2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導檢查工作制度（三篇）

第6頁共6頁2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導檢查工作制度一、檢查執(zhí)行情況1.常規(guī)檢查執(zhí)行情況本年度，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）共開展了____次常規(guī)稽核工作。我們嚴格遵循月度計劃，對下轄網(wǎng)點的庫存現(xiàn)金進行了____次突擊抽查，并對重要憑證進行了____次突擊抽查，以確保資金與憑證管理的規(guī)范性。2.專項稽核執(zhí)行情況(1)在指定時間段（今年____月____日至____月____日），我們根據(jù)市辦檢查要求，在財務電腦部的協(xié)助下，圓滿完成了對聯(lián)社會計事后監(jiān)督管理部門的專項檢查任務，共計____次，并提出了____條整改意見。(2)隨后，在____月____日至____日期間，我們又在財務部門的配合下，對下轄網(wǎng)點機構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行了____次專項檢查，并提出了____條整改建議。3.離任審計執(zhí)行情況自今年____月起，我們嚴格按照《____省農(nóng)村信用社各級主要負責人離任審計暫行辦法》的規(guī)定，對原____分社等____個單位的____位農(nóng)村信用社主要負責人進行了離任審計，共計____人次。審計過程中，我們采用了問、聽、談、查等多種方式，重點審計了被審計人在任期內(nèi)的業(yè)務經(jīng)營、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、財務費用開支及內(nèi)控制度執(zhí)行等情況，并據(jù)此做出了客觀公正的評價。4.簡易檢查執(zhí)行情況針對聯(lián)社信貸管理實際，我們在____月份對聯(lián)社業(yè)務發(fā)展部的大額貸款（單筆____萬元以上）進行了合規(guī)合法性檢查，共提出____條整改意見，要求相關(guān)部門及時整改。5.后續(xù)稽核檢查執(zhí)行情況為確保整改工作的有效性，我們在____月份按照稽核檢查程序要求，對會計事后監(jiān)督管理等方面進行了____次后續(xù)稽核檢查。此次檢查主要對歷次稽核中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進行跟蹤，以防止整改流于形式，確保整改工作取得實效。二、其他工作開展情況我們積極承擔全轄____名干部職工每月個人吸儲任務的統(tǒng)計、考核及檢查工作，并盡職盡力完成聯(lián)社領(lǐng)導交辦的其他各項任務。三、制度及機構(gòu)建設(shè)情況(一)制度建設(shè)針對稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們依據(jù)相關(guān)文件精神，對原有部分制度、規(guī)定及辦法進行了修訂和補充。____月份，我們制訂出臺了《____縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實施細則》，該細則共十一章八十六條，明確了稽核部門的工作范圍、任務及稽核人員的崗位職責，同時詳細規(guī)定了被稽核對象的工作職責及違規(guī)行為的經(jīng)濟處罰措施，有效促進了農(nóng)村信用社各項內(nèi)控制度的落實。(二)機構(gòu)建設(shè)年初，在聯(lián)社領(lǐng)導班子的關(guān)心和支持下，我們?yōu)榛瞬块T配備了一名專職稽核人員。目前，聯(lián)社稽核人員共有____人，已初步組建起一支政治覺悟高、業(yè)務素質(zhì)好、工作效率快的內(nèi)部審計隊伍。(三)稽核人員培訓為提高稽核人員的業(yè)務水平，我們根據(jù)上級要求及年初制訂的培訓計劃，將稽核人員的政治思想教育和業(yè)務技能培訓貫穿于全年工作中。____月份，我們制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務技能培訓方案》，該方案涵蓋了____個方面的培訓內(nèi)容，現(xiàn)已全部完成培訓任務。四、經(jīng)驗體會與未來規(guī)劃回顧過去一年，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）在強化內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務操作行為、提高經(jīng)營效益及防范風險等方面發(fā)揮了一定作用。但我們也認識到檢查的力度和深度仍需加強。針對個別業(yè)務人員風險防范意識和自我約束能力不強、業(yè)務素質(zhì)及思想覺悟不高等問題，我們將繼續(xù)加強培訓和監(jiān)督力度。展望未來，我們將根據(jù)上級主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理要求及改革需要，進一步加強稽核人員業(yè)務培訓。在持續(xù)抓好常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開展形式多樣的專項稽核檢查工作，并注重事前的預警和事中的控制檢查。同時，我們將不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)以增強對各經(jīng)營考核單位和監(jiān)督對象的約束力。通過靈活運用各種稽核檢查手段以檢查促規(guī)范在規(guī)范中求發(fā)展進一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務參謀、監(jiān)督約束和保駕護航等重要作用。____農(nóng)村信用聯(lián)社2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導檢查工作制度（二）在推進工作過程中，務必堅守客觀、真實、公平、公正的原則。我們將全面公開督導檢查的程序、內(nèi)容及標準，確保督導檢查過程遵循實事求是的精神，督導檢查結(jié)果能真實反映基本公共衛(wèi)生服務的落實情況。（三）為了提升服務質(zhì)量與效率，我們將堅持全面督導檢查與日常管理相結(jié)合。通過建立和完善相關(guān)管理制度，加強對承擔基本公共衛(wèi)生服務任務的機構(gòu)的日常管理，并借助全面督導檢查來推動相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室服務能力的持續(xù)提升。三、督導檢查內(nèi)容及對象督導檢查內(nèi)容主要包含三個方面：一是任務完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)布的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案》為基準進行評估；二是項目資金和財務管理的規(guī)范性，重點考察公共衛(wèi)生服務機構(gòu)對基本公共衛(wèi)生資金的使用與管理情況，要求服務機構(gòu)建立健全項目管理制度，實施項目資金專賬管理，確保?？顚Ｓ?，賬冊清晰，原始憑證真實有效，資料符合規(guī)定；三是項目實施效果，主要評估居民對基本公共衛(wèi)生服務項目的知曉率、利用率及滿意度等。督導檢查對象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊、承擔基本公共衛(wèi)生服務的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導檢查方法與時間要求督導檢查采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導檢查評估相結(jié)合的方式進行。督導檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實行月度檢查與年度考評相結(jié)合的機制。五、督導檢查結(jié)果及其應用基本公共衛(wèi)生服務項目每項均設(shè)有標準分，督導檢查得分將按照既定區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級。督導檢查小組需及時公示檢查結(jié)果，并在公示無異議后，將其作為對村衛(wèi)生室核撥基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費及表彰的依據(jù)。同時，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導檢查小組將督促相關(guān)機構(gòu)查明原因，及時整改，并完善相關(guān)制度。對于服務機構(gòu)存在的弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重給予相應處理。六、相關(guān)要求（一）提高認識，強化領(lǐng)導。要深刻認識基本公共衛(wèi)生服務項目督導檢查工作的重要性，切實加強組織領(lǐng)導。（二）健全機構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導檢查組，負責具體督導檢查工作的組織與實施。（三）加強宣傳，接受社會監(jiān)督。加大對基本公共衛(wèi)生服務的宣傳力度，提高群眾知曉率和利用率，并主動接受社會和群眾的監(jiān)督。（四）強化督導，執(zhí)行問責制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務項目工作督導組，對項目責任領(lǐng)導及責任人實行責任倒查與問責制度。第四篇：關(guān)于督導檢查檢查制度的說明牛____牧場寄宿制學校為進一步提升學校標準化建設(shè)水平，加強學生管理，維護教育教學秩序，促進學生健康成長，營造和諧安全的校園環(huán)境，結(jié)合學校實際情況，特制定以下標準化建設(shè)工作質(zhì)量檢查制度：1.實行校級領(lǐng)導帶班值班制度，每日由一名校級領(lǐng)導帶領(lǐng)部分教師輪流值班，確保值班工作不間斷。2.值班時間覆蓋學生早自習至晚飯前，值班人員需堅守崗位，不得擅自離崗。3.值班檢查內(nèi)容主要包括課堂教學、學生宿舍管理、安全防火等方面。具體涉及教師簽到、課堂管理、學生聽課紀律、宿舍衛(wèi)生與安全、校園封閉管理、重點區(qū)域安全檢查等。4.值班人員需高度負責，深入科室與班級進行全面細致的檢查，并督促門衛(wèi)加強校園巡視，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。5.值班人員需切實履行職責，不得推諉敷衍。對于暫時無法解決的問題，應及時通報相關(guān)科室；重大問題或事件需立即向?qū)W校主要領(lǐng)導匯報。6.值班人員需按時到崗，不得無故缺席。因特殊原因無法參加值班者需向帶班領(lǐng)導請假，并承擔相應責任。7.值班人員需認真如實填寫值班記錄，并按時交送學校辦公室存檔管理。8.實行值班責任制，嚴禁擅自離崗、脫崗等行為。對于違反規(guī)定者將按照缺勤制度進行處理。9.定期召開工作會議對值班工作情況進行反饋與匯總，針對存在的問題制定相應措施加以解決。同時制定月度督導檢查計劃對學校標準化建設(shè)工作的指標負責人員進行監(jiān)督與考核。2024年縣聯(lián)社稽核例會和督導檢查工作制度（三）在推進基本公共衛(wèi)生服務的過程中，我們必須秉持客觀、真實、公平、公正的原則。具體而言，我們將公開督導檢查的程序、內(nèi)容及標準，確保督導檢查過程遵循實事求是的精神，督導檢查結(jié)果則真實反映基本公共衛(wèi)生服務的落實情況。（三）我們堅持將全面督導檢查與日常管理緊密結(jié)合。為此，我們將建立和完善相關(guān)制度，強化對承擔基本公共衛(wèi)生服務任務機構(gòu)的日常管理，并借助全面督導檢查機制，不斷提升相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室的服務能力。三、關(guān)于督導檢查的內(nèi)容與對象督導檢查的內(nèi)容主要包括三個方面：一是任務完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院下發(fā)的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案》為基準進行評估；二是項目資金和財務管理的規(guī)范性，要求服務機構(gòu)建立健全項目管理制度，完善日常督導檢查機制，確保項目資金專賬管理、?？顚Ｓ?，且賬冊清晰、原始憑證真實、資料合規(guī)；三是項目實施效果，即評估居民對基本公共衛(wèi)生服務項目的知曉率、利用率及滿意度等。督導檢查的對象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊、承擔基本公共衛(wèi)生服務的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導檢查的方法與時間安排我們將采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導檢查評估相結(jié)合的方式開展工作。督導檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實行月度檢查與年度考評相結(jié)合的機制。五、督導檢查結(jié)果及其應用基本公共衛(wèi)生服務項目每項設(shè)有標準分，督導檢查得分將依據(jù)不同區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個等級。督導檢查小組需及時將結(jié)果在一定范圍內(nèi)公示，無異議后自動生效。此結(jié)果將作為村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費核撥及表彰的依據(jù)。同時，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導檢查小組將督促相關(guān)機構(gòu)查明原因、及時整改并完善制度。對于弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重作出相應處理。六、相關(guān)要求（一）提高認識，加強領(lǐng)導。我們要充分認識到基本公共衛(wèi)生服務項目督導檢查工作的重要性，并予以高度重視。（二）健全機構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導檢查組，負責督導檢查工作的有序開展。（三）加強宣傳，接受社會監(jiān)督。通過加強宣傳提高群眾對基本公共衛(wèi)生服務項目的知曉率和利用率，并自覺接受社會和群眾的監(jiān)督。（四）強化督導，執(zhí)行問責制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務項目工作督導組，對項目責