采購控制制度

采購控制制度第一章總則為加強(qiáng)采購管理，規(guī)范采購流程，確保采購活動的透明、公正與合規(guī)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理規(guī)定，特制定本采購控制制度。該制度旨在通過科學(xué)的管理和有效的監(jiān)督，保障公司資源的合理使用，降低采購風(fēng)險，提高采購效率。第二章適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工在采購過程中涉及的各類物資、服務(wù)及工程的采購活動。所有采購活動必須遵循本制度，確保采購過程的合法性、合規(guī)性及經(jīng)濟(jì)性。第三章制度目標(biāo)1.規(guī)范采購流程：明確采購各環(huán)節(jié)的責(zé)任與流程，確保采購活動有序進(jìn)行。2.提高透明度與公正性：通過公開招標(biāo)、比價等方式，確保采購的公正性與透明性。3.降低采購風(fēng)險：建立風(fēng)險評估機(jī)制，及時識別和應(yīng)對采購過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險。4.節(jié)約成本：通過合理規(guī)劃與管理，降低采購成本，提高資源利用率。第四章采購管理規(guī)范4.1采購責(zé)任分工1.采購部門：負(fù)責(zé)制定采購計劃、實(shí)施采購活動、維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系、處理采購合同及相關(guān)文書。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、支付采購款項(xiàng)，并對采購活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。3.使用部門：負(fù)責(zé)提出采購需求，協(xié)助采購部門進(jìn)行物資驗(yàn)收及質(zhì)量監(jiān)督。4.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購合同及相關(guān)法律文件，確保其合法合規(guī)。4.2采購流程1.需求申報：使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請表，并提交至采購部門。2.采購計劃審核：采購部門審核采購申請，結(jié)合預(yù)算及實(shí)際情況，制定年度或季度采購計劃。3.選擇采購方式：低于一定金額的采購可采取詢價或比價方式。超過一定金額的采購需進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。4.供應(yīng)商遴選：采購部門根據(jù)采購方式對供應(yīng)商進(jìn)行遴選，確保其資質(zhì)符合要求。5.合同簽署：與中標(biāo)供應(yīng)商簽署采購合同，明確權(quán)利義務(wù)、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。6.物資驗(yàn)收：使用部門對收到的物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保其符合合同約定。7.付款流程：驗(yàn)收合格后，使用部門將付款申請?zhí)峤回攧?wù)部門，財務(wù)部門在審核無誤后進(jìn)行支付。4.3采購記錄管理1.采購檔案：采購部門須對每一筆采購活動建立檔案，內(nèi)容包括采購申請、合同、驗(yàn)收記錄、付款憑證等。2.檔案保管：采購檔案應(yīng)妥善保管，確保信息安全，保留時間不得少于法定要求。第五章監(jiān)督與評估機(jī)制5.1內(nèi)部審計公司定期對采購活動進(jìn)行內(nèi)部審計，重點(diǎn)檢查采購流程的合規(guī)性、采購記錄的完整性及采購效率的提升。5.2反饋機(jī)制1.供應(yīng)商反饋：采購部門應(yīng)建立與供應(yīng)商的溝通渠道，收集對采購流程的反饋意見，及時調(diào)整改進(jìn)。2.內(nèi)部反饋：使用部門應(yīng)定期向采購部門反饋物資使用情況及采購服務(wù)質(zhì)量，以促進(jìn)采購流程的優(yōu)化。5.3績效評估每年對采購部門的工作進(jìn)行績效評估，評估內(nèi)容包括采購成本控制、供應(yīng)商管理、采購效率等指標(biāo)。第六章違紀(jì)處理對于違反本制度的行為，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、降職、解聘等。第七章附則1.本制度自發(fā)布之日起生效，由采購部門負(fù)責(zé)解釋。2.本制度如需修訂，必須經(jīng)過公司高級管理