新版質(zhì)量管理手冊

文獻編號：Q/ZSJ01-2023版本/版次：E/0受受控質(zhì)量管理手冊【依據(jù)：GB/T19001-2023idtISO9001:2023標準編制】編制人：體系編寫小組日期：2023年06月04日審核人：日期：2023年06月05日批準人：日期：2023年06月06日持有者：分發(fā)號：2023年06月06日發(fā)布2023年06月08日實行質(zhì)量管理手冊目錄目錄0.1頒布令………………Ⅰ0.2任命書………………Ⅱ0.3方針和目的頒布令…………………Ⅲ0.4手冊修改頁…………………………Ⅳ第1章公司概況…………………………01第2章術(shù)語………………02第3章總則………………03第4章組織的環(huán)境………………………054.1理解組織及其環(huán)境…………………054.2理解相關(guān)方的需求和盼望…………054.3擬定質(zhì)量管理體系的范圍…………054.4質(zhì)量管理體系及其過程……………06第5章領(lǐng)導作用………………………085.1領(lǐng)導作用和承諾……………………085.1.1總則………………085.1.2以顧客為關(guān)注焦點………………085.2方針…………………085.2.1制定質(zhì)量方針……………………085.2.2溝通質(zhì)量方針……………………095.3組織的崗位、職責和權(quán)限…………09第6章策劃……………136.1應對風險和機遇的措施……………136.2質(zhì)量目的及其實行的策劃…………136.3變更的策劃…………………………14第7章支持……………157.1資源…………………157.1.1總則………………157.1.2人員………………157.1.3.基礎(chǔ)設(shè)施…………………………157.1.4過程運營環(huán)境……………………157.1.5監(jiān)視和測量資源…………………157.1.6組織的知識………………………167.2能力…………………167.3意識…………………177.4溝通…………………177.5成文信息……………187.5.1總則………………187.5.2創(chuàng)建和更新………………………187.5.3成文信息的控制…………………18第8章運營……………208.1運營的策劃和控制…………………208.2產(chǎn)品和服務的規(guī)定…………………208.2.1顧客溝通…………………………218.2.2與產(chǎn)品和服務有關(guān)規(guī)定的擬定…………………218.2.3產(chǎn)品和服務有關(guān)的規(guī)定的評審…………………218.2.4產(chǎn)品和服務規(guī)定的更改…………218.3產(chǎn)品和服務的設(shè)計和開發(fā)…………………228.3.1總則………………………228.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃…………228.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入…………228.3.4設(shè)計和開發(fā)控制…………228.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出…………238.3.6設(shè)計和開發(fā)更改…………238.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制……………………238.4.1總則………………………238.4.2控制類型和限度…………248.4.3外部供方的信息…………248.5生產(chǎn)和服務提供…………248.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制…………………248.5.2標記和可追溯性…………258.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)…………………258.5.4防護………………………268.5.5交付后的活動……………268.5.6更改控制…………………268.6產(chǎn)品和服務的放行…………278.7不合格輸出的控制…………27第9章績效評價…………………299.1監(jiān)視、測量、分析和評價…………………299.1.1總則………………………299.1.2顧客滿意…………………299.1.3分析與評價………………299.2內(nèi)部審核……………………309.3管理評審……………………309.3.1總則………………………309.3.2管理評審輸入……………319.3.3管理評審輸出……………31第10章連續(xù)改善………………3210.1總則………………………3210.2不合格和糾正措施………………………3210.3連續(xù)改善…………………32附錄1：職能分派與過程關(guān)系表…………34附錄2：組織機構(gòu)圖………………………36附錄3：程序文獻目錄……………………37附錄4：生產(chǎn)工藝流程圖…………………390.1頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2023；idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等規(guī)定，并按公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，編制了《質(zhì)量管理手冊》第E版，現(xiàn)予以批準頒布,從2023年06月08日起實行。本《質(zhì)量管理手冊》是公司管理的大綱性文獻，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動過程中各項管理活動所必須遵循的制度，全體員工必須認真學習，嚴格遵守、執(zhí)行本手冊規(guī)定的內(nèi)容，以手冊作為自己的質(zhì)量管理工作行為準則。本《質(zhì)量管理手冊》是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文獻，并指導公司建立并實行管理體系的大綱和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：周冬錦/2023年06月06日0.2任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，保證質(zhì)量管理體系的建立、保持、實行和改善，保證公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的質(zhì)量，特任命：俞漫野同志為管理者代表，對公司產(chǎn)品質(zhì)量管理負全面責任，并協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系?？偨?jīng)理：周冬錦/2023年06月06日在公司質(zhì)量管理體系中，特任命并明確：胡昔明為質(zhì)安部部長，質(zhì)安部具體負責實行對產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量，并授權(quán)向顧客放行合格的產(chǎn)品和服務。有關(guān)部門部長（主管）及檢查員的任命另有告知，以上按公司《崗位職責及任職規(guī)定》執(zhí)行。總經(jīng)理：周冬錦/2023年06月06日0.3質(zhì)量方針頒布令根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》標準規(guī)定、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范等，結(jié)合公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，制定了質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針為：以客戶為導向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進取,連續(xù)改善,讓客戶滿意。質(zhì)量方針具體涵義如下：本公司全體員工，應致力于水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)、遵守法規(guī)、以客戶滿意、提供客戶滿意的質(zhì)量與服務，不斷改善、追求卓越，建立連續(xù)進步的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量方針自2023年06月08日起正式實行?？偨?jīng)理：周冬錦/2023年06月06日

0.4質(zhì)量管理手冊修改頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人/日期審核/日期批準/日期公司基本概況浙江省水電建筑機械有限公司于1960年建立，是集水利水電金屬結(jié)構(gòu)及起重機械類的綜合性制造公司，是國內(nèi)生產(chǎn)水利、電力設(shè)備和起重機械的骨干公司。公司占地9.6萬平方米，廠房面積25753平方米，固定資產(chǎn)1980萬元，現(xiàn)在有員工中，其中工程技術(shù)人員26人，經(jīng)營管理人員56人。公司內(nèi)擁有各類機械設(shè)備740余臺，并具有化學、物理、機械、電氣檢測手段，全公司起重設(shè)備總能力1765KN，供電用變壓器總?cè)萘?00KVA，年綜合生產(chǎn)能力5000余噸。本公司重要產(chǎn)品有：1、水工金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、各種平面閘門、弧形閘門、壓力鋼管、攔污柵、清污設(shè)備及固定式、移動式、門式等系列啟閉機。2、起重機械：5～75t各種單雙梁電動橋式起重機，5～63t各種桁架式、箱式、門式起重機；DQ315、MQ540、MQ1600Ⅲ、MQ600、MQ900、MQ1800等門座式起重機。為適應市場，公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并根據(jù)工程需要進行各種特殊設(shè)計。浙江省水電建筑機械有限公司堅持面向市場，抓科技、抓管理、深化改革，并一貫遵循重質(zhì)量、守信用，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務質(zhì)量，為進一步提高公司管理水平和不斷完善我公司的質(zhì)量保證體系，根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和GB/T19001-2023/ISO9001：2023質(zhì)量管理體系規(guī)定編制《質(zhì)量管理手冊》，并在全公司范圍內(nèi)貫徹實行，不斷完善質(zhì)量管理體系，連續(xù)改善求發(fā)展，為社會提供更好的產(chǎn)品。聯(lián)系電話：聯(lián)系傳真：聯(lián)系人：周冬錦、俞漫野公司地址：浙江省東陽市錢江路168號郵政郵編：322110第二章術(shù)語及規(guī)范性引用文獻2.1術(shù)語和定義：本《質(zhì)量管理手冊》采用GB/T9000:2023idtISO9000:2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定等。2.2規(guī)范性引用文獻2.2.1質(zhì)量管理體系標準a)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》b)GB/T9000-2023idtISO9000:2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2.2.2合用的法律法規(guī)a)中華人民共和國勞動法b)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法c)中華人民共和國安全生產(chǎn)法d)中華人民共和國環(huán)境保護法及與公司實際相適應的法律法規(guī)和規(guī)定。2.2.3合用產(chǎn)品技術(shù)標準SL381-2023《水利水電工程啟閑機制造安裝及驗收范》SL382-2023《水利水電工程清污機型式基本參數(shù)技術(shù)條件》DL/T946-2023《水利水電建設(shè)用起重機》GB/T14406-2023《通用橋式起重機》及與公司產(chǎn)品相適應的國家（行業(yè)）產(chǎn)品標準、顧客提供的圖紙資料及技術(shù)規(guī)定。當以上標準、法律法規(guī)修訂或改版時，公司應及時按最新版本執(zhí)行，必要時修訂相關(guān)體系文獻。2.3有關(guān)本公司文獻的縮寫：浙水機：ZSJ質(zhì)量管理體系：QMS

第三章總則3.1目的3.1.1本公司根據(jù)GB/T19001-2023idtISO9001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、及TSGZ0004-2023特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定等,管理體系并實行、改善，以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。3.1.2通過管理體系的有效運營，涉及管理體系連續(xù)改善的過程以及保證滿足顧客與合用的法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強顧客滿意,保證績效的改善。3.1.3建立、應用、實行管理體系是本公司在管理上的一項戰(zhàn)略性決策。3.2運用方法3.2.1采用過程方法建立、實行質(zhì)量管理體系，以及改善其有效性。3.2.2本公司通過辨認、使用資源和管理眾多互相關(guān)聯(lián)的各過程都運用輸入、輸出和活動以使質(zhì)量管理體系有效運作。3.2.3過程方法在質(zhì)量管理體系中運作時，我們已注意到以下方面的重要性：a）理解并滿足質(zhì)量的規(guī)定；b）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過程；c）獲得質(zhì)量管理體系過程績效和有效性的結(jié)果；d）基于客觀的測量，連續(xù)改善本公司質(zhì)量管理體系；e）本公司將運用PDCA方式指導質(zhì)量體系各過程運作。3.3質(zhì)量管理手冊的使用和管理3.3.1質(zhì)量管理手冊的使用3.3.1.1質(zhì)量管理手冊是本公司的法規(guī)，各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各個部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文獻編制、開展質(zhì)量活動時，都必須遵守本手冊的規(guī)定。3.4.1.2使用手冊時可對照標準和本公司現(xiàn)行的程序文獻。3.4.1.3當外部規(guī)定本公司提供質(zhì)量管理手冊時，由質(zhì)安部負責解決，其他部門不得擅自提供。3.3.2質(zhì)量管理手冊的管理3.3.2.1質(zhì)量管理手冊由管理者代表、辦公室、質(zhì)安部配合并組成編寫小組編寫、修改、換版和報審，質(zhì)量管理手冊章節(jié)內(nèi)經(jīng)由各相關(guān)部門主管認可，管理者代表審核、總經(jīng)理批準后頒布實行。3.3.2.2質(zhì)量管理手冊由辦公室、質(zhì)安部負責統(tǒng)一編號、造冊、登記、發(fā)放、回收及歸檔管理。3.3.2.3質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)，發(fā)放受控的手冊時登記、蓋受控章，發(fā)放非受控的手冊時登記、蓋非受控章。3.3.2.4質(zhì)量管理手冊持有者須妥善保管，不得丟失與外借，不得任意涂改或拆卸。手冊持有者調(diào)離本公司時必須將手冊交回辦公室；本手冊換版或作廢時由辦公室負責全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。3.3.3質(zhì)量管理手冊的更改與換版3.3.3.1質(zhì)量管理手冊的更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室、質(zhì)安部負責更改、告知和換頁，換頁范圍應覆蓋本公司受控質(zhì)量管理手冊的所有持有者（不涉及公司外部非受控手冊的持有者）。3.3.3.2當本公司經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時，則對本手冊進行換版，新版本頒發(fā)時舊版本即行廢止。3.3.3.3當發(fā)生下述情況時，由總經(jīng)理提出并授權(quán)，由辦公室、質(zhì)安部實行修改或換版。――當質(zhì)量方針、質(zhì)量目的發(fā)生變動；――公司的公司機構(gòu)或職能發(fā)生較大變動；――手冊引用的質(zhì)量管理體系標準或政策、法規(guī)改變；――管理體系審核或管理評審后提出重大修改；3.3.4質(zhì)量管理手冊的解釋質(zhì)量管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表、質(zhì)安部及辦公室。

第四章公司的環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門公司編制《組織環(huán)境理解和分析管理程序》，在建立質(zhì)量管理體系時，辦公室配合總經(jīng)理擬定與公司目的和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種外部（涉及法律、法規(guī)、先進技術(shù)、產(chǎn)品和服務使用者的文化、社會、、經(jīng)濟性及市場環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（公司的經(jīng)營理念、公司文化等）因素。有助于理解內(nèi)部環(huán)境辨認外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期結(jié)果的能力的事務相關(guān)環(huán)境。也許對公司的目的導致影響的變更和趨勢，資源的獲得和優(yōu)先供應、技術(shù)變更，公司辦公室對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審。4.2理解相關(guān)方的需求和盼望過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門。公司應更新相關(guān)方的需求和盼望擬定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客規(guī)定和顧客滿意度的需求和盼望。公司總經(jīng)理應擬定:a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)相關(guān)方的規(guī)定和盼望。積極調(diào)查，監(jiān)視顧客需求、盼望和滿意。c)辨認相關(guān)方的需求和盼望成為合規(guī)性義務；d)應對當前的和預期的未來需求可導致改善和變革機會的辨認。公司辦公室對質(zhì)量管理體系相關(guān)的利益相關(guān)方的規(guī)定進行擬定，并監(jiān)視和評審所擬定相關(guān)方及其規(guī)定。4.3擬定質(zhì)量管理體系的范圍：過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門4.3.1本公司質(zhì)量管理體系既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價。無論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認證、評價。4.3.2公司應更新相關(guān)方的需求和盼望擬定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客規(guī)定和顧客滿意度的需求和盼望。4.3.3本公司都應提供客觀證據(jù)，以此證明本公司質(zhì)量管理體系實行的績效及的連續(xù)適宜性、符合性、有效性和充足性。4.3.4公司的質(zhì)量管理體系合用范圍、邊界：4.3.4.1體系合用于公司及各部門的質(zhì)量管理，保證公司的產(chǎn)品和服務滿足顧客規(guī)定和合用法律、法規(guī)規(guī)定，通過不斷改善體系，增強顧客滿意。4.3.4.2體系合用于公司提供合格的產(chǎn)品和服務，涉及：水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機、清污設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機（含電站）的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝。4.3.4.3合用于第三方體系認證、第二方評審、內(nèi)部審核。4.3.4.4重要生產(chǎn)過程：機械加工（車、銑、鏜、磨、鉆、數(shù)控等）、鍛/鑄造、鈑金/焊接、熱解決、裝配（部件組套）、油漆/噴漆、總裝（調(diào)試）、產(chǎn)品檢查/包裝[辨認：焊接、熱解決為特殊過程]/鑄鋼件、噴涂件部分為外包；生產(chǎn)地址：浙江省東陽市錢江路168號4.3.5產(chǎn)品重要按顧客規(guī)定及國家（行業(yè)）相關(guān)產(chǎn)品標準，對水工金屬結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)、啟閉機、清污設(shè)備的設(shè)計、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機（含電站）的設(shè)計、生產(chǎn)、安裝，標準所有條款均由公司組織實行，無不合用情況。4.4質(zhì)量管理體系及其過程過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門4.4.1公司應按照標準的規(guī)定，建立、實行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，涉及所需過程及其互相作用。公司應擬定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司內(nèi)的應用，且應：a）擬定這些過程所需的輸入和盼望的輸出；b）擬定這些過程的順序和互相作用；c）擬定和應用所需的準則和方法（涉及監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標），以保證這些過程的運營和有效控制；d）擬定并保證獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責任和權(quán)限；f）應對按照風險和機遇的應對措施的規(guī)定所擬定的風險和機遇；g）評價這些過程，實行所需的變更，以保證實現(xiàn)這些過程的預期結(jié)果；h）改善過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2在必要的限度上，公司應：a）保持成文信息以支持過程運營；b）保存確認其過程按策劃進行的成文信息。與過程有關(guān)的名詞解釋過程：運用輸入提供預期結(jié)果的互相關(guān)聯(lián)或互相作用的一組活動。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供重要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目的，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計質(zhì)量目的的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，公司策劃將顧客規(guī)定轉(zhuǎn)化為公司衡量的目的和指標，擬定公司結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目的及更改等過程。4.5相關(guān)的成文信息4.5.1《職能分派與過程關(guān)系表》4.5.2《組織環(huán)境理解和分析管理程序》4.5.3《相關(guān)方的需求和盼望清單及應對表》第五章領(lǐng)導作用5.1領(lǐng)導作用和承諾過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門5.1.1總則公司總經(jīng)理應證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔責任；b）保證制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）保證質(zhì)量管理體系規(guī)定融入與事故的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）保證獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的重要性；g）保證實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結(jié)果；h）促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動改善；j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理應證實其以顧客為關(guān)注焦點領(lǐng)導作用和承諾，通過：a）辨認和應對公司水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)也許影響產(chǎn)品和服務符合性、顧客滿意的風險；b）公司保持以增強顧客滿意為焦點，將擬定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿足顧客規(guī)定；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關(guān)法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務為焦點；d）通過自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿足顧客的規(guī)定并努力超越顧客的盼望。始終致力于增強顧客滿意。5.2方針過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門5.2.1制定質(zhì)量方針：總經(jīng)理應制定、實行和保持質(zhì)量方針，保證方針：a)適應公司的宗旨和環(huán)境并支持其公司的戰(zhàn)略方向；b)為制定質(zhì)量目的提供框架，涉及滿足合用規(guī)定的承諾和對連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的承諾。C)公司質(zhì)量方針：以客戶為導向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進取,連續(xù)改善,讓客戶滿意。5.2.2溝通質(zhì)量方針：質(zhì)量方針應：a)作為成文信息，可獲得并保持；b)在公司內(nèi)各層次得到溝通、理解和應用；c)合用時，可向利益相關(guān)方獲取。d）在連續(xù)適宜性方面得到評審。5.3公司的崗位、職責和權(quán)限過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門總經(jīng)理應保證整個公司內(nèi)相關(guān)部門的職責、權(quán)限得到分派、溝通和理。對質(zhì)量管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權(quán)限以便保證質(zhì)量管理體系符合本標準的規(guī)定，保證過程互相作用并產(chǎn)生盼望的結(jié)果，報告質(zhì)量管理體系的績效及其和任何改善的需求，特別是向總經(jīng)理報告；保證在整個公司提高滿足顧客規(guī)定的意識，推動以顧客為關(guān)注焦點。保證在策劃和實行質(zhì)量管理體系的變更時保持其完整性。5.3.1.總經(jīng)理職責權(quán)限5.3.1.1頒布公司質(zhì)量有關(guān)文獻，并負責規(guī)定各部門負責人的職責、權(quán)限和互相關(guān)系；5.3.1.2負責建立本公司的質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認必要資源的可用性，5.3.1.3定期開展管理評審活動，確認質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進行連續(xù)改善有效運營；5.3.1.4審核并批準質(zhì)量體系文獻；5.3.1.5對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和量管理工作全面負責，并傳達滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定的重要性。5.3.1.6負責實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾，并監(jiān)督解決顧客的重大信息和投訴意見。5.3.1.7有權(quán)決定本公司組織機構(gòu)設(shè)立和任免各部門負責人；5.3.1.8有權(quán)對員工違反本公司質(zhì)量規(guī)定的事件作出行政處分決定；5.3.1.9公司質(zhì)量目的管理的建立與監(jiān)督實現(xiàn)；5.3.1.10有權(quán)對管理評審作出評價結(jié)論。5.3.2.管理者代表職責權(quán)限5.3.2.1負責配合總經(jīng)理保證質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認必要資源5.3.2.2負責配合總經(jīng)理開展管理評審活動，確認質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進行連續(xù)改善有效運營；5.3.2.3負責做好開展內(nèi)部審核活動，確認質(zhì)量管理體系有效運營；5.3.2.4審核質(zhì)量體系文獻，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負責；5.3.2.5負責實現(xiàn)對公司質(zhì)量目的管理的建立與考核、并監(jiān)督實現(xiàn)5.3.2.6協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系。5.3.3．辦公室職責權(quán)限5.3.3.1負責配合做好理解組織環(huán)境的擬定并監(jiān)視和評審；5.3.3.2負責做好理解利益相關(guān)方的需求和盼望的規(guī)定進行擬定，并監(jiān)視和評審；5.3.3.3負責配合做好對風險和機遇的活動進行分析和管理；5.3.3.4負責人事管理工作及組織培訓，提高員工質(zhì)量意識，保證員工能力滿足規(guī)定；5.3.3.5負責內(nèi)部信息的溝通；5.3.3.6負責配合做好內(nèi)部審核、及配合做好管理評審工作。5.3.4．營銷部/服務中心職責權(quán)限5.3.4.1負責市場銷售調(diào)研工作，對市場信息做好登記、整理、解決、反饋、跟蹤，建立顧案；5.3.4.2負責組織協(xié)議評審，做好協(xié)議管理與協(xié)議履行，以及協(xié)議歸檔工作；5.3.4.3負責顧客的服務組織實行工作及客戶財產(chǎn)的接受與確認；5.3.4.4客戶滿意度的調(diào)查、記錄、改善及必要時回饋客戶及有權(quán)對客戶的質(zhì)量投訴作出解決。5.3.4.5具有銷售業(yè)務及市場活動的溝通、協(xié)調(diào)。5.3.5．供應部職責權(quán)限5.3.5.1負責公司采購事宜，具有采購的能力；5.3.5.2編制采購計劃并且組織實行；5.3.5.3供應商/相關(guān)方的選擇、評估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；5.3.5.4負責供方的溝通并組織實行采購及外部供方財產(chǎn)的接受與保管。5.3.6．技術(shù)研發(fā)中心職責權(quán)限5.3.6.1運營策劃和控制，為實行和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務規(guī)定所需的過程，并實行策劃所擬定的措施；5.3.6.2做好對設(shè)計開發(fā)及生產(chǎn)過程中的特殊過程進行確認；5.3.6.3組織并實行產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作。5.3.3.4負責組織知識的收集、并做好監(jiān)視評審；5.3.3.5負責對設(shè)備/設(shè)施的維修保養(yǎng)計劃的制定；5.3.3.6對設(shè)備/設(shè)施的檢修內(nèi)容作出記錄，并按規(guī)定對設(shè)備/設(shè)施的平常保養(yǎng)。5,3,7．質(zhì)安部職責權(quán)限5.3.7.1配合協(xié)助總經(jīng)理做好理解組織環(huán)境的擬定并監(jiān)視和評審；5.3.7.2協(xié)助總經(jīng)理做好對風險和機遇的活動進行分析和管理；5.3.7.3負責監(jiān)視和測量設(shè)備的受控管理；5.3.7.4負責產(chǎn)品的標記和可追溯性的管理；5.3.7.5原材料入廠、生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢查的管理；5.3.7.6不合格品的提出與解決追蹤；5.3.7.7數(shù)據(jù)分析與改善，并做好不合格糾正和連續(xù)改善；5.3.7.8負責內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、解決；5.3.7.9負責召開質(zhì)量例會；5.3.7.10負責質(zhì)量管理體系實行和運營過程中與外部的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)；5.3.7.11負責成文信息的保持、保存的受控管理。5.3.8．生產(chǎn)部職責權(quán)限5.3.8.1負責制定生產(chǎn)計劃完畢公司的生產(chǎn)任務及監(jiān)控各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個過程；5.3.8.2負責部門目的的記錄與分析及不合格品的解決追蹤；5.3.8.3配合技術(shù)研發(fā)中心做好特殊過程的確認工作；5.3.8.4搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。5.3.9．生產(chǎn)車間職責權(quán)限5.3.9.1負責完畢公司的生產(chǎn)任務及實行各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個過程；5.3.9.2負責部門目的的記錄與分析及不合格品的解決追蹤；5.3.9.3生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制及實行設(shè)備的平常維修。5.3.10．倉庫職責權(quán)限5.3.10.1具體負責材料、成品倉庫的入庫、出庫、庫存的管理5.3.10.2保證倉庫內(nèi)物品的標記清楚，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)、保證先進先出。5.3.11．特殊工種職責權(quán)限5.3.11.1嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領(lǐng)導安排；5.3.11.2熟悉電器電路及實際操作的能力；5.3.11.3負責公司各項電器電路的維護保養(yǎng)工作。5.3.12．檢查員職責權(quán)限5.3.12.1負責原材料生產(chǎn)過程中及成品的質(zhì)量檢查；5.3.12.2對檢查產(chǎn)品進行對的的狀態(tài)標記；5.3.12.3發(fā)現(xiàn)不符合及時采用措施。5.3.13．內(nèi)審員職責權(quán)限5.3.13.1進行內(nèi)部審核準備工作，編制審核算施計劃和檢查表；5.3.13.2負責公司的內(nèi)部審核。5.3.13.3對本公司的質(zhì)量管理體系進行評價；5.3.13.4對糾正措施計劃進行驗證其有效性。5.3.14．機修工職責權(quán)限5.3.14.1負責設(shè)備的維護保養(yǎng)，做到修理及時；5.3.14.2保持設(shè)備的正常運營，及時加油。5.4相關(guān)的成文信息5.4.1《崗位職責及任職規(guī)定》第6章策劃6.1公司應對風險和機遇的措施過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門6.1.1公司編制《應對風險和機遇管理程序》，管理者代表配合總經(jīng)理對所有也許應對風險和機遇的活動進行了分析和管理，并將各部門應對風險和機遇，及存在的風險和機遇逐個排查。6.1.2策劃質(zhì)量管理體系，考慮公司內(nèi)、外其環(huán)境背景和公司的風險和機遇，擬定需要應對的風險和機遇，以便保證質(zhì)量管理體系可以實現(xiàn)其預期的結(jié)果，保證公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合規(guī)定和顧客滿意增強公司有利影響；避免或減少公司不利的影響；實行連續(xù)改善。6.1.3公司策劃：風險和機遇的應對措施如何在質(zhì)量管理體系過程中納入和應用這些措施，對質(zhì)量管理體系評價這些措施的有效性，采用的任何風險和機遇都應與其對產(chǎn)品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應?？蛇x的風險應對措施涉及風險規(guī)避、風險減少、風險接受。6.1.4規(guī)定評價準則使用推薦風險評價方法，部門/科室/班組開展風險和機遇評價工作。按風險等級鑒定準則及控制措施評出過程中的風險控制清單。6.2質(zhì)量目的及其實現(xiàn)的策劃過程的責任者：總經(jīng)理負責制定公司級的質(zhì)量目的，公司質(zhì)量目的分解，定期檢查績效目的實現(xiàn)情況，提供資源。過程相關(guān)責任：各部門制定本部門質(zhì)量目的，并有效實行。6.2.1公司辦公室應配合總經(jīng)理/管理者代表對質(zhì)量管理體系所需的相關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目的。公司質(zhì)量目的應：a)與質(zhì)量方針保持一致可測量的；b)考慮到合用的規(guī)定與產(chǎn)品合格的服務和顧客滿意相關(guān)；c)應對質(zhì)量目的進行內(nèi)部溝通，對完畢情況進行監(jiān)視，并且及時更新。d)應制定質(zhì)量目的方法，并擬定：采用的措施、需要什么資源；責任部門、完畢時間評價實現(xiàn)結(jié)果的方法。6.3變更策劃過程的責任者：總經(jīng)理及管理者代表負責變更過程質(zhì)量管理體系的完整性，評估潛在后果，提供資源責任權(quán)限重新分派。過程相關(guān)責任：各個部門變更后的方案實行，并報告實行情況。當公司擬定需要對質(zhì)量質(zhì)量管理體系進行變更的需求和機會，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實行質(zhì)量管理體系及其過程。公司應從以下方面考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權(quán)限的分派或再分派對變更的潛在后果進行評價，采用必要的措施，以保證產(chǎn)品和服務完整性。將變更的評價結(jié)果、變更的批準和必要的措施形成成文信息。6.4相關(guān)的成文信息6.4.1《質(zhì)量目的考核管理辦法》。6.4.1《質(zhì)量目的及考核記錄》。6.4.2《應對風險和機遇管理程序》第7章支持7.1資源7.1.1總則過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關(guān)責任：各個部門公司應擬定并提供建立、實行、保持和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系所需的資源。公司應考慮現(xiàn)有的資源、能力、和約束,同時需要外包的產(chǎn)品和服務，需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司應擬定并提供所需要的人員，以有效實行質(zhì)量管理體系并運營和控制其過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施過程的責任者：技術(shù)研發(fā)中心、過程相關(guān)責任：各車間設(shè)施使用者公司擬定、提供并維護過程運營所需的基礎(chǔ)設(shè)備，以獲得產(chǎn)品和服務符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。公司基礎(chǔ)設(shè)施可以涉及：建筑物和相關(guān)設(shè)施；設(shè)備涉及硬件和軟件；運送設(shè)施資源；相關(guān)的信息和通訊技術(shù)。7.1.4過程運營環(huán)境過程的責任者：生產(chǎn)部及辦公室配合、過程相關(guān)責任：各個部門公司應擬定、提供并維護過程運營所需的環(huán)境，保證合格產(chǎn)品和服務符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。適當?shù)倪^程運營環(huán)境也許是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、防止過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務不同，這些因素也許存在顯著差異。7.1.5監(jiān)視和測量資源過程的責任者：質(zhì)安部、過程相關(guān)責任：各個部門、車間使用者7.1.5.1總則當運用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務符合規(guī)定期，公司應擬定并提供保證結(jié)果有效和可靠所需的資源。公司應保證所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）得到適當?shù)木S護，以保證連續(xù)適合其用途。公司應保存作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的成文信息。7.1.5.2測量溯源當規(guī)定測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保存作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的成文信息；b）予以標記，以擬定其狀態(tài)；c）予以保護，防止也許使校準狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預期用途時，公司應擬定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采用適當?shù)拇胧?.1.6公司的知識過程的責任者：技術(shù)研發(fā)中心、過程相關(guān)責任：各個部門公司編制《組織知識管理程序》，辦公室應擬定運營、過程所需的知識，保證產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意。這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應考慮現(xiàn)有的知識，擬定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識可以從其經(jīng)驗中獲得特定的知識，是實現(xiàn)公司目的所使用的共享信息，公司的知識可以基于：a)內(nèi)部來源，（例如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得知識；從失敗和成功的項目得到經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文獻的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改善結(jié)果）；b)外部來源，（例如標準、學術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識）。7.2能力過程的責任者：辦公室、過程相關(guān)責任：各個部門公司辦公室負責編制《培訓考核控制程序》，同時編制《崗位職責及任職規(guī)定》；公司應：a)擬定其控制范圍內(nèi)的人員所需具有能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績效和有效性；b)辦公室基于在適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，保證這些人員具有所需能力；c)合用時，采用措施以獲得必要的能力，并評價所采用這些措施的有效性；d)合用的措施可涉及在職人員進行培訓、輔導或重新分派工作，或者招聘用品有有能力的人員；e)保持形成文獻的信息，以提供能力的證據(jù)。7.3意識過程的責任者：辦公室、過程相關(guān)責任：各個部門公司辦公室應保證其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a)公司質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義；b)公司相關(guān)職能、層次、過程上的質(zhì)量目的的實行措施和實行結(jié)果的相關(guān)責任；c)相關(guān)工作人員意識到對質(zhì)量管理體系有效性的奉獻，涉及改善質(zhì)量績效的益處；d)不符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的后果及風險。7.4溝通過程的責任者：辦公室、過程相關(guān)責任：各個部門公司辦公室應擬定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，涉及：a)溝通的相關(guān)內(nèi)容、方式及成文的信息；b)何時進行溝通；c)明確溝通的相關(guān)部門；d)明確溝通方式；d)由誰來負責相關(guān)的溝通在內(nèi)部溝通中，公司各級管理人員應積極參與風險管理的方針和目的的制定和評審；參與進入工作場合的承包方和其他訪問者進行溝通；參與商討職業(yè)健康安全事務并發(fā)表意見。辦公室應建立向下溝通渠道，涉及：口頭交談、書面告知、報告、會議、告示、電子網(wǎng)絡、記錄等，保證內(nèi)部各層次和職能的信息交流，并參與事件的調(diào)查。接受記錄和回應來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通。7.5成文信息過程的責任者：質(zhì)安部及辦公室、過程相關(guān)責任：各個部門7.5.1．總則：公司的質(zhì)量管理體系應涉及：a)本標準規(guī)定的成文信息；b)本公司擬定的為保證質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。C)公司質(zhì)量管理體系文獻的多少與詳略限度取決于公司的規(guī)模、活動類型、過程、產(chǎn)品和服務。d）過程及其互相作用的復雜限度及人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新的成文信息時，公司質(zhì)安部及辦公室應保證適當?shù)模篴)標記和說明，（如：標題、日期、作者、索引編號）；b)格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙、電子格式）；c)評審和批準，以保證適宜性和充足性。7.5.3成文信息控制7.5.3.1公司編制《文獻控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量管理體系和本標準所規(guī)定的成文信息進行控制，以保證：a)無論何時何處需要這些信息，均可獲得并合用；b)予以妥善保護，如防止泄密、不妥使用或不完整。7.5.3.2為控制成文信息，合用時，公司應關(guān)注下列文獻控制活動：a)分發(fā)、訪問也許意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權(quán)修改、檢索和使用；b)存儲和防護，涉及保持可讀性；c)變更控制，（比如版本控制）；d)保存和處置。公司對所擬定策劃和運營質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的成文信息，公司應保證得到辨認和控制。應對所保存的作為符合性證據(jù)的成文信息予以保護，防止非預期的更改。7.6相關(guān)的成文信息7.6.1《文獻控制程序》、7.6.2《質(zhì)量記錄控制程序》7.6.3《培訓考核控制程序》7.6.4《組織知識管理程序》7.6.5《崗位職責及任職規(guī)定》第8章運營8.1運營策劃和控制過程的責任者：總經(jīng)理、管理者代表、過程相關(guān)責任：各個部門運營策劃和控制公司應通過采用下列措施，策劃、實行和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務規(guī)定所需的過程，并實行策劃所擬定的措施：a）擬定水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的規(guī)定；b）建立過程、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的接受內(nèi)容的準則；c）擬定符合產(chǎn)品生產(chǎn)和服務規(guī)定所需的資源；d）按照準則實行過程控制；e）在需要的范圍和限度上，證實過程已經(jīng)按策劃進行并證明產(chǎn)品和服務符合規(guī)定擬定并保持、保存形成文獻的信息；策劃的輸出應適合公司的運營需要。公司應控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采用措施消除不利影響。公司應保證外包過程受控，鑄鋼、噴涂件為外包過程。8.2產(chǎn)品和服務的規(guī)定1過程責任者：營銷部ａ.必要時組織集中評審所簽訂的協(xié)議、訂單；ｂ.評審時公司所簽訂的協(xié)議、訂單是否違反法律法規(guī)；ｃ.對協(xié)議評審執(zhí)行情況進行檢查；2、過程相關(guān)責任：2.1技術(shù)研發(fā)中心門職責：ａ對協(xié)議的技術(shù)規(guī)定、特殊規(guī)定評審；ｂ考慮生產(chǎn)制造可行性和風險分析與評估2.2質(zhì)安部職責：分析、評估產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和其所需的檢測方法和手段，提供證據(jù)已滿足顧客和協(xié)議的規(guī)定，當有異議或不能滿足協(xié)議規(guī)定期，應提出建議和意見交協(xié)議簽訂單位，由其與顧客進行溝通、協(xié)商。2.3財務部門職責：負責對協(xié)議或訂單中產(chǎn)品的價格和利潤水平進行評審。2.4生產(chǎn)部：分析、評估交付產(chǎn)品數(shù)量所需的生產(chǎn)能力和機器設(shè)備能力及人力安排。公司編制《協(xié)議評審程序》，以保證與顧客溝通、與產(chǎn)品和服務有關(guān)的規(guī)定的擬定得到實行。8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應涉及：a）提供有關(guān)水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的信息；b）解決問詢、協(xié)議或訂單，涉及變更的有關(guān)情況；c）獲取有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的顧客反饋，涉及顧客抱怨；d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應急措施的特定規(guī)定。8.2.2與產(chǎn)品和服務有關(guān)的規(guī)定的擬定在擬定向顧客提供的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的規(guī)定期，公司應保證：a）規(guī)定公司認為產(chǎn)品生產(chǎn)和服務必要規(guī)定的規(guī)定其中涉及合用的法律法規(guī)規(guī)定。b）公司可以滿足對其所提供的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的規(guī)定。8.2.3與產(chǎn)品和服務有關(guān)的規(guī)定的評審8.2.3.1公司應保證有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的規(guī)定。在承諾向顧客提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務之前，公司應對如下各項規(guī)定進行評審：a）顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對交付及交付后活動的規(guī)定；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的規(guī)定；c）公司規(guī)定的規(guī)定；d）合用于產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的法律法規(guī)規(guī)定；e）與先前表述存在差異的協(xié)議或訂單規(guī)定。假如與先前協(xié)議或訂單的規(guī)定存在差異，公司應保證存在差異有關(guān)事項已得到解決。假如顧客沒有提供書面的規(guī)定，公司在接受顧客規(guī)定前應對顧客規(guī)定進行確認。用替代的方法對也許是不實際的每一個訂單進行正式的評審的網(wǎng)上銷售的產(chǎn)品、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進行評審。8.2.3.2合用時，公司應對評審的結(jié)果及針對假如產(chǎn)品和服務的新規(guī)定保存記錄。8.2.4產(chǎn)品和服務規(guī)定的更改假如水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務規(guī)定發(fā)生更改，公司應保證相關(guān)的形成文獻的信息得到修改，并告知相關(guān)人員產(chǎn)品生產(chǎn)和服務規(guī)定已經(jīng)發(fā)生更改，保證相關(guān)人員知道產(chǎn)品生產(chǎn)和服務規(guī)定已更改的規(guī)定。8.3產(chǎn)品和服務的設(shè)計與開發(fā)過程的責任者：技術(shù)研發(fā)中心負責產(chǎn)品設(shè)計策劃、實行。過程相關(guān)責任：各部門負責人參與8.3.1總則公司建立、實行和保持設(shè)計開發(fā)過程，以保證后續(xù)產(chǎn)品和服務的提供。8.3.2設(shè)計和開發(fā)策劃技術(shù)研發(fā)中心組織進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，編制相應的設(shè)計計劃/任務書，明確以下內(nèi)容：·設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、樣品制作、設(shè)計驗證、小批試制、設(shè)計確認(滿足顧客和使用者需求)、設(shè)計正稿等各階段的劃分和重要工作內(nèi)容·各階段人員分工、負責人、接口安排、進度規(guī)定和配合單位；·需要增長或調(diào)整的內(nèi)外部資源(如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員、檢測機構(gòu)及設(shè)計經(jīng)費預算等)·顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；·顧客和其他相關(guān)方盼望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平，以及對后續(xù)產(chǎn)品和服務提供的規(guī)定。8.3.3設(shè)計和開發(fā)輸入技術(shù)研發(fā)中心組織編寫設(shè)計計劃/任務書，明確設(shè)計和開發(fā)輸人，需要考慮以下方面·產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、功能描述、重要技術(shù)參數(shù)和性能指標；·合用的相關(guān)標準、行業(yè)規(guī)范、法律法規(guī)、顧客的特殊規(guī)定以及社會的需求·以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的規(guī)定，以及必須滿足的安全、防護、環(huán)境、經(jīng)濟性等其他方面的規(guī)定·來源于同行及之前失效模式分析的結(jié)果，類似產(chǎn)品潛在的失效后果。技術(shù)研發(fā)中心組織對任務書中規(guī)定的適宜性進行評審，對其中不完善、模糊或矛盾的規(guī)定做出澄清和解決，保證任務書滿足設(shè)計和開發(fā)的目的，涉及設(shè)計和開發(fā)輸人應是充足和適宜的，并且完整和清楚。8.3.4設(shè)計和開發(fā)控制技術(shù)研發(fā)中心控制設(shè)計和開發(fā)進程，擬定和滿足設(shè)計和開發(fā)預期的結(jié)果·技術(shù)研發(fā)中心使用《設(shè)計評審報告》，組織對設(shè)計滿足質(zhì)量規(guī)定(設(shè)計計劃/任務書)的能力進行評審，對設(shè)計進行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計中的缺陷和局限性·技術(shù)研發(fā)中心使用《設(shè)計驗證報告》，組織進行相關(guān)的檢查和實驗工作，保證《設(shè)計任務書》中毎一項技術(shù)參數(shù)或性能指標都有相應的驗證記錄.·營銷部配合技術(shù)研發(fā)中心使用《設(shè)計（顧客）確認報告》，記錄顧客對設(shè)計樣品符合標準或協(xié)議規(guī)定的滿意限度，以及對設(shè)計樣品合用性的評價，保證設(shè)計的產(chǎn)品能滿足顧客預期的使用規(guī)定。對于設(shè)計評審、驗證、確認過程中發(fā)現(xiàn)的問題。同技術(shù)研發(fā)中心組織采用相應的糾正或改善措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。8.3.5設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計人員根據(jù)計劃書和任務書的規(guī)定完畢設(shè)計和開發(fā)輸出文獻，涉及指導采購、生產(chǎn)、檢查、包裝等活動的圖樣和文獻，如外協(xié)外購件《采購技術(shù)規(guī)范及分類》、產(chǎn)品工藝圖、產(chǎn)品檢查標準、包裝示意圖、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或公司標準等。輸出文獻應涉及或引用監(jiān)視和測量的規(guī)定和接受準則，規(guī)定產(chǎn)品和服務特性，技術(shù)研發(fā)中心組織對相應的輸出文獻進行評審。保證與產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、搬運、監(jiān)視和測量、接受、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計特性，已經(jīng)明確或做出標記且滿足設(shè)計輸人的規(guī)定，滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務提供過程8.3.6設(shè)計和開發(fā)更改對設(shè)計過程中及產(chǎn)品定型后的設(shè)計更改，由技術(shù)研發(fā)中心以《設(shè)計信息聯(lián)絡單》的形式，組進行評估，具體記錄更改內(nèi)容及評審結(jié)果，經(jīng)主管技術(shù)或經(jīng)理審批后實行更改。當設(shè)計更改涉及會的需求；更改涉及重要技術(shù)參數(shù)和性能指標的改變，或涉及人身安全及環(huán)保法規(guī)規(guī)定期，需重進行環(huán)境、經(jīng)濟W行評審和驗證，通過后方可實行。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制過程的責任者：供應部負責提供原材料、包裝物、供方的評價和管理并對供方之質(zhì)量保證體系、質(zhì)量意識、服務水平及客戶抱怨，進行全面考核。過程相關(guān)責任：質(zhì)安部負責參與審核對供方的評價，組織對原材料的檢查/驗收進行質(zhì)量控制，總經(jīng)理批準《合格供方名錄》。8.4.1總則公司編制《采購控制程序》、《外包過程控制程序》保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合規(guī)定，在下列情況下，公司應擬定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實行的控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構(gòu)成公司自身的產(chǎn)品和服務的一部分；b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務提供應顧客；c)公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應基于外部供方提供所規(guī)定的過程、產(chǎn)品或服務的能力，擬定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實行。對于由評價過程而引起的任何須要的措施，公司應保存所需的記錄。8.4.2控制類型和限度公司應保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。公司應：a)保證外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定的能力的潛在影響及外部供方自身控制的有效性；d）擬定必要的驗證或其他活動，以保證外部提供的過程、產(chǎn)品和服務滿足規(guī)定。8.4.3外部供方的信息公司應保證在與外部供方溝通之前所擬定的規(guī)定是充足的。公司應與外部供方溝通以下規(guī)定：a)所提供的過程、產(chǎn)品和服務；b)對產(chǎn)品和服務、方法、過程和設(shè)備、產(chǎn)品和服務的放行的內(nèi)容進行批準：c)能力，涉及所規(guī)定的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）組織對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）公司或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場實行的驗證或確認活動.8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供過程的責任者：生產(chǎn)部根椐客戶需求量和實際生產(chǎn)能力編制生產(chǎn)計劃。過程相關(guān)責任：供應部根據(jù)公司生產(chǎn)情況編制采購計劃對原材料進行采購，質(zhì)安部對完畢的水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的產(chǎn)品進行放行，營銷部交付并且負責交付后活動。倉庫：對進入公司的所有原材料及輔助材料進行儲備和發(fā)放。各車間：根據(jù)計劃實行生產(chǎn)。8.5.1產(chǎn)品和服務提供的控制公司編制《生產(chǎn)過程控制程序》，生產(chǎn)部應在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。合用時，受控條件應涉及：可獲得所生產(chǎn)的水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品、提供的服務或進行的活動的特性及擬獲得的結(jié)果形成文獻的信息；a).可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；b)在適當階段實行監(jiān)視和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制準則以及產(chǎn)品和服務的接受準則；c).生產(chǎn)部為塑料膜和袋的生產(chǎn)過程的運營提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；d).配備滿足規(guī)定以外，操作人員也應當具有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；e).諾輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應對生產(chǎn)和服務提供過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力進行確認和定期再確認；f).水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程：機加工，需確認的過程為焊接、熱解決。h).對操作人員進行培訓及實際操作進行指導防止出現(xiàn)人為錯誤；i)實行放行、交付和交付后活動。8.5.2標記和可追溯性過程的責任者：質(zhì)安部負責水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)相關(guān)車間產(chǎn)品進行材質(zhì)等級標記，并對來料進行可用、待檢、退貨等狀態(tài)標示。過程相關(guān)責任：生產(chǎn)部、倉庫負責材料編號和儲區(qū)和狀態(tài)標記。各倉庫：負責收取貼于出貨成品包裝之材質(zhì)等級標記。各車間：負責對產(chǎn)品生產(chǎn)出品之品名、規(guī)格、批號、重量、生產(chǎn)日期進行標記。公司編制《產(chǎn)品標記控制程序》，使用適宜的方法辨認過程輸出，以保證產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務合格。公司應在水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量規(guī)定辨認輸出狀態(tài)。對規(guī)定可追溯，公司應控制輸出的唯一性標記，且應保存實現(xiàn)可追溯性所需的形成文獻的信息。過程輸出是準備交付給公司的顧客或內(nèi)部顧客的任何活動的結(jié)果，他們可以涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務等。8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)過程的責任者：營銷部、供應部分別負責顧客財產(chǎn)或外部供方財產(chǎn)的驗收，登記，保管，出現(xiàn)異常時報告。過程相關(guān)責任：質(zhì)安部、技術(shù)研發(fā)中心負責顧客財產(chǎn)或外部供方財產(chǎn)的驗收，登記，保管，出現(xiàn)異常時報告。公司營銷部、供應部在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應對其進行妥善管理。對公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務一部分的的顧客或外部供方財產(chǎn)，公司應予以辨認、驗證、保護和維護，并按規(guī)定做好記錄。若顧客或外部供方財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不合用的情況，公司應向顧客或外部供方報告并且保存相關(guān)的成文信息。顧客或外部供方的財產(chǎn)可涉及材料、和設(shè)備、顧客的場合、知識產(chǎn)權(quán)和個人信息、技術(shù)圖紙資料、樣品/件等。8.5.4防護過程的責任者：生產(chǎn)部負責車間各種材料、半成品和成品的搬運、貯存防護控制；過程相關(guān)責任：倉庫負責倉庫內(nèi)材料、半成品和成品的搬運、貯存防護控制負責。公司生產(chǎn)部應在生產(chǎn)和服務提供期間對各種原材料、半成品及水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）成品進行必要的防護，以保證符合規(guī)定。防護可以涉及標記、處置、污染控制、包裝、儲存、傳輸或運送以及保護。8.5.5交付后活動過程的責任者：營銷部/服務中心負責水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)交付過程及交付后管理，顧客意見傳達，售后服務。過程相關(guān)責任：生產(chǎn)部、質(zhì)安部負責配合營銷部/服務中心售后服務工作。公司生產(chǎn)部應滿足與產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務相關(guān)的交付后過程中的規(guī)定。在擬定產(chǎn)品的生產(chǎn)所需交付后活動的履蓋范圍和限度時，公司還需要考慮到，產(chǎn)品的生產(chǎn)的法律法規(guī)規(guī)定、與產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務相關(guān)的潛在不希望出現(xiàn)的后果、其產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的性質(zhì)、用途和預期的壽命及顧客規(guī)定給公司的反饋。水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)交付后還可以涉及擔保條款如協(xié)議規(guī)定的維護服務以及回收或最終報廢處置及附加服務等的規(guī)定。8.5.6變更控制過程的責任者：質(zhì)安部負責變更后產(chǎn)品的檢查/驗證與確認工作。過程相關(guān)責任：技術(shù)研發(fā)中心負責、及生產(chǎn)部配合產(chǎn)品和服務按變更后規(guī)定執(zhí)行。公司在保證任何變更處在受控制狀態(tài)，嚴格管理與產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)條件有關(guān)的任何變更，維護產(chǎn)品的質(zhì)量、安全和功效。對生產(chǎn)或服務提供的更改善行必要的評審和控制，以保證變更后穩(wěn)定地生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定。公司應保存成文信息，成文信息涉及有關(guān)更改評審的結(jié)果、授權(quán)進行更改的人員，以及根據(jù)評審過程需要采用的必要的措施。以保證變更后產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務完整性。8.6產(chǎn)品和服務的放行過程的責任者：質(zhì)安部負責放行產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量以及授權(quán)放行人員向顧客放行產(chǎn)品。過程相關(guān)責任：生產(chǎn)部負責產(chǎn)品和服務按作業(yè)規(guī)定生產(chǎn)。公司編制《產(chǎn)品檢查控制程序》，質(zhì)安部應在適當階段實行策劃的安排，以驗證已滿足水工金屬結(jié)構(gòu)、啟閉機、清污設(shè)備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務的規(guī)定。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，合用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應向顧客放行產(chǎn)品和交付服務。公司應保存有關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務放行符合接受準則的證據(jù)及授權(quán)放行人員的可追溯信息的成文信息。8.7不合格輸出的控制過程的責任者：質(zhì)安部負責不合格品的評審，并跟蹤不合格品的解決的跟蹤驗證并且對不合格品進行記錄分析。過程相關(guān)責任：生產(chǎn)部、倉庫負責不合格品的標記、隔離和解決，必要時負責辦理讓步接受申請。8.7.1公司編制《不合格品控制程序》，質(zhì)安部、生產(chǎn)部、倉庫等應保證不符合規(guī)定的輸出進行辨認和控制，以防止其非預期的使用或交付。公司應依據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務符合性的影響采用適當?shù)拇胧?。涉及在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,以及在服務提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務。公司應通過下列一種或幾種途徑處置不合格的輸出：a)糾正；b)對提供產(chǎn)品和服務進行隔離、限制、退貨或暫停；c)告知顧客；d)獲得讓步接受的授權(quán)：對不合格的輸出進行糾正之后應驗證其是否符合規(guī)定。8.7.2公司應保存有關(guān)不合格所采用措施及獲得讓步的描述和處置不合格的授權(quán)的標記的成文信息。8.8相關(guān)的成文信息8.8.1《協(xié)議評審控制程序》8.8.2《外包過程控制程序》8.4.3《采購控制程序》8.8.4《采購技術(shù)規(guī)范及分類》8.8.5《生產(chǎn)過程控制程序》8.8.6《產(chǎn)品標記控制程序》8.8.7《產(chǎn)品檢查控制程序》8.8.8《不合格品控制程序》第9章績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則過程的責任者：總經(jīng)理/管理者代表負責公司管理評審，任命并組成內(nèi)審小組。過程相關(guān)責任：相關(guān)部門對管理體系數(shù)據(jù)分析評價。公司應擬定需要監(jiān)視和測量的對象，保證有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法，實行監(jiān)視和測量的時機，進行分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果的時機。評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性。公司應保存適當?shù)某晌男畔?，作為結(jié)果的證據(jù)。9.1.2顧客滿意過程的責任者：營銷部/服務中心負責顧客滿意度調(diào)查和記錄。過程相關(guān)責任：質(zhì)安部負責顧客滿意度的糾正措施的改善。公司編制《顧客滿意監(jiān)控控制程序》，擬定質(zhì)量管理體系的適應性、充足性、有效性。保證產(chǎn)品和服務連續(xù)滿足顧客規(guī)定。a)公司應監(jiān)視顧客對其需求和盼望獲得滿足的限度的感受。b)公司擬定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審方法。C)監(jiān)視顧客感受的例子可涉及顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔保索賠和經(jīng)銷商報告。9.1.3分析與評價過程的責任者：質(zhì)安部負責數(shù)據(jù)分析（數(shù)據(jù)分析方法可涉及記錄技術(shù)）資料結(jié)果的核準。過程相關(guān)責任：各個部門負責過程績效和業(yè)績項目數(shù)據(jù)的收集、記錄、匯總、使用和傳遞。公司應分析和評價通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息。應運用分析結(jié)果評價：a）產(chǎn)品和服務的符合性；b）顧客滿意限度；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性；d）策劃是否得到有效實行；e）針對風險和機遇所采用措施的有效性；f）外部供方的績效；g）質(zhì)量管理體系改善的需求。9.2內(nèi)部審核過程責任者：管理者代表負責、辦公室配合審核計劃實行,審核計劃的執(zhí)行及不符合項的跟蹤驗證。過程相關(guān)責任：各受審核部門配合審核人員進行審核，對不符合項制訂糾正和防止措施并有效實行。公司編制《內(nèi)部審核控制程序》，以保證質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核策劃、制定、實行和保持內(nèi)部審核的實行。9.2.1公司應按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a）是否符合公司自身的質(zhì)量管理體系規(guī)定及本標準的規(guī)定。b）內(nèi)部審核是否得到有效的實行和保持。9.2.2公司應：a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實行和保持審核方案，審核方案涉及頻次、方法、職責、策劃規(guī)定和報告；b）規(guī)定每次審核的審核準則和范圍；c）選擇可保證審核過程客觀公正的審核員實行審核；d）保證相關(guān)辦公室門獲得審核結(jié)果報告；e）及時采用適當?shù)募m正和糾正措施；f）保存作為實行審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的成文信息。9.3管理評審過程責任者：總經(jīng)理主持管理評審工作。過程相關(guān)責任：管理者代表負責做好《管理評審計劃》的編制，收集并提供管理評審所需的資料；管理評審過程作好會議記錄；整理管理評審報告，并對評審后的不合格糾正措施進行跟蹤、驗證，其它相關(guān)部門整理本部門管理評審報告。9.3.1總則公司編制《管理評審管理程序》，最高管理者應按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其連續(xù)的適宜性、充足性和有效性?？偨?jīng)理應按照策劃的時間間隔對公司的質(zhì)量管理體系進行評審，以保證其連續(xù)的保持適宜性、充足性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。9.3.2管理評審輸入策劃和實行管理評審時應考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評審所采用措施的實行情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，涉及下列趨勢性信息：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目的的實現(xiàn)限度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務的符合性；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。d）資源的充足性；e）應對風險和機遇所采用措施的有效性；f）改善的機會。9.3.3管理評審輸出管理評審的輸出應涉及與下列事項相關(guān)的決定和措施：a）改善的機會；b）質(zhì)量管理體系所需的變更；c）資源需求。辦公室應保存作為管理評審結(jié)果證據(jù)的成文信息。9.4相關(guān)的成文信息9.4.1《顧客滿意監(jiān)控控制程序》9.4.2《數(shù)據(jù)分析控制程序》9.4.2《內(nèi)部審核管理程序》9.4.3《管理評審管理程序》第10章改善10.1總則1.過程責任者：總經(jīng)理負責辨認組織變更、風險變更并作改善。2.過程相關(guān)責任：質(zhì)安部負責數(shù)據(jù)分析，并運用分析結(jié)果改善管理體系。公司應擬定并選擇改善機會，采用必要措施，滿足顧客規(guī)定和增強顧客滿意。這應涉及：a）改善產(chǎn)品和服務以滿足規(guī)定并關(guān)注未來的需求和盼望；b）糾正、防止或減少不利影響；c）改善質(zhì)量管理體系的績效和有效性。改善的例子可涉及糾正、糾正措施、連續(xù)改善、突變、創(chuàng)新和重組。10.2不合格和糾正措施過程的責任者：質(zhì)安部負責不符合確認、鑒定、糾正措施驗證。過程相關(guān)責任：相關(guān)部門負責不符合糾正、防錯措施實行。公司編制《不合格和糾正措施管理程序》通過對不符合采用措施控制和糾正不符合，解決不符合導致的后果。10.2.1若出現(xiàn)不合格，涉及投訴所引起的不合格，公司應：a）對不合格做出應對，合用時：1）采用措施予以控制和糾正；2）處置產(chǎn)生的后果。b）通過下列活動，評價是否需要采用措施，以消除產(chǎn)生不合格的因素，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1）通過評審和分析不合格；擬定不合格的因素來擬定是否存在或也許發(fā)生類似的不合格。c）實行所需的措施時，評審所采用的糾正措施的有效性；d）需要時，更新策劃期間擬定的風險和機遇及變更質(zhì)量管理體系,通過風險排序并采用措施以減少風險。糾正措施應與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應。10.2.2公司應保存的成文信息，作為不合格的性質(zhì)以及隨后所采用的措施，糾正措施的結(jié)果的證據(jù).10.3連續(xù)改善過程責任者：總經(jīng)理負責辨認公司變更、風險變更并作改善。過程相關(guān)責任：總經(jīng)理/管理者代表負責、質(zhì)安部做好數(shù)據(jù)分析，并運用分析結(jié)果改善管理體系。公司應連續(xù)改善質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性。公司應考慮管理評審的分析一些過程績效規(guī)定也會涉及對結(jié)果的記錄，這些記錄可用來辨認迫切的風險、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，以保證質(zhì)量管理體系可以實現(xiàn)預期結(jié)果，防止或減少非預期后果，實現(xiàn)連續(xù)改善。擬定是否存在連續(xù)改善的需求或機會。10.4相關(guān)的成文信息10.4.1《糾正措施控制程序》10.4.2《防止措施控制程序》附錄1：職能分派與過程關(guān)系表職能部門體系規(guī)定總經(jīng)理管理者代表辦公室營銷部/服務中心供應部技術(shù)研發(fā)中心質(zhì)安部生產(chǎn)部車間倉庫4.1理解公司及其環(huán)境▲▲△△△△△△△△4.2理解利益相關(guān)方的需求和盼望▲▲△△△△△△△△4.3質(zhì)量管理體系范圍的擬定▲△△△△△△△△△4.4質(zhì)量管理體系及其過程▲△△△△△△△△△5.1領(lǐng)導作用和承諾▲△△△△△△△△△5.1.1總則▲△△△△△△△△△5.1.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△5.2方針▲△△△△△△△△△5.3公司的崗位、職責和權(quán)限.▲△△△△△△△△6.1應對風險和機遇的措施▲▲△△△△△△△△6.2質(zhì)量目的及其實現(xiàn)策劃▲△△△△△△△△△6.3變更的策劃▲△△△△△△△△△7.1資源▲△△△△△△△△△7.1.1總則▲△△△△△△△△△7.1.2人員△△▲△△△△△△△7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲△△△△7.1.4.過程運營環(huán)境△△△△△△△▲△△7.1.5監(jiān)視和測量資源△△△△△△▲△△△7.1.6公司的知識△△▲△△▲△△△△7.2能力△△▲△△△△△△△7.3意識△△▲△△△△△△△7.4溝通△△▲△△△△△△△7.5成文信息△△△△△△▲△△△7.5.1總則△△△