QHSE管理手冊資料

QHSE管理手冊

為了提高風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)（下列簡稱作業(yè)區(qū)）質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管

理水平，樹立良好的企業(yè)形象，推動企業(yè)進展，本著持續(xù)改進的原則，對2009

年公布實施的B版《質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊》（下.列簡稱《管

理手冊》）進行了修改換版工作。修改換版工作是在原版本的基礎(chǔ)上，根據(jù)標(biāo)

準(zhǔn)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全

管理體系規(guī)范》、Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：

規(guī)范》與GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與有關(guān)法律法規(guī)及

顧客、其他有關(guān)方要求，結(jié)合作業(yè)區(qū)原油生產(chǎn)經(jīng)營實際進行編制?！豆芾硎謨浴?/p>

闡明了作業(yè)區(qū)的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境（下列簡稱QHSE）管理的方針與目標(biāo),

是指導(dǎo)作業(yè)區(qū)QHSE管理活動的綱領(lǐng)性文件與行為準(zhǔn)則，是建立與完善QHSE管

理體系的基本要求，也是向有關(guān)方、客戶與全體員工提供展示作業(yè)區(qū)QHSE管理

能力的證實性文件。

《管理手冊》經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、作業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)（HSE）委員會會議審

議、評審后，予以公布，《管理手冊》自公布之日起實施。

本《管理手冊》將在體系實際運行中按照持續(xù)改進、不斷更新的原則進行

修改與完善。現(xiàn)對C版《管理手冊》予以公布實施，文件涉及的部門與全體員

工務(wù)必嚴格準(zhǔn)守文件的規(guī)定，務(wù)必遵照執(zhí)行，俁證QHSE管理體系的正常運行，

并不斷持續(xù)改進。

新疆油田公司風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)

經(jīng)理：

2011年1月1日

管理者代表任命書

作業(yè)區(qū)各單位（部門）：

為全面實施風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)（下列簡稱作業(yè)區(qū)）質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境

（下列簡稱QHSE）管理體系，經(jīng)作業(yè)區(qū)研究決定，任命作業(yè)區(qū)副經(jīng)理（安全總

監(jiān)）陳陸建同志為作業(yè)區(qū)QHSE管理體系的管理者代表，全面負責(zé)作業(yè)區(qū)QHSE

管理體系的組織實施與持續(xù)改進，并行使下列職權(quán)：

1、代表經(jīng)理行使風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)的QHSE管理職能，對最高管理者負責(zé)。

確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施與保持QHSE管理體系，并對風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)QHSE

管理體系的有效運行實施監(jiān)督與協(xié)調(diào)。

2、向經(jīng)理匯報QHSE管理體系的運行表現(xiàn)，以供評審，并提出改進建議。

3、組織貫徹經(jīng)理批準(zhǔn)的QHSE承諾、方針、目標(biāo)與管理方案。

4、組織實施QHSE管理體系審核，評價體系與生產(chǎn)活動的符合性，并為體

系的改進提供根據(jù)，確保體系的持續(xù)改進。

5、負責(zé)組織處理QHSE管理體系運行中出現(xiàn)的重大問題。

6、確保提高全作業(yè)區(qū)員工的QHSE方面的守法意識。

7、負責(zé)《質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊》的審核，《質(zhì)量、

健康、安全與環(huán)境管理體系程序文件匯編》的批準(zhǔn)。

8、代表作業(yè)區(qū)就QHSE管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。

新疆油田公司風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)

經(jīng)理：

2011年1月1日

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境承諾

1、遵守國家與地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣；

2、以人為本、預(yù)防為主，追求零傷害、零污染、零事故的目標(biāo)；

3、保護環(huán)境，節(jié)約能源，推行清潔生產(chǎn)，致力于可持續(xù)進展；

4、優(yōu)化配置QHSE資源，持續(xù)改進質(zhì)量、健展、安全與環(huán)境管理；

5、堅持質(zhì)量至上的原則，不斷提高企業(yè)質(zhì)量管理水平；

6、最高管理者是QHSE第一責(zé)任人，QHSE表現(xiàn)與業(yè)績是獎懲、聘用人員與雇

傭承包商的重要根據(jù)；

7、實施QHSE培訓(xùn)，培養(yǎng)與保護企業(yè)QI1SE文化；

8、對社會坦誠地公開我們的QHSE表現(xiàn)與業(yè)績；

9、在業(yè)務(wù)的任何一個領(lǐng)域，我們對QHSE態(tài)度始終如一。

風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)所有員工、承包商與供應(yīng)商都有責(zé)任保護新疆油田公司對

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境做出的承諾。

新疆油田公司風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)

經(jīng)理：

質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境方針與目標(biāo)

一、方針

1.質(zhì)量方針：誠實守信，精益求精。

2.健康、安全與環(huán)境方針：以人為本、預(yù)防為主；全員參與、持續(xù)改進。

二、質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境目標(biāo)

1.質(zhì)量目標(biāo)：

零事故、零缺陷，國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流。

稀油外輸含水率W0.5%；稠油外輸含水率WL5%；

2.健康目標(biāo)：

在崗員工（40歲及40歲下列）每兩年體檢一次，職業(yè)健康檢查率100%；

在崗員工（40歲以上）每年體檢一次，職業(yè)健康檢查率100%；女工特殊檢查每

年一次，職業(yè)健康檢查率100%;有毒有害場所的工作人員職業(yè)健康檢查率為

100%o施工現(xiàn)場勞動保護合格率100%；操縱職業(yè)病新發(fā)數(shù)為零。

3.安全生產(chǎn)、環(huán)境保護杜絕指標(biāo)

杜絕通常事故B級及以上事故；杜絕火災(zāi)、爆炸事故；杜絕三級與三級以

上井噴事故；杜絕鍋爐、壓力容器與壓力管道爆炸事故；杜絕負同等責(zé)任以上

（含同等責(zé)任）的通常道路交通事故；杜絕經(jīng)濟缺失在1000萬元及以上的重大

生產(chǎn)事故；杜絕敏感區(qū)域環(huán)境污染事故；

4.安全生產(chǎn)、環(huán)境操縱指標(biāo)

“三同時”執(zhí)行率10096；新上崗與轉(zhuǎn)崗員工安全生產(chǎn)合同簽訂史100%；

與承包商簽訂工程技術(shù)服務(wù)安全生產(chǎn)合同簽訂率100%;污染物排放總量、達標(biāo)

率操縱在上級部門下達指標(biāo)內(nèi)。

新疆油田公司風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)

經(jīng)理：

風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)概況

風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)是新疆油田公司下屬的一個專門從事油氣開發(fā)的二級單

位。前身為新疆石油管理局井下作業(yè)公司采油項目部，2001年12月31日，新

疆石油管理局與新疆油田公司簽定了共同開發(fā)難動用儲量協(xié)議，2002年協(xié)議正

式生效，同年2月風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)的前身井下作業(yè)公司采油項目部成立。通過

四年不斷的進展，隨著合作開發(fā)范圍的不斷擴大，2005年9月22日，原合作開

發(fā)采油作業(yè)區(qū)正式成立。2007年9月1日，作業(yè)區(qū)整合至新疆油田公司。2007

年12月6日，作業(yè)區(qū)正式更名為風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)。

一、油田概況

截止2010年12月，風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)所轄烏爾禾、夏子街及風(fēng)城三個油田18

個稀油開發(fā)單元與4個稠油開發(fā)單元，共計探明疊合含油面積171.06km2（稀油

153.39km2,稠油17.67km2）,探明地質(zhì)儲量18954X104t（探明稀油儲量

12866.47X104t,稠油儲量6087.54X104t）,動用含油面積117.94kn2（稀油

110.6km2，稠油7.34km2），動用地質(zhì)儲量8898.52X104t,動用可采儲量1708.17

X104to

目前風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)已進展成為集采油、采氣、注水、集輸為一體的綜合

采油單位。

二、機構(gòu)設(shè)置

截止2011年初，風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)機關(guān)內(nèi)設(shè)8個職能科室，分別為經(jīng)理（黨

委）辦公室、人事（組織）科、黨群工作科、計劃科、財務(wù)科、生產(chǎn)運行科、

生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量安全環(huán)?？?。作業(yè)區(qū)設(shè)置技術(shù)監(jiān)督站、信息檔案管理站、物

資管理站、員工培訓(xùn)站與保衛(wèi)部5個科級直屬機構(gòu)。下設(shè)油田地質(zhì)研究所、油

田工藝研究所、烏爾禾采油站、風(fēng)城采油站、夏子街采油站、重大開發(fā)實驗項

目采油站、稀油注輸聯(lián)合站、特稠油聯(lián)合處理站8個科級基層單位與綜合服務(wù)

站1個車間級基層單位。

三、黨組織建設(shè)情況

截止2011年4月，建有黨支部11個。分別為機關(guān)一支部、機關(guān)二支部、夏子

街采油站黨支部、烏爾禾采油站黨支部、風(fēng)城采油站黨支部、稀油注輸聯(lián)合站

黨支部、特稠油聯(lián)合處理站黨支部、油田研究所黨支部、綜合服務(wù)站黨支部、

技術(shù)監(jiān)督、信息檔案站黨支部，工藝物資培訓(xùn)站黨支部。目前，作業(yè)區(qū)黨員人

數(shù)323人，占作業(yè)區(qū)用工總數(shù)的28.0機其中女黨員81人，占黨員總數(shù)的25%：少

數(shù)民族黨員37人，占黨員總數(shù)的11%。

四、人員情況

截止2011年04月，風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)用工數(shù)在冊人員1088人，其中女職工

3g2人，占36.01%；民族職工287人，占26.38%；專業(yè)技術(shù)、管理人員303人,

占27.85%；操作服務(wù)人員785人，占72.15%。；全員本科以上文化程度358人,

占在崗人員總數(shù)的32.90%；專科文化程度354人，占在崗人員總數(shù)的32.54%；

中級以上職稱人員111人，占管理與專業(yè)技術(shù)崗位人員總數(shù)的36.63%；

作業(yè)區(qū)有管理人員146人，占在崗人員總數(shù)的13.42%,其中女性41人，占

管理人員總數(shù)的28.08%。管理人員要緊分布在作業(yè)區(qū)機關(guān)與下屬單位機關(guān)。在

冊管理人員學(xué)歷以大專、本科為主，占管理人員的88.36虬在崗管理人員行政

級別比例為：副處級以上占5.48%,科級占48.63船高管占0.68%,主管占12.33%,

其他占32.88%O

作業(yè)區(qū)現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員157人，占在崗人員總數(shù)的14.43%,其中女性32

人，占專業(yè)及管理人員總數(shù)的20.38機專業(yè)技術(shù)人員要緊分布在基層單位。在

冊專業(yè)技術(shù)人員學(xué)歷以大專、大學(xué)為主，占專業(yè)技術(shù)人員的96.18機在崗專業(yè)

技術(shù)人員的能級比例為：高級占1.27%,中級占15.29%,初級占49.69虬員級占

1.27%,未聘評人員占32.48%。

在崗操作服務(wù)人員學(xué)歷以中專以上為主，占操作服務(wù)人員總數(shù)的53%,技術(shù)

級別比例為：初級工比例為18.60%,中級工比例為16.43%、高級工、技師比例

為31.53機

管理手冊的使用管理說明

一、手冊內(nèi)容

本手冊由管理者代表組織有關(guān)人員，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理

體系要求》、GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、Q/SY1002.1-2007

《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》與GB/T24001-2004《環(huán)境管

理體系要求及使用指南》為主線與風(fēng)城油田作業(yè)區(qū)（下列簡稱作業(yè)區(qū)）的實際

相結(jié)合起草制定，《質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系管理手冊》（下列簡稱《管

理手冊》）經(jīng)作業(yè)區(qū)USE委員會審議通過，最高管理者批準(zhǔn)后頒布實施，《管理

手冊》規(guī)定了本作業(yè)區(qū)的管理體系的范圍，包含了上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。

二、編制手冊的目的

目的是建立并保持文件化的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境（下列簡稱QHSE）管

理體系，確定并實施QHSE管理體系的管理方案、運行操縱程序與其他要素程序,

以操縱與削減QHSE管理體系的風(fēng)險，持續(xù)改進QHSE管理的績效。

三、手冊的適用范圍

本手冊是作業(yè)區(qū)QHSE管理體系的總手冊，適用于作業(yè)區(qū)與體系有關(guān)的各部

門、單位及有關(guān)的各項管理與作業(yè)活動。同時本手冊也適用于作業(yè)區(qū)在不一致

環(huán)境下向內(nèi)部員工、外部合作者與客戶方說明企業(yè)在QHSE管理方面的操縱保證

能力。也是作業(yè)區(qū)向內(nèi)部與外部評價機構(gòu)（包含認證機構(gòu)）提供滿足QHSE管理

體系有關(guān)審核規(guī)范要求的能力與在參與市場競爭及內(nèi)外部合作時，本手冊可作

為第三方認證的根據(jù)。

四、手冊的管理

作業(yè)區(qū)《管理手冊》在管理者代表的授權(quán)下，由作業(yè)區(qū)技術(shù)監(jiān)督站組織有

關(guān)部門人員編寫與承擔(dān)手冊的修訂任務(wù)。該手冊經(jīng)作業(yè)區(qū)HSE委員會審議通過,

由作業(yè)區(qū)經(jīng)理（最高管理者）負責(zé)審批公布。

作W區(qū)《管理手冊》由技術(shù)監(jiān)督站負責(zé)管理，要緊是組織編制、修改、換

版與收、發(fā)操縱，對手冊的保管與使用情況實施監(jiān)督。該手冊的解釋權(quán)屬技術(shù)

監(jiān)督站。

作業(yè)區(qū)《管理手冊》在企業(yè)內(nèi)部由技術(shù)監(jiān)督站以電子文檔形式在網(wǎng)上公布。

由信息檔案管理站建立閱覽權(quán)限，保證網(wǎng)絡(luò)體系資料管理的嚴密性，同時備以書

面形式發(fā)放作業(yè)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門與單位。

作業(yè)區(qū)《管理手冊》的發(fā)放分為“受控”與“非受控，技術(shù)監(jiān)督站根據(jù)工

作需要進行發(fā)放，其中受控手冊需在封面加蓋“受控”章?！胺鞘芸亍笔謨缘陌l(fā)

放在以后不再追蹤或者無法追蹤的，應(yīng)視為非操縱文件，不蓋“受控”章。

作業(yè)區(qū)《管理手冊》的換版由技術(shù)監(jiān)督站按照文件發(fā)放登記的記錄，對所

有受控手冊文件進行回收，在“受控”一欄加蓋“失效”章，并根據(jù)《文件操

縱程序》要求對失效文件予以處理。

五、手冊的使用

各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認真學(xué)習(xí)與掌握作業(yè)區(qū)《管理手冊》的全部內(nèi)容，并在一切管

理活動中貫徹始終。

作業(yè)區(qū)《管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位與個人。

L范圍

本手冊適用于作業(yè)區(qū)：

a)QHSE管理體系的建立、實施、保護與持續(xù)改進；

b)QHSE管理體系向社會與全體員工的公開聲明與明確承諾；

c)所屬各單位、部門及全體員工在生產(chǎn)活動中的行動指南；

d)QHSE管理體系內(nèi)部審核、管理評審及第三方認證審核。

由于作業(yè)區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)營管理不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)與顧客財產(chǎn)、生產(chǎn)與

服務(wù)提供過程中無特殊過程、產(chǎn)品的特殊性及原油無需包裝，因此刪除了《質(zhì)量

管理體系要求》(GB/T19001-2008)標(biāo)準(zhǔn)中無關(guān)要素7.3開發(fā)與設(shè)計、7.5.4顧

客財產(chǎn)。

以上刪減不可能影響本作業(yè)區(qū)提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的

能力與責(zé)任。

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.術(shù)語與定義

3.1本手冊使用引用標(biāo)準(zhǔn)確定的術(shù)語與定義。

3.2專業(yè)術(shù)語按下列定義：

【采油】采取機械抽吸等方式，將存在于地下的石油開采到地面的過程。

【輸油】使用加熱、加壓等方法，利用管道將原油從起始地輸送到目的地。

【油處理】是原油的脫氣、脫水與原油穩(wěn)固的生產(chǎn)過程。

【水處理】是指油田開發(fā)過程中所開采出及使用的原油采出水、清水通過

沉降、除油、過濾、降氧、殺菌，使水質(zhì)達到汩田注入水標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)過程

4質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理體系

4.1Q4.1總要求/HSE4.0總要求

4.1.1作業(yè)區(qū)根據(jù)引用標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系，通

過對過程的有效操縱，并進行實施與保持、持續(xù)改進，以有效地操縱與消除QHSE

管理風(fēng)險，建立適合實際的體系運行文件，不斷改進作業(yè)區(qū)QHSE管理績效，提

升作業(yè)區(qū)的外部形象C

QHSE管理體系過程模式圖

4.1.2作業(yè)區(qū)建立的QHSE管理體系所需的過程應(yīng)包含與原油生產(chǎn)緊密有關(guān)

的管理活動與資源配置與過程操縱有關(guān)的過程。并通過各部門統(tǒng)籌管理、基層

各單位集中運行的模式，通過管理程序與管理制度與定期的檢查與體系內(nèi)審實

現(xiàn)原油生產(chǎn)過程的操縱，并為顧客提供滿意合格的產(chǎn)品。

4.2Q4.2文件要求/HSE5.4.6文件

4.2.1總則

4.2.1.1作業(yè)區(qū)QHSE管理體系文件包含：

a)QHSE方針與目標(biāo)；

b）《管理手冊》；

c）根據(jù)QHSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求編制的程序文件；

d）為確保過程的有效策劃、運行、操縱所需的支持性文件（第三層次文件）;

e）為確保質(zhì)量管理體系有效運行所需的記錄。

4.2.1.2作業(yè)區(qū)將QHSE管理體系文件劃分三個層次（如下圖《作業(yè)區(qū)QHSE

管理體系文件框架結(jié)構(gòu)》所示）011下層次之間存在一種引用與支撐的關(guān)系.

a）《管理手冊》屬于最高層次文件，是QHSE管理體是指導(dǎo)性文件，決定所

有體系文件的工作方向與最終實現(xiàn)的目標(biāo)。

b）程序文件是第二層次文件，是《管理手冊》的支撐性文件，通常解決多

職能、跨部門之間的交叉活動的事項。使用文字、示意圖、流程圖、表格等多

種形式來描述。

c）作業(yè)性文件是第三層次文件，是程序文件與管理手冊的支持性文件。通

常是對QHSE活動的具體方法與步驟展開的描述。包含：適用的法律法規(guī)、管理

制度、崗位職責(zé)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文

件與所要求的記錄等。

4.2.2Q4.2.2質(zhì)量手冊/HSE5.4.6文件

4.2.2.1本手冊向作業(yè)區(qū)內(nèi)部或者外部提供關(guān)于QHSE管理體系的基本信息,

是作業(yè)區(qū)原油生產(chǎn)QHSE管理體系的重要根據(jù)。它規(guī)定了作業(yè)區(qū)QHSE管理體系

的范圍，與質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用，并對其提出了要求。

4.2.2.2刪減條款。鑒于石油天然氣開采作業(yè)自身的特點，結(jié)合作業(yè)區(qū)實際

對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計與開發(fā)”、“7.5.4顧客財產(chǎn)”等條款予

以刪減。刪減此章節(jié)后不影響作業(yè)區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量，也不因此減少向顧客提供合格

產(chǎn)品的責(zé)任，不影響滿足顧客與法規(guī)要求的能力與責(zé)任C

4.2.3Q4.2.3文件操縱/HSE5.4.7文件操縱

4.2.3.1經(jīng)理（黨委）辦公室是本要素的歸口管理部門，負責(zé)制定、實施與

保持《文件操縱程序》，對文件的編制、審批、修改、標(biāo)識、發(fā)放、使用、借閱、

歸檔與作廢做出規(guī)定；

4.2.3.2計劃科負責(zé)組織作業(yè)區(qū)規(guī)章制度、崗位職責(zé)、工作流程有關(guān)文件的

立項、起草、審核、審議與公布工作；負責(zé)作業(yè)區(qū)內(nèi)控體系文件的編制、評審、

修改、發(fā)放與回收管理；

4.2.3.3技術(shù)監(jiān)督站負責(zé)組織QHSE體系文件的編制、評審、修改、發(fā)放與回

收管理；

4.2.3.4《管理手冊》由最高管理者批準(zhǔn)簽發(fā)，《程序文件》由管理者代表

批準(zhǔn)簽發(fā)，作業(yè)文件由有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)，確保文件的充分性與適宜性，

并對其分發(fā)進行操縱。

4.2.3.5各單位與部門負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件、資料的管理：

a）技術(shù)監(jiān)督站定期組織開展體系文件的評審，各主管部門具體實施，必要

時由授權(quán)人批準(zhǔn)，予以修訂，并對文件的更換與修訂狀態(tài)進行標(biāo)識；

b）各部門與單位應(yīng)確保使用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。

4.2.4￡|4?2.4記錄操縱/郃￡5?6.5記錄操縱

4.2.4.1質(zhì)量安全環(huán)保科是本要素的歸口管理部門，負責(zé)制定、實施與保持

《記錄操縱程序》。

4.2.4.2各部門（單位）按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢

索、儲存與處置，提供符合QHSE管理體系運行要求的有效證據(jù)。

4.2.4.3各部門（單位）負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的設(shè)計、管理與操縱，確保

記錄清晰、易于識別與檢索，保證記錄的完整怛、真實性與可追溯性。

4.2.4.4具體實施見《記錄操縱程序》。

5.管理職責(zé)

5.1Q5.1管理承諾/HSE5.1領(lǐng)導(dǎo)與承諾、HSE5.2健康、安全與環(huán)境方針

5.1.1總則

作業(yè)區(qū)QHSE承諾是根據(jù)國家法律、法規(guī)、政策與有關(guān)的資源條件，按照合

法、可行的原則，向社會與員工提供的公開、明確的承諾，是作業(yè)區(qū)的最高承

諾，所屬各單位、部門及全體員工務(wù)必在生產(chǎn)活動中貫徹落實。

5.1.2作業(yè)區(qū)最高管理者從下列幾方面對QHSE管理體系的建立、實施與持

續(xù)改進提供領(lǐng)導(dǎo)與明確的承諾：

a）以會議、文件及其它媒介向作業(yè)區(qū)員工傳達滿足顧客、有關(guān)方、社會及

法律法規(guī)要求的重要性，并使全體員工樹立質(zhì)量、健康、安全與環(huán)保意識；

b）制定作業(yè)區(qū)QHSE方針目標(biāo)并與油田公司QHSE方針目標(biāo)保持一致；

c）制定、批準(zhǔn)并向下分解本作業(yè)區(qū)的QHSE目標(biāo)；

d）合理配置資源，確保持續(xù)提高本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系的有效性；

e）組織員工參與建立與保護企業(yè)文化，以支持QHSE管理體系的有效運行。

5.1.3各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)通過下列內(nèi)容對落實QI1SE管理體系承諾提供證據(jù)：

a）提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識與理念；

b）提升全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識與技能；

c）明確個人所承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù)；

d）全員參與QHSE管理體系的建立與運行；

5.1.4質(zhì)量安全環(huán)?？曝撠?zé)對QHSE承諾的實施進行監(jiān)督。并協(xié)助經(jīng)理（黨

委）辦公室完成QHSE承諾的起草、宣傳、評審籌備及收集修訂意見并向社會公

開公布，并迅速傳達到作業(yè)區(qū)所有員工與有關(guān)方，具體執(zhí)行《信息溝通操縱程

序》。各有關(guān)部門（單位）參與對QHSE承諾的評審，按分管要素落實承諾并協(xié)

助監(jiān)督承諾的實施。

5.2Q5.2以顧客為關(guān)注焦點/HSE5.5.3顧客與產(chǎn)品

5.2.1計劃科是本要素的歸口管理部門，負責(zé)關(guān)注顧客滿意度，確保顧客

的要求得到確定并予以滿足。

5.2.2作業(yè)區(qū)通過原油生產(chǎn)策劃、原油生產(chǎn)過程操縱、原油輸出三個階段

來保證顧客滿意。

5.2.3計劃科通過建立與保持《合同評審程序》對作業(yè)區(qū)與顧客簽訂的合同

進行識別與評審，確保達到合同指標(biāo)，使顧客滿意。

5.2.4計劃科通過與顧客方建立有關(guān)原油交接協(xié)議來確保顧客要求得到滿

足。并適時與顧客溝通、滿意度調(diào)查、埋怨與投訴，確定顧客的要求與期望，

并向各級管理者反饋。

5.2.5計劃科負責(zé)建立與保持《顧客溝通與滿意度操縱程序》，對顧客滿意

度進行測評，及時改進顧客不滿意的地方。

5.3Q5.3質(zhì)量方針/HSE5.2健康、安全與環(huán)境方針

5.3.1最高管理者對QHSE方針的制定與實施全面負責(zé)。

5.3.2質(zhì)量安全環(huán)?？剖潜疽氐臍w口管理部門，負責(zé)組織有關(guān)職能部門對

QHSE方針進行提案或者修訂、評審，報最高管理者審定批準(zhǔn)公布實施；

5.3.3管理者代表負責(zé)體系方針的貫徹落實；

5.3.4各級管理者應(yīng)通過文件、會議、媒體、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式向作業(yè)區(qū)員

工、有關(guān)方及社會公眾（必要時）宣傳作業(yè)區(qū)QHSE方針，使員工正確懂得并主

動參與持續(xù)改進活動；

5.3.5作業(yè)區(qū)QHSE方針是對管理體系框架的核心描述，確定了體系總的指

導(dǎo)方向與行動原則。作業(yè)區(qū)的QHSE方針與新疆油田公司的QHSE方針保持一致。

5.3.6作業(yè)區(qū)Q11SE管理體系方針是最高管理者的承諾的表達，為有關(guān)職責(zé)

與目標(biāo)的確定提供了根據(jù)，將直接推動作業(yè)區(qū)QHSE工作的開展。

5.3.7作業(yè)區(qū)QHSE方針，應(yīng)在每年管理評審階段對其持續(xù)適宜性進行評價。

根據(jù)情況變化進行必要的修訂，確保其持續(xù)適宜，并重新公布。質(zhì)量安全環(huán)保

科負責(zé)提出方針評審的意見及報告，發(fā)生下述情況時，考慮對方針進行評審：

a）與油田開發(fā)生產(chǎn)及管理活動有關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生較大變化時；

b）作業(yè)區(qū)組織結(jié)構(gòu)、原油生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略與企業(yè)總體經(jīng)營方針發(fā)生重大變化

時；

C）環(huán)境與職業(yè)健康安全狀況發(fā)生較大變化時；

d）顧客、員工、社會及其它有關(guān)方的愿望與要求有重大變化時。

5.4Q5.4策劃/HSE5.3策劃

5.4.1Q5.4.1質(zhì)量目標(biāo)/HSE5.3.3目標(biāo)與指標(biāo)

5.4.1.1最高管理者應(yīng)確保在組織的有關(guān)職能與各個層次上建立QHSE目

標(biāo)。目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與QHSE方針保持一致。

5.4.1.2質(zhì)量安全環(huán)?？剖潜疽氐臍w口管理部門，負責(zé)組織將作業(yè)區(qū)

QHSE目標(biāo)在各個職能層次上分解建立，目標(biāo)應(yīng)盡可能量化、可測量，目標(biāo)應(yīng)與

方針相一致。目標(biāo)應(yīng)適用于本單位活動、產(chǎn)品或者服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險，

表達對持續(xù)改進的承諾，保持承諾、方針與目標(biāo)的一致性與連續(xù)性，符合現(xiàn)有

資源保證能力。

5.4.1.3作業(yè)區(qū)通過本手冊確定總的目標(biāo)；通過年初作業(yè)區(qū)最高管理者與

新疆油田公司簽訂的QHSE目標(biāo)責(zé)任狀確定作業(yè)區(qū)本年度的目標(biāo)；通過作業(yè)區(qū)與

各部門、直屬機構(gòu)、基層單位簽訂QHSE目標(biāo)責(zé)任狀，對目標(biāo)進行分解，確定各

單位本年度的目標(biāo)。具體實施按《QHSE方針與目標(biāo)管理程序》執(zhí)行。

5.4.L4質(zhì)量安全環(huán)?？茟?yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行季度或者年度考核，

以書面形式提交HSE委員會。

5.4.2Q5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

技術(shù)監(jiān)督站是本要素的歸口管理部門，最高管理者應(yīng)確保對QHSE管理體系

修訂進行策劃，應(yīng)按PDCA循環(huán)模式與過程方法修訂文件化的QHSE管理體系，

確定所需過程、資源與職責(zé)。在對QHSE管理體系的變更進行策劃與實施時，保

持QHSE管理體系的完整性與連續(xù)性。

5.4.3HSE5.3.1對危害因素辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱的策劃

5.4.3.1質(zhì)量安全環(huán)保科是本要素的歸口管理部門，負責(zé)建立并保持《危害

因素辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱程序》；負責(zé)組織開展作業(yè)區(qū)環(huán)境因素、危害因

素辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱工作并負責(zé)匯總分析；組織作業(yè)區(qū)所有部門（單

位）對生產(chǎn)活動、產(chǎn)品、服務(wù)過程中所有影響環(huán)境的因素識別、評價，確定重

要環(huán)境因素并負責(zé)匯總分析；

5.4.3.2管理者代表負責(zé)組織環(huán)境因素、危險因素的識別與評價，并負責(zé)重

大環(huán)境因素、重大危險因素的審核c

5.4.3.3識別環(huán)境因素與危險因素的范圍務(wù)必覆蓋作業(yè)區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營管理中所

有活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中的各個方面。

5.4.4HSE5.3.2法律、法規(guī)及其他要求

5.4.4.1計劃科是本要素的歸口管理部門，負責(zé)作業(yè)區(qū)所涉及的所有法律法

規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用與法律糾紛的處理；負責(zé)建立與保持《法律、法規(guī)及其他

要求操縱程序》，適時進行法律法規(guī)與作業(yè)區(qū)管理現(xiàn)狀的適用性、符合性評價，

及時進行有關(guān)法律法規(guī)的獲取、收集、識別、更新與符合性的評審。

5.4.4.2計劃科應(yīng)及時將收集到的法律法規(guī)在作業(yè)區(qū)內(nèi)部委托信息檔案管理

站以電子文檔形式在網(wǎng)上公布或者普法培訓(xùn)等方式，及時有效地傳達到有關(guān)的員

工與有關(guān)方，使其獲取、應(yīng)用。

5.4.4.3經(jīng)理（黨委）辦公室負責(zé)政策信息的收集、處理與傳遞、發(fā)放等管

理。

5.4.4.4作業(yè)區(qū)各單位、部門在接收到有關(guān)的法律、法規(guī)后，應(yīng)及時傳遞計

劃科備案留存。

5.4.4.5各部門與單位負責(zé)其業(yè)務(wù)主管范圍內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)或者國家、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的收集、識別、更新與習(xí)慣性評審，在計劃科進行確認適用性后并將這

些要求有效地傳達到有關(guān)員工與有關(guān)方。

5.4.5HSE5.3.4管理方案

5.4.5.1質(zhì)量安全環(huán)?？剖潜疽氐臍w口管理部門，負責(zé)組織作業(yè)區(qū)QHSE

年度管理方案制訂、修改或者補充并督導(dǎo)實施；管理者代表負責(zé)審核作業(yè)區(qū)

QHSE年度管理方案；安委會審定與批準(zhǔn)作業(yè)區(qū)HSE年度管理方案；各部門（單

位）負責(zé)有關(guān)QHSE管理方案的編制與實施；

5.4.5.2各部門（單位）編制QHSE管理方案時，內(nèi)容應(yīng)包含明確的目標(biāo)與

指標(biāo)、具體可行的管理與技術(shù)措施、完成時間與投入的資源，與責(zé)任部門（單

位）與責(zé)任人。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1Q5.1.1職責(zé)與權(quán)限/HSE5.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)

作業(yè)區(qū)最高管理者負責(zé)確定QHSE管理體系的機構(gòu)與職責(zé)權(quán)限分配，任命

QHSE管理體系的管理者代表。作業(yè)區(qū)組織機構(gòu)圖（見附錄1）。作業(yè)區(qū)質(zhì)量、健

康、安全與環(huán)境管理職能分配表（見附錄2）。各部門（單位）崗位職責(zé)如下：

5.5.1.1作業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)（HSE）委員會（下列簡稱安委會）職責(zé)

a）經(jīng)理是建立實施QHSE管理體系第一責(zé)任人，負責(zé)組建作業(yè)區(qū)安全生產(chǎn)

（HSE）委員會（下列簡稱“HSE委員會”），全面領(lǐng)導(dǎo)作業(yè)區(qū)QHSE管理工作；

b）主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理（安全總監(jiān)）、安全副總監(jiān)協(xié)助經(jīng)理管理作業(yè)區(qū)

QHSE工作，對QHSE工作負主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。作業(yè)區(qū)其他領(lǐng)導(dǎo)按照“誰主管，誰負

責(zé)”的原則，負責(zé)各自分管業(yè)務(wù)的QHSE工作，并負分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

c）組織貫徹質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)及上級部門質(zhì)量管理、

安全生產(chǎn)、勞動保護、職業(yè)健康、環(huán)境保護的方針、政策與指示要求，以建立

質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保長效機制為目標(biāo)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指導(dǎo)作業(yè)區(qū)質(zhì)量管理、安

全生產(chǎn)、勞動保護、職業(yè)健康與環(huán)境保護工作；

d）根據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護的方針、政策與上級指示

要求，結(jié)合本作業(yè)區(qū)實際，提出貫徹執(zhí)行的措施辦法。審定作業(yè)區(qū)質(zhì)量、安全、

勞動保護、環(huán)保、職業(yè)健康長遠規(guī)劃及年度工作計劃、考核指標(biāo)與獎懲方案；

e）每季召開一次安全生產(chǎn)（HSE）委員會會議，研究決定質(zhì)量、健康、安全

與環(huán)境管理的重大問題；

f）堅持事故處理“四不放過”的原則，對所發(fā)生的各類事故按照職權(quán)范圍

參與或者者直接調(diào)查處理，審定事故調(diào)查處理報告；

g）審定年度安全環(huán)保生產(chǎn)先進單位與先進工作者，并給予獎勵;

h）負責(zé)“四大保證體系”的落實工作，即：由人事（組織）部門、員工培

訓(xùn)部門負責(zé)的安全教育考核體系；由主管生產(chǎn)副經(jīng)理、副總工程師及生產(chǎn)工藝

部門負責(zé)的安全工程技術(shù)體系；由安全環(huán)保部門、工會、技術(shù)監(jiān)督部門等負責(zé)

的安全、職業(yè)健康、勞動保護預(yù)防監(jiān)督體系；由計劃、財務(wù)、安全部門負責(zé)的

安全項目計劃管理體系；

i）審定重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；

j）研究、推廣QHSE科技成果與合理化建議，并給予獎勵，努力提高QHSE

管理的科技含量。

5.5.L2經(jīng)理（黨委副書記）職責(zé)

a）是本作業(yè)區(qū)QHSE管理的第一責(zé)任人；

b）全面貫徹執(zhí)行國家與地方有關(guān)QHSE的法律、法規(guī)，負責(zé)貫徹實施《管理

手冊》的規(guī)定與要求；

c）負責(zé)制定QHSE方針、目標(biāo)，負責(zé)本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系的有效運作；

d）負責(zé)本作業(yè)區(qū)重大QHSE問題（含QHSE事故）的處理，并采取必要的糾

正措施與預(yù)防措施；

e）批準(zhǔn)公布本作業(yè)區(qū)《管理手冊》，確保QHSE管理體系始終適宜與有效運

行；

f）按規(guī)定主持管理評審工作，任命管理者代表，明確其在QHSE管理體系建

立、實施與保持方面所承擔(dān)的責(zé)任，并授予其為履行職責(zé)所需的權(quán)限，明確各

部門的QHSE職責(zé)、權(quán)限與接口關(guān)系；

g）確保QHSE有關(guān)資源的獲得。

5.5.L3黨委書記（副經(jīng)理）職責(zé)

a）全面貫徹執(zhí)行國家與地方有關(guān)QHSE的法律、法規(guī)，負責(zé)貫徹實施《管理

手冊》的規(guī)定與要求；

b）負責(zé)黨建、干部管理工作的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo)，負責(zé)黨委

全面工作；

c）負責(zé)作業(yè)區(qū)武裝、保衛(wèi)、信訪穩(wěn)固的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo);

d）負責(zé)作業(yè)區(qū)綜合治理、公共關(guān)系與國家安全工作組織指揮、協(xié)調(diào)管理與

工作指導(dǎo)；

e）確保QHSE有關(guān)資源的獲得。

5.5.L4管理者代表職責(zé)

a）確保QHSE管理體系所需的過程得到建立、實施與保持；

b）向最高管理者報告QHSE管理體系的運行情況與績效，提出任何改進建議;

c）確保在作業(yè)區(qū)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d）按照體系認證的需要，具體組織實施QHSE管理體系的認證工作；

e）定期組織QHSE管理體系內(nèi)審；

f）就QHSE管理體系有關(guān)事宜與外部各方進行聯(lián)系與協(xié)調(diào)。

5.5.L5副經(jīng)理（經(jīng)營）職責(zé)

a）在分管范圍內(nèi)貫徹QHSE方針，組織QHSE管理體系各項要求的實施；

b）負責(zé)作業(yè)區(qū)企業(yè)管理工作的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo)；

c）負責(zé)作業(yè)區(qū)規(guī)劃、計劃工作的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo)；

d）負責(zé)作業(yè)區(qū)內(nèi)控工作的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo)；

e）負責(zé)油田綠化衛(wèi)生管理工作的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo)；

f）負責(zé)員工生活事務(wù)的管理協(xié)調(diào)工作；

5.5.1.6副經(jīng)理（生產(chǎn)）職責(zé)

a）在分管范圍內(nèi)貫徹QHSE方針，組織QHSE管理體系各項要求的實施；

b）貫徹執(zhí)行油田開發(fā)方針、政策、法規(guī)，負責(zé)組織全作業(yè)區(qū)油田開發(fā)與日

常生產(chǎn)管理工作，確保完成各項生產(chǎn)任務(wù)；

c）負責(zé)油田、作業(yè)區(qū)基本建設(shè)、油田裝備設(shè)備及日常生產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作;

d）組織審定油田生產(chǎn)建設(shè)項目，技術(shù)改造項目與各類工藝技術(shù)正常挖潛方

e）負責(zé)新工藝、新技術(shù)推廣的領(lǐng)導(dǎo)工作，確保油田可持續(xù)進展工作;

f）負責(zé)油田改造、新區(qū)產(chǎn)能建設(shè)、重大實驗項目的領(lǐng)導(dǎo)工作；

5.5.1.7黨委副書記（紀(jì)委書記、工會主席）職責(zé)

a）在分管范圍內(nèi)貫沏QHSE方針，組織QHSE管理體系各項要求的實施；

b）負責(zé)抓好企業(yè)文化建設(shè)，弘揚企業(yè)精神，實踐QHSE管理理念，增強企業(yè)

凝聚力；

c）負責(zé)強化企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察職能，抓好企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強企業(yè)民主管

理，實行區(qū)務(wù)公開制度，保證員工代表參與作業(yè)區(qū)重大QHSE事項的決策；

d）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)紀(jì)律檢杳、案件杳處、群眾來信來訪工作，并向黨委提出

處理建議；

e）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團工作，保護職工的QHSE合法權(quán)益；

f）負責(zé)員工培訓(xùn)工作，提高職工整體素養(yǎng)；

g）負責(zé)民族團結(jié)、武裝、油田保衛(wèi)、保密、聯(lián)系協(xié)調(diào)地方政府等有關(guān)工作;

h）對企業(yè)的重大問題提出意見與建議，參與決策；

5.5.L8副經(jīng)理（安全總監(jiān)）職責(zé)

a）在分管范圍內(nèi)貫徹QHSE方針，組織QHSE管理體系各項要求的實施；

b）負責(zé)生產(chǎn)安全、環(huán)境保護、油田污染綜合治理的領(lǐng)導(dǎo)工作；

c）負責(zé)作業(yè)區(qū)日常生產(chǎn)運行、節(jié)能減排、設(shè)備管理、油田基礎(chǔ)管理與井控

管理工作；

d）負責(zé)作業(yè)區(qū)質(zhì)量、計量、標(biāo)準(zhǔn)化管理與HSE管理工作；

e）主管全作業(yè)區(qū)日常安全管理與組織安全生產(chǎn)檢查，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,

組織處理生產(chǎn)中的突發(fā)事件與問題；

f）負責(zé)工業(yè)廢水外排達標(biāo)率的領(lǐng)導(dǎo)管理工作；

5.5.L9總會計師職責(zé)

a）在分管范圍內(nèi)貫徹QHSE方針，組織QHSE管理體系各項要求的實施；

b）負責(zé)作業(yè)區(qū)物資管理、會計核算工作的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo);

c）負責(zé)作業(yè)區(qū)經(jīng)濟合同管理工作的組織指揮、協(xié)調(diào)管理與工作指導(dǎo)；

5.5.L10總地質(zhì)師職責(zé)

a）在分管范圍內(nèi)貫徹QHSE方針、組織QHSE管理體系各項要求的實施；

b）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、油田公司關(guān)于科技進步的有關(guān)政策與規(guī)定，確

定作業(yè)區(qū)科技進步的重點進展方向；

C）協(xié)助經(jīng)理做好作業(yè)區(qū)中、長期科技進展規(guī)劃、年度科研項目計劃；

d）負責(zé)提出作業(yè)區(qū)油田開發(fā)建設(shè)及地質(zhì)重點科研項目的設(shè)置意見，組織進

行項目論證、審查，掌握實施情況；

e）協(xié)助經(jīng)理負責(zé)油氣藏地質(zhì)管理工作，，負責(zé)組織全作業(yè)區(qū)油田滾動勘探

開發(fā)、科技管理、與開發(fā)方案編制與審定工作；

f）負責(zé)主持全作業(yè)區(qū)地質(zhì)開發(fā)系統(tǒng)工作，抓好油田資料錄用及信息檔案管

理工作；

g）負責(zé)油田新技術(shù)、新工藝推廣及保密工作；

h）協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理負責(zé)油田生產(chǎn)及運行工作；

5.5.1.11副總工程師職責(zé)

a）在分管范圍內(nèi)貫徹QHSE方針，組織QHSE管理體系各項要求的實施；

b）負責(zé)審批采油（氣）工程方案及采油（氣）工藝技術(shù)方案；

c）協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理管理節(jié)能降耗工作；

d）協(xié)助生產(chǎn)副經(jīng)理掌握生產(chǎn)動態(tài)，抓好全作業(yè)區(qū)日常生產(chǎn)管理工作，不斷

加強工程技術(shù)管理工作；

e）負責(zé)組織重要（大）油、氣、水技術(shù)工藝措施的實施工作；

f）貫徹執(zhí)行油氣田開發(fā)方針、政策、法規(guī)，負責(zé)全作業(yè)區(qū)科研、日常生產(chǎn)

技術(shù)管理及油氣田基礎(chǔ)管理工作；

g）組織解決全作業(yè)區(qū)生產(chǎn)過程中重大工程技術(shù)問題；

h）負責(zé)油田節(jié)能降耗的領(lǐng)導(dǎo)工作；

5.5.1.12副總地質(zhì)師職責(zé)

a）協(xié)助總地質(zhì)師主持作業(yè)區(qū)科技委員會日常工作；

b）協(xié)助總地質(zhì)師編制長期與近期油氣、油藏工程規(guī)劃；

c）協(xié)助總地質(zhì)師做好油田新期開發(fā)、老期調(diào)整、綜合治理、開發(fā)試驗各類

方案；

d）協(xié)助總地質(zhì)師管理油氣生產(chǎn)日常工作;

。）負責(zé)抓好油田常規(guī)增產(chǎn)、增注、井下作業(yè)措施方案的編制、日常措施運

行安排，抽查方案的實施效果及效果評價；

f）負責(zé)組織油藏研究項目的實施，解決研究過程中出現(xiàn)的問題；

g）負責(zé)組織地質(zhì)年報的編寫及油、水井大調(diào)查工作，組織措施會審；

h）負責(zé)抓好地質(zhì)開發(fā)系統(tǒng)專業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)及油田三級動態(tài)分析工作。

5.5.1.13安全副總監(jiān)職責(zé)

a）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)與上級有關(guān)勞動保護、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護的

方針政策、法令、法規(guī)與上級指示精神并實施監(jiān)督檢查；

b）負責(zé)組織編制全作業(yè)區(qū)年度QHSE工作部署方案，安全技術(shù)措施計劃與重

大事故隱患整改計劃并負責(zé)組織實施與監(jiān)督；

c）負責(zé)制修訂全作業(yè)區(qū)QHSE規(guī)章制度、考核辦法與條例，并對實施情況進

行監(jiān)督；

d）負責(zé)組織召集安全例會，安排質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境有關(guān)工作；

e）負責(zé)組織開展QHSE宣傳教育活動；

f）實施全作業(yè)區(qū)施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理“三同時”，對執(zhí)行情況實行總監(jiān)督;

g）負責(zé)組織定期、不定期QHSE檢查活動與日常的QHSE監(jiān)督檢查活動；

h）協(xié)助安全總監(jiān)做好安全、環(huán)保工作；

i）協(xié)助安全總監(jiān)做好安全環(huán)保目標(biāo)全面達標(biāo)的落實管理工作；

j）協(xié)助安全總監(jiān)做好要害崗位安全責(zé)任制全面落實工作；

k）協(xié)助安全總監(jiān)做好工業(yè)廢水外排率達標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

5.5.1.14經(jīng)理（黨委）辦公室職責(zé)

a）負責(zé)本作業(yè)區(qū)信息的收集、整理、識別、匯總，并公布、發(fā)送信息溝通

指令；

b）負責(zé)收集、匯總顧客及員工對QHSE管理體系的反饋意見，并將其報告企

業(yè)最高管理者；

c）負責(zé)保密、信訪、接待、社會穩(wěn)固有關(guān)管理工作；

d）負責(zé)機關(guān)辦公場明與公務(wù)活動中安全、消防防范措施的落實；

e）（紀(jì)委）定期對QHSE職責(zé)的履行情況進行監(jiān)督檢查；調(diào)查處理管理人員

在QHSE工作中的失職、瀆職行為；參與QHSE事故的調(diào)查處理工作；按規(guī)定對

事故責(zé)任人提出紀(jì)律處分意見或者做出紀(jì)律處分決定；

f）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施；

g）按照應(yīng)急管理要求，負責(zé)組織保護突發(fā)事件的現(xiàn)場秩序；

h）負責(zé)督辦上級部門及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

5.5.1.15人事（組織）科職責(zé)

a）負責(zé)人力資源配置、組織機構(gòu)設(shè)置、逐級落實各層次、各部門（單位）

的崗位職責(zé)；

b）負責(zé)全作業(yè)區(qū)中層及下列管理人員、專業(yè)技術(shù)人員與操作服務(wù)人員的考

核與管理工作；

c）負責(zé)全作業(yè)區(qū)員工薪酬管理工作；

d）負責(zé)組織崗位培訓(xùn)，制定實施培訓(xùn)計劃，監(jiān)督檢查培訓(xùn)效果；

e）負責(zé)組織工傷保險的管理工作；

f）負責(zé)對本部門操縱的切塊費用進行管理監(jiān)控，確保費用不超支；

g）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.L16黨群工作科職責(zé)

a）負責(zé)作業(yè)區(qū)企業(yè)文化建設(shè)與精神文明建設(shè)的策劃、組織、督導(dǎo)、考核等

工作；

b）負責(zé)主題教育與思想政治工作；

c）負責(zé)作業(yè)區(qū)政研工作，熟悉作業(yè)區(qū)各族職工思想動態(tài)，結(jié)合實際開展政

研活動；

d）負責(zé)新聞宣傳工作、作業(yè)區(qū)各類新聞稿件的編審工作、作業(yè)區(qū)通訊員隊

伍的建設(shè)工作；

e）負責(zé)作業(yè)區(qū)共青團工作;

f）負責(zé)作業(yè)區(qū)工會工作，做好民主管理、廠務(wù)公開、勞動競賽、創(chuàng)建五型

班組等工作；

g）負責(zé)民族團結(jié)工作；

h）負責(zé)作業(yè)區(qū)女工與計劃生育工作；

i）配合經(jīng)理（黨委）辦公室做好黨群重要會議的策劃、組織與籌備工作。

5.5.1.17計劃科職責(zé)

a）負責(zé)分解落實顧客需求的產(chǎn)品指標(biāo)，收集反饋顧客的有關(guān)需求信息；

b）負責(zé)原油、天然氣盤庫管理工作，達到顧客要求的指標(biāo)；

c）負責(zé)油田市場、關(guān)聯(lián)交易、招投標(biāo)、合同簽約、乙方隊伍業(yè)績考核綜合

管理工作；

d）組織有關(guān)方面對有關(guān)項目投入產(chǎn)出的效益進行評估；

e）負責(zé)處理有關(guān)質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等法律糾紛；負責(zé)QHSE法律

法規(guī)庫的建立，負責(zé)QHSE法律法規(guī)及其他要求的適用性評價；

f）負責(zé)組織企業(yè)管理現(xiàn)代化工作；

g）負責(zé)組織作業(yè)區(qū)業(yè)績考核工作。對作業(yè)區(qū)各部門、單位業(yè)績考核的真實

性負責(zé)；

h）負責(zé)下達作業(yè)區(qū)月、季、年度油氣生產(chǎn)計劃及重點工作；

i）負責(zé)組織作業(yè)區(qū)各項規(guī)章制度的編制、修訂、審核及規(guī)章制度執(zhí)行情況

的檢查與監(jiān)督；

j）負責(zé)作業(yè)區(qū)工程項目的管理；

k）負責(zé)作業(yè)區(qū)投資項目計劃的編制及落實；

1）負責(zé)作業(yè)區(qū)月、季、年度生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制與上報工作。

5.5.1.18財務(wù)科職責(zé)

a）負責(zé)貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》與油田公司的財務(wù)管理制度、

政策與管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；

b）負責(zé)作業(yè)區(qū)內(nèi)部成本預(yù)算、操縱、考核、分析綜合管理工作；

c）負責(zé)作業(yè)區(qū)成本核算、資產(chǎn)核算、基本建設(shè)核算、存貨核算、財務(wù)報告

等管理工作；

d）負責(zé)住房公積金及各項稅金、統(tǒng)籌金的核算與管理；

e）負責(zé)辦理資金結(jié)算與日常費用報銷業(yè)務(wù)，做到嚴格操縱資金支出，保證資

金安全，確保生產(chǎn)需要；

f）確保作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QI1SE方針、目標(biāo)在本部門貫徹實

施C

5.5.1.19生產(chǎn)運行科職責(zé)

a）執(zhí)行24小時生產(chǎn)值班制度，收集油田生產(chǎn)數(shù)據(jù)，掌握生產(chǎn)動態(tài)，進行綜

合分析，準(zhǔn)確下達各項工作指令；

b）負責(zé)作業(yè)區(qū)日常生產(chǎn)運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、管理并組織處理各類突

發(fā)事件；負責(zé)作業(yè)區(qū)應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的演練，應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案的啟動；

c）負責(zé)水、電、訊、氣、暖的日常供給協(xié)調(diào)工作；

d）負責(zé)防風(fēng)、防汛排澇、冬防保溫工作；

e）負責(zé)節(jié)能減排方面新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用，在過程中進行QHSE風(fēng)險

的識別、評價，落實風(fēng)險防控措施；

f）負責(zé)生產(chǎn)用車計劃編制與車輛調(diào)度工作；

g）負責(zé)油田道路與交通管理中QHSE風(fēng)險操縱措施的落實；

h）負責(zé)分管項目供方的技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量及實物工作量的初

步評價與選擇；

i）負責(zé)天然氣的對外交接工作；

j）負責(zé)獲取、傳遞、反饋各類氣象信息，落實防范氣象災(zāi)害的QHSE操縱與

應(yīng)急措施；

k）確保本作業(yè)區(qū)QIISE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.1.20生產(chǎn)技術(shù)科職責(zé)

a）負責(zé)采油（氣）、注水（汽）井下作業(yè)、天然氣處理、油氣集輸、油田化

學(xué)等油田生產(chǎn)工藝技術(shù)進行識別與全過程管理;

b）負責(zé)油田開發(fā)及采油工程綜合調(diào)整方案的實施工作；

c）負責(zé)井下作業(yè)、井控管理工作；

d）負責(zé)設(shè)備裝備管理工作；

e）負責(zé)新區(qū)采油、地面工藝方案的審查與現(xiàn)場實施工作；

f）負責(zé)老油田改造工程方案的技術(shù)審核與施工組織、驗收工作。

g）負責(zé)組織新技術(shù)推廣應(yīng)用及評價c

h）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.1.21質(zhì)量安全環(huán)?？坡氊?zé)

a）負責(zé)組織制訂有關(guān)HSE制度；負責(zé)組織編制HSE年度工作計劃，組織對

各單位實施HSE工作計劃的情況進行監(jiān)督檢查與考核；

b）督促指導(dǎo)風(fēng)險管理，定期組織評審與實施有效監(jiān)控；

c）監(jiān)督建設(shè)項目健康、安全、環(huán)境“三同時”工作的落實及健康、安全、

環(huán)境重大隱患治理；

d）組織或者參加HSE事故的調(diào)查、分析工作，負責(zé)HSE數(shù)據(jù)統(tǒng)計；

e）配合有關(guān)部門開展HSE科技項目立項論證與成果鑒定；

f）負責(zé)檢查HSE操縱指標(biāo)的落實；

g）負責(zé)監(jiān)督檢查勞動保護、工作環(huán)境是否滿足QHSE管理體系規(guī)定的要求；

h）負責(zé)安全監(jiān)視測量裝置的選型、送檢工作；監(jiān)督現(xiàn)場安全監(jiān)控裝置、消

防設(shè)施、氣體防護設(shè)施、急救設(shè)施等安全技術(shù)裝備、設(shè)施的完好狀況；

i）負責(zé)QHSE管理體系中有關(guān)健康、安全、環(huán)保協(xié)議條款的審查；

j）參與處理有關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)健康等法律糾紛；負責(zé)建立HSE法規(guī)庫;

組織HSE法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價；

k）負責(zé)監(jiān)督與指導(dǎo)作業(yè)區(qū)作業(yè)許可實施；

1）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.L22技術(shù)監(jiān)督站職責(zé)

a）協(xié)助管理者代表建立與完善QHSE管理體系，并具體負責(zé)QHSE管理體系

文件修訂，組織體系內(nèi)審工作；

b）負責(zé)對乙方現(xiàn)場施工（包含工程、修井等）全過程進行質(zhì)量監(jiān)督；

C）負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督檢測工作；

d）負責(zé)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，確保標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率達到顧客要求；

e）負責(zé)計量檢測設(shè)備的統(tǒng)一管理工作，負責(zé)油氣交接計量技術(shù)及設(shè)備的管

理工作，確保油氣交接計量達到標(biāo)準(zhǔn)要求；確保計量檢測設(shè)備達到QHSE標(biāo)準(zhǔn)要

求；

f）負責(zé)油田注氣干度監(jiān)測、油田助劑、井下機具、入庫物質(zhì)質(zhì)檢等工作；

g）負責(zé)井下作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督管理工作；

h）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.1.23信息檔案管理站職責(zé)

a）負責(zé)信息化、自動化建設(shè)規(guī)劃、年度計劃與技術(shù)方案的編制工作；

b）負責(zé)數(shù)據(jù)的管理、保護、建設(shè)與數(shù)據(jù)服務(wù)工作；

c）負責(zé)計算機系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)庫、信息門戶網(wǎng)站的保

護、管理與基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；

d）負責(zé)計算機、自動化、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)的建設(shè)、保護維修及信息的收集與

公布；

e）負責(zé)組織信息建設(shè)項目、自動化項目的管理及實施；

f）負責(zé)計算機、自動化應(yīng)用系統(tǒng)的管理、技術(shù)支持與信息安全工作；

g）負責(zé)計算機、自動化設(shè)備、配件不合格的評審；

h）負責(zé)作業(yè)區(qū)檔案（科技、基建、設(shè)備、地質(zhì)檔案、文書、會計、聲像檔

案等）管理工作并編輯上報統(tǒng)計年報與信息采編、宣傳等工作；

i）負責(zé)作業(yè)區(qū)科研項目立項、申報、評審、監(jiān)督、成果上報及實施等管理

工作；

j）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.L24物資管理站職責(zé)

a）負責(zé)物資管理站的日常事務(wù)管理及庫房、料場物資管理工作；

b）負責(zé)物資供應(yīng)保障、物資調(diào)劑、修舊利費、物資消耗定額工作；

c）負責(zé)入庫物質(zhì)的驗收、報檢、退貨、索賠、保管及發(fā)放管理；

d）負責(zé)入庫物資（含應(yīng)急救援物資）的標(biāo)識、搬運、貯存與保護工作；

e）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.1.25員工培訓(xùn)站

a）負責(zé)教育培訓(xùn)工作計劃的實施及培訓(xùn)人員的日常管理工作；

b）負責(zé)員工崗位培訓(xùn)、普法教育的組織實施工作；

c）負責(zé)成人學(xué)歷教育與各類函授教學(xué)管理工作及社會文化基礎(chǔ)教育工作；

d）會同有關(guān)部門做好員工的政治道德教育與安全教育工作；

e）負責(zé)單位退養(yǎng)員工、產(chǎn)休、長休人員的日常管理工作；

f）負責(zé)實施崗前培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)等崗位培訓(xùn)組織實施工作；

g）負責(zé)繼續(xù)教育的組織；

h）協(xié)助組織落實崗位練兵、技術(shù)比武、技能鑒定工作；

i）業(yè)務(wù)上受人事（組織）科指導(dǎo)。

5.5.L26保衛(wèi)部

a）組織基層開展遵紀(jì)守法、防火、防盜、防破壞、防治安災(zāi)害事故等宣傳

教育工作，確保企業(yè)物資與人身安全不受缺失；

b）負責(zé)單位各類案件的查處與外來人口的管理。對“兩勞”釋放及重點人

員，要做到定期談話，掌握其思想動態(tài)，制定防范措施并落實到位；

c）組織建立、健全基層治保小組，做好少數(shù)違紀(jì)人員、重點人員的幫教轉(zhuǎn)

化工作；

d）積極協(xié)助公安機關(guān)進行涉油案件的偵破工作，親臨現(xiàn)場，深入基層，調(diào)

查研究;

。）抓好民兵預(yù)備役的組織建設(shè)；帶領(lǐng)民兵預(yù)備役人員踴躍承擔(dān)急、難、險、

重任務(wù)，充分發(fā)揮民兵預(yù)備役人員在生產(chǎn)中的突擊作用；

f）負責(zé)作業(yè)區(qū)范圍內(nèi)的治安案件的調(diào)查、協(xié)查及上報工作，嚴格按法律、

法規(guī)辦事；

g）貫徹落實單位內(nèi)興油田治安保衛(wèi)工作要求，保護轄區(qū)治安，消除不安定

因素；

h）認真做好保衛(wèi)系統(tǒng)的保密工作。

5.5.1.27油田地質(zhì)研究所

a）負責(zé)作業(yè)區(qū)油田地質(zhì)基礎(chǔ)管理業(yè)務(wù)處理與有關(guān)資料報送工作；

b）負責(zé)組織油氣水井大調(diào)查工作，擬定全作業(yè)區(qū)油氣田開發(fā)要緊生產(chǎn)指標(biāo)，

并對作業(yè)區(qū)的要緊油氣生產(chǎn)指標(biāo)監(jiān)控；

c）負責(zé)油藏開發(fā)研究，油氣田動態(tài)分析，編制油田中長期規(guī)劃、滾動開發(fā)

方案，制定與落實方案中的QHSE風(fēng)險操縱措施；

d）負責(zé)油氣田開發(fā)動態(tài)監(jiān)測有關(guān)項目供方的技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、實物工

作量及QHSE風(fēng)險操縱的初步評價與選擇；

e）負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)運行情況，及時提出油水井增產(chǎn)增注措施方案，制定與落實

方案中的QHSE風(fēng)險操縱措施，對油氣田井下作業(yè)措施、新工藝、新技術(shù)的增產(chǎn)

增注效果及QHSE風(fēng)險操縱措施落實情況進行評價鑒定；

f）負責(zé)推廣有利于實現(xiàn)本質(zhì)安全、清潔生產(chǎn)的“新技術(shù)、新設(shè)備”，并在其

引進與應(yīng)用過程中識別、評價HSE風(fēng)險，落實風(fēng)險防控措施；

g）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.1.28油田工藝研究所職責(zé)

a）負責(zé)作業(yè)區(qū)油田工藝研究、推廣、引進、應(yīng)用工作，落實作業(yè)區(qū)下達的各

項生產(chǎn)、科研任務(wù)與經(jīng)營指標(biāo)；

b）認真貫徹國家的各項方針、政策；油田生產(chǎn)技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，及上級部門

的各項指令;

c）負責(zé)采油（氣）、注水、集輸、污水處理、井下作業(yè)、油田化工等工藝技

術(shù)與研究工作；有關(guān)科牙項目管理工作；

d）負責(zé)油田生產(chǎn)新工藝、新技術(shù)的引進、推廣應(yīng)用工作；

e）負責(zé)采油（氣）、注水、集輸、水處理、井下作業(yè)等方面工藝技術(shù)方案的

編制及實施工作；

f）負責(zé)采油、注水、集輸、井下作業(yè)等方面相應(yīng)工程軟件的引進、推廣應(yīng)

用工作；

g）確保本作業(yè)區(qū)QHSE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本部門貫徹

實施。

5.5.1.29基層單位職責(zé)

a）建立完善QHSE領(lǐng)導(dǎo)小組，明確質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境職責(zé)；負責(zé)落實

完成本單位的業(yè)績合同；

b）在組織實施本單位生產(chǎn)經(jīng)營等作業(yè)活動中，落實質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保

措施與有關(guān)要求；

c）負責(zé)對所管轄的設(shè)備進行保護保養(yǎng)；

d）負責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)管理并對生產(chǎn)設(shè)備運行過程參數(shù)進行操縱；

e）做好基礎(chǔ)資料錄用工作；

f）配合內(nèi)外部審核、參與管理評審及落實涉及本單位的不符合項的整改工

作；

g）負責(zé)組織本單位員工的QHSE教育與培訓(xùn)；建立、完善、演練本單位應(yīng)急

處置預(yù)案；負責(zé)監(jiān)督檢查承包方QHSE現(xiàn)場管理；

h）負責(zé)本單位屬地內(nèi)作業(yè)許可的監(jiān)督管理工作；

i）確保本作業(yè)區(qū)Q11SE管理體系有關(guān)規(guī)定及QHSE方針、目標(biāo)在本單位貫徹

實施。

5.5.2Q5.5.2管理者代表/HSE5.4.2管理者代表

作業(yè)區(qū)最高管理者在作業(yè)區(qū)管理層中指定一名成員全面負責(zé)作業(yè)區(qū)QHSE管

理體系的組織實施與持續(xù)改進工作，具體職責(zé)與權(quán)限見《管理者代表任命書》

與5.5.1.3o

5.5.3Q5.5.3內(nèi)部溝通/HSE5.4.5協(xié)商與溝通

作業(yè)區(qū)建立并實施《協(xié)商與溝通操縱程序》，確保QHSE信息得到有效溝通、

各有關(guān)方的參與與協(xié)商。

5.5.3.1經(jīng)理（黨委）辦公室是本要素的歸口管理部門，負責(zé)建立并實施《協(xié)

商與溝通操縱程序》，確架內(nèi)、外部的收集、記錄、傳遞、杳詢、交流與管理C

5.5.3.2HSE委員會負責(zé)內(nèi)、外部QHSE信息的收集、記錄、傳遞、查詢、

交流與管理。并負責(zé)向管理者代表報告有關(guān)QHSE的信息。

5.5.3.3工會負責(zé)員工勞動保護權(quán)益問題等方面的重大信息的收集、記錄、

傳遞、查詢、交流及協(xié)商溝通。

5.5.3.4各部門（單位）負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)QHSE信息的收集、記錄、傳

遞、查詢、交流等管理。

5.5.3.5緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或者交流，由發(fā)生單位直接傳遞到質(zhì)量安全

環(huán)保科或者主管領(lǐng)導(dǎo)。

5.5.3.6管理者代表負責(zé)重大QHSE信息處理的審批。

5.5.3.7外來的QHSE信息，根據(jù)信息的特性由各部門處理。各部門可根據(jù)

信息重要程度協(xié)助職能部門及時處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。

5.5.3.8內(nèi)部信息交流的要緊內(nèi)容：

a）QHSE方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案；

b）重大環(huán)境因素、重大危險因素及有關(guān)信息；

c）職責(zé)與權(quán)限的信息；

d）培訓(xùn)信息；

e）體系過程的監(jiān)視與測量信息；

f）不符合、糾正與預(yù)防信息；

g）內(nèi)、外審及管理評審信息；

h）有關(guān)的法律及其他要求變更的信息；

i）緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息；

j）QHSE事故及其處置信息；

k）員工對作業(yè)場所安全、健康問題的埋怨、建議等；

1）其他。

5.5.3.9外部信息交流的要緊內(nèi)容：

a）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的埋怨或者要求；

b）有關(guān)法律、法規(guī)的變更信息；

c）QHSE方針通告有關(guān)方；

d）QHSE監(jiān)測測量結(jié)昊信息；

e）認證與監(jiān)督檢查的信息；

f）有關(guān)方的投訴信息等。

5.5.3.10內(nèi)部溝通應(yīng)遵循下列原則：

a）信息交流能夠文件、會議、培訓(xùn)、簡報、通報、報告、報表、網(wǎng)絡(luò)、電

話等形式進行。

b）通過信息交流與溝通，確保員工與有關(guān)方及時熟悉：

——公司承諾、方針與目標(biāo)；

一一溝通方式與改進工作程序的建議渠道；

——在實現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用與責(zé)任；

——活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響與危害，預(yù)防、操

縱與削減措施，與應(yīng)急響應(yīng)程序；

——緊急情況下的外部聯(lián)系方式。

c）工會應(yīng)建立員工與作業(yè)區(qū)進行溝通與協(xié)商的機制，確保員工參與與協(xié)商

作業(yè)區(qū)職業(yè)健康、安全事務(wù)。

5.6Q5.6管理評審/HSE5.7管理評審

作業(yè)區(qū)建立并實施《管理評審程序》，確保QHSE管理體系保持適宜性、充

分性與有效性。質(zhì)量安全環(huán)?？剖潜疽氐臍w口管理部門。

5.6.1Q5.6.1總則

5.6.1.1最高管理者應(yīng)按策劃的時間間隔評審QHSE管理體系，質(zhì)量安全環(huán)

保科負責(zé)建立并保持《管理評審程序》，以確保QHSE其持續(xù)的適用性、充分性與

有效性。

5.6.1.2作業(yè)區(qū)按程序文件規(guī)定的時間間隔進行QHSE管理評審，評審會議由

質(zhì)量安全環(huán)?？撇邉潯⒐芾碚叽韺徍舜_定，最高管理者主持進行。質(zhì)量安全

環(huán)保科負責(zé)管理評審輸入信息的收集整理，評審會議的組織、記錄、報告與措

施的跟蹤驗證.各有關(guān)部門負責(zé)提交各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審資料，并參加

管理評審。

5.6.1.3管理評審要求：

a）評審應(yīng)包含對QHSE管理體系改進機會與變更需要的評價，包含對QHSE方

針與目標(biāo)的評價，每年至少對總體有效性、充分性、適宜性進行一次全面的評審；

b）當(dāng)員工、分承包商與合作者等對QHSE有重大投訴時應(yīng)進行評審；

c）企業(yè)組織機構(gòu)、人員狀況、設(shè)備狀況、外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響QHSE

正常運行時進行評審；

d）國家法律、法規(guī)發(fā)生變化，或者市場發(fā)生變化時進行評審。

e）應(yīng)保持管理評審的記錄。

5.6.2Q5.6.2評審輸入

管理評審的輸入應(yīng)包含下列方面的信息：

a）內(nèi)、外部QHSE管理體系審核結(jié)果；

b）顧客、員工、社會及有關(guān)方的反饋信息與意見及法律法規(guī)執(zhí)行情況；

c）QHSE運行結(jié)果滿足作業(yè)區(qū)QHSE目標(biāo)與方針情況；

d）有關(guān)部門的QHSE體系運行情況的報告；

e）重大的危害因素與環(huán)境因素現(xiàn)狀；

f）資源狀況；

g）不符合糾正與預(yù)防措施的實施與驗