2021年質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三體系相關(guān)方需求和期望分析表及組織環(huán)境分析報(bào)告

原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任第第頁(yè)2021年質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三體系相關(guān)方需求和期望分析表及組織環(huán)境分析報(bào)告文件編號(hào)：HR-QEO04-002表一：ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)方的需求及期望識(shí)別及評(píng)審表分析日期：2021.1.6序號(hào)相關(guān)方需求及期望描述應(yīng)對(duì)措施結(jié)果評(píng)價(jià)備注1顧客（甲方）建立有效的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行；持續(xù)滿足合同要求的服務(wù)質(zhì)量原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任在公司內(nèi)部建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系，并在公司內(nèi)部有效實(shí)施；通過(guò)甲方要求的識(shí)別、評(píng)審及轉(zhuǎn)化，建立有針對(duì)性的服務(wù)方案實(shí)現(xiàn)顧客（甲方）的要求及期望基本按應(yīng)對(duì)的措施控制管理，基本滿足要求原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任2外部供方穩(wěn)定、持續(xù)的開(kāi)展雙方的業(yè)務(wù)合作；通過(guò)雙方的深度合作降低外部供方的成本，提升供就鏈的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力提供供方更先進(jìn)、更規(guī)范化、更有競(jìng)爭(zhēng)力的管理制度促進(jìn)供方持續(xù)改善，提高供方的水平，實(shí)現(xiàn)真正意義上的雙贏原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任持續(xù)推動(dòng)一體化戰(zhàn)略，建立與供方穩(wěn)定的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系；加大對(duì)供方的供貨及服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督力度，提升供方供貨質(zhì)量及服務(wù)水平，持續(xù)有效的降低供方的成本通過(guò)公司建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系，對(duì)供方持續(xù)的施加影響基本按應(yīng)對(duì)的措施控制管理，符合要求基本滿足要求原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任3員工個(gè)人能力及職位得到提升；福利措施的持續(xù)滿足職業(yè)健康防護(hù)的落實(shí)建立規(guī)范化的人力資源及培訓(xùn)機(jī)制，構(gòu)建更加公平、透明、規(guī)范化的崗位競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制；持續(xù)落實(shí)勞保用品、過(guò)節(jié)費(fèi)、確保月休四天等福利措施的實(shí)施；建立員工健康檢查機(jī)制，每年安排員工體檢；確保清潔員工社保及團(tuán)隊(duì)意外險(xiǎn)的落實(shí)到位基本按應(yīng)對(duì)的措施控制管理，基本滿足要求原創(chuàng)作者：李柏倫翻版盜賣者必追究責(zé)任4市環(huán)保區(qū)符合環(huán)境法律法規(guī)要求建立ISO14001-2015管理體系并在公司實(shí)施，按要求力所能及的做好環(huán)境保護(hù)工作，如垃圾分類、廢棄溶劑瓶或器皿收集處理、節(jié)能降耗等基本有按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施，基本滿足要求5市安監(jiān)局防止清潔藥品泄漏傷害；防止高處作業(yè)摔傷傷害等建立防泄漏及高處作業(yè)摔傷傷害應(yīng)急預(yù)案并根據(jù)實(shí)際情況定期演練等有按要求建立應(yīng)急預(yù)案等基本滿足要求，6市水務(wù)區(qū)節(jié)約用水、合規(guī)排水持續(xù)在公司內(nèi)部進(jìn)行節(jié)約用水宣傳及張貼節(jié)約用水標(biāo)識(shí)；建立節(jié)約用水管理措施有按要求建立相關(guān)制度并進(jìn)行宣傳，基本滿足要求7市供電局節(jié)約用電1.持續(xù)在公司內(nèi)部進(jìn)行節(jié)約用電宣傳及張貼節(jié)約用電標(biāo)識(shí)；2.建立節(jié)約用電管理措施有按要求建立相關(guān)制度并進(jìn)行宣傳，基本滿足要求8運(yùn)營(yíng)部降低噪音、廢氣等污染；防止藥品泄漏傷害等防止高空墜物砸傷傷害等建立環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行規(guī)則指導(dǎo)作業(yè)；建立防泄漏、防高空砸傷等應(yīng)急預(yù)案等有按要求建立運(yùn)行規(guī)則及相關(guān)的應(yīng)急預(yù)案指導(dǎo)作業(yè)，基本滿足要求9XXX認(rèn)證中心1.按組織建立的ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系開(kāi)展認(rèn)證工作按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)要求在公司內(nèi)部建立質(zhì)量、環(huán)境管理管理體系有按要求建立上述管理體系，基本符合要求10市醫(yī)院及相關(guān)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按公司要求開(kāi)展員工健康檢查及防治工作每年安排員工進(jìn)行健康檢查有按要求實(shí)施，基本滿足要求11危險(xiǎn)廢棄物回收處理單位按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)廢棄物的收集回收按規(guī)定要求與危險(xiǎn)廢棄物處理廠商簽訂協(xié)議并進(jìn)行危險(xiǎn)廢棄物的移交處理目前暫未實(shí)施，后續(xù)根據(jù)產(chǎn)生量實(shí)施，基本滿足要求12股東或投資人組織按規(guī)定合法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，按ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018建立管理體系，履行社會(huì)責(zé)任按規(guī)定要求開(kāi)展公司資質(zhì)范圍內(nèi)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，建立ISO9001-2015、ISO14001-2015及ISO45001-2018管理體系并有效實(shí)施目前經(jīng)營(yíng)合規(guī)，有建立上述管理體系并有效運(yùn)行，基本滿足要求文件編號(hào)：HR-QEO04-001表二：ISO9001-2015+ISO14001-2015+ISO45001-2018質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織環(huán)境分析報(bào)告分析日期：2021.1.6組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施考慮的層面當(dāng)前現(xiàn)狀外部因素產(chǎn)品、工藝技術(shù)發(fā)展公司產(chǎn)品為電感和變壓器，目前工藝及技術(shù)所處狀況：公司技術(shù)相對(duì)穩(wěn)定，但是制程中手工工藝較多，而人工成本一直在上漲。當(dāng)前變壓器行業(yè)正逐漸導(dǎo)入自動(dòng)化，以提高效率，節(jié)約人工成本；公司需要采取措施跟上行業(yè)發(fā)展。1.公司招聘工藝工程師并組建團(tuán)隊(duì)，改善制程，提高效率，節(jié)約人力；

2.逐步導(dǎo)入自動(dòng)化設(shè)備；法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)情況相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不定時(shí)更新滿足和遵守可以讓客人更加放心滿意；可以拓展更多市場(chǎng)；違反將產(chǎn)生不良后果。1、確定、收集和更新法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

2、及時(shí)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況客戶對(duì)制程和體系要求越來(lái)越高，競(jìng)爭(zhēng)已不僅在于價(jià)格和配合度等方面，同時(shí)在于制程能力和品質(zhì)水平。制程能力和品質(zhì)水平落后，影響新客戶開(kāi)發(fā)，影響現(xiàn)有客戶的認(rèn)可1、業(yè)務(wù)及時(shí)掌握并傳達(dá)行業(yè)動(dòng)態(tài)，技術(shù)部致力于改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造水平。

2、加強(qiáng)人才培養(yǎng)，完善管理體系。學(xué)習(xí)并使用各種先進(jìn)的品質(zhì)工具。社會(huì)因素周邊工廠多，招聘難度大；國(guó)家和政府對(duì)企業(yè)環(huán)保要求提高；人員欠缺影響產(chǎn)能或交期；不了解國(guó)家和政府的要求導(dǎo)致違規(guī)影響運(yùn)營(yíng)1.提高員工福利待遇，降低人員離職率。

2、確定、收集和更新法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

3、及時(shí)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。經(jīng)濟(jì)環(huán)境物價(jià)上漲導(dǎo)致員工工資上漲和原材料價(jià)格上漲影響公司運(yùn)營(yíng)開(kāi)源節(jié)流，深入挖潛，降低成本供應(yīng)鏈情況現(xiàn)有主材供應(yīng)商品質(zhì)狀況良好，但輕微的品質(zhì)問(wèn)題較多；新開(kāi)發(fā)的材料和供應(yīng)商較多。品質(zhì)問(wèn)題可能影響生產(chǎn)和交付甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量；新供應(yīng)商能力不足將影響后續(xù)交付。1.加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商的管理和輔導(dǎo)；

2.對(duì)新供應(yīng)商和新材料進(jìn)行嚴(yán)格的審核和承認(rèn)。內(nèi)部因素公司文化建立了一定的公司文化，需進(jìn)一步加強(qiáng)引導(dǎo)凝聚力和團(tuán)隊(duì)意識(shí)差，無(wú)歸屬感通過(guò)定期和不定期舉行聯(lián)歡會(huì)、比賽，旅游等增強(qiáng)了公司的凝聚力和員工的認(rèn)同感、歸屬感公司價(jià)值觀公司管理團(tuán)隊(duì)的價(jià)值觀在思想認(rèn)識(shí)上較統(tǒng)一價(jià)值觀的缺乏會(huì)導(dǎo)致目標(biāo)不明確，缺乏行為規(guī)范，沒(méi)有凝聚力。加強(qiáng)認(rèn)知、溝通，構(gòu)建良性價(jià)值觀，為企業(yè)發(fā)展服務(wù)；經(jīng)營(yíng)績(jī)效各部門(mén)制定了相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，適合公司各部門(mén)生產(chǎn)、工作狀態(tài)。質(zhì)量目標(biāo)不明確或與公司實(shí)際狀況不符合每年制定公司的各項(xiàng)指標(biāo)，定期進(jìn)行評(píng)審并進(jìn)行年度評(píng)審。人員特點(diǎn)公司中高層管理人員都有較高的學(xué)歷和豐富的經(jīng)驗(yàn)，能夠滿足崗位的要求，且人員離職率較低；但生產(chǎn)人員流失率教大。員工流動(dòng)率大導(dǎo)致生產(chǎn)品質(zhì)不穩(wěn)定1.按要求對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行培訓(xùn)，考核上崗；

2.提高員工福利待遇，降低人員離職率。制程的復(fù)雜性產(chǎn)品型號(hào)和料號(hào)繁多，換線頻率高人員培訓(xùn)和考核比較困難，生產(chǎn)指導(dǎo)文件管理比較困難，影響品質(zhì)和效率。加強(qiáng)過(guò)程QC管控，生產(chǎn)主管加強(qiáng)對(duì)線長(zhǎng)的培訓(xùn)資源條件基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、組織的知識(shí)狀況：資源基本能滿足管理需要資源的缺乏會(huì)導(dǎo)致管理相對(duì)落后，生產(chǎn)效率低下持續(xù)提供和配置適宜資源；管理評(píng)審確認(rèn).相關(guān)方的需求和期望客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、交付、價(jià)格、服務(wù)等要求越來(lái)越高，對(duì)行業(yè)情況相對(duì)了解。不能滿足顧客要求會(huì)導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)下滑，業(yè)務(wù)流失。加強(qiáng)市場(chǎng)和顧客調(diào)研，產(chǎn)品合格率可進(jìn)一步提高，繼續(xù)加強(qiáng)制程和體系管理，提高生產(chǎn)效率，加強(qiáng)對(duì)顧客關(guān)系的管理。政府機(jī)構(gòu)要求守法經(jīng)營(yíng)，符合政策引導(dǎo)，節(jié)能減排，多安排就業(yè)，多交稅工藝改進(jìn)上爭(zhēng)取政府支持，節(jié)能減排了解要求，加強(qiáng)評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施，調(diào)整工藝，降低排放供應(yīng)商1、穩(wěn)定、持續(xù)的進(jìn)行雙贏合作；

2、通過(guò)深度合作降低雙方成本以提高溝通不