質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序

河北成達玻璃鋼有限公司

治理程序

(Q/CDB—2007)

(第1版。次修改)

編制：

審核：

批準：

持有人：

受控狀態(tài)：受控

發(fā)放編號：

發(fā)布日期：2007年1月1日

實施日期：2007年1月1日

目錄

序號編號名稱

1

Q/CDB-01-2007文件控制程序

Q/CDB-02-2007記錄控制程序

2

Q/CDB-03-2007溝通與信息交流控制程序

3

治理評審程序

4Q/CDB-04-2007

能力、培訓(xùn)和意識控制程序

5Q/CDB-05-2007

環(huán)境控制程序

Q/CDB-06-2007/OHS

6

設(shè)計開發(fā)控制程序

7Q/CDB-07-2007

OHS項目治理程序

8Q/CDB-08-2007

Q/CDB-09-2007事故報告、調(diào)查與處理程序

9

噪聲控制程序

10Q/CDB-10-2007

固體廢棄物控制程序

11Q/CDB-11-2007

環(huán)境因素識別、評判與治理控制程序

12Q/CDB-12-2007

Q/CDB-13-2007危險源辨識、風(fēng)險評判與治理控制程序

13

法律法規(guī)收集及評判程序

14Q/CDB-14-2007

Q/CDB-15-2007大氣污染防治治理程序

15

采購控制程序

16Q/CDB-16-2007

化學(xué)品采購、儲存、使用治理程序

17Q/CDB-17-2007

Q/CDB-18-2007內(nèi)部審核控制程序

18

19Q/CDB-19-2007環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序

不合格品控制程序

Q/CDB-20-2007

20

應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序

21Q/CDB-21-2007

22Q/CDB-22-2007糾正/預(yù)防措施控制程序

23Q/CDB-23-2007相關(guān)方治理程序

河北成達玻璃鋼有限公司編號Q/CDB-01-2007

治理程序頁碼共3頁第1頁

文件控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范疇

建立文件編制、審批、發(fā)放、更換、回收和銷毀的統(tǒng)一治理辦法，防止不適用或舊版文

件、作廢文件的混用；保證文件的符合性、適宜性和有效性

適用于本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件、外來文件等分類、編制、審批、更換、回收和

處置等控制。

2職責(zé)

2.1辦公室是公司質(zhì)量治理體系文件的歸口治理部門，負責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊、質(zhì)量治

理體系文件的治理與控制工作。

2.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)技術(shù)性文件的治理控制

2.3各部門負責(zé)貫徹實施與本部門有關(guān)的質(zhì)量治理體系文件。

3定義

3.1體系文件：是指公司質(zhì)量治理體系中的治理文件，包括質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針?目標、程序文

件、治理制度、規(guī)定、辦法和質(zhì)量記錄等。

3.2技術(shù)文件：產(chǎn)品標準、圖紙和資料、控制計劃、原材料標準、檢驗指導(dǎo)書、檢驗基準等。

3.3外來文件：國家法律法規(guī)，國際、國家、行業(yè)標準等。

4工作程序

4.1文件的分類

4.1.1文件按其適用范疇可分為：體系文件和技術(shù)性文件和外來文件。

4.1.2文件按其受控狀態(tài)分為：受控文件和非受控文件。

4.2文件的編制、審核、批準

文件由承擔(dān)其治理職責(zé)的主管部門負責(zé)組織編制。

4.2.1質(zhì)量手冊辦公室組織編制。治理者代表審核、總經(jīng)理審批發(fā)布。

4.2.2程序文件由辦公室組織有關(guān)部門編制、會簽，總經(jīng)理審批。

4.2.3質(zhì)量體系第三層次治理性文件由各主管部門編制。治理者代表審批后發(fā)布實施，本部門

適用的治理性文件，部門主管審核，治理者代表審批后發(fā)布實施，

4.2.4技術(shù)性文件由生產(chǎn)技術(shù)部編制，管代審批。

4.3文件的編號、標識和發(fā)放

4.3.1編號：

1）文件編號：

Q/CDA—A-2007治理手冊：Q為企業(yè)標準，CD為河北成達玻璃鋼有限公司縮寫，第一個A

為治理手冊，第二個A為版次，2007為文件年號。

Q/CDB-01-2007程序文件：Q為企業(yè)標準，CD為河北成達玻璃鋼有限公司縮寫，B為

程序文件，01為編號，2007為文件年號。

Q/CDC-01-2007作業(yè)文件：Q為企業(yè)標準，CD為河北成達玻璃鋼有限公司縮寫，C為

作業(yè)文件，01為編號，2007為文件年號

2）質(zhì)量記錄編號

JL/CD-001：JL為記錄縮寫，CD為河北成達玻璃鋼有限公司縮寫，001為記錄編號。

4.3.2文件的識別

1）修改狀態(tài)的識別

為識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，由文件的主管部門在文件上注明文件的修訂狀態(tài)：具體方

法采用版別（A、B、C、……Z）+修改號（0、1、2、……9）的方式。如：A版修改次數(shù)0,

即為A/0,

2）受控狀態(tài)的識別

質(zhì)量手冊、程序文件、技術(shù)性文件（包括產(chǎn)品、工裝圖樣、設(shè)計文件、工藝文件等）、

各部門與質(zhì)量有關(guān)的治理文件。由文件發(fā)放部門在文件上加蓋“受控”印章。

非受控文件經(jīng)總經(jīng)理或治理者代表批準，提供給上級或外單位，需加蓋“非受控”

印章。非受控文件不接受更換。但需編號并登記在《文件控制清單》上。

4.4受控文件資料的治理

4.4.1各部門均應(yīng)建立本部門《部門文件清單》、分發(fā)及接收記錄。分發(fā)及接收記錄使用公司

統(tǒng)一格式。對本部門發(fā)放的文件建立《文件歸檔記錄》。

4.4.2文件應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，防止文件的霉變、蟲蛀、鼠害，并注意防火。文件的

存放要便于存取與檢索。

4.4.3體系文件的使用者應(yīng)對文件進行保護，以保證文件的清楚，易于識別。當(dāng)使用人的文件

嚴重破舊影響使用時，由文件治理人員負責(zé)更換發(fā)放新文件，新文件的發(fā)放號延用原發(fā)放號。

破舊文件收回后加蓋“作廢”章，按文件銷毀程序予以銷毀。

4.4.4當(dāng)文件使用人丟失文件后，應(yīng)向文件發(fā)放部門提出書面申請，經(jīng)管代批準后，發(fā)放新文

件，并在《文件控制清單》上登錄，由領(lǐng)用人簽收，發(fā)放號用新的發(fā)放編號。

4.4.5過期、失效或作廢的文件應(yīng)及時從使用現(xiàn)場撤出、收回，并標識其所處狀態(tài)以防誤用，

對收回/到期且無儲存價值的文件，經(jīng)管代批準后統(tǒng)一銷毀并作記錄。保留一份失效的文件一

共必要時查閱文件的演變過程，但需加蓋“作廢保留”印章，并隔離存放。

4.5受控文件的更換/作廢評審及治理

4.5.1文件更換時，填寫《文件更換/作廢審批表》，由原審批部門審批，顧客的工程變更應(yīng)在

兩周內(nèi)完成，并由生產(chǎn)部門記錄實際的實施日期。

4.5.2文件的更換方式可挑選劃改、貼改、整頁或整版替換等。文件更換時需在文件更換記錄

中注明更換狀態(tài)及處數(shù)。

4.5.3整頁或整版文件更換后，由文件發(fā)放部門負責(zé)發(fā)放新文件，同時收回失效文件并加蓋“作

廢”章。

4.5.4文件更換應(yīng)同時對《文件控制清單》作相應(yīng)修改，在版本號/修訂碼欄中標明現(xiàn)行的修

訂狀態(tài)。

5相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《文件控制清單》

6.2《外來文件清單》

6.3《文件更換/作廢審批表》

6.4《文件銷毀（留用）申請》

6.5《歸檔文件登記表》

6.6《部門文件清單》

6.7《文件發(fā)放/收回記錄》

6.8《文件借閱登記表》

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記錄控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范疇

對各項質(zhì)量記錄進行有效的治理和控制，以追溯產(chǎn)品和過程的狀態(tài)，提供質(zhì)量治理體系

符合有效運行的證據(jù)，滿足法規(guī)和顧客要求。

適用公司質(zhì)量治理體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中產(chǎn)生的各項記錄的設(shè)計、填寫、標識、貯

存、保護、檢索、儲存期限和處置的全過程。

2職責(zé)

2.1辦公室是質(zhì)量記錄的歸口治理部門，負責(zé)對質(zhì)量記錄的綜合治理、控制和監(jiān)督。

2.2各部門負責(zé)對本部門的質(zhì)量記錄進行收集、整理、歸口歸檔、儲存和治理。

2.3辦公室負責(zé)公司檔案治理范疇內(nèi)的質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和處置。

2.4各部門負責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和處置。

3定義

3.1質(zhì)量記錄：為已完成的質(zhì)量活動或達到結(jié)果提供的客觀證據(jù)。

4工作程序

4.1記錄表格的設(shè)計

記錄表格設(shè)計由相關(guān)部門依據(jù)相應(yīng)的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和控制計劃等的實施和記錄的要

求，設(shè)計所需記錄表格，經(jīng)部門負責(zé)人評審，治理者代表批準后使用。

4.2記錄的標識

4.2.1質(zhì)量記錄由相關(guān)部門編制后報質(zhì)量部統(tǒng)一按照《文件控制程序》編號，以對質(zhì)量記錄進

行標識。

4.2.2記錄使用部門將使用或變更的記錄及時上報辦公室，由辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，

內(nèi)容包括序號、編號、名稱、編制部門、儲存年限（除本公司規(guī)定以外，應(yīng)參照管客和法律

法規(guī)的相關(guān)要求確定），并收錄質(zhì)量記錄樣本。

4.3記錄填寫

4.3.1記錄填寫必須使用鋼筆或圓珠筆填寫,要做到準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得

隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去，各相關(guān)人員

的簽名不答應(yīng)空白。

4.3.2如因筆誤或運算錯誤要修改的原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方填寫正確數(shù)

據(jù)，不得使用修改液,并加蓋或簽上更換人的印章或姓名及日期。

4.3.3各相關(guān)人員應(yīng)保證記錄的整潔、完整、無撕裂、缺頁。

4.3.4流轉(zhuǎn)中的記錄在交接時均需進行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的質(zhì)量

1己錄。

4.3.5流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄不得污損、失落，若發(fā)覺失落和污損應(yīng)及時報相關(guān)部門人員予以解決。

4.4記錄的儲存

4.4.1貯存質(zhì)量記錄的環(huán)境要清潔、干燥、安全，防止質(zhì)量記錄損壞變質(zhì)。

4.4.2采用電子媒體形式的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的備份和貯存條件，以防止損壞、變質(zhì)和丟

失。

4.4.3辦公室負責(zé)公司檔案治理范疇內(nèi)的質(zhì)量記錄的歸檔、貯存；制造過程中的相關(guān)質(zhì)量記錄

由責(zé)任部門負責(zé)貯存。

4.4.4記錄的儲存期限

體系運行記錄儲存5年，產(chǎn)品檢驗試驗記錄8年。

4.5記錄的檢索

各部門資料員負責(zé)收集、整理、儲存本部門的質(zhì)量記錄，必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日

期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔、字跡清楚，定期歸

集、裝訂后，按要求放在指定的檔案柜，以便于檢索和借閱使用，并按規(guī)定的期限儲存記錄。

4.6記錄的處置

4.6.1已超過貯存期限且無參考價值或其它特別情形需銷毀的質(zhì)量記錄，由歸檔部門進行銷毀

處理。

4.6.2需銷毀的質(zhì)量記錄由相關(guān)部門填寫《文件銷毀（留用）申請》，經(jīng)治理者代表批準后，

由各相關(guān)部門銷毀。

4.6.3已超過貯存期限但仍有儲存必要的質(zhì)量記錄應(yīng)作好標識，并隔離存放。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《質(zhì)量記錄清單》

6.2《文件銷毀（留用）申請》

6.3《質(zhì)量記錄歸檔銷毀記錄》

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溝通與信息交流控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的和適用范疇

1.1目的

為了規(guī)范信息交流，確保體系的有效運行，特制訂本程序。

1.2適用范疇

本程序適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)部溝通、環(huán)境/職業(yè)健康安全體系溝通和信息的交流。

2.職責(zé)

2.1辦公室是信息綜合治理部門，負責(zé)與上級環(huán)保/衛(wèi)生/勞動/消防部門和行業(yè)主管

部門的環(huán)保信息的傳遞和處理。

2.2各生產(chǎn)部室、職能治理部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇的內(nèi)容信息交流。

3.工作程序

3.1總則

3.1.1信息交流的途徑可以是口頭的或書面文件，以及其它一切可以利用的通訊及

宣傳工具。

3.1.2環(huán)境/職業(yè)健康安全信息分為內(nèi)部信息和外部信息。

3.1.3信息內(nèi)容應(yīng)準確可靠

3.2內(nèi)部信息交流

3.2.1內(nèi)部信息包括以下內(nèi)容

3.2.1.1公司的治理方針、治理體系運行情形由辦公室負責(zé)及時傳達到公司的各部

門及員工，相關(guān)方需要治理方針時，公司應(yīng)滿足其要求。

3.2.1.2治理體系運行中產(chǎn)生的信息由其產(chǎn)生單位及時傳遞到相關(guān)部門和人員，并

記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。

3.2.1.3獲取和更新法律及其要求及時傳遞到相關(guān)部門。

3.2.2內(nèi)部信息交流的實施

3.2.3治理方針以板報或文件為宣傳工具公諸于眾。

3.2.4活動過程產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生單位及時傳遞到辦公室，要求答復(fù)的必須三日之

內(nèi)予以答復(fù)。

325緊急狀態(tài)下的信息由產(chǎn)生部門立刻直接傳遞到公司領(lǐng)導(dǎo)，119或110。

3.2.6不符合糾正與預(yù)防措施實施單位必須在整改過程中將信息傳遞到辦公室。

3.2.7傳遞接受方必須做好記錄。

3.3外部信息

3.3.1外部信息主要包括

3.3.1.1公司的其他部門若收到有關(guān)的法律法規(guī)和標準時，如資源、能源、消防、

職業(yè)健康、安全等的法規(guī)，應(yīng)及時傳遞到辦公室。

3.3.1.2相關(guān)方的信息（環(huán)保/衛(wèi)生/勞動部門、社區(qū)居民、顧客埋怨），由辦公室、

市場部（顧客方面）分別接收。

3.3.2外部信息處理

對外部相關(guān)方提出的埋怨回申訴（顧客方面除外），辦公室應(yīng)會同相關(guān)部門提

出處理意見或建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。信息提供者

要求答復(fù)的，由辦公室或相關(guān)的業(yè)務(wù)部門在三天內(nèi)給予答復(fù)并做好記錄。

4.相關(guān)文件和記錄

信息交流記錄表

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治理評審控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范疇

按策劃的時間間隔評審治理體系，以確保其連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

適用于公司治理體系的評審工作，評審包括治理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理主持治理評審活動。

2.2治理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情形，提出改進建議，組織編

寫相應(yīng)的治理評審報告。

2.3質(zhì)保部負責(zé)評審計劃的制定，收集并提供治理評審所需的資料，負責(zé)對評審后

的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。

2.4各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施治

理評審中提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

3定義

3.1治理評審：負有執(zhí)行職責(zé)的供方治理者，按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量體系進行評

審，確保連續(xù)的適宜性和有效性，以滿足標準要求和供方規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。

4工作程序

4.1治理評審計劃

4.1.1治理評審每年至少進行一次，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安

排。

4.1.2辦公室于治理評審前編制《治理評審計劃》，報治理者代表審核，總經(jīng)理批

準，并提前發(fā)放至相應(yīng)的部門或人員。

4.1.3治理評審計劃的內(nèi)容包括：

a）評審時間；

b）評審目的；

c）評審范疇、過程及評審重點；

d）參加評審部門（人員）；

e）評審依據(jù)；

f）評審內(nèi)容。

4.1.4當(dāng)顯現(xiàn)下列情形之一時，由總經(jīng)理提出，進行針對性的治理評審或增加治理

評審頻次：

a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或用戶/相關(guān)方對有嚴重投訴或投訴連

續(xù)發(fā)生時；

c）當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；

d）市場需求發(fā)生重大變化時；

e）審核中發(fā)覺嚴重不合格時

f）當(dāng)總經(jīng)理認為有必要時，如：認證注冊前的治理評審等。

4.1.5治理評審人員組成：治理者代表、顧客代表、部門負責(zé)人、總經(jīng)理指定的

其他人員；

4.2治理評審輸入

治理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：

a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結(jié)果；

b）顧客/相關(guān)方的反饋，包括中意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果、環(huán)保/衛(wèi)

生/勞動/消防/相關(guān)方信息等；

c）質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和

測量的結(jié)果；

d）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項采取的

糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢的分析，以及實際的和潛在的外部失效及其對

質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；

f）以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性；

g）可能影響治理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化,

新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；

h）治理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性；

4.3治理評審準備

4.3.1預(yù)定評審前十天，辦公室以書面形式向治理者代表匯報現(xiàn)階段治理體系運

行情形并提交本次評審計劃，由治理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.3.2辦公室負責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件,

評審資料由治理者代表確認。

4.3.3辦公室向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關(guān)資料。

4.4治理評審會議

4.4.1總經(jīng)理主持治理評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評判，

對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。

4.4.2參加會議人員開會前在《會議簽到表》上簽字，會議必須對治理評審要求

的各部門提交內(nèi)容進行逐項評審。

4.4.3總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。

4.5治理評審輸出

4.5.1治理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：

a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全治理體系及其過程的改進決定和措施。

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評判，包括是否需要進

行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。

c）資源需求等。

4.5.2會議終止后，由辦公室根據(jù)治理評審輸出的要求進行匯總，編寫《治理評審

報告》，經(jīng)治理者代表審核，交總經(jīng)理批準，發(fā)至相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理

評審的輸出可以作為下次治理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證

各責(zé)任部門應(yīng)按治理評審確定的改進計劃要求實施整改，將執(zhí)行或整改情形

及時反饋給質(zhì)保部。辦公室對改進、糾正和預(yù)防措施的實施成效進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行《文件治理程序》。

4.8治理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由按《記錄控制程序》保管，包括《治理評審

計劃》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《治理評審報告》等。儲

存期限為5年。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《文件控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1《治理評審計劃》

6.2《會議簽到表》

6.3《治理評審報告》

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能力、培訓(xùn)和意識控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1目的和范疇

為提高本公司全體員工的素養(yǎng)，滿足影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全崗位

的上崗要求，在適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能、體會的基礎(chǔ)上，對相關(guān)工作人員進行

教育、培訓(xùn)、考核、評判，以確保本公司治理體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定

要求，特制定本程序。

本程序適用于本公司所有從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員的配置、

教育培訓(xùn)。

2職責(zé)

2.1總經(jīng)理批準公司職能結(jié)構(gòu)。

2.2辦公室根據(jù)公司職能結(jié)構(gòu)，合理調(diào)配人員。

2.3辦公室確定崗位職責(zé)和崗位任職資格。

2.4辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求編制《年度培訓(xùn)計劃》，并負責(zé)員工教育培訓(xùn)的組織、實

施、評判，并儲存相關(guān)培訓(xùn)記錄。

3定義

無

4工作程序

4.1辦公室根據(jù)公司經(jīng)營的需要，制定《崗位任職資格》，并提出公司部門設(shè)置和

定員定崗的方案，交總經(jīng)理批準后實施。

4.2辦公室依據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)和定員定崗情形，組織公司各單位對人員資格能力進

行考察和評判。

4.2.1員工上崗前都要進行培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)評判合格后才能上崗。評判采取：測試（書

面、實際操作）、對培訓(xùn)情形的審查、培訓(xùn)后實際取得的業(yè)績評判等方式。

4.2.2對評判不合格人員進行二次培訓(xùn)后再評判，仍不合格的新進廠員工予以辭

退，原在職員工進行合理調(diào)配崗位。

4.3依據(jù)人員資格能力考察和評判結(jié)果及公司定員定崗的確定，辦公室合理調(diào)配公

司內(nèi)人員，并依據(jù)公司人員需求制定人員招聘計劃。

4.4根據(jù)公司的產(chǎn)品特點和企業(yè)需要，對人力資源的需求從教育培訓(xùn)、技能和體會

的能力予以識別。需用的人員應(yīng)是技術(shù)和綜合能力強的復(fù)合型人才，并具備以下

的基本要求：

⑴有一定的專業(yè)知識，身體健康。

⑵有開拓意識，努力向上。

⑶遵守國家法律法規(guī)。

其中對設(shè)計人員要求達到設(shè)計要求的能力，且熟練把握適用的工具和技術(shù)。

4.5培訓(xùn)需求的識別及培訓(xùn)計劃

每年年初，各相關(guān)部門根據(jù)公司發(fā)展情形、崗位職責(zé)和《崗位任職資格》考

評情形及顧客的特別要求等，向辦公室提報本部門培訓(xùn)需求，辦公室依據(jù)各部門

的需求編制《年度培訓(xùn)計劃》，暫時培訓(xùn)由部門提出，辦公室報總經(jīng)理批準后實施。

4.6人員培訓(xùn)

4.6.1人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括基礎(chǔ)理論培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、安全/消防/環(huán)境培訓(xùn)及

其他有關(guān)員工素養(yǎng)方面培訓(xùn)等。

4.6.2培訓(xùn)的方式分為定期培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)。

4.6.3新入廠的員工、關(guān)鍵崗位和引進新工藝、新設(shè)備（工裝）、新材料、新技術(shù)

等根據(jù)需求均進行相應(yīng)的培訓(xùn)。

4.6.4新員工及調(diào)崗人員培訓(xùn)：

4.6.4.1公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、公司方針和目標、質(zhì)量、安全

和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、治理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個

月內(nèi)，由辦公室組織進行；

4.6.4.2部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本崗位的主要內(nèi)容，學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備

的性能、操作步驟、安全事項及緊急情形的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人

組織進行，辦公室組織書面和操作考核，合格者方可上崗。

4.6.5員工業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高培訓(xùn)

員工提高培訓(xùn)采取理論授課、實際操作等方式進行。辦公室根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》

規(guī)定，及時組織各部門安排培訓(xùn)人員參加培訓(xùn)。

4.6.6關(guān)鍵崗位、特別工種培訓(xùn)

4.6.6.1關(guān)鍵崗位人員包括檢驗試驗人員、設(shè)計人員、重要環(huán)境因素/危險源相關(guān)

崗位等。

4.6.6.2國家法律法規(guī)要求的特別崗位人員持證上崗，辦公室負責(zé)監(jiān)督。

4.6.7新工藝、新設(shè)備（工裝）、新材料、新技術(shù)的培訓(xùn)

當(dāng)引進新工藝、新設(shè)備（工裝）、新材料、新技術(shù)時，由辦公室組織實施培訓(xùn)I，

保管好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。

4.6.8質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全意識培訓(xùn)

通過黑板報、班前班后會、分析會等形式，對公司方針、目標、企業(yè)文化、

規(guī)章制度、法律法規(guī)進行宣貫，確保員工意識到所從事工作的相關(guān)性和重要性以

及對公司發(fā)展的重要性、對環(huán)境的重要性和職業(yè)健康安全的重要性，使每一員工

自覺參與治理，并為實現(xiàn)目標作出奉獻。

4.7培訓(xùn)實施和記錄

4.7.1辦公室于培訓(xùn)前通知參加培訓(xùn)的人員、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)時間等做好培訓(xùn)組織

工作。

4.7.2參加培訓(xùn)人員應(yīng)遵守培訓(xùn)的有關(guān)要求，按時參加培訓(xùn)，做好培訓(xùn)筆記。

4.7.3培訓(xùn)組織部門應(yīng)對培訓(xùn)進行記錄，并負責(zé)學(xué)員考勤等日常治理，按《質(zhì)量記

錄控制程序》的要求建立和儲存《培訓(xùn)記錄表》。

4.8培訓(xùn)成效的評判

所有的培訓(xùn)組織部門填寫《培訓(xùn)記錄表》，并對培訓(xùn)的有效性做出評判。

5相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》

5.2《崗位任職資格》

6質(zhì)量記錄

6.1《年度培訓(xùn)計劃》

6.2《培訓(xùn)申請表》

6.3《培訓(xùn)記錄表》

6.4《培訓(xùn)登記表》

6.6《培訓(xùn)簽到表》

6.7《培訓(xùn)有效性評判記錄》

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環(huán)境/OHS控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

為對公司的重大環(huán)境因素/危險源有關(guān)的運行與活動進行有效控制，確保其符合

環(huán)境/職業(yè)安全健康方針、目標與指標的要求，以實現(xiàn)不斷改進，特制定本程序。

2.范疇

本程序適用于公司環(huán)境/職業(yè)安全健康治理體系運行過程的控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部在設(shè)計階段應(yīng)考慮如何減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境/職業(yè)安全健康

危險，并納入設(shè)計評審。

3.2設(shè)備組負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境/安全監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備的保護保養(yǎng)。

3.3生產(chǎn)技術(shù)部、倉庫等部門負責(zé)化學(xué)物品的治理。

3.4生產(chǎn)技術(shù)部、辦公室負責(zé)生產(chǎn)、辦公/生活廢棄物的分類處置。

3.5質(zhì)檢部負責(zé)設(shè)置環(huán)境/職業(yè)安全健康控制點，檢查各部門環(huán)境/職業(yè)安全健

康治理的執(zhí)行情形。

4.工作程序

4.1公司在日常的環(huán)境/職業(yè)安全健康治理中，對與重大環(huán)境因素/危險因素相

關(guān)的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重大事故的作業(yè)點，由質(zhì)檢部將

其設(shè)置為安全控制點，列入《危險控制點清單》，明確控制的要求；對重要環(huán)境因

素產(chǎn)生處所，列入《重要環(huán)境因素臺帳》，進行重點監(jiān)控、檢查。

4.1.1在設(shè)計過程中應(yīng)考慮防止環(huán)境因素/工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計評審階

段，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的環(huán)境/職業(yè)危害進行評審；提倡采用

無害化的工藝技術(shù)，并簡化制造工藝，提倡使用無毒害的材料并減少其用量。

4.1.2生產(chǎn)技術(shù)部嚴格按照相應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行生產(chǎn)；設(shè)

備組按要求對生產(chǎn)設(shè)備以及環(huán)境/職業(yè)安全健康監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進行保護保養(yǎng)。

4.1,3公司對可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進行治理,

如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予

以收集等，具體詳見《設(shè)備治理制度》。

4.1.4生產(chǎn)技術(shù)部、倉庫等部門負責(zé)化學(xué)物品（如樹脂膠、促進劑、固化劑等）

的貯存和使用，要防止直接傾倒、泄漏等非?，F(xiàn)象的發(fā)生，具體詳見《化學(xué)物品

儲存使用治理辦法》。

4.1.5各部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，見《固體廢棄物控制程序》。

4.1.6各部門嚴格依據(jù)以上程序和標準的要求，開展環(huán)境/職業(yè)安全健康治理

工作，并做好相應(yīng)記錄。當(dāng)顯現(xiàn)不符合情形時，參照《糾正和預(yù)防措施控制程序》

處理，質(zhì)檢部負責(zé)隨時檢查各部門的執(zhí)行情形。

4.2對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素/職業(yè)安全健康因素的供應(yīng)

商，公司依據(jù)《相關(guān)方治理程序》對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)

要求。

4.3對緊急情形的處理詳見《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》。

5.相關(guān)文件

《糾正和預(yù)防措施控制程序》

,《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》

《設(shè)備治理制度》

《設(shè)備安全操作規(guī)程》

《化學(xué)物品儲存使用治理辦法》

《固體廢棄物控制程序》

《危險控制點清單》

《重要環(huán)境因素臺帳》

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設(shè)計開發(fā)控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

7.3.1目的

對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，保證產(chǎn)品不斷更新，增強產(chǎn)品適應(yīng)市場，

滿足顧客要求的能力。

7.3.2范疇

適用于本公司產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃和控制。

7.3.3職責(zé)

7.3.3.1市場部及時收集顧客要求的信息，以書面形式轉(zhuǎn)達生產(chǎn)技術(shù)部。參與設(shè)計

和開發(fā)確認。

7.3.3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程的策劃及實施，包括各階段的評審及設(shè)計

輸出的驗證、確認、更換工作。

7.333治理者代表負責(zé)批準項目任務(wù)書、項目計劃書。參與設(shè)計和開發(fā)確認。

7.3.4工作程序

7.341生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)顧客要求，起草“項目任務(wù)書”，治理者代表批準后，進行

設(shè)計和開發(fā)策劃，明確各階段任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限，制定“項目計劃書”，管代批準

后付諸實施。

73.4.2生產(chǎn)技術(shù)部收集顧客要求及相關(guān)標準、信息資料，填寫“設(shè)計開發(fā)輸入清

單”并進行評審，與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入包括：1、功能和性能要求；2、適用的

法律法規(guī)要求；3、以前類似設(shè)計提供的信息；4、其他要求。

7.3.4.3生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)設(shè)計和開發(fā)過程實施及各階段評審，設(shè)計輸出必須針對設(shè)

計開發(fā)輸入作出詳細的設(shè)計方案，此方案：1、滿足設(shè)計開發(fā)輸入要求；2、給出

詳細的采購信息、必要的工藝指導(dǎo)；3、給出產(chǎn)品特性及接收準則。完成后填寫“設(shè)

計開發(fā)輸出清單”并進行評審。在適宜的階段對設(shè)計開發(fā)進行評審目的：評判設(shè)

計開發(fā)結(jié)果是否滿足要求；識別并提出存在問題并采取相應(yīng)的措施。

734.3生產(chǎn)技術(shù)部組織設(shè)計開發(fā)的驗證，填寫“設(shè)計開發(fā)驗證報告”，責(zé)任部門及

人員參加。

7.34.4由車間制作樣件1-2件，質(zhì)檢部進行檢驗，出具檢驗報告。生產(chǎn)技術(shù)部組織

市場部、質(zhì)檢部、治理者代表對樣品進行確認，必要時由顧客進行確認，填寫“設(shè)

計開發(fā)確認報告”。

7.3.4.5如果以上個階段引發(fā)設(shè)計和開發(fā)的更換，由技術(shù)部作好記錄并對此更換進

行評審、驗證、確認。

7.3.4.6在設(shè)計過程中應(yīng)考慮防止環(huán)境因素/工傷事故和職業(yè)病，在設(shè)計評審階段，

需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的環(huán)境/職業(yè)危害進行評審；提倡采用無害

化的工藝技術(shù)，并簡化制造工藝，提倡使用無毒害的材料并減少其用量。

7.3.5相關(guān)記錄

項目任務(wù)書

項目計劃書

設(shè)計開發(fā)輸入清單

設(shè)計開發(fā)評審報告

設(shè)計開發(fā)輸出清單

設(shè)計開發(fā)驗證報告

設(shè)計開發(fā)確認報告

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OHS項目治理程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

為了確保公司在新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進工程項目時，做好相應(yīng)的

OHS工作，特制定本程序。

2.范疇

本程序適用于公司范疇內(nèi)的所有新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進工程項目。

3.職責(zé)

3.1設(shè)計院負責(zé)項目中有關(guān)OHS設(shè)計工作。

3.2基建處負責(zé)項目中OHS的落實工作。

3.3質(zhì)檢部負責(zé)項目竣工后對OHS部分的驗收工作。

4.工作程序

4.1公司新建、改建、擴建項目安全衛(wèi)生治理工作，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行職業(yè)安全健康設(shè)

施、消防設(shè)施與主體工程的“三同時”制度：同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)和使用。

4.1.1公司項目主管部門，要根據(jù)建設(shè)項目可行性研究報告的內(nèi)容，運用科

學(xué)的評判方法，分析和猜測該建設(shè)項目存在的職業(yè)危險、危害因素的種類和危險、

危害程度，作出該建設(shè)項目的OHS預(yù)評判，并提出合理可行的OHS技術(shù)和治理

計策，作為該建設(shè)項目初步設(shè)計中OHS設(shè)計和建設(shè)項目OHS治理、監(jiān)察的主要

依據(jù)。OHS的預(yù)評判報告，應(yīng)報送上級主管部門審批。

4.1.2設(shè)計院根據(jù)項目的安全性預(yù)評判報告中有關(guān)OHS及消防內(nèi)容，按照《工

業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》和《勞動部關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全健康監(jiān)察的

暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)及其它要求，負責(zé)制定初步設(shè)計中的OHS和消防專篇。

4.1.3制定的初步設(shè)計中的OHS和消防專篇應(yīng)報公司上級主管部門審批，同

意后方可實施。

4.1.4基建處應(yīng)根據(jù)設(shè)計院的設(shè)計資料，嚴格施工制度，確保OHS和消防設(shè)

施與主體工程同時施工。

4.2生產(chǎn)技術(shù)部對于技術(shù)改造和引進工程項目，必要時應(yīng)向設(shè)計院提出有關(guān)

OHS部分的設(shè)計建議，并負責(zé)有關(guān)OHS的落實工作。

4.3項目竣工后，質(zhì)檢部負責(zé)或協(xié)同上級主管部門對項目中的OHS設(shè)施、消

防設(shè)施的驗收工作，并確保OHS設(shè)施、消防設(shè)施與主體工程同時投入使用。

5.相關(guān)文件

《初步設(shè)計中的OHS和消防專篇》

6.相關(guān)記錄

《建設(shè)項目“三同時”竣工驗收單》

《OHS項目竣工驗收報告》

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事故報告、調(diào)查與處理程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

為了建立一個有效的事故處理機制，對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，盡可能地

開展事故調(diào)查，做好事故報告和處理工作，并采取有效預(yù)防措施，防止事故擴大

和減少事故缺失，特制定本程序。

2.范疇

本程序適用于公司范疇內(nèi)的事故報告、調(diào)查與處理。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)各類事故的統(tǒng)計，并主管、和諧或監(jiān)督各類事故的調(diào)查報

告和處理工作，確保該程序的有效運行。

3.2事故單位對已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的事故，又根據(jù)本程序要求盡可能快地進

行事故報告、調(diào)查和處理工作，并確保工作有效。

4.工作程序

事故報告、調(diào)查和處理工作必須堅持實事求是、遵守科學(xué)的原則。

4.1事故報告

事故報告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時間、地點、單位、簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和采

取的應(yīng)急措施等。

4.1.1事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)直接或逐級報告企業(yè)負

責(zé)人。

4.1.2發(fā)生輕傷事故，應(yīng)立刻報告班組長、車間主任、生產(chǎn)技術(shù)部；發(fā)生重

傷事故，除報告相關(guān)部門外，應(yīng)立刻報告公司領(lǐng)導(dǎo)，；發(fā)生傷亡事故，除按上述要

求進行報告外，辦公室應(yīng)在2小時內(nèi)向當(dāng)?shù)貏趧硬块T、監(jiān)察部門、工會組織報告。

4.1.3重、特大事故發(fā)生后，在報告的同時，應(yīng)按《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程

序》要求，開展救援工作，防止事故擴大。

4.1.4發(fā)生火災(zāi)事故后，應(yīng)立刻向縣消防中隊報警；發(fā)生生產(chǎn)、設(shè)備、交通

事故后，應(yīng)立刻向公司職能部門報告，并盡快通知公司領(lǐng)導(dǎo)和其他相關(guān)部門。

4.1.5當(dāng)公司職工確認患有職業(yè)病后，辦公室應(yīng)負責(zé)填寫“職業(yè)病報告卡”，

并按有關(guān)規(guī)定上報公司行政主管部門。

4.2事故調(diào)查

4.2.1輕傷事故及一樣事故由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)調(diào)查，組織有關(guān)人員進行，并

于三日內(nèi)將調(diào)查報告報管代。

4.2.2重傷事故由公司治理者代表或其指定人員組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全等有

關(guān)人員以及工會成員參加的事故調(diào)查組進行調(diào)查。

4.2.3死亡事故由公司、公司主管部門會同勞動部門、公安部門、監(jiān)察部門、

工會組成的事故調(diào)查組進行調(diào)查。重大傷亡事故，應(yīng)按《企業(yè)職工傷亡事故報告

和處理規(guī)定》（國務(wù)院令第75號發(fā)布，91年2月22日）進行調(diào)查。

4.2.4非傷亡的重大、特大事故由治理者代表組織有關(guān)安全、生產(chǎn)、設(shè)備、

技術(shù)、工會、保衛(wèi)等部門組成事故調(diào)查組進行調(diào)查，并在10日內(nèi)寫出事故調(diào)查報

告書。

4.2.5生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織職業(yè)病原因的調(diào)查工作，必要時成立調(diào)查組。對

職業(yè)病的發(fā)病原因、病情、防范或應(yīng)急措施等提出書面報告，報治理者代表、最

高治理者或上級主管部門。

4.2.6事故調(diào)查組成員應(yīng)符合下列條件：

a.組長由公司治理者代表或其指定人員擔(dān)任。

b.具有事故調(diào)查所需要的某一方面專長。

c.范疇?wèi)?yīng)盡可能滿足事故調(diào)查的需要。

4.2.7事故調(diào)查組的職責(zé)：

a.查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟缺失情形。

b.確定事故責(zé)任者。

c.提出事故處理意見和防范措施建議。

d.寫出事故調(diào)查報告。

4.2.8事故單位應(yīng)盡可能地為事故調(diào)查組提供方便，不得干涉事故調(diào)查組的

正常工作。

4.3事故處理

4.3.1事故調(diào)查組提出的事故處理意見和防范措施建議，應(yīng)先由事故單位負

責(zé)處理，并把處理意見上報生產(chǎn)技術(shù)部或其他職能部門。

4.3.2對于重傷、死亡或非傷亡的重、特大事故，治理者代表應(yīng)組織、主持

召開事故現(xiàn)場會，與會人員應(yīng)包括事故單位相關(guān)人員及生產(chǎn)、技術(shù)、安全、設(shè)備、

工會等有關(guān)負責(zé)人。

4.3.3事故處理應(yīng)按照“四不放過”的原則進行，防止類似事故發(fā)生。

4.3.4對已經(jīng)終止的事故處理結(jié)果，辦公室以通報形式，下發(fā)各單位，達到

事故預(yù)防的目的。

4.3.5對職業(yè)病患者處理辦法

a.患有職業(yè)病職工應(yīng)享受的待遇，按《企業(yè)職工工傷保險試行辦法》執(zhí)行。

b.辦公室應(yīng)根據(jù)禁忌癥的要求，對職業(yè)病患者安排合適的工作崗位，并辦理

相關(guān)手續(xù)。

c.公司工會有權(quán)監(jiān)督檢查患職業(yè)病的職工有關(guān)待遇的落實情形，并確保職工

的合法權(quán)益。

5.相關(guān)文件

《安全生產(chǎn)治理制度》

6.相關(guān)記錄

《事故治理記錄卡》

《職工因工傷亡登記表》

《火災(zāi)事故報告》

7.附錄

,《事故調(diào)查報告》

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噪聲控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1、目的和適用范疇

1.1目的

減少噪聲產(chǎn)生，降低對聲環(huán)境影響水平，實現(xiàn)污染預(yù)防，減少對人體健康影響。

1.2適用范疇

適用于本公司所有產(chǎn)生噪聲工序的控制。

2、職責(zé)

2.1生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)車間噪聲的控制；負責(zé)降噪措施的研究、利用；

2.2質(zhì)檢部負責(zé)對噪聲控制過程監(jiān)督檢查，和諧環(huán)保部門進行噪聲環(huán)境檢測，確保

符合相關(guān)標準。

3、噪聲控制治理

3.1排放噪聲大的設(shè)備進行隔聲防震，以保證廠界噪聲達標。

3.2車間噪聲超出勞動保護有關(guān)要求時，治理部門應(yīng)對員工提供必要的聽覺保護措

施，并負責(zé)監(jiān)督實施。

3.3定期對噪聲狀況進行監(jiān)測。

3.4生產(chǎn)技術(shù)部要對噪聲源頭進行重點控制，減少、降低噪聲產(chǎn)生頻率及強度；

3.5要不斷研究、實施降低噪聲的相關(guān)工裝及方法，并運用到實踐中，努力做到減

少減輕噪聲；

3.6對噪聲控制情形定期進行檢查，并在適當(dāng)時機進行噪聲監(jiān)測。。

3.7噪聲

公司噪聲排放應(yīng)遵守國家標準《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348-90》，3類

區(qū)域標準適用于工業(yè)區(qū)，列于下表：

單位：等效聲級Leg「db(A)]

類別晝間夜間

III6555

4、相關(guān)文件、記錄

4.1《生產(chǎn)車間噪聲控制指導(dǎo)書》

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固體廢棄物控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

明確制定公司產(chǎn)生廢棄物的分類、收集、保管及處置的方法。

2.適用范疇

本標準適用于工廠范疇內(nèi)產(chǎn)生廢棄物的治理。

3用語定義與分類

所謂廢棄物是指公司生產(chǎn)、辦公或進行其他活動所產(chǎn)生的污染環(huán)境的物質(zhì)。

公司根據(jù)廢棄物的性質(zhì)和實際狀況，將廢棄物分為危險廢棄物、生產(chǎn)廢棄物、一

樣廢棄物三大類。

A.危險廢棄物：可能對周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、

感染性的廢棄物質(zhì)。

B.生產(chǎn)廢棄物：因公司生產(chǎn)活動而產(chǎn)生的非危險的廢棄物質(zhì)。生產(chǎn)廢棄物根據(jù)性

質(zhì)分為可回收和不可回收兩類。

B.一樣廢棄物：不屬于危險廢棄物和生產(chǎn)廢棄物，因公司日常活動（辦公、生活

等）所產(chǎn)生的廢棄物。

4.治理職責(zé)

4.1治理者代表為廢棄物治理責(zé)任者，主要負責(zé)公司廢棄物處理的監(jiān)督和對外部

各方的和諧，各部門處理責(zé)任者的任命并明確其職責(zé)。

4.2廢棄物處理責(zé)任者

生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)灰渣和金屬下腳料、玻璃鋼下腳料等生產(chǎn)方面產(chǎn)生固廢的控制、

處置和綜合利用；

辦公室負責(zé)辦公及生活垃圾的控制及處理；

市場部負責(zé)化學(xué)品包裝物的回收處理。

5.工作程序

5.1嚴格貫徹落實《中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》及河北省實施《中

華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法》辦法，嚴格控制生產(chǎn)流程，提高資源

利用率，逐步減少各種固體廢棄物的產(chǎn)生；

5.2按照“國家危險廢物名錄”，對納入其中的本公司危險廢物有機樹脂類，進行

重點治理，控制其危害性；

5.3對各類固廢的處置應(yīng)填寫“固體廢棄物處置回收記錄”，一樣固廢由各相關(guān)部

門批準，危險廢物由管代批準處置。對危險固廢的處置應(yīng)由有資質(zhì)的單位接收。

對灰渣、金屬下腳料等可利用固廢進行綜合利用，嚴禁隨意丟棄。

5.4對車間/廠區(qū)內(nèi)固廢由產(chǎn)生部門負責(zé)治理，做好防滲、防散溢，標識、定置存

放，避免二次污染。

5.5廢棄物處理的托付

治理者代表對廢棄物處理的外部回收站進行調(diào)查，挑選具備資格的外部回收

站。與之協(xié)議完畢后，托付其對公司的廢棄物進行處理。

6、相關(guān)文件、記錄

6.1《金屬下腳料及灰渣綜合利用作業(yè)指導(dǎo)書》

6.2《玻璃鋼下腳料及生活垃圾處理作業(yè)指導(dǎo)書》

6.3《固體廢棄物分類表》

6.4《固體廢棄物處置回收記錄》

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環(huán)境因素識別、評判與治理控制程序狀態(tài)第1版第0次修改

1.目的

對本公司體系范疇內(nèi)的環(huán)境因素進行識別和評判，確保重要環(huán)境因素能夠得

到必要的重視。

2.范疇

適用于公司體系范疇內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，包括社會關(guān)注和

可施加影響的環(huán)境因素。

3、職責(zé)

3.1各部門應(yīng)成立環(huán)境因素識別小組對本部門的環(huán)境因素進行識別，填寫環(huán)境因素

識別排查表，并將結(jié)果報送技術(shù)部。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)環(huán)境因素的匯總、核定和重要環(huán)境因素評審工作。

3.3環(huán)境治理者代表負責(zé)重要環(huán)境因素的批準。

4.環(huán)境因素的識別

4.1環(huán)境因素識別的要求和方法

4.1.1各部門識別環(huán)境因素時應(yīng)從本部門整個工作流程、全部活動、產(chǎn)品和服務(wù)中

著眼，覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、非常、緊急三種狀態(tài)。以及以下

七種活動：

(1)向大氣排放的污染物；

(2)向水體排放的污染物；

(3)固體廢棄物污染；

(4)噪音對周圍聲環(huán)境的影響；

(5)對周圍居民生活的影響；

(6)煤、電、水、氣及原料和自然資源使用對環(huán)境的影響；

(7)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社區(qū)性問題

4.1.2識別因素時，以下五種方法可聯(lián)合使用

A調(diào)查法

B現(xiàn)場觀察法

C排查法

D過程分析法

E物料衡算法

4.1.3識別環(huán)境因素工作時，應(yīng)將本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行分析，各方面環(huán)

境問題盡量全面的識別出來。識別環(huán)境因素時，還要考慮已納入計劃的活動中的

環(huán)境因素，應(yīng)將可能存在的環(huán)境影響納入正常治理范疇。技術(shù)部對各部門已識別

出的因素進行分類、登記、核定，作為環(huán)境因素評審的依據(jù)。

4.1.4新增項目的環(huán)境因素識別

新建、擴建、改建項目在可行性研究或試運行時，由技術(shù)部負責(zé)組織環(huán)境因素的

排查、分類、登記、核定。

4.1.5環(huán)境因素的更新

當(dāng)生產(chǎn)過程中某個活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或購進新的設(shè)備時，由涉及單

位在一周內(nèi)按程序要求對發(fā)生變化的活動、產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境因素進行識別，并將

結(jié)果報送生產(chǎn)技術(shù)部，在一周內(nèi)將因素清單補充完整。

5重要環(huán)境因素評判

5.1確定評判流程

分析調(diào)查環(huán)境因素的影響一?評判環(huán)境因素的影響程度一?確定重要環(huán)境

因素

5.2確定評判方法

采用評分法和層次分析法

5.3評判原則

5.3.1不符合有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的多確定為重要環(huán)境因素；

5.3.2其他情形下確定重要環(huán)境因素時應(yīng)考慮下列情形：

A影響范疇

B影響程度

C發(fā)生頻率

D資源的消耗

E相關(guān)方的關(guān)心度

F超標倍數(shù)

5.4評判實施

5.4.1評判準備

5.4.1.1由生產(chǎn)技術(shù)部準備有關(guān)材料，包括：環(huán)境因素臺帳、環(huán)保法律法規(guī)及其它

要求和相關(guān)材料.

541.2確定重要環(huán)境因素評判標準：

(1)發(fā)生頻率

a每周〈一次f=l

b每周》一次f=2

c連續(xù)發(fā)生f=3

(2)影響程度

a對環(huán)境或健康影響較小的k=l

b對環(huán)境或健康影響較大的k=2

c對環(huán)境或健康影響嚴重的k=3

(3)資源消耗

a消耗資源較小的h=l

b消耗資源較大的h=2

c消耗資源嚴重的h=3

(4)影響范疇

a影響本崗位的d=l

b影響本車間的d=2

c影響全公司或整個地區(qū)的d=3

(5)相關(guān)方的關(guān)心度

a相關(guān)方的關(guān)心度大的e=l

b相關(guān)方的關(guān)心度一樣的e=2

c相關(guān)方的關(guān)心度小的e=3

(6)超標倍數(shù)

a超標倍數(shù)20.9g=3

b超標倍數(shù)=0.7-0.90g=2

C超標倍數(shù)＜0.7g=l

5.4.1.3確定重要環(huán)境因素

將上述六項之和大于14的環(huán)境因素及大于標準的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境

因素。

將重要環(huán)境因素及評判分析報告送環(huán)境治理者代表批準。

5.5重要環(huán)境因素的更新

當(dāng)更新了環(huán)境因素后10天內(nèi)按確定因素是否為重要環(huán)境因素。

6.識別出的環(huán)境因素和評判出的重要環(huán)境因素分別形成文件，并及時更新。

7相關(guān)記錄

環(huán)境因素清單

重要環(huán)境因素臺帳

重要環(huán)境因素打分表

環(huán)境因素識別排查表

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危險源辨識、風(fēng)險評判與治理控制狀態(tài)第1版第0次修改

程序

1目的

識別本公司在生產(chǎn)或服務(wù)活動中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危險源，并評

判確定由此產(chǎn)生的風(fēng)險性。

2范疇

適用于本公司生產(chǎn)或服務(wù)活動范疇內(nèi)存在的危險源識別和風(fēng)險評判，規(guī)定了

對危險源的識別和風(fēng)險評判的方法，確定風(fēng)險是否可容許或可接受。

3引用文件《企業(yè)職工傷亡事故分類及調(diào)查分析規(guī)則》（GB6441-6442-86）

44術(shù)語和定義

重大危險源一一指可能導(dǎo)致嚴重傷害或疾病、財產(chǎn)缺失（直接缺失2萬元以上）、

工作環(huán)境破壞或這些情形組合后風(fēng)險分值大于20的根源或狀態(tài)。

5職責(zé)

5.1公司治理者代表負責(zé)危險源識別與風(fēng)險評判的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對確定的重大危險

源審核批準。

5.2公司各部門負責(zé)排查、識別所轄范疇內(nèi)的危險源并實施和治理。

5.3生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)組織危險源的識別、匯總、分析、評判和確定。質(zhì)量安全部為

歸口治理部門，各相關(guān)部門協(xié)助實施。

6工作程序

6.1危險源識別

6.1.1危險源識別范疇a）本公司在生產(chǎn)和服務(wù)活動中存在或可能發(fā)生的危險源。

b）所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中存在或可能發(fā)生的危險源。c）識別危險源應(yīng)充分考慮常

規(guī)、非常規(guī)兩種活動狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三個時態(tài)。

6.1.2危險源識別方法危險源的識別通常采用現(xiàn)場排查法，由質(zhì)量安全檢查人員同

其他相關(guān)人員在現(xiàn)場進行識別、觀察。

6.2風(fēng)險評判

6.2.1風(fēng)險評判采用LEC評估辦法，它綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員

暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴重性等三方面因素，采

取“評分”的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險分值簡易評判作業(yè)環(huán)境的潛在危

險性。

LEC評估法采取下列公式運算危險性：D=LXEXC。考慮實際意義，本運算公式

不考慮概率為“0”的情形。公式中：一一D表示危險性一一L表示事故發(fā)生的可

能性,一一E暴露于危險環(huán)境的頻率（包括時間頻率和人員數(shù)量）一一C表示事故

造成的后果

6.2.2評判要素a）事故發(fā)生的可能性（L值）發(fā)生事故的可能性可用發(fā)生事故的概

率來表示。本程序規(guī)定：實際上極不可能發(fā)事故的分數(shù)為“0.1”，絕對可能發(fā)生事

故的分數(shù)為“10”。事故發(fā)生可能性的分數(shù)范疇從0.1到10。

事故發(fā)生的可能性評分（L值）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性：

10分一絕對可能，實際情形已經(jīng)極其嚴重地違反了職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)定（以下簡

稱“規(guī)定”），不采取緊急處理措施，事故立刻就將發(fā)生，是一種極端特別的情形，

事故的發(fā)生完全被預(yù)料到。

7分一相當(dāng)可能實際情形己經(jīng)違反了規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過類似事故，

其情形基本相似，但又不完全相同，估量在近期內(nèi)可能會發(fā)生類似事故。

3分…可能實際情形稍微超出規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在5年內(nèi)曾發(fā)生過類

彳以事^制^

1分-可能性較小國家或企業(yè)沒有該專業(yè)的規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計，在過去的5~10

年中，曾有類似事故發(fā)生，屬于不經(jīng)常，但可能發(fā)生事故。

0.5分--很少可能實際情形基本符合國家規(guī)定或規(guī)范，在發(fā)生治理失誤或由于人

的不安全行為時可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生的報道。

0.1分-極不可能，完全意外

b）露于危險環(huán)境的頻率（E值）暴露包括兩個方面，一是暴露的時間頻率，二是

暴露的人員數(shù)量。顯現(xiàn)在危險環(huán)境中的人員越多、時間越長受到傷害的可能性越

大，相應(yīng)的危險期越大。本程序規(guī)定：大量要員連續(xù)暴露在危險環(huán)境的分值為“10”,

日常非常罕見地暴露在危險環(huán)境的分值為“0.5”，以這兩種情形為參考點，規(guī)定中

間情形的分值。

暴露于危險環(huán)境的頻率評分（E值）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻率分數(shù)：

10分一較多人員（30人以上）連續(xù)24小時暴露在危險環(huán)境（特指檢修改造或

在邊生產(chǎn)邊施工裝置內(nèi)作業(yè)），而且人員缺乏安全屏障和防護措施；或在正常工作

時間內(nèi)100人左右