產(chǎn)品要求和合同評(píng)審控制程序

第第頁產(chǎn)品要求和合同評(píng)審掌控程序產(chǎn)品要求和合同評(píng)審掌控程序1.目的了解顧客的需求，充分滿足顧客的要求。2.適用范圍適用于對(duì)本廠產(chǎn)品的合同評(píng)審。3.引用文件ISO9001：20007.2與顧客有關(guān)的過程《質(zhì)量手冊(cè)》7.2章4.定義4.1常規(guī)產(chǎn)品：是指本廠“企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品清單”中的已有產(chǎn)品。4.2特別規(guī)產(chǎn)品：除常規(guī)產(chǎn)品外的產(chǎn)品均為特別規(guī)產(chǎn)品（包含針對(duì)新產(chǎn)品、新工藝或附加新技術(shù)要求的已有產(chǎn)品）。5.職責(zé)5.1銷售科負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，并與顧客聯(lián)絡(luò)溝通。5.2質(zhì)檢科幫忙銷售科對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別和對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審。5.3銷售科長(zhǎng)負(fù)責(zé)常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審和確認(rèn)。5.4廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)特別規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審和確認(rèn)。6.程序內(nèi)容6.1銷售科與顧客溝通，了解顧客對(duì)產(chǎn)品要求。顧客的書面需求應(yīng)作為外來文件予以保管。6.2在充分了解顧客要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)本領(lǐng)滿足顧客的要求。6.3本廠對(duì)外接受的合同、訂單和口頭形式訂貨都屬產(chǎn)品評(píng)審范圍。6.4產(chǎn)品要求評(píng)審的內(nèi)容A產(chǎn)品要求是否明確、合理；B企業(yè)能否保證產(chǎn)品質(zhì)量要求；C能否確保在規(guī)定的期限內(nèi)交貨。6.5產(chǎn)品要求評(píng)審的方法6.5.1對(duì)顧客的產(chǎn)品要求，由供銷科與生產(chǎn)辦、質(zhì)檢科溝通確認(rèn)后，填寫“產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)表”。6.5.2常規(guī)產(chǎn)品合同由銷售負(fù)責(zé)人評(píng)審和確認(rèn)，特別規(guī)產(chǎn)品合同由廠長(zhǎng)評(píng)審和確認(rèn)。6.5.3若不能滿足顧客要求，銷售科應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，說明情況，取得共識(shí)。6.5.4決議接受顧客定單后，銷售科編制“生產(chǎn)計(jì)劃”或“訂貨通知單”通知生產(chǎn)辦組織生產(chǎn)。6.5.5特別規(guī)產(chǎn)品或銷售科認(rèn)為必需時(shí)，隨“訂貨通知單”，附“產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)表”6.6若合同評(píng)審涉及新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，必需時(shí)執(zhí)行《質(zhì)量策劃掌控程序》6.7合同的修訂6.7.1若因非顧客原因，需修改合同時(shí)，銷售科應(yīng)及時(shí)通知顧客和有關(guān)部門。6.7.2顧客提出合同修改時(shí)，由原責(zé)任人重新評(píng)審和確認(rèn)，并及時(shí)通知有關(guān)部門。6.7.3合同修改時(shí)要同時(shí)修改已傳遞給相關(guān)部門的“訂貨通知單”。6.8銷售科下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)辦與質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)施，并進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，報(bào)告于廠長(zhǎng)。6.9產(chǎn)品要求的跟蹤銷售科對(duì)顧客產(chǎn)品要求的實(shí)現(xiàn)情況《信息溝通掌控程序》《服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查掌控程序》進(jìn)行跟蹤。7.質(zhì)量記錄企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品清單HDQT70101口頭/電話訂貨記錄HDQT70102銷售合同（顧客檔案）HDQT70103產(chǎn)品質(zhì)量要求確認(rèn)表HDQT701048.相關(guān)/支持性文件《質(zhì)量策劃掌控程序》HDQP501《生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)掌控程序》HDQP703《信息溝通掌控程序》篇2:萬科合同評(píng)審掌控程序合同評(píng)審掌控程序1、目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時(shí)間正確解決問題。2、范圍：適用于工程系統(tǒng)全部合同。3、職責(zé)：3.1工程部主管經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審合同綜合條款。3.2預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審單價(jià)、總價(jià)、付款方式、結(jié)算方法。3.3分管副總負(fù)責(zé)監(jiān)控3.1、3.2全部過程。4、程序：4.1合同評(píng)審前期工作：項(xiàng)目主辦人員組織招投標(biāo)（詢價(jià)）工作并編制標(biāo)書合同及有關(guān)料子（詳見采購(gòu)掌控程序）報(bào)工程部主管經(jīng)理。4.2工程部評(píng)審。4.2.1工程主管經(jīng)理認(rèn)真閱讀備忘錄、標(biāo)書、合同及其他附件，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：4.2.1.1證照類齊全性：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、資質(zhì)證書、進(jìn)滬許可證（若存在）、準(zhǔn)用證。4.2.1.2質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同應(yīng)附產(chǎn)品國(guó)家頒布質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范等。4.2.1.3經(jīng)濟(jì)類條款：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、數(shù)量、規(guī)格、付款方式、獎(jiǎng)罰等條款是否符合行規(guī)及我公司利益。4.2.1.4法律法規(guī)符合性：合同內(nèi)容應(yīng)在法律法規(guī)允許范圍之內(nèi)。4.2.1.5時(shí)間：符合科學(xué)規(guī)律及我公司要求。4.2.1.6廉政管理規(guī)定符合性。4.2.2工程主管經(jīng)理評(píng)審?fù)戤吅笤凇渡虾Ｈf科公司合同（協(xié)議）審批表》上簽署看法并移交預(yù)算部。4.3預(yù)算部評(píng)審：預(yù)算部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核以下內(nèi)容。4.3.1經(jīng)濟(jì)類：?jiǎn)蝺r(jià)、總價(jià)、付款方式、獎(jiǎng)罰。4.3.1.1工程合同：4.3.1.1.1審核合同是否符合原招投標(biāo)文件內(nèi)容。4.3.1.1.2審核合同價(jià)是否正確。4.3.1.1.3假如是零星工程，應(yīng)編制預(yù)算，并與施工單位雙方核對(duì)，確定合同價(jià)。4.3.1.1.4審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。4.3.1.1.5送分管副總審批。4.3.1.2工程設(shè)計(jì)合同：4.3.1.2.1審核設(shè)計(jì)合同是否符合原設(shè)計(jì)招投標(biāo)文件內(nèi)容。4.3.1.2.2審核合同中設(shè)計(jì)取費(fèi)的正確性。4.3.1.2.3審核是否符合公司《招投標(biāo)管理程序》。4.3.1.2.4送分管副總審批。4.3.1.3料子設(shè)備采購(gòu)合同：4.3.1.3.1審核合同簽訂是否符合《招投標(biāo)管理程序》。4.3.1.3.2審核合同價(jià)是否合理、正確。4.3.1.3.3送分管副總審批。4.3.2廉政管理規(guī)定符合性。4.4分管副總評(píng)審：分管副總負(fù)責(zé)復(fù)核4.24.3所述內(nèi)容。4.5整改：4.24.4任一評(píng)審環(huán)節(jié)中若顯現(xiàn)不合格項(xiàng)，應(yīng)退回主辦人員整改，或重新編制合同，或補(bǔ)齊料子，或補(bǔ)簽協(xié)議等等，直至符合本程序要求。4.6總結(jié)：4.6.1每個(gè)合同履行結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，工程主管經(jīng)理睬同預(yù)算經(jīng)理負(fù)責(zé)組織合同履行總結(jié)，并填寫《合同履行總結(jié)》，其中應(yīng)包含以下內(nèi)容：4.6.1.1質(zhì)量情形與合同要求符合性。4.6.1.2操作時(shí)間與合同要求符合性。4.6.1.3規(guī)格、數(shù)量與合同要求符合性。4.6.1.4單價(jià)、總價(jià)、付款方式與合同要求符合性。4.6.1.5獎(jiǎng)罰條款執(zhí)行與合同要求符合性。4.6.1.6經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.6.2《合同履行總結(jié)》完成后一周內(nèi)報(bào)分管副總閱后存檔并發(fā)至各地盤主任及相關(guān)專業(yè)工程師以供參考。5、相關(guān)文件：5.1《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》5.2《國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范》5.3招投標(biāo)管理程序6、相