2024年學校財務風險廉政制度例文（三篇）

第5頁共5頁2024年學校財務風險廉政制度例文在財務管理實踐中，我們需確保資金成本維持在較低水平，并嚴格控制負債規(guī)模，維持審慎的負債比率，以防范到期無法償債或資不抵債的風險，從而有效抵御財務風險。這一舉措不僅能為單位營造良好的融資環(huán)境，還能吸引多方投資。嚴格執(zhí)行財經紀律，深化內部管理，推動財務管理向程序化、規(guī)范化、精細化和預算化方向發(fā)展，是提升單位財務管理效能的關鍵保障。隨著改革的持續(xù)深化，財務管理領域已實施財政集中支付制度，實現(xiàn)了財務集中管理模式，并強化了財務收支審批流程，這不僅有助于加強廉政建設，還能促進會計制度的有效執(zhí)行。在此背景下，我們應著重關注以下幾點：一、完善財務管理規(guī)章制度。需依據國家財務政策及上級管理部門規(guī)定，結合本單位實際，健全內部財務制度。深入分析財務管理中的問題，總結經驗教訓，識別薄弱環(huán)節(jié)與管理漏洞，以有效防范和化解財務風險。最后，隨國家政策和財經制度的變化，持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有制度，確保財務制度的完善性和適應性。財務管理者需以全新理念、清醒頭腦，認真學習和貫徹執(zhí)行相關制度。二、確保財務管理工作的公開、公平、公正。這要求提高全體職工對財務工作的關注度，增強對財經紀律的認識、理解和支持；同時，提升職工執(zhí)行財經紀律的自覺性、主動性和嚴肅性，營造良好的內部財務環(huán)境；還需促進各部門明確職責、相互配合，以提升財務工作質量和效率。三、明確窗口部門與財務管理部門的職責。窗口部門需對財務收支的真實性、辦理事項的必要性、可行性及政策合規(guī)性負責；而財務管理部門則需對審批程序的完整性、票據的合規(guī)性及資金使用的正確性負責。雙方需各司其職、相互監(jiān)督，以確保財務管理制度的持久有效落實。四、增強財務開支的透明度。應成立財務審批小組，對各部門費用開支進行嚴格審查并按權限報銷。重大開支需經民主研究、集體審批，并接受教職工監(jiān)督，確保財務活動合法合規(guī)。在把握財務管理關鍵環(huán)節(jié)時，我們需：一、完善并落實財務崗位責任制。根據業(yè)務需求合理設置崗位，配備高素質財務人員，明確工作范圍和權限，制定崗位操作規(guī)范。對于采用計算機系統(tǒng)的財務部門，需加強授權和密碼管理，確保出納員不參與記賬工作。二、嚴格財務收支審查。審查范圍需符合財務制度，審批程序需履行且手續(xù)完備，票據需真實合規(guī)。同時，還需對財務開支執(zhí)行效果進行審查，確保開支事項的真實性。三、加強財務檢查。各級會計主管需落實檢查制度，了解業(yè)務處理情況并解決問題。同時，建立內部審計監(jiān)督機制，提升財務工作質量和管理水平。四、建立財務收支分析報告制度。定期向學校辦公會報告財務情況并分析問題，以便加強財務工作的組織和領導。五、提升財務人員業(yè)務素質。堅持以人為本，建立學習制度以增強財務人員責任感和使命感。針對業(yè)務創(chuàng)新及時開展培訓工作。最后，為做好財務管理工作，我們提出以下建議：一、制定統(tǒng)一的學校財務業(yè)務操作細則以確保工作標準化。二、加強財務管理以開源節(jié)流提高效益。嚴格財務紀律、查處違規(guī)行為并推動績效考核機制的實施。三、健全內部審計工作操作程序以提升審計效能。2024年學校財務風險廉政制度例文（二）一、工會主席廉政風險點及防范措施廉政風險點：1.職工福利待遇落實不到位。（風險等級：3級）2.職工訴求未能及時得到處理。（風險等級：3級）3.工會經費收支、使用、管理中存在的風險。（風險等級：2級）防范措施：1.強化內部管理，深化反腐倡廉教育。嚴格執(zhí)行工會財務管理制度，嚴把工會經費收支、使用、審核關。大額采購事宜，須按規(guī)定和程序辦理。2.嚴格依據《工會法》維護職工合法權益，在規(guī)定權限內行使權力。對職工反映的問題，及時匯報并處理。加強對福利物品采購的監(jiān)管。3.嚴格執(zhí)行財務制度，遵循工會經費管理辦法。隨時接受內部審計及監(jiān)察部門的審查。二、藥劑科崗位廉政風險點及防范措施廉政風險點：1.不按規(guī)定管理劇毒、麻醉、精神藥品，導致濫用、流失、被盜。2.不執(zhí)行藥庫工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入庫現(xiàn)象。3.藥品管理混亂，造成經濟損失。4.不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)工作失誤，影響患者用藥安全，造成經濟損失。防范措施：嚴格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗質量技術和標準，實行實耗實銷，按月盤點，逐月統(tǒng)計，確保賬物相符。樹立全心全意為患者服務的思想。風險等級：2級三、門診臨床科室廉政風險點及防范措施風險等級：1.在臨床醫(yī)療活動中收取患者錢物。2.收取藥品、器械商回扣。防范措施：深入學習廉政建設相關文件，加強職業(yè)道德建設，自覺抵制醫(yī)藥購銷領域的不正之風。加強法律法規(guī)學習和內部監(jiān)督力度，提升人員素質。風險等級：2級四、醫(yī)技科室廉政風險點及防范措施風險等級：1.負責中心的臨床醫(yī)療、健康體檢及本職責內的檢驗工作。2.在設備、耗材、儀器等購銷活動中，收取回扣。防范措施：加強法律法規(guī)學習和內部監(jiān)管力度，完善制度建設和管理機制。認真貫徹落實防范措施，提升人員素質。風險等級：2級五、預防保健及公共衛(wèi)生部廉政風險點及防控措施廉政風險點：1.思想道德方面：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低，脫離實際，鋪張浪費，以權謀私。2.制定機制方面：未及時根據衛(wèi)生改革發(fā)展和黨風廉政建設的需要制定和有效實施各項制度；對制度執(zhí)行缺乏制約力和監(jiān)督力。3.崗位方面：不履行或未充分履行“一崗雙責”，違反廉潔自律和操作規(guī)程，工作不認真、玩忽職守。防控措施：1.加強學習，依法執(zhí)業(yè)，堅持原則，合理用藥合理檢查。嚴格遵守法律法規(guī)及相關制度，認真落實各項考核。2.認真履行“一崗雙責”，準確傳達貫徹上級關于廉政建設的新規(guī)定新精神，有效指導和監(jiān)督本單位落實各項工作部署。3.對本單位發(fā)生的重大問題，按規(guī)定及時上報，不晚報或隱瞞不報。增強責任心，樹立大局意識，勇于承擔責任。4.向組織領導作出廉政承諾，簽訂廉政承諾協(xié)議書，從技術水平、職業(yè)道德、服務質量等方面提升自我。六、慢病管理部廉政風險點及防范措施廉政風險點：與預防保健及公共衛(wèi)生部相似，涉及思想道德、制定機制和崗位方面。廉政防范措施：1.信息管理工作人員應認真及時統(tǒng)計數據，遵守信息網絡管理制度，防止工作信息數據丟失或網絡癱瘓等事件發(fā)生。2.檔案管理人員應嚴守檔案秘密，遵守檔案管理制度，防止檔案丟失和損壞。2024年學校財務風險廉政制度例文（三）二、增強廉政意識，培育廉政文化，首要任務在于自我嚴格要求，進而引導全體成員強化廉政建設，特別注重從源頭上進行治理，強化事前預防措施，確保權力運作公開透明。三、深化理論學習，提升政治素養(yǎng)，是每位成員不可或缺的責任。需牢固確立“五種意識”，并致力于構建和諧社區(qū)中心，同時強化廉潔自律意識，秉持高尚操守，注重品行修養(yǎng)，塑造清廉形象。工會主席廉政風險點及防范措施一、廉政風險點概述：1.職工福利待遇落實存在缺失，風險等級：3級。2.職工訴求未能得到及時有效處理，風險等級：3級。3.工會經費在收支、使用、管理環(huán)節(jié)中潛藏風險，風險等級：2級。二、針對性防范措施：1.強化內部管理，深化反腐倡廉教育，嚴格執(zhí)行工會財務管理制度，嚴把經費收支、使用、審核關。對于大額采購事項，務必遵循既定程序和規(guī)定辦理。2.嚴格遵循《工會法》原則，切實維護職工合法權益，在法定范圍內行使職權。對于職工反映的問題，應迅速響應并妥善處理。同時，加強對福利物品采購流程的監(jiān)管。3.堅決執(zhí)行財務紀律，遵守工會經費管理相關法規(guī)，隨時接受內部審計及監(jiān)察部門的審查與監(jiān)督。藥劑科崗位廉政風險點及防控措施廉政風險點：1.違規(guī)管理劇毒、麻醉、精神類藥品，可能導致濫用、流失或被盜，風險等級：2級。2.未執(zhí)行藥庫工作制度，導致“三無藥品”入庫，風險等級：未明確標注，但應視為重要風險。3.藥品管理混亂，引發(fā)經濟損失，風險等級：2級。4.藥房工作制度執(zhí)行不力，影響患者用藥安全并造成經濟損失，風險等級：2級。防控措施：嚴格遵守并執(zhí)行藥品管理相關法律法規(guī)，掌握藥品質量檢驗技術與標準，實施實耗實銷、按月盤點、逐月統(tǒng)計的管理模式，確保賬物相符。同時，樹立全心全意為人民服務的思想。門診臨床科室廉政風險點及防范措施風險等級：1.在臨床醫(yī)療活動中違規(guī)收受病人錢物，風險等級：2級。2.在藥品、器械購銷中收受回扣，風險等級：2級。防范措施：深入學習廉政建設相關文件精神，加強職業(yè)道德教育，自覺抵制醫(yī)藥購銷領域的不正之風。同時，強化法律法規(guī)學習及內部監(jiān)督力度，全面提升人員素質。醫(yī)技科室廉政風險點及防范措施風險等級：1.負責臨床醫(yī)療、健康體檢及檢驗工作，潛在風險未明確標注但應予以關注。2.在設備、耗材、儀器購銷中收受回扣，風險等級：2級（原文“2及”應為筆誤）。防范措施：加強法律法規(guī)學習及內部監(jiān)管力度，完善制度建設與管理機制，確保防范措施得到有效落實。同時，注重提升人員素質。預防保健及公共衛(wèi)生部廉政風險點及防控措施廉政風險點：1.思想道德層面：世界觀改造松懈、理想信念動搖、政治素質低下、脫離實際、鋪張浪費、以權謀私等問題。2.制度機制層面：未能及時根據衛(wèi)生改革發(fā)展與黨風廉政建設需求制定并實施有效制度；制度執(zhí)行與落實缺乏監(jiān)督與制約力。3.崗位職責層面：不履行或未充分履行“一崗雙責”、違反廉潔自律規(guī)定、違反操作規(guī)程、工作懈怠等問題。防控措施：1.加強學習，依法執(zhí)業(yè)，堅持原則，確保合理用藥與檢查；嚴格遵守法律法規(guī)及相關制度規(guī)定。2.認真履行“一崗雙責”，準確傳達并貫徹上級關于廉政建設的新精神與新要求；有效指導與監(jiān)督本單位落實各項工作部署。3.對于本單位發(fā)生的重大問題應及時上報并妥善處理；增強責任心與大局意識克服本位主義思想。4.向組織領導作出廉政承諾并簽訂廉政承諾協(xié)議書；從技術水平、職業(yè)道德、服務質