（流程管理）第二十一章MM-國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單收貨流程

操作要點(diǎn)：收貨員可對(duì)廠商繳庫(kù)的無系統(tǒng)訂單的商品進(jìn)行拒收。商品進(jìn)行拒收。標(biāo)注‘到廠量’，將單據(jù)轉(zhuǎn)品保，由其進(jìn)行品質(zhì)鑒定。商。3.1.操作范例供應(yīng)商。*在系統(tǒng)中對(duì)差異的數(shù)量進(jìn)行倒沖。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。2、系統(tǒng)的憑證日期和記帳日期，應(yīng)為真正的事務(wù)發(fā)生日期。如不進(jìn)行手工修改，系統(tǒng)將每此商品在系統(tǒng)中的移動(dòng)都由移動(dòng)類型指派。詳細(xì)說明貨物移動(dòng)的關(guān)鍵信息。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。在‘以條目單位的數(shù)量’欄位中，輸入廠商按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。在系統(tǒng)過帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的‘物品移動(dòng)，廠商繳庫(kù)的商品已收入質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)存。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。依據(jù)品保實(shí)際驗(yàn)收合格的商品數(shù)量，在‘以憑證數(shù)量進(jìn)行修改。在‘以條目單位的數(shù)量’欄位中輸入實(shí)際品保驗(yàn)收合格的商品數(shù)量。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面?？蛇M(jìn)行相應(yīng)的修改。此畫面表示在系統(tǒng)記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的‘物料憑證’錄此筆的商品移動(dòng)狀況，廠商繳庫(kù)的合格商品已從質(zhì)檢庫(kù)存中收入非限制使此畫面操作針對(duì)品保質(zhì)檢不合格的商品實(shí)施退供應(yīng)商的動(dòng)作。 按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。依據(jù)用戶選者的相應(yīng)的貨物處理方式及物料憑證的編號(hào)，系統(tǒng)自動(dòng)的帶出相應(yīng)的移動(dòng)類型和相關(guān)的廠商交貨單的編號(hào)。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。在原收入系統(tǒng)質(zhì)檢庫(kù)存的物料憑證的數(shù)量欄中輸入實(shí)際品保判退供應(yīng)商的數(shù)量。在‘以條目單位的數(shù)量’中輸入判退數(shù)量后，標(biāo)記‘項(xiàng)目確定’按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。此畫面表示在系統(tǒng)記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的‘物料憑證’錄此筆的品移動(dòng)狀況，不合格的商品以質(zhì)檢庫(kù)存例2：選擇相應(yīng)的移動(dòng)類別及原先從質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)存收入非限制使用庫(kù)存的物料憑證。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。在‘以條目單位的數(shù)量’欄中輸入應(yīng)沖退的數(shù)量。按鍵進(jìn)入下一個(gè)畫面。此畫面表示在系統(tǒng)記帳