不合格項目處理管理規(guī)定模板

不合格項目處理管理規(guī)定模板一、目的和適用范圍本規(guī)定旨在確保企業(yè)生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的不合格項目能夠得到及時、有效地處理，并采取相應(yīng)措施，以確保生產(chǎn)質(zhì)量和安全。適用于企業(yè)全部部門和員工。二、定義和分類1.定義不合格項目：指生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、料子或工藝過程。2.分類不合格項目依據(jù)其性質(zhì)和影響程度，分為三類：1.一類不合格項目：指可能造成嚴(yán)重后果，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的項目。2.二類不合格項目：指可能造成肯定后果，有肯定影響的項目。3.三類不合格項目：指可能對產(chǎn)品質(zhì)量和安全產(chǎn)生細小的影響的項目。三、不合格項目的發(fā)現(xiàn)和報告1.發(fā)現(xiàn)不合格項目生產(chǎn)過程中，任何員工發(fā)現(xiàn)不合格項目，應(yīng)立刻停止相關(guān)工作并進行記錄。發(fā)現(xiàn)不合格項目的員工應(yīng)將情況及時報告給主管部門。2.不合格項目報告要求不合格項目報告應(yīng)包含以下內(nèi)容：—不合格項目的描述：包含不合格項目的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、影響范圍等?！藛T信息：報告人員的姓名、職務(wù)和聯(lián)系方式。—處理建議：對不合格項目提出相應(yīng)的處理建議。3.不合格項目的審核主管部門應(yīng)對收到的不合格項目報告進行審核，并依據(jù)不合格項目的性質(zhì)和分類確定相應(yīng)的處理措施。四、不合格項目處理流程1.一類不合格項目處理流程1.1主管部門接到一類不合格項目報告后，應(yīng)立刻成立特地的處理小組，由專業(yè)人員構(gòu)成，負責(zé)處理該不合格項目。1.2處理小組應(yīng)在24小時內(nèi)完成對不合格項目的初步分析和評估，并編制認真的處理方案。1.3處理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：—處理步驟：認真描述處理的具體步驟和流程。—時間節(jié)點：規(guī)定處理的時間要求和完成時限。—責(zé)任分工：明確處理小構(gòu)成員的責(zé)任和職責(zé)。—檢查措施：訂立相應(yīng)的檢查和驗收措施，以確保不合格項目得到徹底解決。1.4處理小組應(yīng)依照處理方案的要求，采取相應(yīng)措施進行不合格項目的處理和改進，并及時向主管部門報告處理進展情況。1.5處理小組應(yīng)在指定時間內(nèi)對處理效果進行評估，確保不合格項目得到徹底除去。1.6主管部門應(yīng)對處理小組的處理結(jié)果進行審核，對處理不合格項目的成績予以確定和嘉獎，并對存在的不足提出改進看法。2.二類不合格項目處理流程2.1主管部門接到二類不合格項目報告后，應(yīng)成立處理小組，由相關(guān)部門負責(zé)人和專業(yè)人員構(gòu)成。2.2處理小組應(yīng)在48小時內(nèi)完成對不合格項目的分析和評估，形成處理方案。2.3處理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：—處理步驟：認真描述處理的具體步驟和流程?！獣r間節(jié)點：規(guī)定處理的時間要求和完成時限?！?zé)任分工：明確處理小構(gòu)成員的責(zé)任和職責(zé)?！獧z查措施：訂立相應(yīng)的檢查和驗收措施，以確保不合格項目得到解決。2.4處理小組應(yīng)依照處理方案的要求，采取相應(yīng)措施進行不合格項目的處理和改進，并及時向主管部門報告處理進展情況。2.5處理小組應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對處理效果進行評估，并報告處理結(jié)果。2.6主管部門應(yīng)對處理小組的處理結(jié)果進行審核，并對存在的不足提出改進看法。3.三類不合格項目處理流程3.1主管部門接到三類不合格項目報告后，應(yīng)由相關(guān)部門負責(zé)人組織本部門內(nèi)部進行處理。3.2相關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)在72小時內(nèi)完成對不合格項目的處理，并將處理結(jié)果報告給主管部門。3.3主管部門應(yīng)對處理結(jié)果進行復(fù)核，并提出改進看法。五、追蹤和總結(jié)主管部門應(yīng)對不合格項目的處理過程進行追蹤和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和解決重復(fù)顯現(xiàn)的問題，提出改進措施，并將總結(jié)的經(jīng)驗和措施應(yīng)用于生產(chǎn)過程中，以提升產(chǎn)品質(zhì)量和安全水平。