。

4.2考核方法

(一)分為主管干部和一般人員兩種考核，主管干部依據(jù)該主管部門績效衡

量

1.部門工作專業(yè)能力。

2.對(duì)工作的計(jì)劃推動(dòng)能力。

3.對(duì)工作的組織能力。

4.對(duì)工作上團(tuán)隊(duì)運(yùn)用之協(xié)調(diào)能力。

5.對(duì)工作問題上的改善能力。

6.對(duì)平日工作主動(dòng)積極，負(fù)責(zé)盡職的責(zé)任感

7.自我開發(fā)能力

(二)一般從業(yè)人員考核

1.作業(yè)效率。

2.作業(yè)品質(zhì)。

3.作業(yè)配合性。

4.服從管理度。

—18—

5.出勤狀態(tài)

6.行為狀態(tài)評(píng)分及表格

不合格行為處罰形式

1.個(gè)人在工作期間，相同事件在公司相關(guān)人員

巡檢時(shí)第一次發(fā)現(xiàn)該員工未能按照公司《崗位操作

說明》和違反公司相關(guān)制度，情節(jié)較輕者；對(duì)其進(jìn)行口頭提示，開具《整

2.相同事件在公司相關(guān)人員不定期巡檢時(shí)第改通知單》,并將其記錄。

一次發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目未能及時(shí)完成公司要求的事項(xiàng)，或

者違反公司相關(guān)制度，情節(jié)較輕者。

違規(guī)行為處分形式

1.相同事件在公司相關(guān)人員巡檢時(shí)重復(fù)發(fā)現(xiàn)該

員工未能按照公司《崗位操作說明》和違反公司相

關(guān)制度，情節(jié)較輕者；

2.工作期間，在公司相關(guān)人員巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)該員

開具《不合格處理單》

工未能按照公司《崗位操作說明》和違反公司相關(guān)

制度，情節(jié)嚴(yán)重；

3公司巡檢時(shí)，未能按照《整改通知單》中所

要求事項(xiàng)進(jìn)行整改；

(1)獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)單

獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)表

建議獎(jiǎng)

申請(qǐng)

獲獎(jiǎng)人勵(lì)

人

類型

獎(jiǎng)勵(lì)事由

經(jīng)理審批

簽字：

—19—

獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施

簽字：

(2)整改單

整改單

服務(wù)中部整

心門改人

不合格描述：

檢檢限期整

查人查時(shí)間改

時(shí)間

驗(yàn)驗(yàn)證是

證人日期否合格

備注：

驗(yàn)證不合格/不符合，開《不合格處理單》

(3)員工處分單

員工處分單

服務(wù)部

日期

中心門

1、在月日的檢查中發(fā)現(xiàn)問題，要求整改人在限期整改時(shí)間進(jìn)行

處理

整改，但在月日驗(yàn)證仍未完善；

原因

2、在月日的檢查中發(fā)現(xiàn)問題，情節(jié)嚴(yán)重，違反公司相關(guān)制度。

1、公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)；

2、罰款元；

處理

3、留職察看至年月日

意見

4、職位降至職級(jí)；

5、解除勞動(dòng)合同。

被處理

確認(rèn)簽發(fā)人

人

—20—

(三)考核等級(jí)通常分A.B.C.D.四等，原則上依比率分配

(四)考核結(jié)果再并入出勤狀況，作最后核定考核等級(jí)。

(五)考勤扣分：

序標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容

號(hào)

1有下列情形a.曠工記錄。

不得為A等b.除公假外有其他請(qǐng)假記錄者

c.警告三次以上者(含)

2有下列情形a.請(qǐng)假兩日(含)以上的或遲到.早

不得為B等退兩次(含)以上

b.記小過一次(含)

3有下列情形a.曠工一天以上三天內(nèi)的

不得為C等b.記小過三次者。

考勤加分：

序

標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容

號(hào)

a.能按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，且沒有

差錯(cuò)

b.良品率指標(biāo)穩(wěn)步達(dá)標(biāo)以上

在以下情況c.拾金不昧呈轉(zhuǎn)交公司

1

中，可以加10分d.積極參與公司各項(xiàng)活動(dòng)，表現(xiàn)突出的

e.愛護(hù)公司財(cái)物，并有具體事跡者。

f.積極主動(dòng)維護(hù)公司制度并有具體事跡者

g.主動(dòng)參與各項(xiàng)援助工作，精神可嘉者，

a.對(duì)于業(yè)務(wù)有重大進(jìn)展或改革績效者

b.執(zhí)行臨時(shí)緊急任務(wù)能按時(shí)完成，表現(xiàn)優(yōu)秀

在以下情況

2者

中，可以加20分

c.檢舉重大違反規(guī)定或損害公司權(quán)益事項(xiàng)者

d.參與緊急救援工作，主動(dòng)承擔(dān)，并處置得

—21—

宜者

a.對(duì)主辦業(yè)務(wù)有重革新，提出方案，經(jīng)采用

后成績卓越者

b.對(duì)于舞弊或有危害本公司權(quán)益事情，能事

先舉報(bào)或防止，使公司避免重大損失者

職工有下列c.遇意外事件或急變，能隨機(jī)應(yīng)變，措施得

3情況之一者，可以當(dāng)，不顧自身安危，勇敢救護(hù)而保全人身及公物

加30分而減少損害者。

d.研究改善工程制辦法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降

低成本有顯著功效者

e.對(duì)于生產(chǎn)技術(shù)管理制度，提出具體方案，

經(jīng)采用后的確具有成效者。

懲處罰分如下：

序

標(biāo)準(zhǔn)具體內(nèi)容

號(hào)

a.上班忘記帶識(shí)別證或工作時(shí)間不按規(guī)定佩

掛識(shí)別證，發(fā)現(xiàn)一次即以警告處分(識(shí)別證一律

掛在左胸前)

對(duì)于有下列

b.在工作場所赤足，赤膊，穿拖鞋者

行為之一的職工，

c.上班時(shí)間聊天，嬉戲或從事工作以外之工

1經(jīng)批評(píng)教育不改

作者。

的應(yīng)當(dāng)給予警告

d.因疏忽造成工作錯(cuò)誤，情節(jié)輕微者

并扣10分

e.不按規(guī)定填寫報(bào)表或工作記錄者

f.上班時(shí)間私自開聊私人電話者

g.檢查或督導(dǎo)人員不認(rèn)真執(zhí)行任務(wù)者

4.3假期管理

●各類假別

—22—

法定工傷

休假事假產(chǎn)假假

病假婚假年假喪假

1.因公出差

凡屬于下列情況之一者均屬公差

(1)因公司技術(shù)、業(yè)務(wù)出差；

(2)經(jīng)批準(zhǔn)參加的各類由公司出資的相應(yīng)的培訓(xùn)和公司組織的各類旅游活動(dòng)

等；

(3)經(jīng)批準(zhǔn)外出參加各類社會(huì)公益活動(dòng)。

2.法定休假

(1)國家法定休假日共十天：元旦一天(1月1日)、春節(jié)三天(農(nóng)歷正月初

一至初三)、國際勞動(dòng)節(jié)三天(5月1、2、3日)、國慶節(jié)三天10月1、2、3日);

具體放假時(shí)間按國家頒布的規(guī)定實(shí)行。

3.病假

(1)員工患病或非因工(公)負(fù)傷。持有區(qū)級(jí)以上醫(yī)院所開具的休假建議書，

可核予病假：

(2)經(jīng)批準(zhǔn)在工作時(shí)間內(nèi)出外就診超過8個(gè)小時(shí)的，其超出時(shí)間累計(jì)為病假。

4.事假

因個(gè)人事項(xiàng)，必須由本人親自料理的，經(jīng)申請(qǐng)可酌情核予事假；

●批假權(quán)限

1、病事假：1天以內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)由分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；三

天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假手續(xù)送行政部行政管理員處備案。

2、其它假別由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后報(bào)分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行

政管理員處備案。

3、所有假別都必須由本人書面填寫請(qǐng)假單，并按規(guī)定程序履行簽字手續(xù)后

方為有效假別；特殊情況必須來電、函請(qǐng)示，并于事后一日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)方為有效

假別；未按規(guī)定執(zhí)行一律視為曠工。

—23—

●請(qǐng)假制度

1、假別分為：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。

2、病假：指員工生病必須進(jìn)行治療而請(qǐng)的假別；病假必須持醫(yī)院證明，無

有效證明按曠工處理；出據(jù)虛假證明加倍處罰；

3、事假：指員工因事必須親自辦理而請(qǐng)的假別；但全年事假累計(jì)不得超過

30天，超過天數(shù)按曠工處理；事假按實(shí)際天數(shù)扣罰日薪。

4、婚假：指員工達(dá)到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請(qǐng)的假別；

5、年假：指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，

但最多不得超過7天，特殊情況根據(jù)工作能力決定；年假必須提前申報(bào)當(dāng)年使用。

6、工傷假：按國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。

7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請(qǐng)的假別；喪

假期間工資照發(fā)，準(zhǔn)假天數(shù)如下：

父母或配偶父母傷亡給假7天

配偶或子女傷亡給假10天

●假期管理及假期工資核算

(一)各級(jí)人員請(qǐng)假兩天以內(nèi)者，除病假外，須提前二個(gè)工作日辦理請(qǐng)假手

續(xù)(請(qǐng)假三天及以上的，需提前一周辦理);如遇急事不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，

應(yīng)先電話向辦公室請(qǐng)假。返工后，如實(shí)填寫請(qǐng)假單，按審批權(quán)限進(jìn)行審批。未辦

理請(qǐng)假手續(xù)的事假，均按曠工處理.

(二)員工事假按天數(shù)扣除工資；員工病假在一天以內(nèi)者，并執(zhí)有當(dāng)天看病收

費(fèi)單者不扣工資，未執(zhí)有看病收費(fèi)單者按事假處理，員工病假超過一天者按事假

處理.

4.4考勤管理

(一)部門經(jīng)理以及公司領(lǐng)導(dǎo)須帶頭執(zhí)行公司考勤制度，秉公辦事。

(二)辦公室是考勤管理的監(jiān)督部門，各部門為負(fù)責(zé)部門。公司值班前臺(tái)負(fù)責(zé)

監(jiān)督員工考勤，如有不遵守考勤制度行為者予于糾正，并作記錄，辦公室不定期

監(jiān)督檢查員工出勤狀況。

(三)公司總部人員因公到項(xiàng)目部或出外公干不能及時(shí)回來打卡的，須在<考

勤卡>上注明出差的事因、地點(diǎn)，報(bào)其主管領(lǐng)導(dǎo)簽核，其考勤卡必須在2天內(nèi)報(bào)

—24—

辦公室簽核，于每月月末報(bào)送董事長或總經(jīng)理審批。

(四)每月遲到累計(jì)達(dá)30分鐘內(nèi)、上班忘記打卡不超過3次，不予以扣款。

(五)因工作需要到各項(xiàng)目部須填寫<外勤工作考核登記表>,如下午出去者下

午上班之前必須打卡。

(六)公司于每月26日之前在辦公室前臺(tái)公布上一個(gè)月公司總部人員的出勤

情況。

●曠工

凡下列情況均以曠工論處：

1采取不正當(dāng)手段，涂改、騙取、偽造休假證明；

2未請(qǐng)假或請(qǐng)假未被批準(zhǔn)，即不到崗；

3不服從工作調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育仍不到崗；

4打架斗毆、違紀(jì)致傷造成無法上崗；

5其他違規(guī)違紀(jì)行為造成缺勤。

6曠工扣發(fā)相應(yīng)工資。

7本辦法未盡事宜按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

8本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

●員工違紀(jì)

遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：

1、遲到：指未按規(guī)定達(dá)到工作崗位(或作業(yè)地點(diǎn));遲到30分鐘以內(nèi)的，

每次扣10元；遲到30分鐘以上的扣半天基本工資；遲到一小時(shí)的扣全天工資；

2、早退：指提前離開工作崗位下班；早退3分鐘以內(nèi)，每次扣罰10元；30

分鐘以上按曠工半天處理。

3、曠工：指未經(jīng)同意或按規(guī)定程序辦理請(qǐng)假手續(xù)而未正常上班的；曠工半

天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資；一月內(nèi)連續(xù)曠工3天或累計(jì)曠工5天的，

作自動(dòng)解除合同處理；全年累計(jì)曠工7天的作開除處理；

4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續(xù)擅自離開工作崗位的，脫崗一

次罰款20元。

5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元；造成重大損失

的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。

—25—

●考勤登記

公司實(shí)行每日簽到制度，員工每天上班、下班需打卡(共計(jì)每日2次)

外出

1、員工上班直接在外公干的，返回公司時(shí)必須進(jìn)行登記，并交由部門經(jīng)理

簽字確認(rèn)；上班后外出公干的，外出前先由部門經(jīng)理簽字同意后到前臺(tái)處登記方

可外出。如沒有得到部門經(jīng)理確認(rèn)私自外出的，視為曠工。

2、員工未請(qǐng)假即不到崗或雖已事先知會(huì)公司但事后不按規(guī)定補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)

的視為曠工。

加班

1、公司要求員工在正常工作時(shí)間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時(shí)完成規(guī)

定的任務(wù)，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫《加班審批表》,部

門經(jīng)理簽字后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司一律不予承認(rèn)加班。

2、經(jīng)過批準(zhǔn)的加班，公司辦公室按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)算。所有加班首先必須抵

沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調(diào)休處理。

3、行政部對(duì)每月的考勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)表由經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部計(jì)發(fā)工資。

●補(bǔ)充：

員工因違紀(jì)的扣款，統(tǒng)一由公司辦公室管理，作為員工集體活動(dòng)的補(bǔ)充費(fèi)用。

本制度自公司公布之日起執(zhí)行。

9-3.3服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督制度

(一)食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度

食品經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審驗(yàn)供貨商的經(jīng)營資格，仔細(xì)驗(yàn)明食品質(zhì)量證明，確保

主體資格合法，購入食品質(zhì)量合格。

一、索取并查驗(yàn)供貨商資質(zhì)證明文件

與初次交易的供貨商交易前，應(yīng)當(dāng)索取并仔細(xì)查驗(yàn)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、

食品流通許可證、商標(biāo)注冊(cè)證、專賣(直銷、專營等)授權(quán)證明文件，并保存復(fù)

印件，以后每年核對(duì)一次。

上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)，并由供貨商加蓋公章。對(duì)證明文件不齊

全或者不符合法定要求的，不得進(jìn)貨。

二、索取并查驗(yàn)食品質(zhì)量證明文件

—26—

對(duì)購進(jìn)的食品，應(yīng)當(dāng)按食品種類和生產(chǎn)批次索取并仔細(xì)查驗(yàn)食品質(zhì)量合格證

明或法定檢驗(yàn)、檢疫、檢測機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)、檢疫、檢測、鑒定報(bào)告等證明文件并保

存復(fù)印件。對(duì)證明文件不齊全或者不符合法定要求的，不得進(jìn)貨。

向種植戶、養(yǎng)殖戶購入自產(chǎn)自銷的食用農(nóng)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)索取并仔細(xì)驗(yàn)供貨商的

身份證明。對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)檢疫的食用農(nóng)產(chǎn)品，就當(dāng)索取檢驗(yàn)檢疫合格證明。

三、索取銷售憑證

應(yīng)當(dāng)索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票、發(fā)貨單或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有

供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并保留真實(shí)地址和聯(lián)系方式。

(二)食品銷售記錄制度

一、建立食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄臺(tái)賬，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)

批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，供貨商名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留

載有上述信息的票據(jù)。

二、記錄可以采取電子、書式、票據(jù)三種方式。

1.電子記錄。使用寧夏流通環(huán)節(jié)食品電子監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)錄入進(jìn)貨查驗(yàn)記

錄，或利用自行開發(fā)的信息化系統(tǒng)錄入進(jìn)貨查驗(yàn)記錄。

統(tǒng)一配送經(jīng)營企業(yè)可以由企業(yè)總部統(tǒng)一進(jìn)行食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，并將有關(guān)資

料復(fù)印件發(fā)給所屬相關(guān)經(jīng)營企業(yè)備查，也可以采用信息化技術(shù)，聯(lián)網(wǎng)備查。

2.書式記錄。未實(shí)行電子記錄的食品經(jīng)營者，應(yīng)當(dāng)設(shè)置“食品進(jìn)貨臺(tái)賬”,

利用賬簿記錄進(jìn)貨查驗(yàn)信息。

3.票據(jù)記錄。食雜店等小型食品經(jīng)營者，逐日將食品進(jìn)貨憑證分類整理，定

期裝訂成冊(cè)，形成食品進(jìn)貨記錄。

三、定期查閱進(jìn)貨記錄，檢查食品的保存與質(zhì)量狀況。對(duì)保質(zhì)期將滿的食品，

應(yīng)當(dāng)在進(jìn)貨記錄中做出醒目標(biāo)注，并在銷售中向消費(fèi)做出醒目提示。對(duì)超過保質(zhì)

期或者腐敗、變質(zhì)、質(zhì)量不合格的食品，立即停止銷售下架退市銷毀，并將處理

情況在進(jìn)貨記錄中如實(shí)加以記載。

四、記錄保存期限不得少于二年。

(三)食品安全自查制度

為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保證

落實(shí)質(zhì)量安全企業(yè)主體責(zé)任。

—27—

2、適用范圍

適用于公司內(nèi)對(duì)質(zhì)量安全有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員。

3、職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準(zhǔn)食品安全

自查方案和自查報(bào)告。向公司管理層報(bào)告食品安全自查結(jié)果。

3.2自查組長：提出自查小組名單，全面負(fù)責(zé)食品安全自查實(shí)施活動(dòng)，食品

安全自查審核方案和食品安全自查報(bào)告。

3.3質(zhì)保部：負(fù)責(zé)起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食

品安全自查計(jì)劃實(shí)施自查，起草自查報(bào)告。對(duì)不合格項(xiàng)目的整改、實(shí)施效果進(jìn)行

確認(rèn)。

3.4自查小組成員：按照食品安全自查計(jì)劃及時(shí)實(shí)施自查，提交自查報(bào)告。

3.5受檢部門：在職責(zé)范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負(fù)責(zé)本部門不合格項(xiàng)目的整改措

施的制定和實(shí)施。

4、要求

4.1食品安全自查的策劃

4.1.1自查頻次：每年不少于1次且時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。質(zhì)保部每年

初起草食品安全自查方案，在每個(gè)年度內(nèi)所進(jìn)行的安全自查，并覆蓋所有的相關(guān)

部門。

4.1.2當(dāng)有下列情況時(shí)，需追加食品安全自查。

a)發(fā)生了嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題或外界有重大投訴；

b)組織的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標(biāo)等有重大改變。

4.1.3食品安全自查方案的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法由質(zhì)保部提出，質(zhì)量負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2食品安全自查的準(zhǔn)備

4.2.1由自查組長提出食品安全自查實(shí)施計(jì)劃，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)生

效的食品安全自查實(shí)施計(jì)劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食

品安全自查的自查組長和自查小組成員。

4.2.3自查小組成員不檢查自己的工作。

4.2.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)向自查小組成員提供自查時(shí)所需的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，

—28—

受檢部門負(fù)責(zé)提供其他支持性文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.5自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點(diǎn)，編制有可操作性的

食品安全自查查表，供檢查時(shí)使用。

4.3食品安全自查的實(shí)施

4.3.1召開一次簡短的首次會(huì)議，組長介紹自查的目的、范圍、準(zhǔn)則、方式、

計(jì)劃和自查人員分工及日程安排，