蛋糕連鎖店供應(yīng)鏈管理手冊(cè)采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)工作人員操作指南

供應(yīng)鏈管理手冊(cè)

編制說(shuō)明

【使用說(shuō)明】

1.本手冊(cè)模板分為采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸三大部分，包括商品采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理、

倉(cāng)庫(kù)日常管理等內(nèi)容，對(duì)采購(gòu)物流工作具有實(shí)際指導(dǎo)意義，集合了成功的連鎖操作經(jīng)驗(yàn)，是采

購(gòu)、倉(cāng)管等工作執(zhí)行的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)。

2.為正常閱讀和修改模板里的流程圖，建議您安裝MicrosoftOfficeVisi。軟件，軟件安裝和使用說(shuō)

明請(qǐng)見(jiàn)軟件光盤。Visi。軟件可以在網(wǎng)上下載，您可以下載自行安裝。

【聲明】

本手冊(cè)僅供深圳市麥蜜思蛋糕連鎖內(nèi)部使用，其歸深圳市麥蜜思投資管理有限公司所有。

目錄

目錄..........................................................................................2

1商品采購(gòu)..................................................................................3

1.1商品定位及品類組合....................................................................3

1.2商品開(kāi)發(fā)..............................................................................4

1.3商品采購(gòu)..............................................................................7

2商品價(jià)格管理..............................................................................11

2.1新商品定價(jià)............................................................................11

2.2商品價(jià)格變動(dòng)管理......................................................................11

3供應(yīng)商管理................................................................................12

3.1供應(yīng)商準(zhǔn)入制度........................................................................12

3.2供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估........................................................................16

3.3供應(yīng)商退出機(jī)制........................................................................17

4倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理..............................................................................20

4.1倉(cāng)庫(kù)分區(qū)..............................................................................20

4.2驗(yàn)貨入庫(kù)管理.........................................................................20

4.3出庫(kù)管理..............................................................................23

4.4退庫(kù)管理..............................................................................26

5倉(cāng)庫(kù)日常工作管理..........................................................................28

5.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理..........................................................................28

5.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理.........................................................................28

5.3倉(cāng)庫(kù)日常維護(hù)..........................................................................33

1商品采購(gòu)

1.1商品定位及品類組合

商品定位：以烘焙原材料，包材及烘焙設(shè)備為核心的高品質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)提供者。

商品結(jié)構(gòu)：以國(guó)產(chǎn)烘焙原材料、包材及設(shè)備等為主，并輔以部分水吧原材料、進(jìn)口高端食品共同構(gòu)成。

1.2商品開(kāi)發(fā)

1.2.1商品開(kāi)發(fā)流程

1.2.2商品開(kāi)發(fā)規(guī)范

責(zé)任部門/崗

步驟步驟描述便作規(guī)范工具表單

位

1）建立信息來(lái)源渠道，渠道來(lái)源包括供應(yīng)商及其網(wǎng)絡(luò)、各

大名牌的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)、全國(guó)及世界范圍內(nèi)的展會(huì)等

2）采購(gòu)部人員閱讀休閑食品行業(yè)的報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)信

息等，收集商品信息

3）采購(gòu)部人員搜集各供應(yīng)商、商品信息以及休閑食品市

場(chǎng)信息

4）采購(gòu)部人員及門店員工搜集消費(fèi)者的消費(fèi)動(dòng)態(tài)、購(gòu)物采購(gòu)部、

商品信息《商品市調(diào)（新

形態(tài)的轉(zhuǎn)變、受社會(huì)議題的影響造成的消費(fèi)心理趨勢(shì)門店、

收集品建議引進(jìn)）

等信息其他相關(guān)部

表》

5）各門店要主動(dòng)將顧客的消費(fèi)偏好'消費(fèi)需求等信息與采門

購(gòu)部人員溝通,反饋門店的商品需求，市場(chǎng)行情及競(jìng)爭(zhēng)

信息

6）采購(gòu)部人員及時(shí)將各信息資料分類、匯總、整理、分

析，并存儲(chǔ)，定期進(jìn)行更新、整理

?工作重點(diǎn)

建立有效的信息收集渠道

1）根據(jù)采購(gòu)部/其他部門提供的商品信息，對(duì)消費(fèi)者的消

費(fèi)動(dòng)態(tài)、消費(fèi)口味的轉(zhuǎn)變、消費(fèi)心理趨勢(shì)等進(jìn)行分析

2）根據(jù)門店提供的《商品市調(diào)（新品建議引進(jìn)）表》對(duì)

商品信息

行業(yè)的流行口味等進(jìn)行分析；重點(diǎn)是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的暢銷

研究和分

品、贏利商品進(jìn)行分析。采購(gòu)部

析

?工作重點(diǎn)

采購(gòu)部人員依據(jù)收集到的商品信息進(jìn)行分析，以找到市場(chǎng)

的熱點(diǎn)，對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行針對(duì)性的商品開(kāi)發(fā)，以迎合消費(fèi)者

口味。

根據(jù)上一步的信息研究與分析結(jié)果，并參考運(yùn)營(yíng)部等部門《商品規(guī)劃報(bào)

的意見(jiàn)，制定商品規(guī)劃報(bào)告，主要是對(duì)目前市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行告》

商品規(guī)劃分析預(yù)測(cè)；并針對(duì)《商品市調(diào)（新品建議引進(jìn)）表》建議

報(bào)告引入的商品給出分析結(jié)論，決定是否引入商品體系中，規(guī)采購(gòu)部

劃商品的價(jià)格帶等。

?工作重點(diǎn)

準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)、制定合理的新品價(jià)格帶

依據(jù)審批后的《商品規(guī)劃報(bào)告》，確定樣品評(píng)審的方式及

采購(gòu)樣品樣品采購(gòu)數(shù)量。

采購(gòu)部

?工作重點(diǎn)

確定樣品數(shù)量及評(píng)審方式等

1）樣品評(píng)審的方式：

■采購(gòu)部組織人員進(jìn)行試吃，依據(jù)試吃人員的反饋意

樣品評(píng)審

見(jiàn)決定評(píng)審結(jié)果。采購(gòu)部

■采購(gòu)部通過(guò)門店進(jìn)行消費(fèi)者試吃調(diào)查，依據(jù)消費(fèi)者

的反饋意見(jiàn)決定評(píng)審結(jié)果。

《樣品評(píng)審報(bào)

■采購(gòu)部通過(guò)門店進(jìn)行樣品的試銷，依據(jù)試銷情況決告》

定評(píng)審結(jié)果。

2）在試銷的過(guò)程中，注意進(jìn)行成本的核算，以確定合理

的商品價(jià)格，為商品的正式引進(jìn)確定依據(jù)。

?工作重點(diǎn)

樣品評(píng)審反饋意見(jiàn)的收集，這些信息是評(píng)審的主要依據(jù)。

商品引入評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，制定商品采購(gòu)計(jì)劃，主要確定商品

商品采購(gòu)的供應(yīng)商、商品的采購(gòu)批量、商品物流方式等。

采購(gòu)部

計(jì)劃?工作重點(diǎn)

品類、價(jià)格帶、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間規(guī)劃

1-3商品采購(gòu)

1.3.1商品采購(gòu)流程

1.3.2商品采購(gòu)規(guī)范

商品采購(gòu)依據(jù)供應(yīng)商的來(lái)源可以分為國(guó)內(nèi)采購(gòu)和國(guó)外采購(gòu)；依據(jù)采購(gòu)商品的批次可以分為新商品采

購(gòu)和商品補(bǔ)貨采購(gòu)。

■國(guó)內(nèi)商品采購(gòu)是指商品的供應(yīng)商在中國(guó)大陸范圍內(nèi)的商品提供者，國(guó)外商品的中國(guó)大陸代理商也屬

于國(guó)內(nèi)商品采購(gòu)。

■國(guó)外商品采購(gòu)是指商品的供應(yīng)商在中國(guó)大陸范圍之外（包含港澳臺(tái)地區(qū)）的商品提供者，國(guó)外供應(yīng)

商提供的商品都需要通過(guò)中國(guó)海關(guān)進(jìn)入內(nèi)地市場(chǎng)。

■新商品采購(gòu)是指在體系中首次引入某一新種商品，尋求供應(yīng)商、供應(yīng)商談判及商品送貨的過(guò)程。

■商品補(bǔ)貨是指在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)協(xié)議之后，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際需求，向供應(yīng)商要求補(bǔ)貨。

>新商品采購(gòu)規(guī)范

|步驟操作規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)—責(zé)任部門/崗位一工具表單

1）根據(jù)商品開(kāi)發(fā)流程中所制訂的采購(gòu)計(jì)劃，以

及供應(yīng)商準(zhǔn)入選擇流程選擇至少2-3家合適的

供應(yīng)商，與之進(jìn)行談判

采購(gòu)部（采購(gòu)《商品采購(gòu)談判記錄

供應(yīng)商談判2）采購(gòu)人員在談判過(guò)程中的內(nèi)容包括：詢價(jià)、

部門）

議價(jià)、定價(jià)、質(zhì)量、交貨時(shí)間、供貨能力等表》

?工作重點(diǎn)

與供應(yīng)商的談判技巧

采購(gòu)人員根據(jù)需要制定商品采購(gòu)單，需包括：商

品名稱、采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、商品總金額等

編制商品采細(xì)節(jié)內(nèi)容采購(gòu)部（采購(gòu)《商品采購(gòu)單》

購(gòu)單?工作重點(diǎn)部門）

在充分考慮百店數(shù)量和對(duì)新商品的銷售預(yù)測(cè)基礎(chǔ)

上編制商品采購(gòu)單

1）付款方式依據(jù)簽訂的采購(gòu)協(xié)議確定，常用的

方式有：

■現(xiàn)金支付，即在購(gòu)買商品之前將貨款先行

支付給供應(yīng)商。

■預(yù)付定金，即在購(gòu)買商品之前先行繳納一

部分定金給供應(yīng)商，待商品到倉(cāng)之后在

交付尾款，完成貨款支付。

■貨款月結(jié)，即在簽訂采購(gòu)協(xié)議之后，供應(yīng)

采購(gòu)部、財(cái)務(wù)

付預(yù)付款商按采購(gòu)商的采購(gòu)單供貨，以月度為結(jié)

部

算周期進(jìn)行貨款的支付。結(jié)算周期一般

有30天，60天，90天。

2）采購(gòu)部依據(jù)付款方式，要求財(cái)務(wù)部協(xié)助完成

貨款的支付。目前階段由于采購(gòu)量限制多采

用現(xiàn)金支付方式。

?工作重點(diǎn)

依據(jù)簽訂的3款方式，及時(shí)完成貨款支付，與供

應(yīng)商形成良好的合作關(guān)系

在新款商品到總倉(cāng)之前，制定好商品信息及定價(jià)

信息及時(shí)知會(huì)運(yùn)營(yíng)部和采購(gòu)部配送中心信息人

新商品信息

員，以便提高作業(yè)效率。

及定價(jià)

?工作重點(diǎn)

新款信息及定價(jià)及時(shí)知會(huì)相關(guān)部門

將采購(gòu)部（采購(gòu)部門）制定好的新商品信息錄入

新商品信息信息系統(tǒng)中。

信息管理部

及定價(jià)錄入?工作重點(diǎn)

保證信息錄入的準(zhǔn)確性

1）商品送貨方式依據(jù)簽訂的采購(gòu)協(xié)議確定，常

用的方式有：

■供應(yīng)商送貨，即供應(yīng)商送貨到采購(gòu)商的倉(cāng)

庫(kù)或是送達(dá)指定的門店。

■采購(gòu)商取貨，即采購(gòu)商去供應(yīng)商處取貨，

物流費(fèi)用由采購(gòu)商承擔(dān)。

采購(gòu)部、供應(yīng)

商品送貨■第三方物流，指由第三方物流負(fù)責(zé)將商品

商

由供應(yīng)商處送達(dá)采購(gòu)商處。第三方物流

的費(fèi)用依據(jù)簽訂的采購(gòu)協(xié)議確定。

2）目前由于采購(gòu)量的限制多采用自取貨及第三

方物流的方式，承擔(dān)物流費(fèi)用。

?工作重點(diǎn)

無(wú)論采取何法物流方式，首要確保的是商品按時(shí)

按質(zhì)按量到庫(kù)

結(jié)合的實(shí)際情況及商品情況，采取抽檢方式。抽

檢指對(duì)到倉(cāng)的商品隨機(jī)抽取部分進(jìn)行檢驗(yàn)，這種

檢驗(yàn)方式所需人力、時(shí)間較少，但是存在檢驗(yàn)不

采購(gòu)部（配送

商品檢驗(yàn)到位的情況。

中心）

?工作重點(diǎn)

商品檢驗(yàn)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)流程進(jìn)行，確保入庫(kù)商品

的質(zhì)量、數(shù)量等滿足入庫(kù)要求。

1）供應(yīng)商評(píng)估辦法詳見(jiàn)下文供應(yīng)商管理《供應(yīng)商評(píng)審表》

2）交貨完成后，要將所有采購(gòu)相關(guān)資料進(jìn)行歸

檔，需要存檔的資料：供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，采購(gòu)

供應(yīng)商評(píng)采購(gòu)部（采購(gòu)

申請(qǐng)單、采購(gòu)合同。其中，采購(gòu)合同交給總

估、資料歸部門/配送中

經(jīng)辦保存正本，商品中心及財(cái)務(wù)部相關(guān)人員

檔心）

保留復(fù)印件供以后參考查詢。

?工作重點(diǎn)

及時(shí)對(duì)供應(yīng)商的合作情況進(jìn)行評(píng)估

>商品補(bǔ)貨規(guī)范

商品補(bǔ)貨流程是新品采購(gòu)流程的一個(gè)簡(jiǎn)化，節(jié)省了供應(yīng)商談判和商品信息制定環(huán)節(jié)。付款、商品送貨、

商品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)可以參照《國(guó)內(nèi)新品采購(gòu)規(guī)范》執(zhí)行。

2商品價(jià)格管理

2.1新商品定價(jià)

新商品的價(jià)格參考競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手價(jià)格、超市價(jià)格等情況制定。

■競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有的商品定價(jià)=競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格

■超市有的商品定價(jià)

超市有的商品（價(jià)值低于20元的）定價(jià)=超市價(jià)格+（3—4元）浮動(dòng)

■自己獨(dú)有的商品定價(jià)=進(jìn)價(jià)/（1—毛利率）

加盟商銷售的商品必須按照總部制定的價(jià)格統(tǒng)一銷售。

2.2商品價(jià)格變動(dòng)管理

2.2.1商品價(jià)格變動(dòng)類別

>主動(dòng)促銷變價(jià)

■競(jìng)爭(zhēng)變價(jià)：由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的原因，采購(gòu)部對(duì)相應(yīng)的商品進(jìn)行售價(jià)的調(diào)整

■季節(jié)變價(jià)：由于季節(jié)的變換，采購(gòu)部對(duì)相應(yīng)的商品進(jìn)行進(jìn)價(jià)及售價(jià)的調(diào)整

■企劃促銷變價(jià)：采購(gòu)部根據(jù)企劃的促銷方案對(duì)商品價(jià)格進(jìn)行價(jià)格調(diào)整

>被動(dòng)清倉(cāng)變價(jià)

■臨期商品變價(jià)：對(duì)于滯銷臨期的商品進(jìn)行降低價(jià)格，清倉(cāng)處理，直至售完為止。

■瑕疵商品變價(jià)：對(duì)于外包裝有破損但是不影響商品品質(zhì)的商品進(jìn)行降價(jià)處理，盡可能降低損

耗。

>成本節(jié)約變價(jià)

■進(jìn)價(jià)降低商品變價(jià)：由于體系不斷壯大與發(fā)展，在銷售談判中的話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，商品進(jìn)價(jià)降低，

同步的將商品的零售價(jià)格降低。

■物流成本節(jié)約商品變價(jià)：物流渠道的改善，物流費(fèi)用在商品成本中的比例降低，從而商品零售

價(jià)格降低。

2.2.2商品價(jià)格變動(dòng)規(guī)范

■變價(jià)前必須做好準(zhǔn)確的商品盤點(diǎn)，確保該商品庫(kù)存的準(zhǔn)確性。

■商品價(jià)格調(diào)整方案確定后，信息管理人員必須價(jià)格信息無(wú)誤的錄入到信息系統(tǒng)中。門店收銀員

必須嚴(yán)格按照收銀流程，在打開(kāi)收銀機(jī)的第一時(shí)間查詢有無(wú)商品變價(jià)信息。督導(dǎo)人員必須注重

重視終端門店的零售系統(tǒng)是否正確變價(jià)，如果沒(méi)有，即時(shí)采取補(bǔ)救措施。

■變價(jià)商品必須有醒目的POP,價(jià)格標(biāo)志明顯，以達(dá)到吸引顧客和渲染門店氣氛的目的。

■除清倉(cāng)降價(jià)、季節(jié)性降價(jià)、成本節(jié)約變價(jià)外，其它的降價(jià)方式應(yīng)在降價(jià)結(jié)束后的第一時(shí)間內(nèi)恢

復(fù)原來(lái)價(jià)格。

3供應(yīng)商管理

3.1供應(yīng)商準(zhǔn)入制度

3.1.1供應(yīng)商準(zhǔn)入規(guī)定

3.1.1.1供應(yīng)商入圍基本條件

■依法成立，具有法人資格，有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

■遵守國(guó)家法律、法規(guī)，具有良好商業(yè)信譽(yù)和納稅記錄；

■具有良好的資金，財(cái)務(wù)狀況；

■通過(guò)ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證；

■供應(yīng)商具備長(zhǎng)期供貨能力；

■供應(yīng)商客戶服務(wù)意識(shí)強(qiáng)烈，能及時(shí)有效的溝通，滿足食品連鎖要求。

3.1.1.2供應(yīng)商需提供的資料

供應(yīng)商需向采購(gòu)部提供真實(shí)的企業(yè)資料，方便公司進(jìn)行供應(yīng)商檔案管理

■營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證

■營(yíng)業(yè)許可證

■銀行資信證明

■供應(yīng)商基本信息

■商品畫冊(cè)等

3.1.1.3供應(yīng)商評(píng)估

■采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的信息資料進(jìn)行初步審核，符合條件的統(tǒng)一備案，進(jìn)入供應(yīng)商評(píng)估程序。

■公司對(duì)進(jìn)入供應(yīng)商評(píng)估程序的廠商：屬于制造企業(yè)的，運(yùn)用《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估表-制造商》進(jìn)行

評(píng)估，評(píng)估項(xiàng)目為管理能力、員工能力、工藝技術(shù)能力、品質(zhì)、供貨能力、價(jià)格，滿分100

分；屬于代理公司的，運(yùn)用《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估表-代理商》進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估項(xiàng)目為管理能力、客

戶服務(wù)能力、商品豐富度、品質(zhì)、供貨能力、價(jià)格，滿分100分；

■由采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)部配合共同打分，廠商綜合得分70分以上，“品質(zhì)”和“供貨能力”兩項(xiàng)總得

分24分以上，可以通過(guò)準(zhǔn)入評(píng)估。

■公司采購(gòu)部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理共同組成評(píng)估小組，對(duì)供應(yīng)商資格做出最終認(rèn)定，由總經(jīng)理審

批。

3.1.2供應(yīng)商準(zhǔn)入流程

3.1.3供應(yīng)商準(zhǔn)入規(guī)范

步驟操作規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工具表單

1）獲取供應(yīng)商信息

2）獲取供應(yīng)商信息的方法：自行搜集、供應(yīng)商投遞、

第三方介紹

獲取供應(yīng)采購(gòu)部（采購(gòu)

3）自行搜集供應(yīng)商的渠道有：網(wǎng)絡(luò)、黃頁(yè)、電話、報(bào)

商信息部門）

刊、行業(yè)雜志等媒介

?工作重點(diǎn)

供應(yīng)商信息多渠道收集

1）了解、核實(shí)供應(yīng)商信息是否真實(shí)有效，一般通過(guò)電

話、網(wǎng)絡(luò)等

2）對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行甄別：主要是甄別供應(yīng)商提供商

供應(yīng)商初品與品牌定位、商品規(guī)劃是否一致。采購(gòu)部（采購(gòu)

步甄別3）符合商品需求的，進(jìn)入初步洽談；不符合需求的，部門）

暫時(shí)終止，歸入潛在供應(yīng)商資料庫(kù)

?工作重點(diǎn)

核實(shí)供應(yīng)商的基本情況

1）索取供應(yīng)商資料，包括供應(yīng)商企業(yè)簡(jiǎn)介及資信證《供應(yīng)商基本資

明、產(chǎn)品介紹、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等料卡》

索取供應(yīng)采購(gòu)部（采購(gòu)

2）填寫《供應(yīng)商基本資料卡》

商資料部門）

?工作重點(diǎn)

初步洽談，了解供應(yīng)商企業(yè)及產(chǎn)品信息

1）結(jié)合與供應(yīng)商的訪談情況，調(diào)查供應(yīng)商核實(shí)其提供《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)

資料的真實(shí)性估表-制造商》

2）采購(gòu)部與運(yùn)營(yíng)部一起對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，填寫《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)

《供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)估表》估表-代理商》

評(píng)估與審3）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估審核，填寫《供應(yīng)商評(píng)審表》采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)《供應(yīng)商評(píng)審

核4）通過(guò)評(píng)估審核的供應(yīng)商可以與建立合作關(guān)系；未通部表》

過(guò)審核的，歸入潛在供應(yīng)商資料庫(kù)，以備需要時(shí)調(diào)

用

?工作重點(diǎn)

評(píng)估工作真實(shí)有效，減少評(píng)估人員的主觀性干擾

1）采購(gòu)部與通過(guò)評(píng)估、審核后的供應(yīng)商建立業(yè)務(wù)合作

關(guān)系

建立合作采購(gòu)部（采購(gòu)

2）把供應(yīng)商的資料整理、歸檔，進(jìn)行合作供應(yīng)商管理

關(guān)系部門

?工作重點(diǎn)

把供應(yīng)商資料歸檔，注意供應(yīng)商的維護(hù)工作

3.1.4供應(yīng)商準(zhǔn)入工具與表單

3.1.4.1《供應(yīng)商基本資料卡》

供應(yīng)商基本資料卡

填卡日期:編號(hào):

1企業(yè)名稱：企業(yè)性質(zhì)：

2地址：郵政編碼：

3電話：傳真：

4負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：移動(dòng)電話：

5營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：注冊(cè)資金：

6開(kāi)戶銀行：帳號(hào)：稅務(wù)證號(hào)：

7企業(yè)成立時(shí)間：

8員工總數(shù)：技術(shù)人員：檢驗(yàn)人員：管理人員：

9產(chǎn)品品類規(guī)格

產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

10年產(chǎn)量：年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：

11小批量訂貨供應(yīng)周期：

12生產(chǎn)特點(diǎn)：口成批生產(chǎn)口流水線生產(chǎn)口單臺(tái)生產(chǎn)

13主要生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠商擁有數(shù)量備注

14工藝文件：口齊備口有一部分口沒(méi)有

16主要客戶（公司/行業(yè)）：

17新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力：口能夠開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品口只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品

□沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力

18國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)：口是外資企業(yè)口是合資企業(yè)

□與外資企業(yè)合作生產(chǎn)部分/全部產(chǎn)品口無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)

19職工培訓(xùn)情況：口正規(guī)培訓(xùn)口偶爾開(kāi)展培訓(xùn)口基本不培訓(xùn)

20是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系認(rèn)證：□是口否

通過(guò)的認(rèn)證（體系或標(biāo)準(zhǔn)）：

填寫人：

注：本表格由采購(gòu)部填寫并備案管理

3.1.4.2《供應(yīng)商評(píng)審表》

供應(yīng)商評(píng)審表

評(píng)審日期：年月日

供應(yīng)商名稱：電話：

地址：聯(lián)系人：

□具權(quán)威性口具較高知名度口一般知名度

在行業(yè)地位

口不知名

綜合評(píng)估得分

品質(zhì)和供貨能力得分

□通過(guò)□不合格，拒絕

評(píng)審意見(jiàn)

□不合格，可再次補(bǔ)充評(píng)審

評(píng)審部門采購(gòu)部運(yùn)營(yíng)部

核準(zhǔn)

注1：供應(yīng)商綜合得分70分以上，“品質(zhì)”和“供貨能力”兩項(xiàng)總得分24分以上，確認(rèn)供應(yīng)

商資格。

注2：本評(píng)審表由采購(gòu)部與運(yùn)營(yíng)部配合完成填寫，并由采購(gòu)部備案管理。

3.2供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估

為了保證供應(yīng)商的供應(yīng)能力的穩(wěn)定，對(duì)通過(guò)公司供應(yīng)商準(zhǔn)入制度成為公司正式供應(yīng)商的制造商或代

理商要進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估，以此對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督、考核。所有的供應(yīng)商，按照五星制動(dòng)態(tài)評(píng)估。

3.2.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

■銷售數(shù)量品類占有率

供應(yīng)商所提供的商品銷售金額占商品商品銷售金額的80%（含）以上獲得一星，小于80%將不能獲得

一星。

供應(yīng)商所提供產(chǎn)品在該品類商品銷售金額占該類商品銷售金額的80%（含）以上獲得一星，小于80%

將不能獲得一星。

說(shuō)明：此評(píng)級(jí)項(xiàng)目星級(jí)不能兼有

■結(jié)算方式

供應(yīng)商的商品結(jié)算周期，結(jié)算周期在一個(gè)月以上的，并且有銷售發(fā)票的供應(yīng)商可以獲得一星，否則

不能獲得星級(jí)。

■交貨準(zhǔn)時(shí)率和缺貨率

以評(píng)估周期為單位，交貨準(zhǔn)時(shí)率達(dá)到100%且缺貨率為0時(shí)，供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星

級(jí)。

■供應(yīng)商廣告宣傳支持

供應(yīng)商對(duì)自身商品有大力的廣告宣傳，并且能夠配合做一定的商品廣告支持（試吃、促銷、海報(bào)

等），供應(yīng)商可以獲得一星，否則不能獲得星級(jí)。

■售后服務(wù)

對(duì)于客戶（包括）每次提出的商品售后服務(wù)需求響應(yīng)及時(shí)并且能夠妥善解決需求的供應(yīng)商可以獲得

一星，否則不能獲得星級(jí)。

3.2.2評(píng)估規(guī)定

動(dòng)態(tài)評(píng)估每季度進(jìn)行一次，由公司采購(gòu)部完成，運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部（配送中心）、門店店長(zhǎng)等配合。

3.3供應(yīng)商退出機(jī)制

3.3.1供應(yīng)商退出原因

3.3.1.1供應(yīng)商被動(dòng)退出

在供應(yīng)商動(dòng)態(tài)評(píng)估過(guò)程中如有下列情況的，要求供應(yīng)商退出：

■一次被評(píng)為一星，公司將由商品開(kāi)發(fā)部通知供應(yīng)商退出。

■一次被評(píng)為二星，公司將警告該供應(yīng)商整頓（整改期限為1個(gè)月，整改期滿，公司派遣專人對(duì)

該供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，要求配合評(píng)估）。

■連續(xù)二次被評(píng)為二星，公司將由商品開(kāi)發(fā)部通知供應(yīng)商退出。

■連續(xù)三次被評(píng)為三星，公司將警告該供應(yīng)商整頓（整改期限為1個(gè)月，整改期滿，公司派遣專

人對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，要求配合評(píng)估）。

3.3.1.2供應(yīng)商主動(dòng)退出

供應(yīng)商由于自身的一些原因主動(dòng)提出退出合作的，在保障雙方合作利益的基礎(chǔ)上，可以根據(jù)實(shí)際情

準(zhǔn)許其退出。

3.3.2供應(yīng)商退出流程

3.3.3供應(yīng)商退出規(guī)范

步驟操作規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工具表單

1）供應(yīng)商沒(méi)有通過(guò)的供應(yīng)商商評(píng)估，被要求退出

2）供應(yīng)商由于自身原因申請(qǐng)退出

供應(yīng)商退采購(gòu)部

?工作重點(diǎn)

出原因供應(yīng)商

要講評(píng)估結(jié)果通知給供應(yīng)商。主動(dòng)申請(qǐng)退出的需要說(shuō)明

退出原因，并要求其按照合作協(xié)議承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任

1）雙方做到充分的交流溝通

供應(yīng)商維

2）對(duì)被要求退出的供應(yīng)商明確指出供應(yīng)商的不足；對(duì)

護(hù)人員與采購(gòu)部

主動(dòng)要求退出的供應(yīng)商以盡量挽留為原則

供應(yīng)商的供應(yīng)商

?工作重點(diǎn)

溝通

不管原因如何，都要保持較好的維護(hù)關(guān)系

1）依據(jù)簽訂的合作協(xié)議，明確雙方需要承擔(dān)的責(zé)任，《供應(yīng)商退出協(xié)

并嚴(yán)格遵守議》

簽訂退出2）明確雙方終止合作后相關(guān)后續(xù)事宜的處理方式和時(shí)采購(gòu)部

協(xié)議限、責(zé)任人供應(yīng)商

?工作重點(diǎn)

注意明確雙方的責(zé)任和權(quán)利

1）供應(yīng)商訂購(gòu)的商品是否已經(jīng)全部到位

后續(xù)事宜2）可退供應(yīng)商的商品是否已經(jīng)全部退回采購(gòu)部

處理?工作重點(diǎn)供應(yīng)商

做到商品無(wú)差錯(cuò)

1）確認(rèn)后續(xù)事宜處理完畢后才進(jìn)行財(cái)務(wù)核算

2）財(cái)務(wù)核算時(shí)要將相應(yīng)的賠付計(jì)算在內(nèi)。采購(gòu)部

財(cái)務(wù)核算

?工作重點(diǎn)供應(yīng)商

核算做到仔細(xì)認(rèn)真

1）依據(jù)財(cái)務(wù)核算結(jié)果完成財(cái)務(wù)的結(jié)算

2）對(duì)于應(yīng)收賬款和供應(yīng)商的賠付要做到催促盡快到賬財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)結(jié)算

?工作重點(diǎn)供應(yīng)商

要做到及時(shí)結(jié)算

1）將終止合作的供應(yīng)商從合格供應(yīng)商資料庫(kù)中移到終

錄入終止止合作供應(yīng)商資料庫(kù)

合作供應(yīng)2）保留對(duì)供應(yīng)商因商品品質(zhì)問(wèn)題造成損失的追討權(quán)利信息管理部門

商信息?工作重點(diǎn)

錄入信息的及時(shí)準(zhǔn)確

4倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理

4.1倉(cāng)庫(kù)分區(qū)

>配送中心（倉(cāng)庫(kù)）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描區(qū)、庫(kù)存區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。

>庫(kù)存區(qū)分：商品區(qū)（合格品區(qū)）、次品區(qū)（不合格品區(qū)）、退貨區(qū)、非商品區(qū)（低值易耗品、禮

品、贈(zèng)品等）。

>商品區(qū)又按各商品品類、產(chǎn)地、規(guī)格等區(qū)分，分門別類擺放。

4.2驗(yàn)貨入庫(kù)管理

4.2.1商品驗(yàn)貨入庫(kù)流程

4.2.2商品驗(yàn)貨入庫(kù)規(guī)范

4.2.2.1接運(yùn)作業(yè)

接運(yùn)作業(yè)是指商品運(yùn)達(dá)制定地點(diǎn)后，收貨單位（配送部門）組織人力、物力，向承運(yùn)部門領(lǐng)取商品

的一系列活動(dòng)。

>貨物到倉(cāng)庫(kù)的方式

■供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)。

■運(yùn)輸部門派車去供應(yīng)商處或是碼頭等貨物集中地接運(yùn)貨物，即接運(yùn)作業(yè)。考慮到現(xiàn)階段的實(shí)際情

況，接運(yùn)作業(yè)是目前的主要方式。

>接運(yùn)作業(yè)的注意事項(xiàng)

■憑貨物領(lǐng)取通知單和有關(guān)證件，在規(guī)定日期內(nèi)提貨，防止因延期提貨造成的費(fèi)用增長(zhǎng)。

■接收商品時(shí)，應(yīng)有專人到場(chǎng)，并會(huì)同承運(yùn)部門清點(diǎn)商品，并做好接收記錄。

■交接手續(xù)辦完后，及時(shí)將貨物運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，并將運(yùn)輸交接單回執(zhí)在3天內(nèi)蓋章送回供應(yīng)商。

■認(rèn)真檢查、分清責(zé)任，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。商品清點(diǎn)檢查出現(xiàn)問(wèn)題的，要經(jīng)承運(yùn)部門復(fù)查確認(rèn)

后，由承運(yùn)單位填寫“貨運(yùn)記錄”，并交給接運(yùn)人員。

4.2.2.2驗(yàn)收作業(yè)

>驗(yàn)收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗(yàn)收方式。

>抽檢的驗(yàn)收方式最重要的是確定一個(gè)合適的抽樣比例。

■商品在10箱以下的，要全檢。

■10箱到20箱的，抽檢比例為：10箱+20%抽檢

■21箱到50箱的，抽檢比例為：10箱+15%抽檢

■51箱-100箱,抽檢比例為：10箱+10%抽檢

■100箱以上，抽檢比例為：10%

>驗(yàn)收的要素：數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收、包裝驗(yàn)收、條碼驗(yàn)收。

>商品驗(yàn)收中要注重商品保質(zhì)期的驗(yàn)收，要求所有到庫(kù)商品生產(chǎn)時(shí)間不能超過(guò)2個(gè)月。

>驗(yàn)收中單證不符或單證不全的處理

■有貨無(wú)單。是指貨物先到達(dá)而有關(guān)憑證還未到達(dá)。出現(xiàn)這種情況，可先進(jìn)行商品預(yù)檢，并同時(shí)向

采購(gòu)部門索要憑證。待憑證到齊后，再正式辦理入庫(kù)手續(xù)。

■有單無(wú)貨。是指有關(guān)貨物憑證已到，而在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)商品未到庫(kù)。應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門反映比便

采購(gòu)部門及時(shí)向供應(yīng)商或承運(yùn)部門查詢。若經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后仍沒(méi)有見(jiàn)到貨物，應(yīng)查明原因，將

單證退回注銷。

■貨未到齊。指由于運(yùn)輸方式的原因，同一批商品不能同時(shí)到達(dá)，對(duì)此，應(yīng)分單簽收。

>驗(yàn)收中質(zhì)量不合格的處理

■在生產(chǎn)中或流通領(lǐng)域中長(zhǎng)期存放或保管不善造成商品品質(zhì)變異的，責(zé)任在供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)

商聯(lián)系，做出退貨或是調(diào)換的決定。驗(yàn)收人員在接收時(shí)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明數(shù)量和變質(zhì)的程度。

■在承運(yùn)過(guò)程中發(fā)生的商品變質(zhì)，責(zé)任方在承運(yùn)方，驗(yàn)收人員應(yīng)索取承運(yùn)方的記錄，交由供應(yīng)商或

是采購(gòu)部門交涉處理。

>驗(yàn)收中商品數(shù)量不符的處理：如經(jīng)驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)商品的實(shí)際數(shù)量與憑證上所列的數(shù)量不一樣時(shí)，應(yīng)由

收貨人員在憑證上詳細(xì)做好記錄，按實(shí)際數(shù)量簽收，并及時(shí)通知供應(yīng)商和承運(yùn)方。

4.2.2.3入庫(kù)作業(yè)

商品檢驗(yàn)合格，商品信息掃描入信息系統(tǒng)后，商品可以入庫(kù)作業(yè)。

商品的入庫(kù)作業(yè)要嚴(yán)格按照5.1.1.1的商品儲(chǔ)存策略、商品儲(chǔ)位管理進(jìn)行入庫(kù)。并且入庫(kù)商品要做好商品

的保管維護(hù)。

4.2.3商品驗(yàn)貨入庫(kù)工具表單

4.2.3.1商品驗(yàn)收單

商品驗(yàn)收單表單編號(hào)：

訂購(gòu)單編號(hào)：日期：一年—月—日

規(guī)格符合

編號(hào)商品名稱訂購(gòu)數(shù)量單位實(shí)收數(shù)量單價(jià)總價(jià)

是否

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

供應(yīng)商分批交貨□是□否

檢驗(yàn)抽樣—一％不良驗(yàn)收結(jié)果

采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)總經(jīng)理

主制主收主檢

管單管貨管驗(yàn)

員員員

4.3出庫(kù)管理

4.3.1商品出庫(kù)流程

4.3.2商品出庫(kù)規(guī)范

4.3.2.1訂單作業(yè)

物流企業(yè)的配送中心從接受客戶及各門店訂貨開(kāi)始至準(zhǔn)備著手揀貨之間的作業(yè)階段稱為訂單處理，

包括各門店（直營(yíng)店和加盟店）訂單的資料確認(rèn)、存貨查詢、單據(jù)處理及出貨配發(fā)等內(nèi)容。

>訂貨方式

門店或生產(chǎn)部在每一個(gè)訂貨時(shí)間點(diǎn)自動(dòng)提交訂貨單，匯總后對(duì)訂貨單做出必要的調(diào)整后及時(shí)將訂貨

單轉(zhuǎn)交采購(gòu)部的配送部門，進(jìn)入商品出庫(kù)流程。

>訂單處理作業(yè)內(nèi)容

■接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的

信息及數(shù)量。

■處理訂單

1）門店或生產(chǎn)部門訂單建立檔案。

2）訂單資料的核對(duì)與確認(rèn)：詳細(xì)核對(duì)訂單所包含的門店信息、商品信息，核對(duì)無(wú)誤后，生成

最終的訂單資料。

3）分配存貨：按照訂單的順序及特殊要求分配庫(kù)存商品。

4）訂單資料輸出：經(jīng)處理后的訂單資料，會(huì)形成一系列出貨單據(jù)，以輔助開(kāi)展后續(xù)作業(yè)。主

要有揀貨單、送貨單等。

4.3.2.2分貨作業(yè)

分貨作業(yè)是指揀貨作業(yè)完畢后，再將商品按門店或配送路線的區(qū)別做分類集中。分貨作業(yè)依據(jù)送貨

單進(jìn)行，分貨作業(yè)要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證分貨的準(zhǔn)確性。

4.3.2.3交接作業(yè)

包裝完畢且貼上相應(yīng)的標(biāo)簽后，進(jìn)行交接作業(yè)。庫(kù)管員與領(lǐng)貨人（運(yùn)輸部門人員或第三方物流人

員）當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)商品，辦理交接手續(xù)，交清后，由領(lǐng)貨人在“出庫(kù)單”上簽名。

4.3.2.4登記入賬

貨物交接后，庫(kù)管員將一聯(lián)出庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部人員，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)將出庫(kù)信息錄入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，

以完成對(duì)門店的財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督。

4.4退庫(kù)管理

4.4.1商品退庫(kù)流程

4.4.2商品退庫(kù)規(guī)范

>退庫(kù)作業(yè)時(shí)間要求

運(yùn)營(yíng)部在每個(gè)月的第2周周五補(bǔ)貨前提醒門店完成門店退貨流程；采購(gòu)部（配送中心）在每個(gè)月的

第2周周五補(bǔ)貨前提醒門店完成退貨前準(zhǔn)備（退貨商品整理打包，封裝）。

>退庫(kù)商品運(yùn)回配送中心（倉(cāng)庫(kù)）規(guī)范

■退庫(kù)商品由補(bǔ)貨車輛在返程時(shí)運(yùn)回配送中心（倉(cāng)庫(kù)）。

■《商品退貨單》必須與退貨商品一并送達(dá)配送中心（倉(cāng)庫(kù)），如無(wú)《商品退貨單》的，可退回門

店（加盟商），由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用由門店（或加盟商）承擔(dān)。

>退庫(kù)商品入庫(kù)保管規(guī)范

■庫(kù)管人員根據(jù)《商品退貨單》清點(diǎn)整理退庫(kù)商品，數(shù)量核對(duì)無(wú)誤后入退庫(kù)商品區(qū)保管。

■倉(cāng)庫(kù)將退回的商品，視不同退庫(kù)原因，分別存放于退庫(kù)區(qū)并做相應(yīng)標(biāo)記。

5倉(cāng)庫(kù)日常工作管理

5.1倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理

5.1.1商品存儲(chǔ)管理

倉(cāng)庫(kù)的商品存儲(chǔ)管理有兩層含義：

■商品的儲(chǔ)存，是指依據(jù)倉(cāng)庫(kù)的布局和商品特性，將商品存放在適宜存放的環(huán)境或場(chǎng)所的活動(dòng)。

■商品的保管，是指為保證商品安全可靠、數(shù)量無(wú)差錯(cuò)、質(zhì)量無(wú)變化而進(jìn)行的商品看管和維護(hù)作

業(yè)。

5.1.1.1商品的儲(chǔ)存

>儲(chǔ)位指派的原則：

■確保商品安全原則：對(duì)商品的溫度、濕度有特殊要求的商品，必須存放在要求的存儲(chǔ)環(huán)境中。

■提高作業(yè)效率原則：對(duì)周轉(zhuǎn)頻次高，商品重量大的商品，要靠近揀貨區(qū)和發(fā)貨區(qū)，以節(jié)省揀貨的

時(shí)間和揀貨的工作量。

>儲(chǔ)位編碼

當(dāng)規(guī)劃好各儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)位后，對(duì)每一個(gè)儲(chǔ)位進(jìn)行編碼，并將儲(chǔ)位編碼與儲(chǔ)存的商品的品種、商品的條碼

對(duì)應(yīng)起來(lái)。大大簡(jiǎn)化了商品查找的過(guò)程，提高了商品入庫(kù)、揀貨及商品維護(hù)的工作效率。

5.1.1.2商品的保管

商品保管主要有以下幾個(gè)方面的工作：

>嚴(yán)格商品驗(yàn)收。商品入庫(kù)時(shí)要嚴(yán)格把關(guān)，查清商品狀況，防止在儲(chǔ)存期間出現(xiàn)商品品質(zhì)、口味等的

變化，造成商品損失。

>認(rèn)真檢查商品。定期或不定期的檢查庫(kù)存商品狀況，如商品的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等?？膳c商品的盤

點(diǎn)同時(shí)進(jìn)行。

>確保倉(cāng)儲(chǔ)條件。保證商品特性所要求的保管條件，特別注意倉(cāng)庫(kù)溫度濕度控制、保持庫(kù)存區(qū)清潔，

以維護(hù)商品質(zhì)量安全。如有異常情況發(fā)生，應(yīng)及時(shí)采取有效措施加以防治，并上報(bào)配送部門主管。

5.1.2商品存貨管理

商品存貨管理是將商品的庫(kù)存量保持在適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)內(nèi)，以免存貨過(guò)多造成資金積壓、增加保管困

難，或存貨過(guò)少導(dǎo)致倉(cāng)容浪費(fèi)、貨品供不應(yīng)求，對(duì)的銷售造成影響。

>倉(cāng)庫(kù)安全庫(kù)存的制定

■倉(cāng)庫(kù)綜合商品的供應(yīng)商情況、商品在體系中的銷售數(shù)據(jù)、訂購(gòu)商品的到貨時(shí)限等因素，制定出每

一類商品的安全庫(kù)存。

■安全庫(kù)存并不是一成不變的，要隨著商品在體系中的商品銷售生命周期動(dòng)態(tài)確定。

5.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理

5.2.1倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)間

■每月與門店同步進(jìn)行盤點(diǎn)，一般安排在每月的30或31號(hào)，采取全盤方式。盤點(diǎn)時(shí)需有財(cái)務(wù)人員監(jiān)

督盤點(diǎn)過(guò)程。

■不定期的對(duì)暢銷商品和貴重商品進(jìn)行盤點(diǎn)。

5.2.2倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程及規(guī)范

步驟操作規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門/崗位工具表單

1）明確建立盤點(diǎn)的程序和具體方法

2）配合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好準(zhǔn)備

3）準(zhǔn)備盤點(diǎn)使用的基本工具和表單采購(gòu)部（配送

盤點(diǎn)前準(zhǔn)

4）盤點(diǎn)計(jì)劃的制定，盤點(diǎn)人員的準(zhǔn)備部門）

備

5）結(jié)算庫(kù)存資料財(cái)務(wù)部

?工作重點(diǎn)

商品出入庫(kù)資料的結(jié)算；盤點(diǎn)人員的到位

1）對(duì)盤點(diǎn)的方法、盤點(diǎn)作業(yè)流程和要求進(jìn)行培訓(xùn)

2）盤點(diǎn)人員需熟練掌握盤點(diǎn)的基本要領(lǐng)、工具表單填

寫

培訓(xùn)盤點(diǎn)采購(gòu)部（配送

3）部門管理人員作為盤點(diǎn)監(jiān)督人員，要熟悉盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)

人員部門）

和盤點(diǎn)工作

?工作重點(diǎn)

培訓(xùn)盤點(diǎn)人員，保證其掌握盤點(diǎn)要領(lǐng)和工具表單的填寫

盤點(diǎn)工作開(kāi)始前，要對(duì)庫(kù)存區(qū)及庫(kù)存商品進(jìn)行清理，包

含的主要工作有：

1）對(duì)尚未辦理入庫(kù)手續(xù)的商品，應(yīng)予以標(biāo)明，不在盤

點(diǎn)之列。

2）對(duì)已辦理出庫(kù)手續(xù)的商品，要提前通知有關(guān)部門或

人員，運(yùn)到相應(yīng)的配送區(qū)域。

清理庫(kù)存3）帳卡、單據(jù)、資料均應(yīng)整理后統(tǒng)一結(jié)清。采購(gòu)部（配送

區(qū)4）整理商品堆垛、貨架等，使其整齊有序，以便于清部門

點(diǎn)計(jì)數(shù)。

5）通知各需求部門預(yù)領(lǐng)所需物品，盤點(diǎn)開(kāi)始后，不能

取用庫(kù)存區(qū)商品。

?工作重點(diǎn)

界定清晰盤點(diǎn)的商品，對(duì)未入庫(kù)或己出庫(kù)的商品不能計(jì)

入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)

1）進(jìn)行盤點(diǎn)工作《商品盤點(diǎn)表》

2）由于盤點(diǎn)工作比較單調(diào)，要注意加強(qiáng)對(duì)盤點(diǎn)人員的

監(jiān)督與領(lǐng)導(dǎo)，活躍工作氣氛，注意勞逸結(jié)合。采購(gòu)部（配送

盤點(diǎn)作業(yè)

3）盤點(diǎn)人員工作要仔細(xì)認(rèn)真，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。部門

?工作重點(diǎn)

盤點(diǎn)人員工作要仔細(xì)認(rèn)真，監(jiān)督人員加強(qiáng)監(jiān)督

1）盤點(diǎn)結(jié)束后，依據(jù)《商品盤點(diǎn)表》進(jìn)行盤點(diǎn)盈虧分《商品盤點(diǎn)分析

析表》

采購(gòu)部（配送

盤點(diǎn)盈虧2）查找盤點(diǎn)盈虧的原因，對(duì)商品盤點(diǎn)盈虧進(jìn)行調(diào)整，《商品盤點(diǎn)盈虧

部門

處理使賬面數(shù)和實(shí)物數(shù)一致。調(diào)整表》

財(cái)務(wù)部

?工作重點(diǎn)

通過(guò)盈虧分析及調(diào)整，保證商品賬面數(shù)和實(shí)物數(shù)一致。

5.2.3盤點(diǎn)工具表單

5.2.3.1商品盤點(diǎn)表

商品盤點(diǎn)表表單編號(hào):

編