產(chǎn)品質(zhì)量管理制度版

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

為保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)固發(fā)展，堅(jiān)持以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，努力滿足客

戶需求，提高公司信譽(yù)度，這是大地公司對(duì)所有員工的孜孜教誨。要

達(dá)到或是超越客戶的預(yù)想期望，我們必須圍繞產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)

量狠抓工作，領(lǐng)導(dǎo)帶頭，全員參與，把目標(biāo)寄予制度的建設(shè)和落實(shí)上,

以保證產(chǎn)品從生產(chǎn)，檢驗(yàn)，銷售到售后服務(wù)的全程質(zhì)量控制，為此,

公司針對(duì)質(zhì)量管理工作根據(jù)各崗位實(shí)際情況制定了以下質(zhì)量管理制

度。

生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度

確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成

本、損耗,對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，滿足客戶的要求和期望。

一、崗位職責(zé)

1、技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝文件及操作規(guī)程的制定。

2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)任務(wù)單組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的控制。

3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)及檢修。

4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，包裝及標(biāo)示等檢驗(yàn)、驗(yàn)收、放行、交

貨等的監(jiān)控。

5、銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨和服務(wù)過(guò)程的控制。

二、質(zhì)量控制程序

1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和加工要求

1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準(zhǔn)后發(fā)

放到生產(chǎn)部和質(zhì)檢部。

1.2生產(chǎn)部根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)過(guò)程控制

2.1生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，

確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2.2關(guān)鍵技術(shù)的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。

2.3對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢

（質(zhì)檢），并做好相應(yīng)記錄，

2.4質(zhì)檢對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督檢查。

2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度

一、檢驗(yàn)管理制度

（一）、原材料入庫(kù)檢驗(yàn)

1、凡進(jìn)入公司的原材料，在入公司前必須由質(zhì)檢進(jìn)行抽樣檢驗(yàn),

填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，合格后方可辦理進(jìn)入。

2、質(zhì)檢部在抽樣時(shí)，要注意具有代表性，并要注明產(chǎn)品的品名、

數(shù)量等，并做好原始記錄工作。

3、質(zhì)檢在檢驗(yàn)過(guò)程中，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)

程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。

（二）、過(guò)程檢驗(yàn)

1、每道工序由質(zhì)檢在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫(xiě)記錄。

2、每批產(chǎn)品須按客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可

出貨。

3、填寫(xiě)《檢驗(yàn)報(bào)告單》，由質(zhì)檢保存。

4、質(zhì)檢必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢

驗(yàn)信息和數(shù)據(jù)，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。

（三）出貨檢驗(yàn)

1、成品出貨檢驗(yàn)

在成品出廠前，對(duì)成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)，以避免不合格成品出廠。

2、成品出貨前崗位職責(zé)

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)確定成品的技術(shù)要求。

2.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及成品出公司檢驗(yàn)安排和組織

落實(shí)。

2.3生產(chǎn)部或質(zhì)檢員負(fù)責(zé)配合成品出廠檢驗(yàn)活動(dòng)的實(shí)施。

3.管理辦法

3.1成品出貨檢驗(yàn)活動(dòng)的策劃。

3.2技術(shù)部須根據(jù)客戶要求，確定成品的各項(xiàng)技術(shù)要求。

3.3質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)部確定的成品技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。

3.4質(zhì)檢部在編制《產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》時(shí)，須規(guī)定成品出公司檢驗(yàn)

的有關(guān)內(nèi)容：

a.檢驗(yàn)方式：入廠前檢驗(yàn)/出貨前檢驗(yàn)；

b.檢驗(yàn)項(xiàng)目：產(chǎn)品質(zhì)量全項(xiàng)檢驗(yàn)、分切要求等；

c.檢驗(yàn)要求：根據(jù)客戶對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行檢驗(yàn)；

處置。

L3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本生產(chǎn)發(fā)生的不合格品采取糾正措施。

L4其他相關(guān)部門(mén)配合控制。

2、處理程序

2.1不合格品的分類及處理

A、嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損

失的不合格；按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

B、一般不合格：個(gè)別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。按質(zhì)

量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

2.2進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理

A、對(duì)質(zhì)檢部確認(rèn)的不合格品，質(zhì)檢員做出“不合格品”標(biāo)識(shí)，并

放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理事宜。

B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時(shí)，由主管批準(zhǔn)后，在原不

合格標(biāo)簽上加注“讓步接收二對(duì)重要產(chǎn)品，不允許讓步接收。

C、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)

行。

2.3不合格半成品、成品的識(shí)別和處理

A、質(zhì)檢員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產(chǎn)部立

即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。須報(bào)廢產(chǎn)品由主管決定執(zhí)行，

并填寫(xiě)相應(yīng)的處置記錄。

B、質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置

于不合格品區(qū)，由質(zhì)檢負(fù)責(zé)人在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫(xiě)

《不合格品報(bào)告》交各相關(guān)部門(mén)處置決定。

2.4交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品

對(duì)于已交貨后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，應(yīng)盡

可能將產(chǎn)品召回。并由質(zhì)檢部組織采取相應(yīng)的糾正措施，根據(jù)公司規(guī)

定。銷售部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。

不合格品召回制度

當(dāng)生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)客戶產(chǎn)生的危害發(fā)生時(shí)，盡早回收，以減

輕或杜絕對(duì)社會(huì)、客戶、公眾的不滿，維護(hù)公司形象，減少公司損失,

特制訂本程序。

1、崗位職責(zé)：

1.1總經(jīng)理為本程序的最高決策者，指定質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本工作，并

指定對(duì)外發(fā)言人，負(fù)責(zé)提供資源支持。

1.2質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人）

A、收集客戶回饋來(lái)的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全問(wèn)題和顧客投訴，如實(shí)

記錄每一細(xì)節(jié)，包括銷售部的回應(yīng)；

B、保證生產(chǎn)部主管在產(chǎn)品回收上能了解事件的最新動(dòng)態(tài)，決定如

何回應(yīng)消費(fèi)者，確保銷售部對(duì)每一詢問(wèn)的回應(yīng)都是有根據(jù)的；

C、與客戶一起進(jìn)行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定

的決議和還在討論中的決議；

D、有權(quán)召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括

質(zhì)疑產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程情況。

1.3銷售部門(mén)負(fù)責(zé)提供銷售信息，確定不合格產(chǎn)品的回收方案處

了銷售部的控制之下。

1.4質(zhì)檢負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析，提供解決問(wèn)題的

建議。

1.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人與客戶保持聯(lián)系，做好溝通，同

時(shí)與衛(wèi)生部門(mén)及衛(wèi)生防疫部門(mén)、技術(shù)部門(mén)協(xié)作。及時(shí)與法律部門(mén)

溝通，以確保決議與行為的合法性。

2、產(chǎn)品回收步驟：

2.1發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

A、各部門(mén)在銷售前發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放,

并對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

B、顧客發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由銷售負(fù)責(zé)人了解并記錄問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的具

體情況，及時(shí)向生產(chǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，保持與顧客的持續(xù)聯(lián)系。

2.2投訴評(píng)估：

投訴匯總報(bào)告由發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的質(zhì)檢部門(mén)如實(shí)整理書(shū)面材料，品管如

果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有可能影響藥品包裝，則應(yīng)立即采取以下措施：

A、銷售部及生產(chǎn)部調(diào)查研究以確定存在問(wèn)題的因素，必要時(shí)要相

關(guān)衛(wèi)生部門(mén)來(lái)協(xié)助；

B、立即通報(bào)品管負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理；

C、質(zhì)檢負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的所有標(biāo)簽。立即停止銷售；

D、質(zhì)檢部、銷售部聯(lián)合收集并反復(fù)研究有關(guān)質(zhì)疑產(chǎn)品，生產(chǎn)前后

的產(chǎn)品與質(zhì)量記錄。

2.3回收的開(kāi)始：

一旦確認(rèn)問(wèn)題產(chǎn)品具有危害性和質(zhì)量問(wèn)題而且已進(jìn)入銷售，立即

啟動(dòng)回收程序，銷售部立即通報(bào)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，對(duì)已出貨產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查。

同時(shí)，指示各部門(mén)人員在回收工作中的職責(zé)和權(quán)限。生產(chǎn)部應(yīng)立即停

止出貨，對(duì)未出貨產(chǎn)品進(jìn)行貯存隔離工作。負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員和質(zhì)檢人

員與經(jīng)理確認(rèn)問(wèn)題的發(fā)生點(diǎn)。

確認(rèn)方式主要有：

A、如與供應(yīng)商有關(guān)，經(jīng)理、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部與供應(yīng)商一道找出根

源。必要時(shí)，提供詳細(xì)的問(wèn)題產(chǎn)品資料，以免造成危害。

B、如發(fā)生在產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按質(zhì)量管理考核實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

3、退貨品管理制度

為保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，特制訂本程序。

3.1.管理措施

A、退回的產(chǎn)品由質(zhì)檢