2024年審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)樣本（五篇）

第1頁共1頁2024年審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)樣本1.負(fù)責(zé)構(gòu)建公司審計(jì)體系，制定并完善審計(jì)制度及工作流程，確保其在實(shí)施過程中的持續(xù)優(yōu)化；2.負(fù)責(zé)建立和完善公司上市后的內(nèi)控體系；3.根據(jù)公司經(jīng)營管理需求，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)以及職能領(lǐng)域的專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等；4.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制與管理，構(gòu)建審計(jì)預(yù)警機(jī)制，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需求確定審計(jì)工作的關(guān)鍵點(diǎn)；5.負(fù)責(zé)監(jiān)察工作，對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過程監(jiān)督，包括但不限于重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購及日常運(yùn)營等；6.負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查工作，并建立與之相關(guān)的投訴處理等配套機(jī)制；7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營管理，組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力和凝聚力。2024年審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)樣本（二）1.負(fù)責(zé)構(gòu)建和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)控機(jī)制；2.對集團(tuán)下屬公司的運(yùn)營狀況及內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行徹底審查；3.制定并優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)制度與流程；4.負(fù)責(zé)擬定部門的年度、季度或月度工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)預(yù)算，并確保其執(zhí)行；5.督促執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和建議的整改工作；6.組織、監(jiān)督和審查經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動；7.對審計(jì)項(xiàng)目開展調(diào)查、核實(shí)工作，搜集審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)報(bào)告，并對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行綜合分析與評價(jià)；8.執(zhí)行審計(jì)后續(xù)跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度和操作流程，提升內(nèi)部管理控制的有效性；9.協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)、外部審計(jì)之間的關(guān)系；10.負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部控制評估報(bào)告。2024年審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)樣本（三）1.負(fù)責(zé)構(gòu)建公司審計(jì)體系，制定并完善審計(jì)制度及工作流程，確保其在實(shí)施過程中的持續(xù)優(yōu)化；2.負(fù)責(zé)建立和完善公司上市后的內(nèi)控體系；3.根據(jù)公司經(jīng)營管理需求，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)以及職能領(lǐng)域的專項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等；4.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制與管理，建立審計(jì)預(yù)警機(jī)制，組織編寫風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需求確定審計(jì)關(guān)鍵工作；5.負(fù)責(zé)監(jiān)察工作，對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過程監(jiān)督，包括但不限于重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運(yùn)營等；6.負(fù)責(zé)開展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查工作，并建立與之相關(guān)的投訴處理等配套機(jī)制；7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營管理，組織部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚力。2024年審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)樣本（四）1.依據(jù)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，輔助中心總經(jīng)理制定法律風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和方針，以及法律風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)劃；2.輔助中心總經(jīng)理構(gòu)建集團(tuán)法律風(fēng)險(xiǎn)管理制度和管理體系，并依照該制度執(zhí)行法律風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防和控制工作；3.制定年度法律風(fēng)險(xiǎn)管理的工作計(jì)劃和方案，并根據(jù)計(jì)劃和方案執(zhí)行法律風(fēng)險(xiǎn)管理的工作；組織集團(tuán)內(nèi)各業(yè)務(wù)板塊及項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)自查，開展法律風(fēng)險(xiǎn)的巡查工作，進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)的分析和評估，督促責(zé)任單位應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)事件，并監(jiān)督事件應(yīng)對及缺陷整改的進(jìn)展；5.對重大合同和業(yè)務(wù)經(jīng)營事項(xiàng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)的事前審查，并提示潛在風(fēng)險(xiǎn)；組織并開展法律風(fēng)險(xiǎn)管理及合同合規(guī)方面的培訓(xùn)工作。2024年審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)樣本（五）1.負(fù)責(zé)構(gòu)建、維護(hù)及更新公司風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)體系，擬定風(fēng)險(xiǎn)控制策略，并建立業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估與預(yù)警機(jī)制。2.優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)職能，明確業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)的執(zhí)行結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)。3.結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理狀況及公司發(fā)展需求，制訂并執(zhí)行公司年度審計(jì)計(jì)劃。4.對公司的項(xiàng)目投資開發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估與審計(jì)。5.組織開展風(fēng)險(xiǎn)控制審計(jì)相關(guān)工作，包括事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示，編制風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評估報(bào)告，