經(jīng)驗交流：打造清風班組 擦亮“陽光物資”清廉底色

經(jīng)驗交流：打造清風班組擦亮“陽光物資”清廉底色近年來，**公司堅持圍繞中心、服務大局、突出特色，實現(xiàn)各項生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展。為深入推進“清廉浙江”“清廉交投”建設，不斷深化公司“轍上清風”廉潔品牌內(nèi)涵，公司錨定“清風班組”建設，推動“陽光物資”向好向上發(fā)展，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)揮提供堅強的保障。一、扎根崗位，夯實“陽光物資”基石沃土立足“清風班組”建設，將清廉理念推進至招標采購、合同履約、物資倉儲、委外監(jiān)管等“最后一公里”。明確“清風班組”主體形式。將清廉建設壓實在班組、明確到崗位、推進至“最后一公里”，自下而上涵蓋物資條線全體崗位人員，制定“清風班組”創(chuàng)建方案，細分為陽光采購、陽光履約、陽光倉管等內(nèi)容，明確班組主體責任、部門長“第一責任”、班組長“一崗雙責”和干事崗位職責，對應梳理部門權力運轉流程圖、班組廉潔風險清單和崗位廉潔風險清單，上緊廉潔從業(yè)發(fā)條。擴大“清風班組”意識認同。將廉潔與黨建、業(yè)務、科研等有機結合，主動邀請和促成委外單位、S2運營單位、兄弟企業(yè)聯(lián)建共建，通過“廉潔第一課”、參觀警示教育基地、簽訂廉潔共建承諾、交叉廉潔談心談話等形式營造廉潔文化，擴大“幸福公約”影響力，推動物資廉潔共同體、文化共同體、發(fā)展共同體的建立。建立“清風班組”執(zhí)行標準。梳理內(nèi)外業(yè)務板塊，制定《需求計劃與立項管理辦法》《造價咨詢管理辦法》《零星采購管理辦法》《招標采購管理辦法》等14項規(guī)章制度，明確物資盤點、編碼管理、工器具使用、廢舊處置等生產(chǎn)作業(yè)標準，建立崗位“一人一冊”“叉車”“剁機”標準化操作視頻和應急處置指南，從制度的剛性約束規(guī)范工作運行。二、陽光采購，確?！瓣柟馕镔Y”入口規(guī)范以建設示范倉庫、精品倉庫為發(fā)力點，緊抓物資采購源頭防線不松懈，守好物資“入口關”。拓寬物資采購資源儲備。抓實需求“前端”管理，推進供應商拓源開發(fā)，在梳理“紅黑灰”名單和把好供應商的準入關、選擇關、評價關的前提下，以年度開發(fā)補充500家新供應商的目標，從源頭上提高項目競爭性，減少項目的“定制”風險，消除灰色地帶，營造公開、公平、公正的供應商競爭環(huán)境。通過造價詢價機制，充分造價精準預算，進一步明晰公司投入成本，利用市場機制，減少利益輸送風險，構建“親、清”的供需合作關系。加強線上可視管理。組織專班人員開展采購項目線上全流程信息可視化課題攻關，使采購人員與需求部門交流充分，減少線下人為干預成分，全程留痕，回溯可查，交易、監(jiān)督無縫對接，做到“網(wǎng)上全公開、網(wǎng)下無交易”。充分運用二期電子招采系統(tǒng)，取消線下評標，實現(xiàn)全流程線上、全過程監(jiān)督、預警即時提醒的招采可視化管理，數(shù)字化評估采購項目風險，使科技防腐真正發(fā)揮威力，防控廉潔風險。規(guī)范物資采購流程。編制公司《陽光采購應知應會》《直接采購談判操作手冊》《電子采購系統(tǒng)評審專家操作手冊》等13項操作指引，繪制零星采購流程、詢比采購流程等流程圖，明確各環(huán)節(jié)小微權力人的操作規(guī)范，填充好規(guī)章制度“寫不到、說不細、講不透”的邊邊角角，減少人為干預風險。三、陽光倉管，優(yōu)化“陽光物資”出口控制整體業(yè)務“量大面廣”，通過規(guī)范出口控制，促進供應鏈維穩(wěn)。推行幸福倉儲小程序，規(guī)范物資領用。突出“數(shù)字倉儲”理念，建立數(shù)字化倉儲監(jiān)管系統(tǒng)，自行研發(fā)了“幸福倉儲”小程序，將物資領用的需求申請、審批環(huán)節(jié)、領用預約等“搬”至線上，規(guī)范“先進先出、先批后用、合理有效”的物資領用、物資使用原則，編制出入庫電子流程臺賬模板，建立質(zhì)保檔案，使得物資倉儲可視可控可監(jiān)督。開展標準化倉庫評比，樹立模范標桿。制定S1線“示范倉庫”建設暨二級庫考核評比方案，對物資出入庫、物資質(zhì)量檢驗、廢舊物資處置等廉政風險較大的關鍵環(huán)節(jié)重點關注、重點評比，并以樹標桿、選示范為出發(fā)點，推進精品庫、示范庫、智慧庫、安全庫建設。攻克倉管長期頑疾，化解管理弊端。建設移交物資歷來存在分類不明確，物資編碼混亂，長庫齡物資積壓、移交過程紕漏等問題。通過主動邀請第三方審計，組織所有存貨物資數(shù)據(jù)清查和現(xiàn)場盤點，逐項核對建設移交物資的金額、數(shù)量，每年完成1批次陳舊臨期物資清理，根治建設移交頑疾。靈昆車輛段物資總庫接收之機，完成新老物資系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換，以更加完備的倉庫硬件和系統(tǒng)軟件實現(xiàn)對物資管理格局煥新。四、雙向監(jiān)督，營造“陽光履約”親清環(huán)境積極營造“親和甲方”形象，通過數(shù)字化、雙向化、公開化的監(jiān)督形式，把握好與供應商的“安全尺度”，擰緊合作互助的“廉潔閥門”，營造風清氣正的“陽光履約”氛圍。啟動數(shù)字監(jiān)督。推動業(yè)務監(jiān)督和紀律監(jiān)督的融合管理，不斷豐富數(shù)字化監(jiān)督形式，除全面運用電子招采系統(tǒng)、幸福倉儲小程序外，受醫(yī)院掛號機制啟發(fā)，啟動采購項目預約掛號課題研究，將需求提報、項目預約、雙向評價等內(nèi)容系統(tǒng)留痕，轉化為物資招采的監(jiān)督抓手，提高管理水平。開展委外監(jiān)督。改變履約“走街串門”的形式檢查風格，成立履約檢查專項小組，明確檢查頻率、檢查表格、通報格式、匯報標準，對委外合同進行細項考核，首次提出既查項目乙方履約情況，又查管理甲方（需求部門）監(jiān)管情況，做到刀口既向外又向內(nèi)。暢通反向監(jiān)督。制定和收集供應商履約情況調(diào)查問卷，開展“吃拿卡要”風險排查，公開合約協(xié)調(diào)、紀檢投訴等信箱電話，編制異議投訴管理制度，多種方式暢通委外單位和供應商的信息反饋渠道，通過傾聽供應商的“真實聲音”，剖析項目管理風險苗頭，實現(xiàn)反向監(jiān)督?！瓣柟馕镔Y”推行以來，全鏈條式的物資管理更加暢通高效，建立了供應鏈體系規(guī)章制度18項、操作手冊（指引）13冊，創(chuàng)建“七查八定”審核工作法，精簡整合線上流程至24條，實現(xiàn)項目周期線上審批平均縮短7天。公司累計自主開發(fā)供應商600余家，通過導入造價、詢價等成本管控機制，實現(xiàn)合同降本1000余萬元