不合格品控制程序文件

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不合格品控制程序

文件編號(hào)：xxxx

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2022年11月30日發(fā)布2022年12月01日實(shí)施

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1■2022.11.8新編A/0

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1目的

對(duì)不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處理和記錄，防止不合格品的非預(yù)期使用或者交付。

2范圍

合用于從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品交付所有發(fā)現(xiàn)的不和格的控制（含顧客處發(fā)現(xiàn)不良）0

3職責(zé)

3.1技術(shù)質(zhì)量部是不合格品控制過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審處理。

3.2銷售部、生產(chǎn)部、物控部和行政部以及其他相關(guān)責(zé)任部門配合技術(shù)質(zhì)量部開展不合格品審理工作。

3.3采購負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不良組織評(píng)審，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程中的不良品評(píng)審。

4術(shù)語定義

4.1不合格品：不符合產(chǎn)品檢查基準(zhǔn)（質(zhì)量和有害物質(zhì)）及顧客要求事項(xiàng)的產(chǎn)品.

4.2讓步接收：已判定為不合格但在功能性能上沒有問題，需通過顧客承認(rèn)處理的事項(xiàng).

43作廢：不能按預(yù)定要求使用或者不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行返修的不合格品的處理方法。

4.4返品：我們進(jìn)貨入庫的原材料、半成品或者成品，判定為不合格重新返送給供應(yīng)商的產(chǎn)品,或者已

經(jīng)到

達(dá)顧客顧客入庫檢驗(yàn)不合格返回我公司的產(chǎn)品。

4.5返工：不合格發(fā)生后通過補(bǔ)救措施讓不合格符合檢查基準(zhǔn)的行為.

5工作程序

5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的處理

5.1.1在公司進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品和成品不合格時(shí)，檢驗(yàn)員對(duì)不合格事項(xiàng)在"進(jìn)料檢驗(yàn)委托

單”內(nèi)記錄，寫明不良內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)和生產(chǎn)日期，并在不合格批上粘貼不合格標(biāo)簽。

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5.1.2檢驗(yàn)員用"進(jìn)料檢驗(yàn)委托單"通知物控部倉管員及采購員，倉管員將不合格轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，進(jìn)行

隔離存放。

5.1.3對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不符合環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，銷售需及時(shí)通報(bào)顧客，并盡快糾正以防事態(tài)的

蔓延。

5.1.4原材料（包括輔料）、外購產(chǎn)品的不合格品，行政部組織技術(shù)質(zhì)量部、物控部和生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)

審,技術(shù)質(zhì)量部填寫原材料"不合格品評(píng)審處理單"，由生產(chǎn)部或者配合行政部實(shí)施處置。原材料不合格

品

的處理措施有：退換貨或者讓步接收。

A讓步接收由行政部填寫《讓步接收申請(qǐng)表》，組織相關(guān)部門填寫評(píng)審意見，由管理者代表審核，總經(jīng)

理批準(zhǔn)后方可接收。有害物質(zhì)不能滿足顧客或者法律法規(guī)要求時(shí)不可以讓步接收。

B對(duì)于評(píng)審結(jié)果判定為退換貨時(shí)，由采購員聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。

C將不合格品評(píng)審的結(jié)果填入"不合格品評(píng)審處理單"

5.1.5對(duì)于供方浮現(xiàn)的嚴(yán)重不良或者輕微不良多次發(fā)生時(shí)質(zhì)檢員填寫"進(jìn)料品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)單"由采購員發(fā)

送

供應(yīng)商，要求供方接收到"進(jìn)料品質(zhì)不良聯(lián)絡(luò)單"后，3個(gè)工作日內(nèi)提供改善對(duì)策并實(shí)施。

5.1.6由技術(shù)質(zhì)量對(duì)接收到的對(duì)策和其有效性進(jìn)行確認(rèn)，評(píng)價(jià)后糾正措施無效的，邀請(qǐng)供應(yīng)商重新提

交。

質(zhì)量對(duì)供方對(duì)策進(jìn)行后續(xù)跟蹤管理。

5.2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原材料或者采購半成品不合格的處理

5.2.1不合格發(fā)生通報(bào)

A.生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)原材料不合格時(shí)，作業(yè)者及時(shí)通知生產(chǎn)助理不合格事項(xiàng)，必要時(shí)住手生產(chǎn)。

B.生產(chǎn)助理在生產(chǎn)現(xiàn)場確認(rèn)后，判定如果是原材料或者采購半成品問題時(shí)向質(zhì)量門通報(bào)。

5.2.2確認(rèn)及判定

A生產(chǎn)中的不良通知到質(zhì)量后由質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，確是供方原因時(shí)通知采購,有采購向供應(yīng)商通

報(bào),必要時(shí)采取措施。

B不合格的評(píng)審處理方法同進(jìn)貨檢驗(yàn)不良。

523對(duì)于延誤工期及人員的損失可由采購溝通確認(rèn)補(bǔ)償方法，必要時(shí)得到總經(jīng)理的承認(rèn)。

53生產(chǎn)過程中不合格的處理

531生產(chǎn)擠出過程中機(jī)頭料、機(jī)尾料和明顯超出合格范圍的產(chǎn)品（未印字），操作人員需要單獨(dú)放置

在干凈的容器，并寫材料排號(hào)，定期由生產(chǎn)部當(dāng)做回收料處理。需要料頭未被污染（混入油、雜質(zhì)

等）。5.3.2其他在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)半成品、最終產(chǎn)品不良情況，首先由生產(chǎn)車間及時(shí)調(diào)整使產(chǎn)品穩(wěn)定，其

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次由發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)，并由操作人員按指定區(qū)域隔離存放。

A在數(shù)量少（半小時(shí)內(nèi)的產(chǎn)量）并且能及時(shí)糾正時(shí)，質(zhì)檢員可以直接對(duì)查出的不合格品作出評(píng)審處

理，填《不合格品評(píng)審處理單（在制品，成品）》不需上報(bào),但必須作好檢驗(yàn)和處理記錄；

B批量產(chǎn)品不合格的情況下，質(zhì)檢員須填寫《不合格品評(píng)審處理單（在制品，成品）》，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)

量部。讓步接收由生產(chǎn)部填寫《讓步接收申請(qǐng)表》，技術(shù)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可流入下道工

序。

5.33質(zhì)量門組織對(duì)不合格品發(fā)生的原因進(jìn)行調(diào)查、分析并制定改善措施，之后組織對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)

審。

53.4不合格品的評(píng)審

質(zhì)量組織采購、銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、輻照（必要時(shí)）等對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審評(píng)審的結(jié)果可能是：讓

步接收、揀選、返工、返修、回收或者報(bào)廢。對(duì)于數(shù)量大于2000米或者損失超過2000元的邀請(qǐng)總經(jīng)理

參

與評(píng)審。

A.讓步接收由生產(chǎn)部填寫《讓步接收申請(qǐng)表》，技術(shù)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可流入下道工序。

B對(duì)于需揀選品由生產(chǎn)部安排人員進(jìn)行揀選，揀選后需要從新提交檢驗(yàn)進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格方能入

庫。

C.處理結(jié)果為返工/返修時(shí)由生產(chǎn)部或者輻照部在返工/返修之前，利用FMEA方法來評(píng)估返工/返修過

程

中的風(fēng)險(xiǎn)，顧客有所要求時(shí)，取得顧客批準(zhǔn)。（公司現(xiàn)有產(chǎn)品不合用返修）

D.返工/返修需有返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，包裝返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書同正常作業(yè)指導(dǎo)書，輻照返工需由

輻照部編制輻照返工作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后執(zhí)行。返工/返修后產(chǎn)品必須由質(zhì)檢員重新檢

查，合格方能入庫。（公司現(xiàn)有產(chǎn)品不合用返修）

5.3.5改善措施

A.質(zhì)量對(duì)發(fā)生的不合格事項(xiàng)填寫"不合格品改善對(duì)策書"通報(bào)責(zé)任部門,責(zé)任部門在質(zhì)量要求的3天期

限內(nèi)將原因分析及糾正措施發(fā)送質(zhì)量。

B.質(zhì)量對(duì)接收的對(duì)策書確認(rèn)對(duì)策內(nèi)容或者方向是否和原因?qū)?yīng)，對(duì)■于不能針對(duì)原因的對(duì)策質(zhì)量打回，

由

責(zé)任部門重新制定對(duì)策。

C.質(zhì)量對(duì)對(duì)策方案執(zhí)行和維持管理狀態(tài)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。

5.4終檢不合格品的處理

對(duì)最終檢驗(yàn)的不合格品，技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同銷售部進(jìn)行評(píng)審，由技術(shù)質(zhì)量部填寫《不合格品評(píng)審處理單

（在制品，成品）》，由生產(chǎn)部進(jìn)行處置。處理措施普通有：報(bào)廢、讓步接收。

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5.4.1不合格的通報(bào)

A終檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗(yàn)員在產(chǎn)品上粘貼不合格標(biāo)簽，在"終檢記錄匯總表"上記錄不合格內(nèi)容、

數(shù)量、批次等信息，并向生產(chǎn)部、銷售部通告，由物控現(xiàn)場隔離產(chǎn)品。

B對(duì)于緊急發(fā)貨的產(chǎn)品如果已經(jīng)發(fā)貨，才發(fā)現(xiàn)不良除了按照A條款處理外還需要銷售/市場部及時(shí)通知

顧客，通知顧客時(shí)需要附事件的詳細(xì)文件，并和顧客溝通好已發(fā)貨的處理方式和緊急處理措施，并對(duì)

庫存進(jìn)行隔離。

5.4.2不合格的評(píng)審

不合格的評(píng)審方法同生產(chǎn)過程不良的評(píng)審，當(dāng)顧客需要緊急發(fā)貨時(shí)可按照以下內(nèi)容執(zhí)行：

A待緊急發(fā)貨品應(yīng)通報(bào)顧客不良的情況，顧客可以讓步接收的由銷售部盡量保留顧客讓步的證據(jù)；由

生產(chǎn)部填寫《讓步接收申請(qǐng)表》，銷售部和技術(shù)質(zhì)量部填寫評(píng)審意見，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)

后進(jìn)行。

B準(zhǔn)備發(fā)貨批需由物控、品質(zhì)登記發(fā)貨批號(hào)和不良內(nèi)容、數(shù)量等內(nèi)容在發(fā)貨記錄中。

5.5已發(fā)運(yùn)或者顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品

對(duì)于已交付或者開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，根據(jù)其造成的后果及影響程度采取必要的措施，對(duì)于不

合

格的處理按照應(yīng)客要求進(jìn)行處理，顧客無要求時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。

5.5.1顧客不滿接收

質(zhì)量部將顧客以文件、email、傳真或者口頭形式反饋的不滿事項(xiàng)，匯總成"顧客投訴/反饋統(tǒng)計(jì)表"通

報(bào)

各部門或者直接將顧客反饋文件、郵件轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門。

5.5.2暫時(shí)措施

質(zhì)量部根據(jù)顧客反饋，確認(rèn)顧客不滿事項(xiàng)發(fā)生的嚴(yán)重程度及范圍、并據(jù)此召集相關(guān)部門進(jìn)行暫時(shí)措

施制定，并根據(jù)要求由相關(guān)部門采取暫時(shí)措施防?卜事態(tài)擴(kuò)展，暫時(shí)措施應(yīng)該在24小時(shí)內(nèi)實(shí)施；事態(tài)穩(wěn)

定后進(jìn)行根本原因分析。暫時(shí)措施的記錄由各涉及部門進(jìn)行保存。

5.53反饋的處理及糾正措施（顧客有要求時(shí)以顧客要求為準(zhǔn)）

A.致命不滿：可能會(huì)導(dǎo)致客戶流失、罰款事項(xiàng)的需要編制"顧客投訴很告"將顧客不滿的內(nèi)容和要求報(bào)

告總經(jīng)理，總經(jīng)理批示后，質(zhì)量部組織相關(guān)部門根據(jù)顧客要求方式制定措施,3天內(nèi)反饋給顧客.

B.嚴(yán)重不滿：需要換貨、退貨或者現(xiàn)場揀選的質(zhì)量部組織各相關(guān)部門商議處理，處理結(jié)果向總經(jīng)理報(bào)

告,經(jīng)批示2天內(nèi)反饋顧客.

C.其他不滿：其他投訴或者反饋，質(zhì)量部音記顧客反饋制定措施，將措施通報(bào)各部們，各部門協(xié)助改善.

顧客有要求時(shí)1天內(nèi)措施反饋給顧客。

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5.54顧客返品的處理

顧客返回的不合格品，由質(zhì)量部接收，并將返回的不合格品存放在倉庫"顧客返品待處理區(qū)"，對(duì)于

外購產(chǎn)品由采購按照5.1方式進(jìn)行處理，對(duì)于自產(chǎn)產(chǎn)品由質(zhì)量部按照5.34評(píng)審方式評(píng)審。處理時(shí)間不能

超過30天，對(duì)于超過30天未處理的返品通報(bào)總經(jīng)理。

5.6可疑品的處理

公司內(nèi)部，凡是沒有標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品（材料）均為可疑產(chǎn)品（材料），惟獨(dú)少量沒有再確認(rèn)價(jià)值的（檢查費(fèi)

高于產(chǎn)品價(jià)值時(shí)）直接即視為不合格品進(jìn)行報(bào)廢；數(shù)量比較大的需要質(zhì)量部檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)其狀態(tài)，

合格的辦理入庫，不合格的組織評(píng)審處理。

5.7復(fù)檢

5.7.1對(duì)于所有不合格進(jìn)行揀選、返工后必須重新提交檢驗(yàn)，由質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手

續(xù)。

5.7.2揀選或者返工品的復(fù)檢記錄中必須備注,揀選或者返工事項(xiàng)，方便日后追溯管理。

5.8報(bào)廢處理

判斷為報(bào)廢后、或者揀選后的不合格品由生產(chǎn)部門填寫"不合格品報(bào)廢申請(qǐng)表"，經(jīng)品質(zhì)、技術(shù)、總經(jīng)

理簽字后，將不合格品由生產(chǎn)部進(jìn)行破碎使其徹底不能使