2024年公司倉管員安全職責(zé)范本（二篇）

第5頁共5頁2024年公司倉管員安全職責(zé)范本一、建立借用登記管理制度，確保所有借用行為均有據(jù)可查。每年需進行一次全面的清理與整理工作，根據(jù)物品的可用、在用、廢舊、報廢等狀態(tài)，詳細登記并編制報表上報公司。特別需要注意的是，對于因使用壽命達到極限而報廢且屬于公司固定資產(chǎn)的機具，應(yīng)及時向公司財務(wù)部報告以進行銷賬處理。二、在工程項目竣工并正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在規(guī)定天數(shù)內(nèi)完成該工程項目的材料決算表編制工作，并上報公司。三、加強倉庫安全防范，合理布置消防器材。倉庫內(nèi)部及其周邊一定范圍內(nèi)設(shè)為禁煙區(qū)，嚴禁任何人員吸煙，違者將處以罰款。非倉庫管理人員未經(jīng)許可不得進入倉庫，對于不聽勸告者將給予經(jīng)濟處罰。四、做好倉庫物品的安全保護，根據(jù)材料的性質(zhì)合理存放，防止變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。對化工類物品需定期檢查其性能與狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)或有危險的物品應(yīng)及時處理并上報公司。五、保護材料價格信息，嚴禁私自泄露公司材料底價及供應(yīng)商信息給競爭對手或與公司無關(guān)人員。六、嚴格把控材料預(yù)定與報買環(huán)節(jié)，材料員需認真審核倉庫提交的購買需求，詳細列明材料品名、等級、規(guī)格等信息交采購員執(zhí)行，以避免誤買、錯買等情況造成公司損失。七、采購員應(yīng)嚴格按照采購單要求采購材料，確保材料按時到位，不影響工程進度。購買材料時應(yīng)優(yōu)先考慮代理商，以便于退貨并降低公司損失。采購原則為貨比三家，同等條件下選擇優(yōu)質(zhì)、價廉、服務(wù)好的供應(yīng)商。八、嚴把材料驗收關(guān)，倉管員需仔細核對采購訂單及樣品，確保入庫材料符合要求。對于不符合要求或貨不對板的材料，應(yīng)拒絕驗收并通知采購員處理。九、倉庫人員、材料員及采購員需定期總結(jié)材料工作問題，涉及價格問題應(yīng)及時通報設(shè)計師、預(yù)算員或公司管理層，防止因預(yù)算過低導(dǎo)致公司受損。十、相關(guān)人員應(yīng)高度負責(zé)，因工作失誤造成公司嚴重損失的，公司將追究其責(zé)任。十一、倉庫人員需及時將材料退貨情況報告公司財務(wù)部，以避免經(jīng)濟損失。十二、做好工程項目剩余材料的保管工作，以便于后續(xù)售后服務(wù)。第二章倉庫管理作業(yè)流程一、工地主管（水電和油漆主管）在接到新工地圖紙后，需認真審閱并根據(jù)工程預(yù)算與實際需求提前列出材料需求計劃單，提交倉庫。二、倉庫接到材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，確定是否需要購買及購買量。如需購買，則開出訂購單報材料員審核。三、材料員審核訂購單并與工地溝通后提交給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。四、采購員（供應(yīng)商）需在規(guī)定時間內(nèi)按訂購單要求將材料購回并送至倉庫。五、材料到倉庫后倉管員需嚴格按定單要求驗收、入庫、入帳。對于無法確定驗收標準的材料應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收。六、材料進倉后倉管員需按規(guī)定放置并及時通知工地領(lǐng)料。根據(jù)工地開出的領(lǐng)料單數(shù)量發(fā)貨并做好項目帳目。第三章倉管員工作職責(zé)一、準確記錄材料進出倉庫的帳務(wù)信息。二、嚴格按照驗收要求做好材料驗收工作。三、對不符合訂購要求或不合格的材料堅決不予驗收。四、定期編制倉庫季報及工程項目竣工材料決算表。五、合理分類擺放并妥善保管倉庫材料。六、做好倉庫安全防范及衛(wèi)生清潔工作。七、嚴格按照領(lǐng)料單發(fā)放材料并遵循先進先出原則；回收并合理利用舊廢料。八、及時處理不合格材料的退貨工作并報告財務(wù)；回收并保管工地剩余材料。九、監(jiān)控各工地材料使用情況以防止重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。十、做好手動工具和機具的借收登記工作。十一、積極提出倉庫管理的合理化建議。十二、配合各工地做好材料管理和保護工作。2024年公司倉管員安全職責(zé)范本（二）1、公司的物資采購應(yīng)基于業(yè)務(wù)需求進行，財務(wù)部門需與區(qū)域總經(jīng)理及各業(yè)務(wù)單位會計協(xié)商確定存貨的儲備量，并設(shè)定庫存商品的最高限量。2、貨物到貨后應(yīng)立即進行驗收：(1)核實到貨數(shù)量是否與采購訂單一致；(2)確認到貨商品質(zhì)量是否達到標準，規(guī)格是否與采購訂單相符；(3)審查發(fā)票價格是否與采購訂單中的市場報價一致。3、驗收后，需迅速辦理入庫手續(xù)，填寫庫存入庫單，共四聯(lián)，第一聯(lián)作為存根由倉庫保管，第二聯(lián)交采購員用于向駐店會計報賬，第三聯(lián)送交財務(wù)部作為月末結(jié)算的依據(jù)，第四聯(lián)供供應(yīng)商結(jié)算時使用，所有聯(lián)次均需經(jīng)辦人簽字確認。4、內(nèi)部物資調(diào)撥需辦理相關(guān)手續(xù)，填寫調(diào)撥單，調(diào)撥單共三聯(lián)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)入、調(diào)出雙方簽字后，財務(wù)部門及調(diào)入、調(diào)出雙方各持一份作為記賬依據(jù)，進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。5、倉庫保管員需詳細記錄領(lǐng)用物品的三級明細賬，并定期與實物進行核對，每月與財務(wù)部門進行對賬。若發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查找原因，重大問題應(yīng)及時上報管理層。6、倉庫應(yīng)每十天進行一次盤點，通過核對賬目與實物，月末需編制庫存商品的盤點表，提交給駐店會計和財務(wù)部