碎石技術(shù)方案（技術(shù)方案）

目錄

一、質(zhì)量保障方案.......................................................................4

1、提供質(zhì)量保證相關(guān)的管理文件..........................................................4

第一節(jié)質(zhì)量管理體系.....................................................................4

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標管理責任書...........................................................10

第三節(jié)安全生產(chǎn)環(huán)境保護責任書...........................................................12

第四節(jié)商品銷售合同目標責任書...........................................................13

第五節(jié)石材管理軟件....................................................................14

第六節(jié)職業(yè)衛(wèi)生工作制度.................................................................15

第七節(jié)質(zhì)量保證部管理制度...............................................................20

第八節(jié)公司質(zhì)量責任制度.................................................................21

第九節(jié)項目質(zhì)量管理制度.................................................................24

第十節(jié)質(zhì)量責任追究制度...............................................................32

第十一節(jié)質(zhì)量保證措施...................................................................35

2、分析礦產(chǎn)可繼續(xù)開采年限及可開采儲量.................................................43

第一節(jié)開采年限及可開采儲量.............................................................43

第二節(jié)采石場開采質(zhì)量管理辦法..........................................................43

第三節(jié)礦產(chǎn)資源管理制度...............................................................44

3、分析運輸過程中的質(zhì)量保證措施(運輸車輛配備GPS、北斗等系統(tǒng)，且能授權(quán)甲方隨時查看)。49

第一節(jié)運輸服務保障措施...............................................................49

第二節(jié)針對本項目擬投入運輸車輛配備(運輸工具).........................................52

第三節(jié)運輸及質(zhì)量保證措施...............................................................53

第四節(jié)業(yè)務聯(lián)系人員....................................................................54

第五節(jié)安全運輸保障措施...............................................................56

第六節(jié)碎石的運輸方案..................................................................77

第七節(jié)運輸保證措施...................................................................79

第八節(jié)運輸車輛配備GPS.................................................................................................................................80

第九節(jié)北斗監(jiān)控管理系統(tǒng)使用管理制度.....................................................98

4、分析原料對質(zhì)量保證的影響(唯一、固定、穩(wěn)定的原材料來源)...........................102

第一節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量控制措施及保證.........................................................102

5、其他保障舉措.......................................................................107

第一節(jié)服務質(zhì)量保障措施...............................................................107

二、HSE保障方案.....................................................................111

1.提供或建立廠家安全生產(chǎn)管理體系文件.................................................111

第一節(jié)安全標準化管理制度.............................................................111

第二節(jié)碎石安全生產(chǎn)管理制度...........................................................142

1

第三節(jié)露天采石場安全生產(chǎn)管理制度......................................................147

第四節(jié)露天采石場安全檢查制度.........................................................149

第五節(jié)露天采石場職業(yè)危害預防制度.....................................................149

第六節(jié)碎石場安全操作規(guī)定..............................................................150

2.物流運輸安全保障舉措(車輛自身安全檢查及保險購買、車輛轉(zhuǎn)彎提示及疲勞駕駛監(jiān)控、駕駛員證

件齊全及保險購買、車輛監(jiān)控及調(diào)度系統(tǒng)、運輸線路固定及監(jiān)控等)...........................153

第一節(jié)車輛自身安全檢查及保險購買......................................................153

第二節(jié)車輛轉(zhuǎn)彎提示及疲勞駕駛監(jiān)控......................................................158

第三節(jié)車輛監(jiān)控及調(diào)度系統(tǒng)..............................................................173

第四節(jié)運輸線路固定及監(jiān)控..............................................................184

第五節(jié)安全運輸保障措施...............................................................185

3.項目現(xiàn)場作業(yè)安全管理(攪拌站進出場、卸貨等等安全操作規(guī)程).........................208

第一節(jié)攪拌站進出場...................................................................208

第二節(jié)文明裝卸(場區(qū)環(huán)境衛(wèi)生)保障措施...............................................209

第三節(jié)卸貨地點安排...................................................................210

第四節(jié)進場卸貨時間...................................................................210

4.其它安全保證舉措...................................................................211

第一節(jié)新型冠狀病毒防疫防控的應對措施..................................................211

三、供應保障方案.....................................................................220

1.建立本項目的生產(chǎn)運輸保障措施......................................................220

第一節(jié)供貨服務方案...................................................................220

第二節(jié)供應保障措施...................................................................222

第三節(jié)驗收標準.......................................................................223

第四節(jié)與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、溝通、配合措施.................................................225

第五節(jié)運輸服務保障措施...............................................................227

2.運輸能力的保障(自有成建制的物流運輸隊伍、長期戰(zhàn)略合作的物流運輸公司、月度最大運輸能力

為多少等).............................................................................231

第一節(jié)組織供應能力...................................................................231

第二節(jié)實施方案.......................................................................238

第三節(jié)配送方案.......................................................................241

3.應急措施制定(碎石生產(chǎn)設(shè)備故障、物流設(shè)備故障、運能不足、限載等異常情況應對措施)...257

第一節(jié)應急保障能力...................................................................257

第二節(jié)應急預案.......................................................................257

第三節(jié)碎石廠生產(chǎn)安全事故應急預案.....................................................259

第四節(jié)運輸安全事故應急處理措施.......................................................296

4.環(huán)保督察停產(chǎn)時應對措施.............................................................301

2

第一節(jié)露天采礦存在的環(huán)境問題和應對措施................................................301

第二節(jié)環(huán)保方案.......................................................................305

第三節(jié)環(huán)?；謴头桨?..................................................................308

5.其他措施舉措.......................................................................309

第一節(jié)售后服務體系...................................................................309

第二節(jié)售后服務內(nèi)容...................................................................310

第三節(jié)售后服務管理制度...............................................................315

第四節(jié)投標物資運達采購現(xiàn)場后的保護措施和要求..........................................318

第五節(jié)對產(chǎn)品售后服務的方案及承諾......................................................319

3

一、質(zhì)量保障方案

針對本項目的質(zhì)量保障提供有效的實施方案：

1、提供質(zhì)量保證相關(guān)的管理文件

第一節(jié)質(zhì)量管理體系

一、組織架構(gòu)圖

辦公室

采購部

總

業(yè)務部

經(jīng)

材料倉庫

理

生產(chǎn)部

成品倉庫

技術(shù)部

質(zhì)檢部

財務部

二、總經(jīng)理崗位職責

1、負責貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工

傳達滿足用戶要求及法律、法規(guī)要求的重要性。

2、負責建立與本公司相適應的質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)，其職責與權(quán)

限得到規(guī)定和溝通。

3、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準頒布質(zhì)量手冊，主持管理評審并對

質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進負責。

4、任命管理者代表。

5、負責本公司資源的合理配置。

4

6、負責領(lǐng)導全公司建立并保持一個文件化的質(zhì)量體系，并使之不斷改

進。

7、及時表彰在質(zhì)量工作中有突出貢獻的集體和個人，處罰質(zhì)量事故的

責任者。

8、負責建立公司的溝通方式，對管理體系的有效性進行溝通。

三、企業(yè)中層領(lǐng)導職責：

1、確保各項目標措施按規(guī)定質(zhì)量保量完成。

2、按質(zhì)量管理的需要，在質(zhì)量管理、驗收及養(yǎng)護崗位上，配備加氣塊

質(zhì)量管理專業(yè)技術(shù)人員。開展職工教育培訓，提高全體員工綜合素質(zhì)，適

應工作崗位需要。

3、對質(zhì)量方針目標的實施，采取部門負責人責任制，有效控制質(zhì)量各

要素，嚴把加氣塊經(jīng)營全程質(zhì)量關(guān)，完成對加氣塊質(zhì)量的有效監(jiān)控。

4、將儲運的設(shè)施、設(shè)備配齊，確保加氣塊質(zhì)量穩(wěn)定，是質(zhì)量體系的內(nèi)

容與企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件均相適應，符合國家標準加氣塊規(guī)定的要求。

5、檢查與監(jiān)督各部門質(zhì)量目標完成。

四、企業(yè)中層領(lǐng)導任職資格：

1、具有大學專科以上的文化程度。

2、從事過企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。

3、思想解放，觀念新潮，有開拓精神，熟悉市場經(jīng)濟規(guī)律。

4、注意領(lǐng)導藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。

5、有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團結(jié)的能力和素質(zhì)。

6、十分注重國內(nèi)外最新信息、動態(tài)、隨時掌握主動、果斷決策。

五、生產(chǎn)部崗位職責

1、貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并作為本部門的質(zhì)量工作準

5

則。

2、對本部門質(zhì)量分目標的實現(xiàn)負責。

3、組織落實各車間的責任制和獎罰制度。

4、負責生產(chǎn)計劃的安排和實施，具有生產(chǎn)計劃調(diào)度、生產(chǎn)現(xiàn)場的全面

管理的權(quán)限，對生產(chǎn)任務完成和產(chǎn)品質(zhì)量負責。

5、及時掌握生產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應情況。

6、指導員工依照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務。

7、負責工藝裝備的使用和管理。

8、負責生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)。

9、按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定，實施生產(chǎn)過程控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場安

全和清潔符合生產(chǎn)要求。

10、做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢、互檢、專檢以及質(zhì)量預防工作，不接受、不

生產(chǎn)、不傳遞不合格，使生產(chǎn)現(xiàn)場各過程處于受控狀態(tài)。

11、做好產(chǎn)品標識，嚴格區(qū)分合格品和不合格品，保證產(chǎn)品的可追溯

性。積極配合、參與對不合格品的評審、處置、控制工作。

12、認真做好關(guān)鍵特殊工序的控制(人、機、料、法、環(huán)、測)與管

理工作。

13、參與用戶要求的評審、用戶財產(chǎn)的控制、制造過程控制，服務等

要素活動。

14、做好半成品和產(chǎn)成品在車間的收發(fā)存放、搬運、防護管理。

15、及時處理日常生產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問題，不斷改進制造過程。

16、搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。

六、生產(chǎn)部崗位任職資格

1、具有高中以上的文化程度。

6

2、從事生產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉加氣磚生產(chǎn)管理。

3、有較好的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和指揮能力。

4、工作認真負責、道德良好、身體健康。

七、采購部崗位職責

1、根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計劃和現(xiàn)有庫存情況，編制物資采購計劃并組織

實施，對物資供應的及時性和采購物資的質(zhì)量負責。

2、負責對物資供方(包括外協(xié))進行質(zhì)量、價格和服務等方面評價，

建立完整的合格供方檔案，組織對供方評審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)

實施采購。

3、負責辦理采購物資報驗和緊急放行手續(xù)，負責對采購物資中的不合

格品進行處置和糾正預防措施的實施。

4、負責庫房管理，做好物資的入庫驗收、整理、保管、維護、發(fā)放和

清倉盤點工作，保持帳、卡、物一致。

5、對倉庫物資標識清楚、擺放整齊，并作必要的保護，防止物資損壞、

變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進先出”的原則發(fā)放。

6、負責安全庫存的控制，低于安全庫存的信息及時反饋到生產(chǎn)部和業(yè)

務部。

八、采購部崗位任職資格：

1、學歷：具有高中以上的文化程度。

2、較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3、熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的采購渠道。

4、具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。

九、財務部崗位職責

1、按照國家有關(guān)法規(guī)健全財務核算體系為企業(yè)經(jīng)濟活動及時提供依據(jù)。

7

2、編制年度財務預算計劃、成本控制計劃，切實做好財務監(jiān)控管理工

作，出現(xiàn)異常及時上報經(jīng)理。

3、負責實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標所需的財務資源，搞好運行成本核算。

4、嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定，對未經(jīng)檢驗合格的進貨物資有權(quán)拒絕

結(jié)款。

5、按照財務規(guī)定做好企業(yè)經(jīng)濟核算工作，促進增收節(jié)支降低成本，提

高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

6、負責外購、外協(xié)等款項的支付和應收款登記等工作。

十、財務部崗任職資格：

1、學歷：具有中專以上的文化程度。

2、相關(guān)工作經(jīng)驗2年以上。

3、有會計從業(yè)資格證書。

4、責任心強，工作認真負責、品德良好。

十一、技術(shù)部崗位職責

1、負責公司設(shè)計與開發(fā)活動的質(zhì)量策劃，編制設(shè)計開發(fā)控制計劃和制

造質(zhì)量計劃。

2、負責對公司產(chǎn)品制造過程進行技術(shù)指導和監(jiān)督實施。

3、負責技術(shù)、工藝文件資料的制定，對產(chǎn)品頒發(fā)的各種設(shè)計文件、工

藝文件和技術(shù)文件標準的正確性、完整性、統(tǒng)一性負責。負責工藝紀律檢

查。

4、對制造可行性進行調(diào)查、確認并制定分析報告。

5、負責組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及更改控制；

6、根據(jù)市場和用戶的需求，負責公司新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)。

7、負責編制相應的生產(chǎn)指導圖紙、工藝等技術(shù)文件，并指導車間實施；

8

8、負責用戶項目/規(guī)范及技術(shù)圖紙文件管理，更改時必須及時與用戶

聯(lián)系，根據(jù)協(xié)商后用戶認可執(zhí)行。

十二、技術(shù)部任職資格：

1、具有大專以上的文化程度。

2、從事開發(fā)工作3年以上的經(jīng)歷，熟悉業(yè)務流程、加工技術(shù)要求。

3、有較好的協(xié)調(diào)和指揮能力。

4、工作認真負責、道德良好、身體健康。

十三、銷售部崗位職責

1、負責與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，負責銷售合同和加工協(xié)議的簽

訂及銷售貨款回籠。具有銷售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷售的權(quán)限。

2、組織市場調(diào)研，收集市場和用戶信息，并及時傳送到本公司領(lǐng)導層

和有關(guān)部門，研究營銷策略，不斷提高市場占有率。

3、負責產(chǎn)成品的交付和物資的運輸。負責交付總量的統(tǒng)計。

4、負責用戶要求和用戶要求更改與用戶保持聯(lián)絡。

5、確保用戶的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標和

相關(guān)的培訓。

6、負責編制營銷計劃并傳達到有關(guān)部門，監(jiān)督實施情況。

7、負責用戶財產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時與用

戶溝通。

十四、銷售部員工任職資格：

1、學歷：具有高中以上的文化程度。

2、較強的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3、熟悉市場規(guī)律，有較廣泛的銷售渠道。

4、具有經(jīng)濟頭腦；有良好的人際活動能力；工作認真負責、品德良好。

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十五、操作工人崗位職責

1、熟悉本職崗位責任，掌握本職崗位技術(shù)，熟悉本職崗位的作業(yè)指導

書。按圖紙，工藝和有關(guān)要求加工產(chǎn)品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責；

2配合檢驗人員進行檢驗工作，并進行自檢工作。

3、對加工設(shè)備和測量設(shè)備進行維護和保養(yǎng)。

4、按文件規(guī)定要求對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品予以標識，并能區(qū)別各種產(chǎn)品

的檢驗和試驗狀態(tài)。

5、參與對不合格品的控制。

第二節(jié)安全生產(chǎn)目標管理責任書

為加強我公司安全管理，落實安全管理責任，強化各部門主管的安全

意識和法制責任觀念，有效控制各類傷亡和其它重大事故，預防或減少一

般安全事故，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營順利進行，公司各部門簽訂以下安全目標

管理責任書。

一、安全控制目標：

1、全年無群傷、重傷、較大及重、特大安全事故(包括各種質(zhì)量等其它

重大以上安全事故)為零。

2、無重大治安、刑事案件。

3、預防發(fā)生人員輕傷和其它一般安全事故。

4、現(xiàn)場違規(guī)紀現(xiàn)象做到人見人管，形成人人維護的安全管理格局。

二、安全管理職責：

(一)、嚴格執(zhí)行公司各種安全規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行各工序操作規(guī)程，

并結(jié)合車間實際，建立健全本部門具有可操作性的各種安全管理制度(包括

巡檢制度、各崗位操作規(guī)程)全面落實部門安全管理職責；組織好日常安全生

產(chǎn)，管理好車間和各部門內(nèi)的各種機械、電氣設(shè)備和生產(chǎn)成品、物資，做

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好安全綜合檢查，徹底整改隱患事故、各種消防器材設(shè)施須保持完好狀態(tài)，

加強所屬人員的思想、品質(zhì)教育，注重作風和廉正建設(shè)；組織制定本部門重

特大事故應急救援預案，并組織重大事故應急救援演練。

(二)、認真落實公司年度安全工作計劃書，結(jié)合部門的安全生產(chǎn)特

點，落實公司日常的安全管理要求。

(三)、建立、健全部門安全管理責任制度。采取有效措施，切實加

強日常綜合安全檢查、教育、規(guī)范和隱患整改，確保各種生產(chǎn)成品的質(zhì)量，

把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

(四)、加強重大危險源及重點區(qū)域的安全管理。車間定期檢查時，

須對重大危險源和重點區(qū)域進行安全隱患排查，做到及時發(fā)現(xiàn)隱患和徹底

整改，對其實行登記、建檔，并按公司有關(guān)制度要求及時控制處理，并上

報公司安全監(jiān)督主管部門。

(五)、按照公司有關(guān)安全規(guī)章制度的要求，及時、準確地報告安全

事故，配合公司做好安全事故調(diào)查，并認真落實公司的處理意見和整改要

求，形成教育和整改記錄。

(六)、出現(xiàn)安全事故，相關(guān)責任人應立即上報公司安全生產(chǎn)監(jiān)督縣

管理局，并立即采取有效措施，保障公司和員工的生命財產(chǎn)安全，力爭減

少損失，并避免事故擴大化；發(fā)現(xiàn)隱瞞不報者，將依照公司制度嚴肅處果嚴

重，涉及違法違紀行為時，將依法送交司法機關(guān)處理。

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第三節(jié)安全生產(chǎn)環(huán)境保護責任書

根據(jù)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定，結(jié)合車間的生產(chǎn)實際情況，車間

與員工簽訂《安全生產(chǎn)責任書》和《環(huán)境保護責任書》,把安全、環(huán)保責

任落實到每位員工，與其簽訂安全、環(huán)保責任書。

一、必須做到安全生產(chǎn)，始終堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”

的方針，努力學習業(yè)務、安全知識，提高自己的操作技能。

二、安全生產(chǎn)要求

1、員工自覺對本單位安全工作進行檢查，判斷和處理生產(chǎn)過程中的異

常情況，發(fā)現(xiàn)不安全隱患要及時處理。不能處理的事故隱患或者其他不安

全因素，應當立即向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者車間負責人報告。

2、職工發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，有權(quán)停止作業(yè)或者在采

取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所。

3、職工在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守車間的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

三、獎懲

1、杜絕輕傷事故發(fā)生，確保全年無重傷事故，發(fā)生重傷事故車間研究

處理。

2、因違章作業(yè)(操作)造成事故的，一次罰款50元，情節(jié)較重的另

行研究處理。

3、因工作責任心不強造成環(huán)保污染事故的，一次罰款100元，情節(jié)較

重的另行研究處理。

4、職工對安全生產(chǎn)安全隱患和“三違”行為進行舉報的，車間將給予

特殊獎勵。

車間主任(簽字):職工(簽字):

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第四節(jié)商品銷售合同目標責任書

合同編號：

簽定地點：

簽訂時間：

供方(出賣人):

需方(買受人):

為明確雙方責任，確保合同順利執(zhí)行，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下共識：

產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、供貨時間及數(shù)量

交提貨時間及數(shù)量

標的物名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額

及合同執(zhí)行條件

注：

合計金額：人民幣(大寫):(小寫)￥

一、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限：按國家標

準。

二、交(提)貨地點、需方到供方現(xiàn)場自行拉運，供方不承擔運費。

三、運輸方式及到達，需方根據(jù)實際需要自行確定。

四、驗收標準、方法及提出異議期限：一天

五、結(jié)算方式及期限：預付%的貨款，貨到驗收合格開具發(fā)票后現(xiàn)金

一次性付清。

六、如需提供擔保，另立擔保合同，作為主合同附件。

七、違約責任：按合同法執(zhí)行

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第五節(jié)石材管理軟件

功能模塊系統(tǒng)功能標準版企業(yè)版

工程客戶管理

工程圖紙清單核算

銷售/工程管理報價管理

工程訂單管理

訂單發(fā)貨管理

加工單管理

條碼標簽管理

交接數(shù)據(jù)管理

生產(chǎn)規(guī)劃

裝箱管理

質(zhì)檢管理

生產(chǎn)產(chǎn)值結(jié)算

委外加工單

委外加工

委外加工核算

供應鏈管理

采購管理

采購訂單

倉庫出、入庫管理

倉儲物流庫存管理

倉庫盤點管理

件資基礎(chǔ)設(shè)定

計件工資

記件工資核算

應收應付管理

財務核算收款付款管理

對賬結(jié)算管理

成本核算方案

成本精算訂單成本預算

訂單成本核算

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第六節(jié)職業(yè)衛(wèi)生工作制度

1、目的

1.1為有效預防、控制和消除作業(yè)環(huán)境中的職業(yè)病危害因素，規(guī)范職

業(yè)健康監(jiān)護，預防職業(yè)病的發(fā)生，特制訂本制度。

1.2本礦員工在職業(yè)活動中，因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒有害

物質(zhì)等因素而得的疾病。本礦的職業(yè)病主要有：生產(chǎn)性粉塵與塵肺；噪聲及

噪聲聾、振動及振動病、異常天氣條件及有關(guān)職業(yè)病等。

職業(yè)危害防治制度和操作規(guī)程就包括：

(一)職業(yè)危害防治責任制度；

(二)職業(yè)危害告知制度；

(三)職業(yè)危害申報制度；

(四)職業(yè)健康宣傳教育培訓制度；

(五)職業(yè)危害防護設(shè)施維護檢修制度；

(五)從業(yè)人員防護用品管理制度；

(六)職業(yè)危害日常監(jiān)測管理制度；

(七)從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案管理制度；

(八)崗位職業(yè)健康操作規(guī)程；

(九)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)危害防治制度。

2、范圍

本制度適用于本礦山礦山的職業(yè)衛(wèi)生管理工作。

3、職責

3.1礦長負責制訂完善有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)

病防治規(guī)劃和計劃：負責職業(yè)病危害因素的定期監(jiān)測，按規(guī)定做出報告；參

與新建、改建、擴建、技術(shù)改造和技術(shù)引進項目的設(shè)計審查和竣工驗收：負

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責建立健全職業(yè)健康監(jiān)護檔案。

3.2負責組織安排接觸職業(yè)危害因素人員的就業(yè)(上崗)前體檢、在崗期

間的體檢、定期體檢、離崗時體檢和特定的體檢，對職業(yè)禁忌者提出處理

意見。

3.3負責組織實施本礦的職業(yè)病防治工作方案：配合完成本礦職業(yè)病危

害因素的監(jiān)測工作：負責本礦接觸職業(yè)病危害因素人員上崗前和在崗期間

的勞動衛(wèi)生培訓，指導正確使用、維護勞動保護設(shè)施和個人防護用品

4、管理制度

4.1職業(yè)病危害告知與教育

4.1.1產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位應在醒目處設(shè)置公告欄，公布有

關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施。

4.1.2產(chǎn)生嚴重職業(yè)病危害因素的作業(yè)崗位，應當在其醒目處設(shè)置警示

標識和警示說明，告知產(chǎn)生有害因素的種類、后果、預防及應急救治措施

等內(nèi)容。

4.1.3在與員工訂立勞動合同時，應當將工作過程中可能產(chǎn)生的有害色

礦山建設(shè)管理因素及其后果、防護措施和待遇等如實告知員工。

4.1.4各班組應對員工進行上崗前和在崗期間的職業(yè)健康教育。

4.2職業(yè)病危害因素的防護治理

4.2.1對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的項目，礦山對可能產(chǎn)生的有害因素強度

(濃度)及對工人健康的影響進行評價，并制訂切實可行的防護措施。

4.2.2治理項目的設(shè)計應本著投資小見效快的原則，盡可能采用成熟、

先進的治理技術(shù)和方法；對于投資較大的治理項目，主要領(lǐng)導應對項目的可

行性認真分析研究，設(shè)計方案確定后，于每年11月底以前列入下一年度職

業(yè)病安全預防措施計劃。

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4.2.3禁生產(chǎn)單位將有害作業(yè)轉(zhuǎn)嫁、外包或以聯(lián)營形式交給沒有防護

設(shè)施的礦山。

4.3作業(yè)環(huán)境職業(yè)衛(wèi)生管理

4.3.1職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測代表點，應配合政府職業(yè)病防治部

門共同確定或定期修訂。建立《職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測定點清單》,

各班組在職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測代表點處明示該點的名稱、濃度標

準、濃度實測值等內(nèi)容。

4.3.2統(tǒng)一編制“職業(yè)病危害因素作業(yè)環(huán)境監(jiān)測計劃”,委托政府職

業(yè)病防治部門進行作業(yè)環(huán)境監(jiān)測，根據(jù)監(jiān)測結(jié)果做出衛(wèi)生學評價。

4.3.3各班組對監(jiān)測超標的職業(yè)危害因素作業(yè)區(qū)進行治理，對于因設(shè)

備或工藝存在的困難或尚不能解決的技術(shù)問題時，應采取必要的個人防護

措施。

4.3.4作業(yè)環(huán)境中必須保證操作區(qū)域有充足的照明，班組設(shè)備布局、

物料堆放、班組通道以及生產(chǎn)區(qū)域的地面狀況應滿足國家或行業(yè)有關(guān)標準

的要求。

4.3.5對可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，應當設(shè)置報

警裝置，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應急撤離通道和必要的安全區(qū)

4.3.6各班組應加強對作業(yè)現(xiàn)場的管理，積極推行“5S”(整理、整

頓、清潔、清掃、素養(yǎng))現(xiàn)場改善活動。

4.3.7礦山作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理應當符合下列要求：

(一)生產(chǎn)布局合理，有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；

(二)作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；

(三)有與職業(yè)危害防治工作相適應的有效防護設(shè)施；

(四)職業(yè)危害因素的強度或者濃度符合國家標準、行業(yè)標準；

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(五)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家標準、行業(yè)標準的其他規(guī)定。

4.4接觸職業(yè)病危害因素作業(yè)人員的管理

4.4.1制定下達年度體檢計劃，依據(jù)年度體檢計劃，組織從事接觸職業(yè)

病危害素作業(yè)人員職業(yè)性健康體檢，并建立和妥善保管職業(yè)健康檔案。

4.4.2職業(yè)性健康體檢類別包括從事接觸有害因素作業(yè)人員的上崗前

體檢、在崗期間的定期體檢、離崗時體檢及應急性體檢。

4.4.3各班組不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康體檢的員工從事接觸有害

因素的作業(yè)：不得安排有職業(yè)禁忌癥的員工從事所禁忌的作業(yè)。

4.4.4對在職業(yè)性健康體檢中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害及

有職業(yè)禁忌癥的員工，應當調(diào)離原工作崗位，并妥善安置；對未進行離崗

前職業(yè)健康體檢的員工，不得解除或終止與其訂立的勞動合同。

4.4.5在職業(yè)病普查中發(fā)現(xiàn)的可疑病人，體檢單位應及時通知各班組和

衛(wèi)生所，衛(wèi)生所會同安全科根據(jù)病人的職業(yè)危害接觸史、現(xiàn)場勞動衛(wèi)生資

料、病人的臨床表現(xiàn)和化驗檢查結(jié)果等綜合分析后做出初步診斷，再安排

其到職業(yè)病診斷機構(gòu)確診。

4.5職業(yè)病的診斷和治療

4.5.1從事職業(yè)病危害作業(yè)的人員，在非普查期要求做職業(yè)病診斷者，

須經(jīng)班組同意，并到衛(wèi)生所申請診斷職業(yè)病的正式報告和相關(guān)資料，辦理

有關(guān)手續(xù)。

4.5.2已被確診為職業(yè)病或疑似職業(yè)病者，在治療后被確認不能從事原

工種的員工，在兩個月內(nèi)將其另行安排工作；因工作需要暫不能調(diào)離者，必

須在半年之內(nèi)將其調(diào)離。

4.5.3職業(yè)病人的門診治療，應由專職醫(yī)生開具處方，并經(jīng)衛(wèi)生所領(lǐng)

導審批后再到定點醫(yī)藥機構(gòu)取藥、報銷。

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4.5.4需立即搶救的急重、住院和退休后居住原籍的職業(yè)病人，可在

附近國家定點的職業(yè)病醫(yī)療機構(gòu)診治，報銷醫(yī)療費用時須持有病歷、診斷

書和用藥清單等有關(guān)資料，經(jīng)衛(wèi)生所認定，領(lǐng)導審批后給予報銷。

4.5.5列入工傷統(tǒng)籌的職業(yè)病人，醫(yī)療費用按照工傷統(tǒng)籌有關(guān)程序辦理，

未列入的，按照國家、省、市有關(guān)政策執(zhí)行，醫(yī)療費用在勞動保險費中支

付。

4.5.6職業(yè)病人患其他疾病的醫(yī)療費用，不享受職業(yè)病醫(yī)療費用待遇。

4.6職業(yè)危害申報

4.6.1職業(yè)衛(wèi)生負責人對作業(yè)場所職業(yè)危害每年申報一次，上報縣安監(jiān)

局，中報資料包括：

(一)生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；

(二)產(chǎn)生職業(yè)危害因素的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；

(三)作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強度的情況；

(四)作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；

(五)職業(yè)危害防護設(shè)施及個人防護用品的配備情況；

(六)對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情況；

(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。

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第七節(jié)質(zhì)量保證部管理制度

1、在質(zhì)量管理部長的領(lǐng)導下，負責全廠的質(zhì)量管理工作，主要職能是

有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督和跟蹤。

2、監(jiān)督檢查工藝規(guī)程及標準操作程序(sop)的執(zhí)行，提供生產(chǎn)過程中發(fā)

生質(zhì)量問題的處理意見。

3、負責質(zhì)量檔案的建立、留樣觀察、質(zhì)量監(jiān)測，并每年匯總留樣總結(jié)，

協(xié)助質(zhì)量標準的編寫。

4、負責對不合格原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品提出處理意見，對批準銷

毀的物料，并監(jiān)督銷毀，做好物料取樣及現(xiàn)場監(jiān)控等工作。

5、負責物料供應商的審計，并將供應商資質(zhì)存檔保存。

6、負責藥品不良反應的收集、整理成書面文件、反應到上級有關(guān)部門

等監(jiān)察工作。負責質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、整改措施的落實。

7、負責匯總產(chǎn)品的穩(wěn)定性考察數(shù)據(jù)，并做必要的統(tǒng)計分析后，編寫產(chǎn)

品穩(wěn)定性考察總結(jié)；負責生產(chǎn)車間的環(huán)境監(jiān)測工作，并定期制定塵埃粒子、

沉降菌、純化水微生物等趨勢分析圖，并收錄到產(chǎn)品的“質(zhì)量檔案”和“產(chǎn)

品年度回顧”中。

8、負責監(jiān)督公司文件的培訓和應用，以保證公司所有的gmp文件均能

被相關(guān)人員理解，從而在實際工作中得以貫徹和執(zhí)行。

9、負責制定每年自檢計劃，自檢內(nèi)容，相關(guān)部門人員進行自檢，并根

據(jù)自檢情況制定自檢整改報告報質(zhì)量管理部長。

10、負責建立公司gmp文件系統(tǒng)，進行文件的編碼、復制、發(fā)放、收

回、歸檔、銷毀等文件管理工作。負責公司gmp認證的準備工作。

11、負責按公司驗證計劃與gmp相關(guān)的各項驗證工作。

12、負責有關(guān)部門對標簽、說明書等印字包裝材料設(shè)計樣稿進行會審。

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第八節(jié)公司質(zhì)量責任制度

一、總則

為貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，進一步強化各級的質(zhì)量管理，

全面提高質(zhì)量意識，落實項目質(zhì)量責任制，牢固樹立項目質(zhì)量從細節(jié)做起

的觀念，杜絕發(fā)生質(zhì)量事故，根據(jù)相關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司實際，

制定本《項目質(zhì)量責任追究制度》。

本制度適用于項目采購過程中，因質(zhì)量管理不到位，造成質(zhì)量事故的，

將對事故責任單位和事故責任人予以責任追究。

本制度所屬項目質(zhì)量事故，系指除因自然災害等不可抗拒因素造成的

項目質(zhì)量損害外，凡因管理責任過失而使項目在采購過程中和設(shè)計使用年

限內(nèi)產(chǎn)生不可彌補的質(zhì)量缺陷或隱患，機械設(shè)備毀壞，降低使用標準，因

倒塌造成人身傷亡或財產(chǎn)損失以及需加固、補強、返工處理的事故。

質(zhì)量事故的調(diào)查處理實行“檢測定性、專家認定、行政裁決”制度，

堅持“事故原因不查清楚不放過、事故責任者未處理不放過，事故責任者

和職工未受到教育不放過、補救和防范措施不落實不放過”的原則，事故

調(diào)查處理部門要認真調(diào)查事故原因，研究處理措施，查明事故責任，做好

事故處理工作。

二、職責

1、總負責人的質(zhì)量責任：

建立各級質(zhì)量保證體系，明確各級單位的分工和職責及必要資源的配

備，對項目質(zhì)量負領(lǐng)導責任。

2、分管經(jīng)理的質(zhì)量責任：

落實本項目質(zhì)量管理體系的建立和資源的配備，確保采購正常進行，

解決本體系需要解決的問題，向總負責人匯報實施情況。對項目采購質(zhì)量

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保障負領(lǐng)導責任。

3、現(xiàn)場指揮的質(zhì)量責任：

落實主管單位質(zhì)量保證體系的建立和資源的配備，確保采購正常進行；

解決下屬各單位、部門需要解決的問題，并定期向總經(jīng)理匯報實施情況。

對項目質(zhì)量負主要領(lǐng)導責任。

4、質(zhì)管科科長的質(zhì)量責任：

落實本系統(tǒng)質(zhì)量保證體系的建立，定期對項目進行監(jiān)督檢查，確保采

購正常進行，解決本系統(tǒng)需要解決的問題，向分管經(jīng)理或直接向總負責人

匯報實施情況。對項目質(zhì)量監(jiān)督檢查負主要領(lǐng)導責任。

5、項目經(jīng)理質(zhì)量責任：

項目經(jīng)理是項目質(zhì)量責任第一責任人，負責落實各種法律法規(guī)、各種

規(guī)章制度和資源的配備，嚴格按照合格的采購圖文件和經(jīng)審批的文件采購，

保證項目采購質(zhì)量。為項目采購過程中質(zhì)量安全作保證，落實本系統(tǒng)質(zhì)量

保證體系的建立，并定期對采購項目進行監(jiān)督檢查，確保采購正常進行，

解決本系統(tǒng)需要解決的問題，向現(xiàn)場指揮匯報實施情況。對項目正常采購

負主要領(lǐng)導責任。

6、各級管理人員按照相應的崗位承擔各自的質(zhì)量責任。

7、項目部有如下行為之一，造成的質(zhì)量事故，項目經(jīng)理承擔直接責任：

1)、將項目分包給不具備相應資質(zhì)等級單位的；

2)、不考慮合理工期，以求進度，忽視質(zhì)量管理程序的；

3)、未建立質(zhì)量管理機構(gòu)及措施和辦法的，未適時開展質(zhì)量

檢查和資料不完整的；

4)、使用的采購圖設(shè)計文件未經(jīng)或者不合格，擅自項目

采購的；

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5)、未按采購規(guī)范、技術(shù)標準采購的，不按項目設(shè)計或變更設(shè)計采購

的；

6)、偷工減料或使用不合格材料、構(gòu)配件和設(shè)備的；

7)、未對材料、構(gòu)配件、設(shè)備進行檢驗的；

8)、未對涉及結(jié)構(gòu)安全構(gòu)件以及有關(guān)材料取樣檢測的；

9)、對設(shè)計存在明顯失誤或項目地質(zhì)、水文等條件同設(shè)計有較大變化

未提出設(shè)計變更及完善設(shè)計，仍按原設(shè)計采購的；

10)、不按照審批的采購方案采購而造成的質(zhì)量安全事故。

三、事故責任追究

1、項目質(zhì)量事故按照調(diào)查核實的事故責任，依照法律、法規(guī)、規(guī)章和

相關(guān)制度，對責任單位及責任人給予行政和經(jīng)濟處罰，構(gòu)成犯罪的由司法

機關(guān)依法處理。

2、對于事故發(fā)生的相關(guān)單位有下列行為之一者，主管部門視情節(jié)對有

關(guān)單位或者人員給予行政處罰；賠償由此引發(fā)的經(jīng)濟損失；構(gòu)成犯罪的，

由司法機關(guān)依法追究刑事責任：

1)、對已發(fā)生的特大事故隱瞞不報、謊報或者故意拖延報告期限的；

2)、故意破壞事故現(xiàn)場的；

3)、阻礙、干涉調(diào)查工作正常進行的；

4)、無正當理由，拒絕接受事故調(diào)查組查詢或者拒絕提供與事故有關(guān)

的情況和資料的；

5)、損毀有關(guān)證據(jù)和資料的。

3、對不按規(guī)定進行事故的報告、調(diào)查和處理而造成事故進一步擴大或

貽誤處理時機的單位和個人，由主管部門給予通報批評，情節(jié)嚴重的。

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第九節(jié)項目質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條為強化和規(guī)范項目部所建項目質(zhì)量管理工作，不斷提高項目質(zhì)

量管理水平，確保實現(xiàn)指揮部的質(zhì)量目標，根據(jù)國家及上級有關(guān)規(guī)定特制

定本制度。

第二條堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，落實項目質(zhì)量計劃，

建立和完善項目質(zhì)量管理終身負責制，認真貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全管理體系，加強全過程的質(zhì)量監(jiān)督控制，促進質(zhì)量管理的程序化、標準

化、科學化。

第三條本辦法適用于本項目部管理成員及所有采購人員。

第二章項目質(zhì)量總方針

第四條項目質(zhì)量總方針：精心策劃，積極創(chuàng)新，嚴格管理，文明采購。

第五條項目質(zhì)量總目標：項目驗收一次合格率達100%。

(一)全部項目達到水利部現(xiàn)行采購質(zhì)量驗收標準，并滿足按設(shè)計速度

開通的要求；

(二)杜絕采購重大質(zhì)量事故；

(三)分項、分部、單位項目驗收合格率達到100%;

(四)全線環(huán)保達標；

(五)竣工文件按規(guī)定編制，各種資料有效完整，實現(xiàn)一次驗收合格。

第三章管理機構(gòu)

第六條項目部成立項目質(zhì)量管理領(lǐng)導小組。負責研究制定項目質(zhì)量計

劃，完善各種質(zhì)量控制規(guī)章制度，督促落實規(guī)章制度的執(zhí)行。提供創(chuàng)優(yōu)質(zhì)

項目的各種條件，定期召開質(zhì)量管理工作會議，分析、研究、制定改進措

施。

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第七條專職質(zhì)量管理人員，應由工作責任心強、專業(yè)技術(shù)水平高、有

一定采購經(jīng)驗、經(jīng)過培訓取得合格證的人員擔任。

第四章項目質(zhì)量責任制

第八條建立健全和落實項目質(zhì)量領(lǐng)導責任制和終身負責制。項目部要

建立層層負責制，明確分工，責任到人。把本項目質(zhì)量責任分解落實到各

班組、各崗位和員工，形成全員、全方位、全過程的質(zhì)量管理體系。

第九條項目經(jīng)理的質(zhì)量責任：項目經(jīng)理是項目采購的領(lǐng)導者和直接組

織者，對本項目質(zhì)量負全面的領(lǐng)導責任。

1、主持項目質(zhì)量領(lǐng)導小組會議或質(zhì)量工作會議。研究制定項目質(zhì)量目

標，質(zhì)量保證措施，并組織落實，實現(xiàn)合同中對業(yè)主的承諾。

2、經(jīng)常進行“百年大計，質(zhì)量第一”的思想教育，組織開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)項

目活動。

3、掌握項目質(zhì)量情況，協(xié)調(diào)各班組質(zhì)量保障工作。根據(jù)項目需要，

提供項目質(zhì)量保證資源，設(shè)立質(zhì)量管理獎罰基金。

4、組織學習總結(jié)和推廣質(zhì)量管理方面的先進經(jīng)驗，根據(jù)質(zhì)量優(yōu)劣進行

獎罰。

5、組織本項目部貫徹實施IS09001標準，落實公司質(zhì)量管理方針。建

立、完善各種制度，使質(zhì)量管理工作規(guī)范化、制度化。

6、優(yōu)選采購隊伍，確定使用外部勞務，審查其資質(zhì)、采購能力，確保

本項目上場隊伍具有有效的各類資質(zhì)。

第十條項目副經(jīng)理質(zhì)量責任：項目副經(jīng)理協(xié)助項目經(jīng)理抓好質(zhì)量工作，

對所分擔的工作承擔相應的領(lǐng)導責任。

第十一條項目總項目師質(zhì)量責任：項目總項目師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，

負責本項目質(zhì)量管理的具體工作。

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1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保證質(zhì)量方面的方針、政策及上級頒發(fā)的法

規(guī)、制度和要求。

2、主持設(shè)計圖紙會審、圖紙審核、技術(shù)交底，形成會審記錄。

3、主持編制并組織實施項目采購組織設(shè)計和質(zhì)量保證措施，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。

4、組織推廣應用“四新技術(shù)”,根據(jù)項目特點，開展QC小組活動，

解決項目質(zhì)量的技術(shù)問題。

5、參加質(zhì)量管理小組會議或質(zhì)量工作會議，提出項目質(zhì)量目標和質(zhì)量

保證技術(shù)措施。

6、指導質(zhì)檢員、采購班組的工作，對不符合質(zhì)量標準的分部、分項項

目(半成品)責令返工，并對違反施項目序和操作規(guī)程的班組和個人實施罰

款。

7、組織本項目貫徹實施公司質(zhì)量管理體系文件，健全質(zhì)量管理制度，

規(guī)范質(zhì)量管理工作。

8、主持本項目的質(zhì)量事故分析會，對因技術(shù)原因造成的項目質(zhì)量事故

負技術(shù)領(lǐng)導責任。

9、定期組織質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，研究質(zhì)量改進措施。

第十二條質(zhì)安組質(zhì)量責任制

1、認真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理的方針、政策和法規(guī)，對項目質(zhì)量進行

監(jiān)督管理。

2、具體實施本公司質(zhì)量目標要求。

3、編制項目質(zhì)量計劃、質(zhì)量保證措施，報公司項目部審批后督促實施。

4、參加項目開工前的采購準備檢查、項目質(zhì)量檢查，建立健全各項質(zhì)

量制度、保證措施。

5、開展全員質(zhì)量宣傳教育活動，督促檢查采購班組開展自檢、互檢、

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工作。

6、組織質(zhì)量檢查評比活動，提出實施方案，及時下發(fā)質(zhì)量檢查通報。

7、按規(guī)定及時向公司報告質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。參加質(zhì)量事故的調(diào)查，

提出對事故的處理意見。

8、全面負責采購過程的質(zhì)量控制，定期不定期的進行質(zhì)量檢查，負

責安排重點難點、關(guān)鍵工序、隱蔽項目的旁站監(jiān)督工作，對不符合圖紙或

規(guī)范要求的項目，有權(quán)責令整改、停工或罰款。

9、參加項目竣工預驗及驗收交接工作。

10、對本項目分管的工作對質(zhì)量的影響負相關(guān)責任。

第五章項目質(zhì)量管理制度

第十三條推行全面質(zhì)量管理，實行質(zhì)量終身負責制度。

1、廣泛深入地進行質(zhì)量管理教育，開展QC小組活動，強化全員創(chuàng)優(yōu)

意識，堅持開展全員全過程質(zhì)量管理活動，按照IS09000標準不斷健全并

完善質(zhì)量保證體系，提高質(zhì)量控制能力。

2、制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項目質(zhì)量目標，并制定相應的質(zhì)量保證措

施，實行層層分解，責任到人，狠抓落實，實施采購全過程的質(zhì)量動態(tài)控

制。

3、從項目部到采購隊、班組到個人，層層簽定質(zhì)量包保責任狀，建立

各級、各部門、各專業(yè)的質(zhì)量終身負責制度，依法進行采購質(zhì)量管理。

第十四條實行圖紙會審和技術(shù)交底制度。

1、項目開工前，項目總項目師按照職責范圍組織有關(guān)人員對設(shè)計

文件進行會審，了解設(shè)計意圖、明確技術(shù)途徑，確定項目適用規(guī)范、工法、

操作規(guī)程和作業(yè)指導書，并用其作為采購過程指導性文件。對設(shè)計文件有

疑問或認為設(shè)計文件存在問題，應及時向業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位提出。設(shè)

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計文件會審應以《設(shè)計文件會審記錄》形式做出會審記錄。

2、項目開工前，項目部技術(shù)人員負責向采購隊進行詳細的技術(shù)交底，

提出并明確項目、技術(shù)標準、質(zhì)量目標、質(zhì)量保證措施及要求，以及項目

中所采用的新技術(shù)、新工藝、新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交

底書》形式下達并記錄。必要時可邀請設(shè)計單位、業(yè)主參加。

第十五條采購方案審批制度。單位、分項項目開工前項目部應編制采

購方案并報指揮部、監(jiān)理單位審批。

第十六條項目質(zhì)量檢查制度。

1、開工前檢查的內(nèi)容有：

(1)、圖紙會審(記錄)是否滿足采購需要。

(2)、技術(shù)交底、現(xiàn)場采購測量(復測)和放樣計算復核、采購樁橛按規(guī)

定進行交接等是否完成。

(3)、采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進行操作人員的上崗培訓，是

否掌握運用。

(4)、采購準備是否具備開工條件。

(5)、創(chuàng)優(yōu)目標、質(zhì)量措施是否制定。

(6)、開工報告是否制定并申報審批。

(7)、原材料、配合比試驗是否完成，并且合格。

2、采購過程中檢查的內(nèi)容有：

(1)、是否嚴格按照采購圖紙和采購規(guī)范要求組織實施。

(2)、采購測量：放樣是否經(jīng)過復核無誤。對于主要控制點是否進行定

期復測和換手復核，以確保主要樁的可靠性和保證管段項目中線、高程在

采購中的準確性。

(3)、采購現(xiàn)場標準化管理和標準化作業(yè)以及項目質(zhì)量是否符合采購

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規(guī)范、驗標規(guī)定，抽查質(zhì)量評定表格和項目實際是否相符。

(4)、原始記錄是否完善，記載是否詳實。

(5)、是否按規(guī)定進行材料試驗和檢驗，其結(jié)果是否滿足實際要求，合

格證件是否齊全。

(6)、是否按工藝設(shè)計及規(guī)范、規(guī)程要求組織采購。

(7)、配料計量是否準確。

(8)、全面質(zhì)量管理推行情況，質(zhì)量管理小組活動是否正常開展。

(9)、質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運行。

(10)、對違反規(guī)定的采購操作方法，要求采購單位及時采取措施直到

糾正后方準繼續(xù)采購。

(11)對隱蔽項目、重點部位、關(guān)鍵工序采購，檢查值班情況，核實值

班記錄，確保采購過程的有效控制。

3、定期質(zhì)量檢查制度。

(1)、項目部每月組織一次綜合質(zhì)量檢查評比活動，由項目經(jīng)理、項目

總項目師主持，有關(guān)采購班組員、專職質(zhì)檢人員參加，采取分組檢查或共

同檢查的方法。對本合同段各個采購項目進行質(zhì)量檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問

題，要認真分析，找準主要原因及時提出整改的措施和處理意見，并限期

整改。

(2)、質(zhì)量檢查以檢查實物項目量為主，同時檢查內(nèi)業(yè)資料、采購方法、

現(xiàn)場文明采購及質(zhì)量管理情況。

(3)、質(zhì)量檢查的結(jié)果，與內(nèi)部驗工計價及員工工資效益掛鉤，實行優(yōu)

質(zhì)優(yōu)價，提高員工的質(zhì)量意識及參與質(zhì)量管理工作的積極性。

4、質(zhì)量檢驗評定制度。項目質(zhì)量檢驗評定工作是實行采購質(zhì)量控制、

考核采購班組在采購質(zhì)量方面的成績、查找問題、促進項目質(zhì)量管理和項

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目質(zhì)量不斷提高的手段。

(1)、項目部主要領(lǐng)導，采購技術(shù)人員和質(zhì)檢人員，均應熟悉掌握《公

路項目質(zhì)量檢驗評定標準》,以《驗標》為依據(jù)進行采購控制和進行“三

檢”活動。對各項項目的采購質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督。

(2)、檢驗評定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，采購隊質(zhì)

檢員把關(guān)檢查出檢查評定表等有關(guān)資料，項目部抽檢復查，幫助督促。

(3)、凡經(jīng)檢驗合格的項目，按規(guī)定及時填記檢驗批、分項、分部和

單位項目檢驗評定表，作為完成工作量、考核質(zhì)量成績和驗工計價的憑證，

檢驗不合格的項目，不得進行下道工序采購，也不得參予驗工計價。

5、竣工質(zhì)量檢查制度。項目竣工后，由項目部及時組織竣工檢查，檢

查內(nèi)容有：

(1)、進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成項目數(shù)量等是否符

合設(shè)計文件和驗標要求。

(2)、各種采購記錄、資料收集整理情況。

(3)、復查評定記錄，核定質(zhì)量等級。

(4)、在竣工檢查時，如發(fā)現(xiàn)漏項、缺項應及時補齊，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應

及時處理。

第十七條掛牌采購制度。堅持采購現(xiàn)場標準化管理，實施掛牌采購

制度。采購現(xiàn)場必須設(shè)立醒目的采購標牌和砼、砂漿配合比標牌。原材料、

半成品均需掛牌標示或標識。

第十八條驗工計價制度。

(1)、項目部每季末月20日對已完項目進行一次驗工計價，驗工計價

由項目經(jīng)理和項目師組織有關(guān)班組和采購負責人參加，對已完工

程數(shù)量、質(zhì)量、進行全面檢查驗收，并據(jù)此進行申報計價撥款。

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(2)、各采購班組的驗工計價報表必須經(jīng)質(zhì)檢人員簽字。

(3)、每次計價按合格項目的90%計價，扣除5%的業(yè)主質(zhì)量保證金和5%

的信譽保證金，質(zhì)量保證金在保修期結(jié)束后返還；信譽保證金在項目竣工

驗收后返還，其中：安全1.5%,質(zhì)量1.5%,工期及其他1%。

第十九條定期匯報及總結(jié)制度。

(1)、項目部質(zhì)檢員負責建立單位項目質(zhì)量臺帳、填寫質(zhì)量報表，并按

時上報。

(2)、進行質(zhì)量總結(jié)。質(zhì)量總結(jié)分專項總結(jié)和半年、年度總結(jié)，以明確

質(zhì)量管理工作的落實和進展情況，有利于調(diào)整工作程序、方法和重點，在

動態(tài)管理下實現(xiàn)質(zhì)量管理目標。

第二十條質(zhì)量回訪服務制度。質(zhì)量回訪是維護業(yè)主利益、樹立企業(yè)形

象的重要環(huán)節(jié)，也是采購過程最后一道工序，嚴格按照質(zhì)量管理體系文件

的要求，做好竣工項目的質(zhì)量回訪服務工作，凡項目辦理竣工驗交手續(xù)后，

在規(guī)定期間內(nèi)因采購原因造成質(zhì)量缺陷應負責保修。項目質(zhì)量的保修期按

合同約定辦理。

第二十一條項目質(zhì)量事故報告處理制度。凡在采購過程中由于責任過

失造成項目質(zhì)量不符合設(shè)計文件要求或達不到本項目采用的質(zhì)量標準、需

進行返工處理的均構(gòu)成項目質(zhì)量事故。項目質(zhì)量事故按照公司規(guī)定的質(zhì)量

事故處理程序、權(quán)限劃分處理，處理一切質(zhì)量事故必須堅持“四不放過”

的原則。對隱瞞質(zhì)量事故的有關(guān)責任者要嚴肅處理，追究造成質(zhì)量事故責

任人的直接責任，并追究第一管理者的領(lǐng)導責任。

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第十節(jié)質(zhì)量責任追究制度

第一條目的

(一)為了貫徹落實公司的安全質(zhì)量生產(chǎn)管理制度規(guī)范安全、質(zhì)量事

故責任者的處理根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合集團的實際制定本辦法。

對已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或發(fā)生的事故事件進行跟蹤處理和學習、改進，防止其

擴散和再次發(fā)生。

(二)嚴肅工作紀律，明確事故責任處罰。

第二條范圍

(一)各類定性為采購責任的質(zhì)量問題和事故。安全、質(zhì)量事故責任者

包括事故單位、事故主要責任人、事故次要責任人及直接管理責任人、管

理責任人。

(二)對于安全、質(zhì)量事故的責任人若有觸犯刑律、涉及犯罪的交由公

安、司法機關(guān)處理。

(三)若事故責任劃分以直接和間接責任定論的則對直接責任人和間

接責任人分別按本辦法中的主要責任人和次要責任人條款進行處罰。

第三條責任

(一)對發(fā)現(xiàn)安全、質(zhì)量問題或發(fā)生的事故進行調(diào)查，分析責任。

(二)綜合辦公室負責實施行政處罰；情節(jié)嚴重直接交由司法機關(guān)處理。

第四條事故責任分類

(一)領(lǐng)導責任：針對中層以上管理人員就有關(guān)建章立制、宣傳貫徹、

培訓指導、督促檢查、審批論證、指揮、決策計劃等管理方面的過失引發(fā)

的事故應追究的責任。

(二)直接責任。責任人的過失是導致事故發(fā)生的最主要的原因，是誘

發(fā)事故的必要條件。如錯誤操作、違章指揮、違章作業(yè)、違規(guī)違紀等。

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(三)相關(guān)責任。與事故責任人或單位出現(xiàn)的事故有聯(lián)系的部門，由于

配合、支持、反饋、保障、服務等出現(xiàn)過失而不利于事故的預防、控制的

責任。

第五條事故管理

(一)對發(fā)生一般以上級事故所調(diào)查明確的隱患，各項目部在涉及時應

建立預警機制，制定事故應急救援預案，無預案或預案不當者，酌情對項

目經(jīng)理作出處罰。

(二)對于檢查過程中對各種隱患提出的糾正措施，檢查者要及時證，

限定合理的完成日期。

(三)相關(guān)部門和人員進行糾正措施實施的跟蹤驗證，并對落實效果進

行評價，不符合要求的、效果不明顯的，重新制定、論證、實話和驗證，

直至消除隱患為止。

(四)所有事故處理的均應遵循實事求是的原則，堅持“四不放過”(事

故原因未調(diào)查清楚不放過、事故責任人未處理不放過、未制定整改措施不

放過、責任人及群眾未受到教育不放過)的原則。

(五)項目部要建立與本職責相關(guān)事故的臺帳，對已發(fā)生的事故的產(chǎn)生

原因、對生產(chǎn)財產(chǎn)人身的影響及程度、處理措施、措施驗證情況等進行記

錄，并定期進行分析，總結(jié)事故教訓，積累處理經(jīng)驗，并進行趨勢分析，

提出相應的預防措施。

(六)事故分析會分析會由事故調(diào)查小組負責，事故發(fā)生單位主要負責

人、事故崗位人員、事故崗位上下工序崗位主要管理人員及其它與事故發(fā)

生有可能聯(lián)系的部門人員參與，重大事故分析會由建設(shè)副總經(jīng)理主持召開，

總經(jīng)理出席，相關(guān)管理部門負責人列席。

第六條行政處罰

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(一)公司領(lǐng)導班子成員、各部門或項目負責人，對分管口或本部門出

現(xiàn)的責任事故時負有直接領(lǐng)導責任，除經(jīng)濟處罰外，視情節(jié)給予行政警告、

記過、降職或降級、撤(免)職、辭退或開除的處罰，其中：

1由于內(nèi)部或?qū)I(yè)管理規(guī)章制度、程序、規(guī)程或作業(yè)指導書、工作技術(shù)

標準等不健全，而使員工無章可循造成的一般事故或未遂事故的，給予警

告處分；

2對由于各項規(guī)章的宣傳、培訓不到位而出現(xiàn)的一般事故或未遂事故，

授意下屬對事故進行隱瞞、虛報或故意拖延不報者的，或當月累計警告兩

次的，進行罰款；