學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查表

學(xué)校網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查表長春市第一五七中學(xué)網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查表一、日常信息安全運維管理情況人員安全管理①重點崗位人員安全保密協(xié)議：□全部簽訂□部分簽訂□均未簽訂；②人員離崗離職安全管理規(guī)定：□已制定□未制定；③外部人員機房訪問管理制度及權(quán)限審批制度：□已建立□未建立；設(shè)備資產(chǎn)管理1資產(chǎn)管理制度：□已建立□未建立；2機房設(shè)備標(biāo)簽：□全部標(biāo)簽合格□部分標(biāo)簽合格□無標(biāo)簽；3設(shè)備維修維護和報廢管理：□已建立管理制度，且維修維護和報廢記錄完整；□已建立管理制度，但維修維護和報廢記錄不完整；□未建立管理制度；機房安全管理1機房管理制度：□已建立□未建立；2機房日常運維記錄：□完整詳實□部分簡略□無記錄；3人員進出機房記錄：□完整詳實□部分簡略□無記錄；4機房物理環(huán)境：□達標(biāo)□未達標(biāo)；二、信息安全網(wǎng)絡(luò)防護情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護1互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)：個；其中：□電信接入數(shù)量：個；□移動接入數(shù)量：個；□聯(lián)通接入數(shù)量：個；□其他：接入數(shù)量：個；2網(wǎng)絡(luò)安全防護設(shè)備部署（可多選）：□防火墻□防篡改□入侵檢測設(shè)備□安全審計設(shè)備□防病毒網(wǎng)關(guān)□抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備□其它：；3網(wǎng)絡(luò)訪問日志：□留存日志周期□未留存日志4安全防護設(shè)備策略：□使用默認配置□根據(jù)應(yīng)用自主配置無線局域網(wǎng)安全防護辦公區(qū)域無線局域網(wǎng)接入設(shè)備（無線路由器）數(shù)量：個；1網(wǎng)絡(luò)用途：□訪問互聯(lián)網(wǎng)：個；□訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)：個；2安全防護策略（可多選）：□采取身份鑒別措施：個；□采取地址過濾措施：個；未設(shè)置：個；信息系統(tǒng)安全防護1入侵檢測系統(tǒng)：□已部署□未部署；2防火墻技術(shù)：□已部署□未部署；3漏洞掃描技術(shù)：□已部署□未部署；4訪問權(quán)限設(shè)置：□有□無；數(shù)據(jù)庫安全防護1數(shù)據(jù)庫管理制度：□完整并落實□未落實□無；2Root賬戶權(quán)限設(shè)置：□分級設(shè)置□未分級設(shè)置；3數(shù)據(jù)備份周期：□實時，□定期：周期，□不定期；網(wǎng)站安全防護1網(wǎng)頁防篡改措施：□采用、□未采用；2漏洞掃描：□定期掃描，周期□不定期、□未進行；3信息發(fā)布管理：□已建立審核制度，且審核記錄完整；□已建立審核制度，但審核記錄不完整；□未建立審核制度；4管理員口令復(fù)雜度策略：□高(包含數(shù)字、大小寫字母、特殊符號，8位以上)；□中(數(shù)字、字母，6位以上)；□低(單一數(shù)字、字母，6位以下)；是否設(shè)置有效時間：□是周期：□否；郵箱安全防護1郵箱注冊：□注冊郵箱賬號須經(jīng)審批□任意注冊使用；2賬戶口令防護：□使用技術(shù)措施控制和管理口令強度；□無口令強度限制技術(shù)措施；3定期刪除郵件：□定期周期□未定期；終端計算機安全防護安全管理方式：□集中統(tǒng)一管理（可多選）□規(guī)范軟硬件安裝□統(tǒng)一補丁升級□統(tǒng)一病毒防護□統(tǒng)一安全審計□對移動存儲介質(zhì)接入實施控制□分散管理接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施：□有控制措施（如實名接入、綁定計算機IP和MAC地址等）；□無控制措施；訪問口令復(fù)雜度策略：□高(包含數(shù)字、大小寫字母、特殊符號，8位以上)；□中(數(shù)字、字母，6位以上)；□低(單一數(shù)字、字母，6位以下)；□是否設(shè)置有效時間：□是周期□否；移動介質(zhì)安全防護安全管理方式：□集中管理，統(tǒng)一登記、殺毒、配發(fā)、收回、維修、報廢、銷毀；□未采取集中管理方式電子信息保護：□已配備信息消除和銷毀設(shè)備未配備信息消除和銷毀設(shè)備三、信息安全應(yīng)急工作情況信息安全應(yīng)急預(yù)案預(yù)案全面性及可行性：□全面到位□未到位年度修訂評估情況：□修訂評估□未修訂評估□未制定信息安全應(yīng)急演練□年度演練次數(shù)及時間：，□年度未開展信息安全災(zāi)難備份①重要信息系統(tǒng)：□已備份，備份周期，□不定期，□異地備份，□本地備份；□未備份；②重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：□已備份，備份周期，□不定期，□異地備份，□本地備份；□未備份；應(yīng)急技術(shù)支援隊伍□有應(yīng)急技術(shù)團隊□單位所屬責(zé)任部門：；□外部專業(yè)機構(gòu)名稱:；□是否取得資質(zhì)：□是(附件證明)，□否；□無四、信息系統(tǒng)技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用情況單位網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)拓撲圖及安全設(shè)備產(chǎn)品配置：附件說明硬件軟件配置路由器交換機服務(wù)器數(shù)據(jù)庫操作系統(tǒng)磁盤陣列國產(chǎn)量（臺/套）非國產(chǎn)量（臺/套）防火墻堡壘機漏洞掃描防病毒系統(tǒng)入侵檢測系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)國產(chǎn)量（臺/套）非國產(chǎn)量（臺/套）終端計算機（含筆記本）總臺數(shù)：，其中國產(chǎn)臺數(shù)：；公文處理軟件（終端計算機安裝）安裝國產(chǎn)公文處理軟件的終端計算機臺數(shù)：；安裝國外公文處理軟件的終端計算機臺數(shù)：；信息安全設(shè)備產(chǎn)品1防火墻等訪問控制設(shè)備（不含終端軟件防火墻）臺數(shù)：；其中，國產(chǎn)臺數(shù)：；2安裝國產(chǎn)防病毒產(chǎn)品的設(shè)備臺數(shù)：；五、年度信息安全事件及技術(shù)檢測情況信息安全事件情況門戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護設(shè)備檢測到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)：；網(wǎng)頁被篡改情況門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)：；重要系統(tǒng)中斷情況重要系統(tǒng)異常中斷時間：小時；重要系統(tǒng)異常中斷造成的數(shù)據(jù)丟失量：MBGBTB；重要系統(tǒng)異常中斷造成的影響范圍：□社會公眾□本部門□部分下屬單位□其他技術(shù)檢測情況滲透測試本部門進行過滲透測試的信息系統(tǒng)數(shù)量：；其中，可以成功控制的信息系統(tǒng)數(shù)量：；惡意代碼檢測結(jié)果①進行過病毒木馬等惡意代碼檢測的服務(wù)器臺數(shù)：；其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺數(shù)：；②進行過病毒木馬等惡意代碼檢測的終端計算機臺數(shù)；其中，存在惡意代碼的終端計算機臺數(shù)：；安全漏洞檢測結(jié)果①進行過漏洞掃描的服務(wù)器臺數(shù)：；其中，存在漏洞的服務(wù)器臺數(shù)：；存在高風(fēng)險漏洞的服務(wù)器臺數(shù)：；②進行過漏洞掃描的終端計算機臺數(shù)：；其中，存在漏洞的終端計算機臺數(shù)：；存在高風(fēng)險漏洞的終端計算機臺數(shù)：；信息安全事件情況特別