2024年公司銷售人員管理制度范文（二篇）

第5頁共5頁2024年公司銷售人員管理制度范文業(yè)務員請假及工作管理規(guī)定第一章請假規(guī)定一、業(yè)務員每月請事假不得超過三天，超過三天者，一律視為曠工處理。二、曠工一天將扣除____元工資，當月曠工累計超過____天的，公司有權單方面解除勞動合同。三、若事假存在特殊情況，需提交書面情況說明，報上級主管審批。請病假時，應提供有效的醫(yī)療證明文件。第二章特殊假期與出差管理第七條：為表彰優(yōu)秀業(yè)績者，公司將根據(jù)具體情況給予特殊優(yōu)待假期，具體時長由公司決定。第八條：業(yè)務員因工作需要出差洽談客戶的，必須提前向上級主管提交出差申請，經(jīng)批準后方可出行。出差期間需制定詳細計劃，并報上級主管備案。關于出差旅費的報銷辦法，請參閱后續(xù)章節(jié)《賬款管理制度》。第三章賬款與貨物管理制度第一條賬款管理1.業(yè)務員每日從財務部門領取“收款賬單”，并于當日下班前將收回的賬款（現(xiàn)金或支票）交給出納，同時核對剩余的“收款賬單”是否相符。2.業(yè)務員在收回賬款后，方可憑此開具發(fā)票。如遇特殊情況無法按時返回公司，可于次日與財務部門交接“收款賬單”，并重新領取新一天的賬單。第二條客戶欠款處理對于收貨后未能及時付款的客戶，業(yè)務員需收集客戶的“簽收單”或借條，明確未付款項并讓客戶簽字蓋章。業(yè)務員應將原件交回財務部門，自己保留復印件。第三條壞賬準備金制度為增強業(yè)務員的自我保護意識，公司設立“壞賬準備金”。每月從業(yè)務員工資中扣除____元作為準備金。年度結束后，若未發(fā)生壞賬，公司將全額退還準備金并給予適當獎勵。若發(fā)生壞賬，首先由業(yè)務員追討；追討無果時，公司將通過法律途徑解決，訴訟費用由“壞賬準備金”和公司各承擔一半。若準備金不足，則從業(yè)務員工資中補足；若訴訟失敗形成死賬，則由業(yè)務員承擔全部損失，公司承擔訴訟費用。第四條回款時間規(guī)定每月____日下午四點為當月最后回款時間。業(yè)務員不得故意將已收款項拖延至下月，違者將從工資中扣除____元。第五條暫時未收款處理在“出貨見款”的原則下，如遇非人為因素導致客戶暫時無法付款的，業(yè)務員需提交客戶的“簽收單”或借條至財務部門，并及時向上級主管報備。業(yè)務員應主動跟進并提醒客戶付款，超過十天仍未收到款項的，應與上級主管協(xié)商追款方案。第六條出差旅費報銷為提高出差效率，遏制不必要的出差行為，特規(guī)定：未簽單者不予報銷旅費；簽單成功者報銷交通總費用的____%，但不超過簽單金額的____%。超出部分按____%支付。第七條業(yè)務宴請報銷業(yè)務宴請報銷以簽單為基準：未簽單者不予報銷；簽單成功者報銷實際消費金額的____%，但不超過成交金額的____%。超出部分按____%支付。（注：為防止虛報，可設定限額限量等補充規(guī)定。）第八條貨物管理制度為方便業(yè)務員談判，公司實行貨物出借制度。業(yè)務員可從倉庫借出貨物進行展示，但需開具借條并在兩日內(nèi)歸還。歸還貨物應完好無損，如有破損由業(yè)務員照價賠償。第四章客戶關系管理辦法第一條：業(yè)務員應深刻認識到客戶的重要性，積極維護客戶關系。第二條：每月詳細整理新增客戶信息，包括姓名、地址、規(guī)模及關系網(wǎng)等，并填寫“客戶檔案”提交公司備案。第三條：養(yǎng)成定期回訪客戶的習慣，并記錄回訪內(nèi)容。上級主管將不定期檢查回訪記錄，未記錄者將處以____元罰款。第四條：公司將全力支持業(yè)務員的洽談工作，提供必要的協(xié)助和便利。第五條：正確處理客戶投訴，以傾聽為先，積極溝通并尋求解決方案。2024年公司銷售人員管理制度范文（二）第五條經(jīng)理、副經(jīng)理及一般人員的薪酬分別為____元、____元及____元。所有銷售人員在執(zhí)行業(yè)務所必需的費用，應遵循實報實銷的原則，但需事先提交費用預算，經(jīng)批準后方可進行。第六條如銷售人員對特定客戶實施優(yōu)惠銷售，需填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報上級主管批準后方可執(zhí)行。第二章銷售人員職責第七條銷售人員在銷售過程中，應遵守以下規(guī)定：1.保持良好的儀態(tài)儀表，以謙遜、禮貌的態(tài)度待人，提供熱情周到的服務；2.嚴格保守公司經(jīng)營策略、產(chǎn)品價格折扣、銷售優(yōu)惠政策及獎勵規(guī)定等商業(yè)機密；3.不接受客戶的禮品和招待；4.在公務活動中，禁止飲酒；5.不得誘導客戶透支或通過不正當途徑支付貨款；6.工作時間內(nèi)不得處理個人事務，不得私用公司交通工具。第八條銷售人員的工作范圍除常規(guī)銷售工作外，還包括：1.向客戶解釋產(chǎn)品的使用目的和使用注意事項；2.說明產(chǎn)品的性能、規(guī)格特性；3.處理與產(chǎn)品質(zhì)量相關的問題；4.與經(jīng)銷商共同收集以下信息，經(jīng)整理后上報上級主管：a.客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋；b.客戶對價格的反應；c.用戶需求量及市場需求；d.對其他品牌的意見和銷量；e.競爭對手的動態(tài)信用；f.新產(chǎn)品調(diào)查。5.定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況；6.監(jiān)督客戶訂貨的進度；7.提出改進產(chǎn)品質(zhì)量、營銷策略和價格等方面的建議；8.處理退貨事務；9.整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。第三章工作計劃第九條公司營銷或企劃部門應提供“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員進行客戶管理。第十條銷售人員應將規(guī)定時間段（如每周或每月）的工作計劃以“工作計劃表”的形式提交主管審批。同時，還需提交“一周銷售計劃表”、“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，上報上級主管。第十一條銷售人員應將現(xiàn)有客戶的信息錄入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以全面了解客戶。第十二條對于潛在客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，作為開發(fā)新客戶的依據(jù)。第十三條銷售人員應根據(jù)每月銷售情況自行劃分客戶等級，或依據(jù)營業(yè)部統(tǒng)一標準設定客戶銷售等級。第十四條銷售人員需填寫“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以確保銷售工作的順利進行。第十五條各營業(yè)部門應提交“年度客戶統(tǒng)計分析表”，供銷售人員參考。第四章客戶訪問第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，訪問次數(shù)根據(jù)客戶等級確定。第十七條銷售人員每日出發(fā)時，需攜帶當日計劃訪問的客戶卡，以防止遺漏或錯誤。第十八條出發(fā)時，銷售人員應攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等必要資料。第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，需查明原因并及時采取補救措施。第二十條銷售人員應提供援助和指導，幫助經(jīng)銷商解決困難，以促進其與經(jīng)銷商的合作。如無法解決，應請公司主管出面解決。第二十一條若遇到客戶退貨，銷售人員需收回相關單據(jù)，否則需填寫“銷售退貨證明單”。第五章收款第二十二條財會部門應將銷售人員每日銷售的貨物記入分戶賬目，并編制“應收賬款日記表”和“應收賬款催收單”，加強貨款回收管理。第二十三條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據(jù)，并填寫“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)交營業(yè)部門主要催款人。第二十四條財會部門將應收賬款單據(jù)按賬戶分發(fā)給銷售人員，需填寫“傳票簽收簿”。第二十五條銷售人員收到