2024年公司銷售人員管理制度（三篇）

第3頁共3頁2024年公司銷售人員管理制度一、目標(biāo)設(shè)定：為強(qiáng)化本公司銷售管理，促進(jìn)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)，激發(fā)銷售人員的積極性，實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營(yíng)效率，以及更有效地回收賬款，特此制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有銷售部門及其他部門的人員。三、銷售人員職責(zé)：1.必須完成公司設(shè)定的年度銷售目標(biāo)。2.應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司形象，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，制定并完善銷售合同，合同需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章后生效。3.對(duì)公司的銷售策略、客戶關(guān)系等應(yīng)保守商業(yè)機(jī)密，不得泄露。首次違規(guī)給予警告，再次違規(guī)將予以解雇。4.禁止采取不正當(dāng)手段獲取銷售業(yè)務(wù)，禁止擾亂市場(chǎng)秩序和損害公司形象。如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇。5.貨款管理：收到的貨款應(yīng)在當(dāng)日交至公司財(cái)務(wù)。不得挪用公司貨款，如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇并追回挪用款項(xiàng)。6.需全面了解公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)客戶應(yīng)收賬款，確保賬目準(zhǔn)確，以便及時(shí)催收尾款。7.定期訪問客戶，了解客戶最新動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)趨勢(shì)，建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系，收集市場(chǎng)信息和客戶對(duì)我公司的反饋，積極開拓新客戶。8.及時(shí)了解客戶項(xiàng)目進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)需及時(shí)報(bào)告給統(tǒng)計(jì)人員。9.執(zhí)行公司分配的其他相關(guān)任務(wù)。四、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)：1.確保每日過磅單據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)。2.建立單獨(dú)的合同記錄，包括合同名稱、瀝青混合料型號(hào)和單價(jià)、付款方式以及簽訂人信息。3.對(duì)每個(gè)合同的瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)記錄。4.根據(jù)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人催收款項(xiàng)。5.每月___日前提交上一個(gè)月的工地統(tǒng)計(jì)報(bào)告。五、銷售人員激勵(lì)機(jī)制：1.獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算：每個(gè)項(xiàng)目按瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額。每次付款到期后一個(gè)月內(nèi)收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，按節(jié)點(diǎn)銷售數(shù)量(噸)的____元____%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。最后一次付款到期后三個(gè)月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。最后一次付款到期后六個(gè)月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。超過六個(gè)月仍未收回的，不再支付剩余____%的獎(jiǎng)勵(lì)。若超過六個(gè)月仍未收回，將視情況實(shí)施相應(yīng)處罰。六、考核、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：1.銷售人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，以激發(fā)工作積極性，提升公司整體業(yè)績(jī)。2024年公司銷售人員管理制度（二）一、目標(biāo)設(shè)定：為強(qiáng)化本公司銷售管理，促進(jìn)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)，激發(fā)銷售人員的積極性，實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營(yíng)效率，以及更有效地回收賬款，特此制訂本制度。二、適用范圍：本規(guī)定適用于公司所有銷售部門及其他部門的人員。三、銷售人員職責(zé)：1.必須完成公司設(shè)定的年度銷售目標(biāo)。2.應(yīng)當(dāng)維護(hù)公司形象，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)談判，制定并完善銷售合同，合同需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字并蓋章后生效。3.對(duì)公司的銷售策略、客戶關(guān)系等應(yīng)保守商業(yè)機(jī)密，不得泄露。首次違規(guī)給予警告，再次違規(guī)將予以解雇。4.禁止采取不正當(dāng)手段獲取銷售業(yè)務(wù)，禁止擾亂市場(chǎng)秩序和損害公司形象。如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇。5.貨款管理：收到的貨款應(yīng)在當(dāng)日交至公司財(cái)務(wù)。不得挪用公司貨款，如有發(fā)現(xiàn)，將立即解雇并追回挪用款項(xiàng)。6.需全面了解公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，定期與財(cái)務(wù)部門核對(duì)客戶應(yīng)收賬款，確保賬目準(zhǔn)確，以便及時(shí)催收尾款。7.定期訪問客戶，了解客戶最新動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)趨勢(shì)，建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系，收集市場(chǎng)信息和客戶對(duì)我公司的反饋，積極開拓新客戶。8.及時(shí)了解客戶項(xiàng)目進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)需及時(shí)報(bào)告給統(tǒng)計(jì)人員。9.執(zhí)行公司分配的其他相關(guān)任務(wù)。四、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)：1.確保每日過磅單據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)。2.建立單獨(dú)的合同記錄，包括合同名稱、瀝青混合料型號(hào)和單價(jià)、付款方式以及簽訂人信息。3.對(duì)每個(gè)合同的瀝青混合料型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)記錄。4.根據(jù)每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人催收款項(xiàng)。5.每月___日前提交上一個(gè)月的工地統(tǒng)計(jì)報(bào)告。五、銷售人員激勵(lì)機(jī)制：1.獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算：每個(gè)項(xiàng)目按瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額。每次付款到期后一個(gè)月內(nèi)收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，按節(jié)點(diǎn)銷售數(shù)量(噸)的____元____%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。最后一次付款到期后三個(gè)月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。最后一次付款到期后六個(gè)月內(nèi)收回的，按總量的____元____%計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)。超過六個(gè)月仍未收回的，不再支付剩余____%的獎(jiǎng)勵(lì)。若超過六個(gè)月仍未收回，將視情況實(shí)施相應(yīng)處罰。六、考核、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：1.銷售人員的績(jī)效評(píng)估、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，以激發(fā)工作積極性，提升公司整體業(yè)績(jī)。2024年公司銷售人員管理制度（三）業(yè)務(wù)員請(qǐng)假及工作管理規(guī)定第一章請(qǐng)假規(guī)定一、業(yè)務(wù)員每月請(qǐng)事假不得超過三天，超過三天者，一律視為曠工處理。二、曠工一天將扣除____元工資，當(dāng)月曠工累計(jì)超過____天的，公司有權(quán)單方面解除勞動(dòng)合同。三、若事假存在特殊情況，需提交書面情況說明，報(bào)上級(jí)主管審批。請(qǐng)病假時(shí)，應(yīng)提供有效的醫(yī)療證明文件。第二章特殊假期與出差管理第七條：為表彰優(yōu)秀業(yè)績(jī)者，公司將根據(jù)具體情況給予特殊優(yōu)待假期，具體時(shí)長(zhǎng)由公司決定。第八條：業(yè)務(wù)員因工作需要出差洽談客戶的，必須提前向上級(jí)主管提交出差申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可出行。出差期間需制定詳細(xì)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)主管備案。關(guān)于出差旅費(fèi)的報(bào)銷辦法，請(qǐng)參閱后續(xù)章節(jié)《賬款管理制度》。第三章賬款與貨物管理制度第一條賬款管理1.業(yè)務(wù)員每日從財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取“收款賬單”，并于當(dāng)日下班前將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，同時(shí)核對(duì)剩余的“收款賬單”是否相符。2.業(yè)務(wù)員在收回賬款后，方可憑此開具發(fā)票。如遇特殊情況無法按時(shí)返回公司，可于次日與財(cái)務(wù)部門交接“收款賬單”，并重新領(lǐng)取新一天的賬單。第二條客戶欠款處理對(duì)于收貨后未能及時(shí)付款的客戶，業(yè)務(wù)員需收集客戶的“簽收單”或借條，明確未付款項(xiàng)并讓客戶簽字蓋章。業(yè)務(wù)員應(yīng)將原件交回財(cái)務(wù)部門，自己保留復(fù)印件。第三條壞賬準(zhǔn)備金制度為增強(qiáng)業(yè)務(wù)員的自我保護(hù)意識(shí)，公司設(shè)立“壞賬準(zhǔn)備金”。每月從業(yè)務(wù)員工資中扣除____元作為準(zhǔn)備金。年度結(jié)束后，若未發(fā)生壞賬，公司將全額退還準(zhǔn)備金并給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。若發(fā)生壞賬，首先由業(yè)務(wù)員追討；追討無果時(shí)，公司將通過法律途徑解決，訴訟費(fèi)用由“壞賬準(zhǔn)備金”和公司各承擔(dān)一半。若準(zhǔn)備金不足，則從業(yè)務(wù)員工資中補(bǔ)足；若訴訟失敗形成死賬，則由業(yè)務(wù)員承擔(dān)全部損失，公司承擔(dān)訴訟費(fèi)用。第四條回款時(shí)間規(guī)定每月____日下午四點(diǎn)為當(dāng)月最后回款時(shí)間。業(yè)務(wù)員不得故意將已收款項(xiàng)拖延至下月，違者將從工資中扣除____元。第五條暫時(shí)未收款處理在“出貨見款”的原則下，如遇非人為因素導(dǎo)致客戶暫時(shí)無法付款的，業(yè)務(wù)員需提交客戶的“簽收單”或借條至財(cái)務(wù)部門，并及時(shí)向上級(jí)主管報(bào)備。業(yè)務(wù)員應(yīng)主動(dòng)跟進(jìn)并提醒客戶付款，超過十天仍未收到款項(xiàng)的，應(yīng)與上級(jí)主管協(xié)商追款方案。第六條出差旅費(fèi)報(bào)銷為提高出差效率，遏制不必要的出差行為，特規(guī)定：未簽單者不予報(bào)銷旅費(fèi)；簽單成功者報(bào)銷交通總費(fèi)用的____%，但不超過簽單金額的____%。超出部分按____%支付。第七條業(yè)務(wù)宴請(qǐng)報(bào)銷業(yè)務(wù)宴請(qǐng)報(bào)銷以簽單為基準(zhǔn)：未簽單者不予報(bào)銷；簽單成功者報(bào)銷實(shí)際消費(fèi)金額的____%，但不超過成交金額的____%。超出部分按____%支付。（注：為防止虛報(bào)，可設(shè)定限額限量等補(bǔ)充規(guī)定。）第八條貨物管理制度為方便業(yè)務(wù)員談判，公司實(shí)行貨物出借制度。業(yè)務(wù)員可從倉庫借出貨物進(jìn)行展示，但需開具借條并在兩日內(nèi)歸還。歸還貨物應(yīng)完好無損，如有破損由業(yè)務(wù)員照價(jià)賠償。第四章客戶關(guān)系管理辦法第一條：業(yè)務(wù)員應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到客戶的重要性，積極維護(hù)客戶關(guān)系。第二