2024年板材倉庫安全管理制度

2024年板材倉庫安全管理制度

板材倉庫安全管理制度1

一、物資的驗收入庫

1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員

對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2、對入庫物資核對、清點后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務

科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及游卜填"

入庫單"。

二、物資保管

1、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到■二齊、三清、四號

定位

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。

c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

三、物資的領發(fā)

1、倉庫管理員憑領料人的領料單如實發(fā)放物資，若領料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂

改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出■的原則。

3、領料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準后交

采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

4、任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，

倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

5、以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和部門負責

人簽字。

四、物資退庫

1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)?廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

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1、原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。

2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出

量、結(jié)存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)情況。

3、存放區(qū)應保持清潔，應分類、分區(qū)按批存放。

4、原料在流轉(zhuǎn)中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領雙方共同簽字。

5、原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清5吉衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標

志等設施。

6、對變質(zhì)、過期原料應及時處理。

7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

8、現(xiàn)場7S管理：

整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物

資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工

作。

清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。

安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

服務：樹立"上級為下級服務理念"，做足為相關(guān)銜接部門服務工作。

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一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，

貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和半成品庫的管理。

三、內(nèi)容

1、職責

原料庫管員負責原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管

員負責半成品的收、發(fā)、管工作。

2、入庫

原材料、半成品的入庫。

⑤放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

4、出庫

生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據(jù)〈分店叫貨表）

給各分店進行配貨原材料和半成品e

原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表）的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫

實際發(fā)放的數(shù)量。

原料庫和成品庫的'庫管員憑經(jīng)審批的《領料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或

成品，發(fā)放時應做到：

①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手

續(xù)不完備的不得發(fā)放；

②發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③

發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部,

單據(jù)應妥善保管；

④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按"先進先出”的原則進行發(fā)放。

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一、倉庫管理流程

二、倉庫管理制度

1.保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求，負責

飲食中心'物資的驗收、發(fā)放和保管工作。

2.物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦

理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨，必須向業(yè)務主管部門查詢或請示，經(jīng)批準后

才能辦理入庫。

3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準確，質(zhì)量符合要求,包裝完整無損，手續(xù)完備清楚,

入庫迅速。

4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時，應按庫房地點、

貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼（四位編碼法），做出明顯標志,便于保管作業(yè)，迅速

找到貨位，及時辦理物資出庫手續(xù)。

5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放，作業(yè)正確，要根據(jù)先進

先出、快進快出的原則來堆碼貨物，貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量，又不能阻塞通道。貨物

應當分類、分架、隔墻、離地存放，不允許貨垛重量超過地面的設計負重，確保操作和消防安全的

需要。

6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品

的庫房、設備應當保持整齊、衛(wèi)生、通風，溫度、濕度適當，做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜

工作,并定期檢杳、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品，確保食品原輔料的安全。

7.庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

8.保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃，編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節(jié)約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工

作;要根據(jù)食堂用料計劃和領料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質(zhì)。保

管員要加強與食堂和財務的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續(xù)簡便，及

時迅速，提高效率。

11.保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡，標明

實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量，以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符，防止出現(xiàn)

差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%；以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%

-98%;保管收發(fā)貨的差錯率（按每等計算）不應超過±1%。

12.每月終了，保管員應按照中心規(guī)定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續(xù)盤存制，

凡在庫實物都要清點數(shù)量，點貨對帳按實際存貨填寫實物盤存表，以表對帳，防止漏點實物。

實物盤點時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作，認真

分析原因，及時進行復點、查找，并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經(jīng)濟損失，

要追究保管員的責任。

13.保管員根據(jù)實際盤點數(shù)和庫存帳編制物資盤點表，應于盤庫后三日內(nèi)（遇休息日順延）交財

務進行月結(jié)。

板材倉庫安全管理制度5

1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范原/輔物料、辦公耗材等的

流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，辦公生產(chǎn)正常進行，保證物料供應，加速資

金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：

2、倉庫日常管理

2.1推廣和運用物料現(xiàn)代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列標志明顯，便于清點、

盤點和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據(jù)實際情況和

各類物料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反

映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登

帳，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到

賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經(jīng)理反映，以便及時調(diào)整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨,

要按月編制報表，報送財務部經(jīng)理財務部經(jīng)理對各類不良存貨每月必須提出處理意見,責成相

關(guān)部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴禁吸咽。無關(guān)人員不準進入，

庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常

檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3、入庫管理

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物料應憑回

用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫

邊辦理出庫的現(xiàn)象。

3.2入庫時,倉庫管理員必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)

量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢物料處理

放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人

員負責處理。

3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必

須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據(jù)檢驗

單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原

片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經(jīng)理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵

沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人

簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。

3.6因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門經(jīng)理填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦

理入庫手續(xù)。

4、出庫管理

4.1各類物料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，領料人員憑瓣斗單向倉庫領料，領料

單由生藝工藝工段長或組長保管（其它部門的由部門經(jīng)理保管）并經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，如需領料時

由生藝工藝各工段長或組長（其它部門的由部門經(jīng)理）填寫領料單發(fā)給領料人領料，領料員和倉管

員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領料人簽字欄領料人簽

字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，

另一份統(tǒng)計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經(jīng)理保管存檔，以售核對。如發(fā)現(xiàn)切割組未

辦理原片出庫手續(xù)私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元

罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節(jié)嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規(guī)定，按情節(jié)嚴重程度按員工獎懲制度（版本號：

XGH-XZ-ZC-09）中記過處理。

5、報表及其他管理

5.1倉庫管理員在月末結(jié)賬前要與相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，各相關(guān)部門的計算口

徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

5.2必須正確及時報送規(guī)定的各類報表、物料耗用;口甘、表（各部門）、貨到票未到物料明細表

于次月第二個工作日前上報財務部經(jīng)理，并確保其正確無誤。

5.3庫存物料清直盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時直明原因，并進行相應處理。如屬短缺及

需報廢處理的，必須報財務部經(jīng)理審核并經(jīng)董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。

發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如磔0、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應及時的用書面的

形式向財務部經(jīng)理匯報。

6、輔助工具管理

6.1輔助工具發(fā)放使用采取責任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，

防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保

管不善造成丟失者，應負責賠償。

6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員,如

有不交，或損壞、丟失者照價或根據(jù)使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具,

也應同負賠償責任。

6.5生產(chǎn)工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關(guān)責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用

單上備注責任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關(guān)責任人的由倉庫管理員負責統(tǒng)計實際數(shù)量并

確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完善，如有不明之處請向行政

部咨詢。