2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（三篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度一、檢查執(zhí)行情況1.常規(guī)檢查執(zhí)行情況本年度，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）共開展了____次常規(guī)稽核工作。我們嚴(yán)格遵循月度計(jì)劃，對(duì)下轄網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行了____次突擊抽查，并對(duì)重要憑證進(jìn)行了____次突擊抽查，以確保資金與憑證管理的規(guī)范性。2.專項(xiàng)稽核執(zhí)行情況(1)在指定時(shí)間段（今年____月____日至____月____日），我們根據(jù)市辦檢查要求，在財(cái)務(wù)電腦部的協(xié)助下，圓滿完成了對(duì)聯(lián)社會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理部門的專項(xiàng)檢查任務(wù)，共計(jì)____次，并提出了____條整改意見。(2)隨后，在____月____日至____日期間，我們又在財(cái)務(wù)部門的配合下，對(duì)下轄網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行了____次專項(xiàng)檢查，并提出了____條整改建議。3.離任審計(jì)執(zhí)行情況自今年____月起，我們嚴(yán)格按照《____省農(nóng)村信用社各級(jí)主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的規(guī)定，對(duì)原____分社等____個(gè)單位的____位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了離任審計(jì)，共計(jì)____人次。審計(jì)過程中，我們采用了問、聽、談、查等多種方式，重點(diǎn)審計(jì)了被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、信貸資產(chǎn)質(zhì)量、財(cái)務(wù)費(fèi)用開支及內(nèi)控制度執(zhí)行等情況，并據(jù)此做出了客觀公正的評(píng)價(jià)。4.簡(jiǎn)易檢查執(zhí)行情況針對(duì)聯(lián)社信貸管理實(shí)際，我們?cè)赺___月份對(duì)聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額貸款（單筆____萬(wàn)元以上）進(jìn)行了合規(guī)合法性檢查，共提出____條整改意見，要求相關(guān)部門及時(shí)整改。5.后續(xù)稽核檢查執(zhí)行情況為確保整改工作的有效性，我們?cè)赺___月份按照稽核檢查程序要求，對(duì)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了____次后續(xù)稽核檢查。此次檢查主要對(duì)歷次稽核中發(fā)現(xiàn)的問題整改情況進(jìn)行跟蹤，以防止整改流于形式，確保整改工作取得實(shí)效。二、其他工作開展情況我們積極承擔(dān)全轄____名干部職工每月個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)的統(tǒng)計(jì)、考核及檢查工作，并盡職盡力完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。三、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)情況(一)制度建設(shè)針對(duì)稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我們依據(jù)相關(guān)文件精神，對(duì)原有部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充。____月份，我們制訂出臺(tái)了《____縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實(shí)施細(xì)則》，該細(xì)則共十一章八十六條，明確了稽核部門的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé)，同時(shí)詳細(xì)規(guī)定了被稽核對(duì)象的工作職責(zé)及違規(guī)行為的經(jīng)濟(jì)處罰措施，有效促進(jìn)了農(nóng)村信用社各項(xiàng)內(nèi)控制度的落實(shí)。(二)機(jī)構(gòu)建設(shè)年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心和支持下，我們?yōu)榛瞬块T配備了一名專職稽核人員。目前，聯(lián)社稽核人員共有____人，已初步組建起一支政治覺悟高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、工作效率快的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。(三)稽核人員培訓(xùn)為提高稽核人員的業(yè)務(wù)水平，我們根據(jù)上級(jí)要求及年初制訂的培訓(xùn)計(jì)劃，將稽核人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)貫穿于全年工作中。____月份，我們制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該方案涵蓋了____個(gè)方面的培訓(xùn)內(nèi)容，現(xiàn)已全部完成培訓(xùn)任務(wù)。四、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)與未來(lái)規(guī)劃回顧過去一年，保衛(wèi)監(jiān)督部（稽核）在強(qiáng)化內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為、提高經(jīng)營(yíng)效益及防范風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了一定作用。但我們也認(rèn)識(shí)到檢查的力度和深度仍需加強(qiáng)。針對(duì)個(gè)別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我約束能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺悟不高等問題，我們將繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)和監(jiān)督力度。展望未來(lái)，我們將根據(jù)上級(jí)主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理要求及改革需要，進(jìn)一步加強(qiáng)稽核人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在持續(xù)抓好常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開展形式多樣的專項(xiàng)稽核檢查工作，并注重事前的預(yù)警和事中的控制檢查。同時(shí)，我們將不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)以增強(qiáng)對(duì)各經(jīng)營(yíng)考核單位和監(jiān)督對(duì)象的約束力。通過靈活運(yùn)用各種稽核檢查手段以檢查促規(guī)范在規(guī)范中求發(fā)展進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等重要作用。____農(nóng)村信用聯(lián)社2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（二）在推進(jìn)工作過程中，務(wù)必堅(jiān)守客觀、真實(shí)、公平、公正的原則。我們將全面公開督導(dǎo)檢查的程序、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保督導(dǎo)檢查過程遵循實(shí)事求是的精神，督導(dǎo)檢查結(jié)果能真實(shí)反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的落實(shí)情況。（三）為了提升服務(wù)質(zhì)量與效率，我們將堅(jiān)持全面督導(dǎo)檢查與日常管理相結(jié)合。通過建立和完善相關(guān)管理制度，加強(qiáng)對(duì)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)的機(jī)構(gòu)的日常管理，并借助全面督導(dǎo)檢查來(lái)推動(dòng)相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室服務(wù)能力的持續(xù)提升。三、督導(dǎo)檢查內(nèi)容及對(duì)象督導(dǎo)檢查內(nèi)容主要包含三個(gè)方面：一是任務(wù)完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院發(fā)布的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》為基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估；二是項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，重點(diǎn)考察公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)基本公共衛(wèi)生資金的使用與管理情況，要求服務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全項(xiàng)目管理制度，實(shí)施項(xiàng)目資金專賬管理，確保專款專用，賬冊(cè)清晰，原始憑證真實(shí)有效，資料符合規(guī)定；三是項(xiàng)目實(shí)施效果，主要評(píng)估居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率、利用率及滿意度等。督導(dǎo)檢查對(duì)象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊(cè)、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導(dǎo)檢查方法與時(shí)間要求督導(dǎo)檢查采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導(dǎo)檢查評(píng)估相結(jié)合的方式進(jìn)行。督導(dǎo)檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實(shí)行月度檢查與年度考評(píng)相結(jié)合的機(jī)制。五、督導(dǎo)檢查結(jié)果及其應(yīng)用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目每項(xiàng)均設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)分，督導(dǎo)檢查得分將按照既定區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個(gè)等級(jí)。督導(dǎo)檢查小組需及時(shí)公示檢查結(jié)果，并在公示無(wú)異議后，將其作為對(duì)村衛(wèi)生室核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)及表彰的依據(jù)。同時(shí)，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查小組將督促相關(guān)機(jī)構(gòu)查明原因，及時(shí)整改，并完善相關(guān)制度。對(duì)于服務(wù)機(jī)構(gòu)存在的弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理。六、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)。要深刻認(rèn)識(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。（二）健全機(jī)構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導(dǎo)及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)具體督導(dǎo)檢查工作的組織與實(shí)施。（三）加強(qiáng)宣傳，接受社會(huì)監(jiān)督。加大對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的宣傳力度，提高群眾知曉率和利用率，并主動(dòng)接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督。（四）強(qiáng)化督導(dǎo)，執(zhí)行問責(zé)制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作督導(dǎo)組，對(duì)項(xiàng)目責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人實(shí)行責(zé)任倒查與問責(zé)制度。第四篇：關(guān)于督導(dǎo)檢查檢查制度的說明牛____牧場(chǎng)寄宿制學(xué)校為進(jìn)一步提升學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)水平，加強(qiáng)學(xué)生管理，維護(hù)教育教學(xué)秩序，促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)，營(yíng)造和諧安全的校園環(huán)境，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，特制定以下標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作質(zhì)量檢查制度：1.實(shí)行校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度，每日由一名校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部分教師輪流值班，確保值班工作不間斷。2.值班時(shí)間覆蓋學(xué)生早自習(xí)至晚飯前，值班人員需堅(jiān)守崗位，不得擅自離崗。3.值班檢查內(nèi)容主要包括課堂教學(xué)、學(xué)生宿舍管理、安全防火等方面。具體涉及教師簽到、課堂管理、學(xué)生聽課紀(jì)律、宿舍衛(wèi)生與安全、校園封閉管理、重點(diǎn)區(qū)域安全檢查等。4.值班人員需高度負(fù)責(zé)，深入科室與班級(jí)進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，并督促門衛(wèi)加強(qiáng)校園巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。5.值班人員需切實(shí)履行職責(zé)，不得推諉敷衍。對(duì)于暫時(shí)無(wú)法解決的問題，應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)科室；重大問題或事件需立即向?qū)W校主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.值班人員需按時(shí)到崗，不得無(wú)故缺席。因特殊原因無(wú)法參加值班者需向帶班領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。7.值班人員需認(rèn)真如實(shí)填寫值班記錄，并按時(shí)交送學(xué)校辦公室存檔管理。8.實(shí)行值班責(zé)任制，嚴(yán)禁擅自離崗、脫崗等行為。對(duì)于違反規(guī)定者將按照缺勤制度進(jìn)行處理。9.定期召開工作會(huì)議對(duì)值班工作情況進(jìn)行反饋與匯總，針對(duì)存在的問題制定相應(yīng)措施加以解決。同時(shí)制定月度督導(dǎo)檢查計(jì)劃對(duì)學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的指標(biāo)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行監(jiān)督與考核。2024年縣聯(lián)社稽核例會(huì)和督導(dǎo)檢查工作制度（三）在推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的過程中，我們必須秉持客觀、真實(shí)、公平、公正的原則。具體而言，我們將公開督導(dǎo)檢查的程序、內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，確保督導(dǎo)檢查過程遵循實(shí)事求是的精神，督導(dǎo)檢查結(jié)果則真實(shí)反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)的落實(shí)情況。（三）我們堅(jiān)持將全面督導(dǎo)檢查與日常管理緊密結(jié)合。為此，我們將建立和完善相關(guān)制度，強(qiáng)化對(duì)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)機(jī)構(gòu)的日常管理，并借助全面督導(dǎo)檢查機(jī)制，不斷提升相關(guān)科室及社區(qū)衛(wèi)生室的服務(wù)能力。三、關(guān)于督導(dǎo)檢查的內(nèi)容與對(duì)象督導(dǎo)檢查的內(nèi)容主要包括三個(gè)方面：一是任務(wù)完成情況，以鎮(zhèn)衛(wèi)生院下發(fā)的《青城衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》為基準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估；二是項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性，要求服務(wù)機(jī)構(gòu)建立健全項(xiàng)目管理制度，完善日常督導(dǎo)檢查機(jī)制，確保項(xiàng)目資金專賬管理、專款專用，且賬冊(cè)清晰、原始憑證真實(shí)、資料合規(guī)；三是項(xiàng)目實(shí)施效果，即評(píng)估居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率、利用率及滿意度等。督導(dǎo)檢查的對(duì)象則涵蓋轄區(qū)內(nèi)所有依法注冊(cè)、承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的村衛(wèi)生室及相關(guān)科室。四、督導(dǎo)檢查的方法與時(shí)間安排我們將采用科室與村衛(wèi)生室自查與督導(dǎo)檢查評(píng)估相結(jié)合的方式開展工作。督導(dǎo)檢查小組由鄉(xiāng)衛(wèi)生院相關(guān)人員組成，實(shí)行月度檢查與年度考評(píng)相結(jié)合的機(jī)制。五、督導(dǎo)檢查結(jié)果及其應(yīng)用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目每項(xiàng)設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)分，督導(dǎo)檢查得分將依據(jù)不同區(qū)間劃分為“優(yōu)”、“良”、“中”、“差”四個(gè)等級(jí)。督導(dǎo)檢查小組需及時(shí)將結(jié)果在一定范圍內(nèi)公示，無(wú)異議后自動(dòng)生效。此結(jié)果將作為村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)核撥及表彰的依據(jù)。同時(shí)，對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督導(dǎo)檢查小組將督促相關(guān)機(jī)構(gòu)查明原因、及時(shí)整改并完善制度。對(duì)于弄虛作假行為，將視情節(jié)輕重作出相應(yīng)處理。六、相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。我們要充分認(rèn)識(shí)到基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作的重要性，并予以高度重視。（二）健全機(jī)構(gòu)，完善制度。成立由衛(wèi)生院主要領(lǐng)導(dǎo)及公共衛(wèi)生工作人員組成的督導(dǎo)檢查組，負(fù)責(zé)督導(dǎo)檢查工作的有序開展。（三）加強(qiáng)宣傳，接受社會(huì)監(jiān)督。通過加強(qiáng)宣傳提高群眾對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的知曉率和利用率，并自覺接受社會(huì)和群眾的監(jiān)督。（四）強(qiáng)化督導(dǎo)，執(zhí)行問責(zé)制度。衛(wèi)生院將成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作督導(dǎo)組，對(duì)項(xiàng)目責(zé)