漏洞風險管理制度

漏洞風險管理制度第一章總則為確保組織在信息安全方面的穩(wěn)健性，降低各類安全漏洞帶來的風險，制定本《漏洞風險管理制度》。通過對漏洞的識別、評價、修復及監(jiān)控，增強組織的安全防護能力，促進信息系統(tǒng)的安全管理與持續(xù)改進。第二章制度目標1.風險識別：建立有效的漏洞識別機制，定期對信息系統(tǒng)進行漏洞掃描和評估。2.風險評估：對識別出的漏洞進行等級評估，確定其對組織安全的潛在影響。3.修復措施：針對不同等級的漏洞制定相應的修復措施，并確保其及時實施。4.持續(xù)監(jiān)控：建立漏洞管理的持續(xù)監(jiān)控機制，確保修復措施的有效性及后續(xù)風險的管理。5.合規(guī)性：確保漏洞管理過程符合國家相關法律法規(guī)及組織內(nèi)部的安全政策。第三章適用范圍本制度適用于組織內(nèi)所有信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備及相關人員，包括：1.所有服務器、工作站及移動設備。2.所有應用程序及數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。3.所有涉及信息處理的外部服務提供商。4.所有員工及相關第三方人員。第四章管理規(guī)范4.1風險識別1.定期掃描：組織應每季度至少進行一次全面的漏洞掃描，采用專業(yè)的安全工具對系統(tǒng)進行檢測。2.實時監(jiān)控：建立實時監(jiān)控機制，及時識別新出現(xiàn)的漏洞。3.用戶反饋：鼓勵員工及用戶對系統(tǒng)安全問題進行反饋，及時記錄并處理。4.2風險評估1.漏洞分類：根據(jù)漏洞的危害程度，將其分為高、中、低三級。-高危漏洞：可能導致重大數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)崩潰等嚴重后果。-中危漏洞：可能導致一定程度的數(shù)據(jù)損失或服務中斷。-低危漏洞：影響較小，通常不影響系統(tǒng)的正常運行。2.評估標準：評估時應參考國家及行業(yè)標準，如CVSS（通用漏洞評分系統(tǒng)）等。4.3修復措施1.修復優(yōu)先級：根據(jù)漏洞等級，制定修復計劃。高危漏洞應在24小時內(nèi)修復；中危漏洞在一周內(nèi)修復；低危漏洞可在一個月內(nèi)修復。2.修復記錄：修復過程應有詳細記錄，包括修復措施、責任人、修復時間等。3.臨時措施：如無法立即修復高危漏洞，應采取臨時措施如訪問控制、網(wǎng)絡隔離等，降低風險。4.4持續(xù)監(jiān)控1.后續(xù)驗證：修復后應進行后續(xù)驗證，確保漏洞已徹底消除。2.定期審計：每年至少進行一次漏洞管理審計，評估管理效果及合規(guī)性。3.反饋改進：根據(jù)審計結果及用戶反饋，及時調(diào)整漏洞管理措施。第五章執(zhí)行流程1.識別階段-進行定期漏洞掃描，記錄掃描報告。-收集用戶反饋，整理并評估漏洞信息。2.評估階段-組織安全團隊對識別的漏洞進行分類及評分。-確定修復優(yōu)先級，并制定修復計劃。3.修復階段-分配責任人，對漏洞進行修復。-記錄修復過程，并進行后續(xù)驗證。4.監(jiān)控階段-持續(xù)監(jiān)控系統(tǒng)，及時識別新漏洞，并反饋給相關人員。-定期開展漏洞管理審計，評估管理效果。第六章監(jiān)督機制1.責任分工：信息安全團隊負責漏洞管理的整體協(xié)調(diào)，技術團隊負責具體的漏洞修復工作。2.定期報告：信息安全團隊應每月向管理層報告漏洞管理的進展情況及風險評估結果。3.審計機制：組織應設立獨立審計小組，定期對漏洞管理制度的執(zhí)行情況進行審計和評估。第七章附則1.解釋權：本制度由信息安全團隊負責解釋。2.生效日期：本制度自發(fā)布之日起生效。3.修訂流程：如需修訂，應由信息安全團隊提出，報管理層審批。第八章其他相關條款1.培訓與宣傳：組織應定期對全員進行信息安全及漏洞管理的培訓，提高員工安全意識。2.責任追究：對由于疏忽或故意行為導致漏洞未及時修復的責任人，組織將依據(jù)相關規(guī)定進行追責。3.合規(guī)性評估：組織應定期評估制度在