節(jié)能型鋁鎂合金智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

節(jié)能型鋁鎂合金智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目第一部份項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目建設(shè)背景：廣東信海建筑有限公司位于陽(yáng)東縣北慣鎮(zhèn)十里工業(yè)城七C2—1(萬(wàn)象工業(yè)園),成立于2009年7月，是中美技術(shù)合作企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是由專業(yè)設(shè)計(jì)、制造、銷售腳手架系列、建筑模板系列五金產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè)，公司現(xiàn)有員工220人，占地面積10萬(wàn)平方米，建有標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)大型現(xiàn)代化廠房7萬(wàn)平方米，現(xiàn)有員工220人，工程技術(shù)人員72人，其中工程師40人，高級(jí)工程師4人。2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外銷售市場(chǎng)逐步打開(kāi)，產(chǎn)品打進(jìn)長(zhǎng)期由德、英、美等發(fā)達(dá)國(guó)家制造企業(yè)壟斷的市場(chǎng)，名列世界鋁鎂合金模架制造業(yè)前列，公司成為歐美、中東等地鋁鎂合金模架系統(tǒng)產(chǎn)品最大的供貨商之一，與RUX、英國(guó)RMD、澳洲SGJ、中東SGB等知名公司達(dá)50多家。同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已進(jìn)入在項(xiàng)目實(shí)施前，我公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍保持著傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式，引進(jìn)新技術(shù)緩慢，生產(chǎn)過(guò)程落后，生產(chǎn)效率低，很多方面制約了項(xiàng)目的發(fā)展，特別是模板類技術(shù)裝備落后，而且還保持著傳統(tǒng)的工藝耗材最大，承載能力小，配件質(zhì)量低劣，因此，容易引發(fā)的事故增多。特別是沖壓、機(jī)加工、焊接和表面處理等工序，裝備落后，耗能太大，技術(shù)裝備遠(yuǎn)未能跟上國(guó)際市場(chǎng)的需求。因此，產(chǎn)量也達(dá)不到市場(chǎng)的需求量，在整個(gè)市場(chǎng)占有率非常低，故需進(jìn)(二)主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、產(chǎn)品和工程技術(shù)方案：利用原有配套廠房建設(shè)1.3萬(wàn)平方米，添置日本0TC機(jī)器人焊接生產(chǎn)線、數(shù)控切割機(jī)、數(shù)控車床等等數(shù)控設(shè)備66臺(tái)套。通過(guò)自主研制形成鋁合金組合模板0TC機(jī)器人自動(dòng)焊接生產(chǎn)1第二部份項(xiàng)目單位概況一、企業(yè)設(shè)立情況、主要股東概況、主營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)全稱：廣東信海建筑有限公司所有制性質(zhì)：民營(yíng)企業(yè)法人類型：有限責(zé)任公司注冊(cè)地點(diǎn)：陽(yáng)東縣北慣鎮(zhèn)十里工業(yè)城七C2—1(萬(wàn)象工業(yè)園)廣東信海建筑有限公司位于陽(yáng)東縣北慣鎮(zhèn)十里工業(yè)城七C2—1,成立于2009建筑模板(墻體模板、樓面模板、柱體模板)系列建筑五金產(chǎn)品的民營(yíng)企業(yè)，公其他歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家，是國(guó)內(nèi)家腳手架生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。國(guó)家制造企業(yè)壟斷的市場(chǎng)，名列世界鋁鎂合金模架制造業(yè)前列，公司成為歐美、2中東等地鋁鎂合金模架系統(tǒng)產(chǎn)品最大的供貨商之一，與公司長(zhǎng)期合作的有德國(guó)RUX、英國(guó)RMD、澳洲SGJ、中東SGB等知名公司達(dá)50多家。同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已進(jìn)入(二)企業(yè)在行業(yè)中地位和競(jìng)爭(zhēng)力1、公司從事五金模板產(chǎn)品已有多年的經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)時(shí)起點(diǎn)高，創(chuàng)辦時(shí)就瞄準(zhǔn)五金模板產(chǎn)品市場(chǎng)的大公司、高端技術(shù)以及世界創(chuàng)新產(chǎn)品。多年來(lái)不斷地吸收國(guó)際大公司辦企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和管理理念為我所用，為我服務(wù)。因此，重點(diǎn)以美國(guó)、歐洲市場(chǎng)為主，采取stedframesystem的標(biāo)準(zhǔn)以及客戶專賣的其他系統(tǒng)。我公司以優(yōu)良的品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)性的價(jià)格和完善的服務(wù)，在上述市場(chǎng)占有10%的產(chǎn)品份額，受到客戶的肯定和好評(píng)。同時(shí)，采取品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，通過(guò)環(huán)球資源、阿里巴巴和sunrhinewebcor等建筑公司保2、創(chuàng)新與服務(wù)是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的源泉，公司不斷地投入人力、物力、財(cái)力致力于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)擴(kuò)展，緊緊抓住鋁鎂合金組合模板等系列的核心技術(shù)，產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)核電建設(shè)，標(biāo)志著我公司系統(tǒng)產(chǎn)品技術(shù)已逐漸成熟。因而獲得眾多國(guó)內(nèi)建筑商的贊譽(yù)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司行業(yè)地位日益提升“打造世界品牌爭(zhēng)取行業(yè)第一”是我公司提出的奮斗方向。2011年產(chǎn)值達(dá)4165萬(wàn)元，公司在行3、生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。公司是陽(yáng)江市重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)，多次獲得陽(yáng)江市先進(jìn)企業(yè)稱號(hào)，公司占地總面積10萬(wàn)平方米，廠房面積7萬(wàn)平方米，總資產(chǎn)6803萬(wàn)元，擁有完備的設(shè)備設(shè)施，產(chǎn)能可達(dá)年產(chǎn)2億元水平，在同行中具有生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司擁有各類工程技術(shù)人員72人，其中高級(jí)職稱4人，中級(jí)職稱22人，,以雄厚的技術(shù)力量，保證了公司科研創(chuàng)新，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地多年來(lái)，公司為不斷完善技術(shù)創(chuàng)新建設(shè)，加大技術(shù)研發(fā)投入，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)3進(jìn)步。主要表現(xiàn)在：出起草鋁合金模板標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備申報(bào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。(4)組建中國(guó)最大的鋁合金組合模板、腳手架檢測(cè)中心、建成后申報(bào)國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心。(三)現(xiàn)有生產(chǎn)、研發(fā)能力產(chǎn)品檢測(cè)中心、室外模擬試驗(yàn)場(chǎng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)采用先進(jìn)的產(chǎn)品CAD開(kāi)發(fā)系統(tǒng)，建立腳手架和全鋁合金模板設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)，配備建筑機(jī)械工程師5名，CAD設(shè)計(jì)師2名，為企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供條件。數(shù)控車床、熱處理爐、表面處理生產(chǎn)線等機(jī)械設(shè)備210臺(tái)套機(jī)械加工全程制造能(四)近期財(cái)務(wù)狀況4根據(jù)陽(yáng)江市漠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具2011年度《審計(jì)報(bào)告》,企業(yè)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)摘錄如下：直至2011年12月底，公司總資產(chǎn)為6803萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值為3208萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)為2002萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)3936萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率57%。2011年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4165萬(wàn)元，上繳稅金226.8萬(wàn)元，凈利潤(rùn)94.5萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯635.2萬(wàn)美元，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。具體的財(cái)務(wù)指標(biāo)詳見(jiàn)附件：《2011年度審計(jì)(五)主要投資項(xiàng)目1、主要投資項(xiàng)目名稱：節(jié)能型鋁鎂合金智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目；七區(qū)C2-1);3、承辦單位：廣東信海建筑有限公司；4、項(xiàng)目投資規(guī)模：2600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2100萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資中：設(shè)備購(gòu)置1470萬(wàn)元，建筑安裝工程630萬(wàn)(六)未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略：2、建設(shè)一支更加強(qiáng)大的科研隊(duì)伍，至2013年底引進(jìn)和培養(yǎng)碩士5名以博士2名以上。加強(qiáng)項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)要充分發(fā)揮與高校專業(yè)院校，科研院所的戰(zhàn)略合作伙伴，加大對(duì)產(chǎn)學(xué)研究項(xiàng)目的投入。國(guó)家專利10項(xiàng)，以科研為主體編制鋁合金模板的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，今年由專家立5爭(zhēng)取2013年申報(bào)國(guó)家級(jí)檢測(cè)中心。第三部份項(xiàng)目基本情況低劣，公司傳統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)水平與國(guó)外先進(jìn)水平相比，主要體現(xiàn)(一)生產(chǎn)核心技術(shù)材料技術(shù)重點(diǎn)未能突破，變形公差過(guò)大；變形≥3mm,影響了模板的使用性能；(三)熱鍍鋅工藝的技術(shù)差距；(四)整體產(chǎn)品質(zhì)量差異較大，難以保證系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)。研制形成鋁合金組合模板0TC機(jī)器人自動(dòng)焊接生產(chǎn)線、自動(dòng)噴粉生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、制造及使用，嫁接嵌入配套軟件設(shè)計(jì)、ERP信息化管理等，解決生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施數(shù)數(shù)字化設(shè)備，嫁接嵌入CAD、Soliworks軟件及ERP系統(tǒng)信息化，研制出信海公司自動(dòng)化加工制造設(shè)備系統(tǒng)。2、嵌入已成熟的0TC機(jī)器人自動(dòng)焊接技術(shù)，研制出自動(dòng)翻轉(zhuǎn)焊夾具，實(shí)現(xiàn)焊接口與TIG相媲美的魚鱗狀外觀。6角的焊接，使焊接抗強(qiáng)度為270N/mm2,平面扭曲值≤1.5mm,鋁合金支承管架焊接彎曲小于1mm,技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。(附件：查新報(bào)告、檢驗(yàn)報(bào)告)二、現(xiàn)有技術(shù)、裝備等支持配套條件的落實(shí)情況(一)擁有技術(shù)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)設(shè)施公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，現(xiàn)有工程技術(shù)人員有72人，占員工總數(shù)的32.8%。其中高級(jí)工程師4人，工程師40人，還擁有6名高級(jí)技師和20多名建筑模架設(shè)計(jì)人員。公司非常重視企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作，建立建筑模架產(chǎn)品研發(fā)中心、大學(xué)等科研院校9名專家、教授為技術(shù)顧問(wèn)。公司建筑模架產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、金屬工藝(成型、焊接、表面處理)、模(夾)具等方面擁有核心技術(shù)，其中專利技術(shù)12項(xiàng)，非專利技術(shù)28項(xiàng)，平均每年開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝達(dá)15項(xiàng)以上，鋁合金目實(shí)施提供了可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。解決，其余原材料通過(guò)外協(xié)解決；產(chǎn)品生產(chǎn)所需的模具等由公司自主開(kāi)發(fā)。(三)燃料及動(dòng)力供應(yīng)；本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程不需耗用任何燃料。本項(xiàng)目動(dòng)力主萬(wàn)象工業(yè)園的變電站專線供電。(四)供水供應(yīng)：本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程主要是進(jìn)行機(jī)械加工，生產(chǎn)過(guò)程所需生活(五)勞動(dòng)力供給：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)定員220人，其中管理人員、技術(shù)人員和技7術(shù)骨干共72人，工人148人。本地區(qū)勞動(dòng)業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)即GB12348-90規(guī)定的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間≤60dB,夜間≤模板支撐產(chǎn)品0.8萬(wàn)套的目標(biāo)進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目新增經(jīng)濟(jì)效益較顯著,預(yù)計(jì)年新增銷售收入6360萬(wàn)元，利潤(rùn)564萬(wàn)元，稅金323萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)率產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)銷售目標(biāo)(萬(wàn)元)鋁合金組合模板(萬(wàn)M2)模板支撐產(chǎn)品(萬(wàn)套)2013年2014年8安全。焊接部位試驗(yàn)抗拉強(qiáng)度為270N/mm2;(2)采用厚鋼結(jié)構(gòu)焊接定位模具，保證產(chǎn)品焊接對(duì)角尺寸受熱變形量≤2mm,平面扭曲值≤1.5mm,鋁合金支承管架焊接彎曲小于1mm;四、主要建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)能：(一)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、產(chǎn)能：項(xiàng)目利用配套廠房設(shè)施1.3萬(wàn)平方米，添置日本OTC機(jī)器人焊接生產(chǎn)線8條，開(kāi)發(fā)鋁合金柔性焊接夾具，配套液壓切割機(jī)、數(shù)模為年產(chǎn)鋁合金組合模板12萬(wàn)平方米，模板支撐產(chǎn)品0.8萬(wàn)套。五、技術(shù)、工藝、設(shè)備及工程方案(一)產(chǎn)品技術(shù)工藝方案1、項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家GB50214-2001標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)采用新版IS09001:2008國(guó)際質(zhì)量和ERP管理模式進(jìn)行管理，建立了企業(yè)較為完善的質(zhì)量進(jìn)水平，合格率99.6%,交付試用合格率100%。2、工藝技術(shù)達(dá)到指標(biāo)(1)主體材料采用鋁合金6061—T6,抗拉強(qiáng)度為265Mpa,非比例伸長(zhǎng)應(yīng)為245MPS,材料硬度：韋氏硬度(HW)13°-15°。(2)鋁合金壓鑄件采用ZL301材質(zhì)其抗拉強(qiáng)度為280Mpa,硬度為(HBS)安全。焊接部位試驗(yàn)抗拉強(qiáng)度為270mp(4)采用厚鋼結(jié)構(gòu)焊接定位模具，保證產(chǎn)品焊接對(duì)角尺寸受熱變形量≤2mm,9平面扭曲值≤1.5mm,鋁合金支承管架3、開(kāi)發(fā)方式(1)產(chǎn)品圖樣和工模、夾具設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)研究由本企業(yè)工程部完成。(2)產(chǎn)品性能試驗(yàn)、整架匹配試驗(yàn)與華南理工力學(xué)試驗(yàn)室合作進(jìn)(3)產(chǎn)品“GS”安全認(rèn)證由德國(guó)“TuV”國(guó)際4、設(shè)備及工程方案：項(xiàng)目配套廠房1.3萬(wàn)平方米，其中焊接車間6500平方米，機(jī)加工車間6500平方米，車間為鋼架結(jié)構(gòu)，廠房按IS09001:2008國(guó)際質(zhì)量(六)主要設(shè)備選型和配套工程1、主要設(shè)備選型：本項(xiàng)目根據(jù)新增的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品加工工藝要求新購(gòu)置及其他生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備添置生產(chǎn)工藝設(shè)備共66臺(tái)套。詳見(jiàn)附下表：項(xiàng)目金額單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注1噴粉生產(chǎn)線1條已購(gòu)置2日本OTC機(jī)器人焊接生產(chǎn)線8條已購(gòu)置3數(shù)控車床及配件1臺(tái)已購(gòu)置4壓縮機(jī)泵站1套已購(gòu)置5電腦及外設(shè)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)臺(tái)已購(gòu)置6叉車1臺(tái)已購(gòu)置7滾絲模7套已購(gòu)置8實(shí)驗(yàn)室配件6臺(tái)已購(gòu)置9沖床4臺(tái)已購(gòu)置2臺(tái)1臺(tái)銑床及配件1臺(tái)已購(gòu)置桂北磨床1臺(tái)已購(gòu)置沖壓成型壓力機(jī)6臺(tái)噴砂生產(chǎn)線1條自動(dòng)生產(chǎn)線G.XH系列1條建筑模架模擬試驗(yàn)中心1座數(shù)控車床4臺(tái)6剪板機(jī)2臺(tái)合計(jì)土建工程建(構(gòu))筑物造價(jià)表單位；萬(wàn)元序號(hào)結(jié)構(gòu)形式占地面積建筑面積或數(shù)量單位單價(jià)合計(jì)1焊接車間鋼架結(jié)構(gòu)2機(jī)加工車間鋼架結(jié)構(gòu)合計(jì)(七)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介架專利技術(shù)9項(xiàng)。鋁合金組合模板產(chǎn)品技術(shù)(八)項(xiàng)目總投資與資金籌措方案項(xiàng)目總投資2600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資2100萬(wàn)元，流動(dòng)資金500萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資：設(shè)備購(gòu)置1470萬(wàn)元，建筑安裝工程630萬(wàn)元。金額單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注1噴粉生產(chǎn)線1條已購(gòu)置2日本0TC機(jī)器人焊接生產(chǎn)線8條已購(gòu)置3數(shù)控車床及配件1臺(tái)已購(gòu)置4壓縮機(jī)泵站1套已購(gòu)置5電腦及外設(shè)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)臺(tái)已購(gòu)置6叉車1臺(tái)已購(gòu)置7滾絲模7套已購(gòu)置8實(shí)驗(yàn)室配件6臺(tái)已購(gòu)置9沖床4臺(tái)己購(gòu)置2臺(tái)1臺(tái)銑床及配件1臺(tái)已購(gòu)置桂北磨床1臺(tái)已購(gòu)置沖壓成型壓力機(jī)6臺(tái)噴砂生產(chǎn)線1條自動(dòng)生產(chǎn)線G.XH系列1條建筑模架模擬試驗(yàn)中心1座數(shù)控車床4臺(tái)6剪板機(jī)2臺(tái)合計(jì)臺(tái)/套(三)建筑工程費(fèi)用土建工程建(構(gòu))筑物造價(jià)表單位：萬(wàn)元序號(hào)結(jié)構(gòu)形式占地面積建筑面積或數(shù)量單位單價(jià)合計(jì)1焊接車間鋼架結(jié)構(gòu)2機(jī)加工車問(wèn)鋼架結(jié)構(gòu)合計(jì)(四)流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)周轉(zhuǎn)次數(shù)建設(shè)期投產(chǎn)期生產(chǎn)期1234流動(dòng)資產(chǎn)9存貨原材料9在產(chǎn)品產(chǎn)成品現(xiàn)金2應(yīng)付帳款63流動(dòng)資金2(五)資金籌措序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注1噴粉生產(chǎn)線1條已購(gòu)置2日本0TC機(jī)器人焊接生產(chǎn)線8條已購(gòu)置3數(shù)控車床及配件1臺(tái)已購(gòu)置4壓縮機(jī)泵站1套已購(gòu)置5電腦及外設(shè)設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)臺(tái)已購(gòu)置6叉車1臺(tái)已購(gòu)置7滾絲模7套已購(gòu)置8實(shí)驗(yàn)室配件6臺(tái)已購(gòu)置9沖床4臺(tái)已購(gòu)置2臺(tái)1臺(tái)銑床及配件1臺(tái)已購(gòu)置桂北磨床1臺(tái)已購(gòu)置工程安裝費(fèi)用已完成合計(jì)(九)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及投資進(jìn)度2、項(xiàng)目投資進(jìn)度：約為2.6年。由2011年3月起至2013年9月止，項(xiàng)目進(jìn)起止時(shí)間主要工作內(nèi)容2011年3月至2011年5月編寫可行性研究報(bào)告、備案、廠房設(shè)計(jì)等2011年6月至2011年10月土建工程，設(shè)備訂貨，地下排水工程等2011年11月至2012年7月成套設(shè)備安裝以及水電工程安裝2012年8月至2013年2月單體試車、聯(lián)運(yùn)試車2013年9月(十)申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政金額及使用方案項(xiàng)目符合省經(jīng)濟(jì)和信息化、省財(cái)政廳《關(guān)于組織申報(bào)2012年廣東省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金技術(shù)改造項(xiàng)目的通知》(粵經(jīng)省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持領(lǐng)域：二、支持方向和重點(diǎn)(五)省市共建序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注1沖壓成型壓力機(jī)6臺(tái)2噴砂生產(chǎn)線1條4數(shù)控車床4臺(tái)65剪板機(jī)2臺(tái)小計(jì)第三章項(xiàng)目實(shí)施條件一、項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)方案我司于2011年3月實(shí)施的“節(jié)能型鋁鎂合金智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目”屬于不需招標(biāo)的情況。根據(jù)《廣東省實(shí)施<中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》的要在公司內(nèi)部利用配套廠房進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造，不屬于進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的范圍，因此項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行招標(biāo)。項(xiàng)目是以承包合同的形式來(lái)完成項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置安裝等工(一)項(xiàng)目技改前生產(chǎn)線裝備(附清單):序號(hào)類別設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)/規(guī)格功率(KH)數(shù)量(臺(tái))1調(diào)節(jié)量20mn.12床最大回轉(zhuǎn)直徑400,最大工件長(zhǎng)度1000主車0-1000*1根外型尺寸2650*1198*1362,電機(jī)型號(hào)Y132M-4,50Hz主電機(jī)7.5、電壓380V、1400r/min溜板電機(jī)0.25,潤(rùn)滑泵分83二軸滾壓力32t,滾絲最大徑向/軸向90/80.螟距軸向/徑向8/8,滾輪外φ140-200*孔φ75、*寬120,傾角士140-280,最大進(jìn)給速24彎管機(jī)彎管機(jī)大彎曲直徑700彎曲角0-180°.15(白制)銑頭335*26白動(dòng)焊接平臺(tái)自制焊接最大長(zhǎng)度1000.直徑360,87砂輪片型材切砂輪φ350-400φ夾角0-45°28打包機(jī)自動(dòng)打捆帶6-15最小捆物60mm,捆包79臺(tái)式攻臺(tái)式攻81、項(xiàng)目技改前消耗的能源種類、數(shù)量(1)生產(chǎn)設(shè)備和動(dòng)力設(shè)備照明等用電共計(jì)185萬(wàn)kW/年；(2)全廠生產(chǎn)生活用水總計(jì)給12200噸。序號(hào)能源名稱單位年實(shí)物量折標(biāo)煤量備注1電能折標(biāo)煤系數(shù)；1.2292自來(lái)水萬(wàn)立方米折標(biāo)煤系數(shù)：0.857萬(wàn)立方米/t合計(jì)序號(hào)類別設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)/規(guī)格功率(KW)備注132自動(dòng)銑弧機(jī)床雙頭銑刀f25-675MM,行程100MN,油壓控制，壓力1-4PAM13噴粉機(jī)型14類設(shè)備焊機(jī)DW300.0TC控制器AX21,電源YTT-3200,通MT6056i控制臺(tái)，松下PLC機(jī)器人控制柜RobtControlDW-30030A/15.5V一3685萬(wàn)能搖臂銑床工作臺(tái)320*1320,縱/橫行程46床屏，最大旋徑250,最大加φ32*120,棒料長(zhǎng)2500,8把數(shù)控+2把液壓排刀型，主軸孔φ52.拉桿孔φ35,X軸行程≤280、重復(fù)定位精度0.006,2軸行程≤190、重復(fù)定位精度0.008,排刀16*16,切刀12*12,頭)X/Z軸速度12m/min.液壓油45L,冷卻液32L,最小沒(méi)定量0.001,主軸轉(zhuǎn)速100-3電壓380V主變順電77數(shù)控銑床工作臺(tái)320*1100.直柄銑刀φ縱向行程650,橫向行程350,主軸箱垂高450主軸轉(zhuǎn)速250-6000r/min,工作臺(tái)1套產(chǎn)品名稱技改前技改后三角架、底板、橫桿、斜桿、對(duì)角拉桿(數(shù)字化焊接)電弧焊鋁合金快組合板系統(tǒng)(數(shù)字化焊接)電弧焊節(jié)電20—30%,生產(chǎn)效率提高70%,降低企業(yè)成本。一臺(tái)機(jī)器人可以替代2到4名(1)生產(chǎn)設(shè)備和動(dòng)力設(shè)備照明等用電共計(jì)120萬(wàn)kW/年；(2)全廠生產(chǎn)生活用水總計(jì)約10200噸。項(xiàng)目技改后主要能源用量匯總表序號(hào)能源名稱單位年實(shí)物量折標(biāo)煤量(t/a)備注1電能折標(biāo)煤系數(shù)：1.2292自來(lái)水萬(wàn)立方米折標(biāo)煤系數(shù)：0.857萬(wàn)立方米/t合計(jì)總體能耗用量計(jì)算(單位能耗、主要工序單耗、單位建筑面積能耗、值或增加值能耗等)項(xiàng)目技改前耗能計(jì)算序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)1年綜合能源消耗量噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年2年產(chǎn)品產(chǎn)量萬(wàn)平方米83總銷售收入萬(wàn)元/年1、產(chǎn)品能耗=年綜合能源消耗量÷年產(chǎn)品產(chǎn)量=227.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年÷8萬(wàn)平方米/年=2.843千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米2、產(chǎn)值能耗=年綜合能源消耗量÷總銷售收入=227.4噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年÷4165萬(wàn)元/年=0.055噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元項(xiàng)目技改后耗能計(jì)算序號(hào)名稱單位數(shù)據(jù)1噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年2年產(chǎn)品產(chǎn)量萬(wàn)平方米3總銷售收入萬(wàn)元/年=147.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年÷12萬(wàn)平方米/年=1.229千克標(biāo)準(zhǔn)煤/平方米=147.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年÷6360萬(wàn)元/年=0.023噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元項(xiàng)目技改后年節(jié)約能量(噸標(biāo)煤)=(項(xiàng)目技改前耗能—項(xiàng)目技改后耗能)×年新增總銷售收入=(0.055噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元—0.023噸標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元)×6360萬(wàn)元年=203.5噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年(2)每月25日由節(jié)能小組成員會(huì)同下屬部門能源管理人員對(duì)各下屬部門動(dòng)(3)對(duì)能源計(jì)量器具進(jìn)行定期檢定(校準(zhǔn))或委外檢定(校準(zhǔn)),凡經(jīng)檢定(一)建設(shè)用地：項(xiàng)目配套廠房1.3萬(wàn)平方米，其中焊接車間6500平方米，機(jī)加工車間6500平方米，車間為鋼架結(jié)構(gòu)，廠房按IS09001:2008國(guó)際質(zhì)量管理(二)環(huán)境保護(hù)：本項(xiàng)目屬輕工機(jī)械加工類，對(duì)環(huán)境的影響較小，其污染源業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)即GB12348-90規(guī)定的Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)，即晝間≤60dB,夜間≤保護(hù)我國(guó)森林資源，改善生態(tài)環(huán)境。快速建合金模板12萬(wàn)平方米計(jì)算，年均節(jié)約代用木材2.4萬(wàn)立方。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家木材節(jié)約代用的產(chǎn)業(yè)政策，保護(hù)我國(guó)森林資源，改善生態(tài)環(huán)境，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。四、安全生產(chǎn)、消防等措施方案(一)項(xiàng)目擬在現(xiàn)有廠址內(nèi)進(jìn)行，廠址位于陽(yáng)東縣北慣鎮(zhèn)工業(yè)園，五金產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)鏈完整，區(qū)內(nèi)配套設(shè)施齊全。廠址南臨325國(guó)道，位于開(kāi)陽(yáng)高速公路及沿海高速公路出入口，距陽(yáng)江市區(qū)15公里，交通便利，物資供應(yīng)方便，開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)水電設(shè)施配套齊全，完全滿足項(xiàng)目建設(shè)及項(xiàng)目投產(chǎn)后全廠生產(chǎn)、生活對(duì)水、電、(二)生產(chǎn)安全。由于機(jī)械生產(chǎn)加工的生產(chǎn)要求，車間操作人員必須配備必要的防護(hù)工作服、防護(hù)鞋、勞保手套，車間內(nèi)設(shè)置更衣室，保證車間衛(wèi)生潔凈。防雷、防靜電積聚設(shè)施。(三)消防安全。全廠安裝室外DN65消防栓，消防水使用市自來(lái)水，配置口推車式干粉滅火器。加強(qiáng)員工的防火教育，制定有關(guān)的防火制度和措施。第五部份經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響分析一、項(xiàng)目綜合效益評(píng)價(jià)(一)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)增產(chǎn)鋁合金組合模板12萬(wàn)平方米，模板支撐產(chǎn)品0.8萬(wàn)套。項(xiàng)(二)社會(huì)效益評(píng)價(jià)水平、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和員工素質(zhì)得到飛躍發(fā)展，改變傳統(tǒng)裝備制造的生產(chǎn)模式整合企業(yè)內(nèi)外相關(guān)部門綜合信息，加快技術(shù)平臺(tái)建設(shè)中的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)化的步伐，提供了科學(xué)2、項(xiàng)目對(duì)行業(yè)著重推廣是：一是覆蓋項(xiàng)目的生命周期的成本的削減；二是形成項(xiàng)目的公共數(shù)據(jù)庫(kù)，便于項(xiàng)目的有關(guān)各方面數(shù)據(jù)共享；三是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定(規(guī)格、數(shù)據(jù)交換、信息服務(wù)以及電子手冊(cè)等)。使企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)等管理標(biāo)準(zhǔn)化、效3、項(xiàng)目建設(shè)有利于完善本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)本行業(yè)節(jié)約資源、提高工程質(zhì)量、降低工程費(fèi)用、加快工程進(jìn)度和節(jié)省勞動(dòng)力等問(wèn)題。提高模板支撐系統(tǒng)的工藝水平既是推動(dòng)我國(guó)建筑技術(shù)進(jìn)步的一項(xiàng)重要內(nèi)容，也是建筑施工階段實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的主4、通過(guò)該項(xiàng)目，公司將研發(fā)出建筑用鋁合金模板、鋁合金腳手架等一系列國(guó)際先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品，促進(jìn)我國(guó)向低碳建筑施工技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)建筑施工技術(shù)企業(yè)向低碳轉(zhuǎn)型，項(xiàng)目實(shí)施對(duì)建筑施工實(shí)施低碳、節(jié)能減排5、項(xiàng)目建設(shè)符合陽(yáng)江五金刀剪產(chǎn)業(yè)集群中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)一步完善陽(yáng)江五金刀剪產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品向多元化發(fā)展，保持五金刀剪產(chǎn)業(yè)在全國(guó)五金刀剪行業(yè)中的支柱地位。開(kāi)發(fā)建筑五金新技術(shù)，進(jìn)一步帶動(dòng)陽(yáng)江五金刀剪產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，增強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，帶動(dòng)陽(yáng)江五金刀剪行業(yè)的升級(jí)優(yōu)化，促進(jìn)地方特色中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化，加快區(qū)域特色6、項(xiàng)目實(shí)施有利于增加勞動(dòng)就業(yè)，增加地方稅收，支援地方建設(shè)。本項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)值可達(dá)6360萬(wàn)元，利潤(rùn)564萬(wàn)元，稅金323萬(wàn)元，新增就業(yè)崗位150個(gè)，為社會(huì)提供就業(yè)和再就業(yè)的機(jī)會(huì)，有利(三)評(píng)價(jià)方法及說(shuō)明1、項(xiàng)目建設(shè)期一年，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)銷售量的80%,第三年完全達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)鋁合金快拆模板12萬(wàn)平方米，模板支撐產(chǎn)品0.8萬(wàn)套。項(xiàng)目計(jì)算期11年。本章以項(xiàng)目第三年(達(dá)產(chǎn)年)數(shù)據(jù)分析；2、基準(zhǔn)收益率：參照類似項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取15%;4、產(chǎn)品銷售的增值稅率17%,銷售稅金及附加，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加分6、銷售收入及稅金估算(1)銷售收入(2)增值稅(3)銷售稅金6360萬(wàn)元299萬(wàn)元24萬(wàn)元詳見(jiàn)附表1:銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算7、成本費(fèi)用估算(1)固定資產(chǎn)折舊和攤銷：固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算，固定資產(chǎn)折舊年限：房屋建筑物20年，機(jī)器設(shè)備平均折舊年限10年，凈殘值率為5%。表詳見(jiàn)附表2:固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。(2)職工工資及福利：職工工資及福利每年按360萬(wàn)元計(jì)算，人均工資及福利為2.4萬(wàn)元，項(xiàng)目勞動(dòng)定員150人。產(chǎn)0.8萬(wàn)套模板支撐產(chǎn)品所需原材料及輔助材料費(fèi)用160萬(wàn)元。生產(chǎn)所需的燃料和動(dòng)力主要為水和電，正常年費(fèi)用估算為210萬(wàn)(4)修理費(fèi)用：修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的30%估(5)其他費(fèi)用：主要包括科研費(fèi)用和管理費(fèi)用，分別按銷售收入的5%、3%估算。(6)項(xiàng)目總成本及費(fèi)用：項(xiàng)目總成本及費(fèi)用包括原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)、工9、財(cái)務(wù)盈利能力分析1、靜態(tài)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算2、動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目計(jì)算期為11年，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年，固定資產(chǎn)殘值在第11年回項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)：②財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)(i=15%):1568萬(wàn)元③投資回收期(PI):4.0年(含建設(shè)期)詳見(jiàn)附表5:項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表；(1)盈虧平衡分析(以產(chǎn)量表示盈虧平衡點(diǎn))。23.9%以上時(shí)，年產(chǎn)鋁合金組合模板2.9萬(wàn)平方米，模板支撐產(chǎn)品0.2萬(wàn)套，項(xiàng)目視后置智收入周定成木236萬(wàn)總成本要用(2)敏感性分析敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率(%)內(nèi)部收益率敏感系數(shù)基本方案1銷售收入2經(jīng)營(yíng)成本22.1%3建設(shè)投資時(shí)各內(nèi)部收益率(%nn敏感性分析圖當(dāng)上述三個(gè)因素變化時(shí)，不同程度地影響項(xiàng)目的效益，在單因素變化5%時(shí)，變化方向使項(xiàng)目效益降低。銷售收入變化對(duì)項(xiàng)目影響較大，經(jīng)營(yíng)成本變化次之，建設(shè)11、財(cái)務(wù)分析結(jié)論計(jì)算結(jié)果表明：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率等四項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均優(yōu)于行業(yè)基準(zhǔn)值或平均值。盈虧平衡點(diǎn)較低，比較安全。敏感性分析結(jié)果說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)施后，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)項(xiàng)目，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較為合理，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。計(jì)算結(jié)果詳見(jiàn)下表：財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表。序號(hào)單位數(shù)值備注項(xiàng)目資金投入數(shù)據(jù)1總資金萬(wàn)元2建設(shè)投資(固定資產(chǎn)投資)萬(wàn)元3流動(dòng)資金萬(wàn)元二項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)據(jù)1產(chǎn)品銷售量鋁合金組合模板萬(wàn)平方米第3年數(shù)據(jù)模板支撐系統(tǒng)萬(wàn)套第3年數(shù)據(jù)2銷售收入萬(wàn)元第3年數(shù)據(jù)3銷售稅金及附加萬(wàn)元第3年數(shù)據(jù)4增值稅萬(wàn)元第3年數(shù)據(jù)5總成本費(fèi)用萬(wàn)元第3年數(shù)據(jù)6銷售利潤(rùn)