航空業(yè)信息系統(tǒng)安全審計制度

航空業(yè)信息系統(tǒng)安全審計制度第一章總則為加強(qiáng)航空業(yè)信息系統(tǒng)安全管理，提高信息系統(tǒng)的安全性，確保航空運(yùn)營的安全與穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及組織內(nèi)部管理要求，制定本制度。信息系統(tǒng)安全審計是對信息系統(tǒng)的安全性、完整性和可用性進(jìn)行全面評估的重要手段，是保障航空業(yè)信息安全的重要措施。第二章適用范圍本制度適用于航空公司及其下屬單位的信息系統(tǒng)安全審計工作，包括但不限于航班調(diào)度系統(tǒng)、客票銷售系統(tǒng)、行李管理系統(tǒng)、機(jī)組人員管理系統(tǒng)等所有與航空運(yùn)營相關(guān)的信息系統(tǒng)。所有涉及信息系統(tǒng)的管理人員、技術(shù)人員及其他相關(guān)人員均應(yīng)遵守本制度。第三章審計目標(biāo)信息系統(tǒng)安全審計的主要目標(biāo)包括：1.評估信息系統(tǒng)的風(fēng)險，識別潛在的安全漏洞和威脅。2.檢查信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否有效，確保符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.確保信息系統(tǒng)的完整性和可用性，保障航空運(yùn)營的正常進(jìn)行。4.提供審計報告，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)信息系統(tǒng)安全管理的持續(xù)改進(jìn)。第四章審計規(guī)范1.審計主體和責(zé)任信息系統(tǒng)安全審計由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，審計小組應(yīng)由信息安全專家、系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)部門代表組成。審計小組應(yīng)明確各自的職責(zé)，確保審計工作的獨(dú)立性和客觀性。2.審計內(nèi)容審計內(nèi)容應(yīng)包括：信息系統(tǒng)的物理安全審計，包括硬件設(shè)施的安全性、環(huán)境監(jiān)控等。網(wǎng)絡(luò)安全審計，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置、網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、入侵檢測等。應(yīng)用程序安全審計，包括代碼審查、漏洞掃描、訪問控制等。數(shù)據(jù)安全審計，包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)加密等。用戶管理審計，包括用戶權(quán)限管理、賬戶安全策略等。3.審計周期信息系統(tǒng)安全審計應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次。對于重要的信息系統(tǒng)或發(fā)生安全事件后，應(yīng)及時進(jìn)行專項(xiàng)審計。審計計劃應(yīng)提前制定，并報管理層批準(zhǔn)。第五章操作流程1.審計準(zhǔn)備審計小組在審計前應(yīng)進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，具體步驟包括：確定審計范圍和目標(biāo)，制定審計計劃。收集相關(guān)資料，包括系統(tǒng)架構(gòu)文檔、安全策略、審計歷史記錄等。通知相關(guān)部門，協(xié)調(diào)審計工作，確保審計的順利進(jìn)行。2.實(shí)施審計審計實(shí)施階段包括以下環(huán)節(jié)：現(xiàn)場檢查，評估信息系統(tǒng)的物理和環(huán)境安全。網(wǎng)絡(luò)安全測試，采用專業(yè)工具進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)掃描和滲透測試。應(yīng)用程序代碼審查，分析系統(tǒng)代碼中的安全缺陷。數(shù)據(jù)安全檢查，驗(yàn)證數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)流程的有效性。3.審計報告審計完成后，審計小組應(yīng)撰寫審計報告，內(nèi)容應(yīng)包括：審計的目的和范圍。審計發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險評估。針對發(fā)現(xiàn)問題的整改建議和改進(jìn)措施。審計結(jié)論及后續(xù)跟蹤計劃。審計報告應(yīng)及時提交管理層，并在相關(guān)部門之間進(jìn)行通報。第六章監(jiān)督機(jī)制1.監(jiān)督職責(zé)信息技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督信息系統(tǒng)安全審計的實(shí)施，確保審計工作的有效性和合規(guī)性。審計小組應(yīng)定期向管理層匯報審計進(jìn)展和結(jié)果。2.整改措施對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)制定整改措施，并及時向信息技術(shù)部反饋整改結(jié)果。信息技術(shù)部應(yīng)對整改情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保整改措施落實(shí)到位。3.審計評估信息技術(shù)部應(yīng)定期對審計工作進(jìn)行評估，分析審計的有效性和改進(jìn)空間。評估結(jié)果應(yīng)作為后續(xù)審計工作的參考，推動審計工作的不斷完善。第七章附則本制度由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。制度內(nèi)容應(yīng)定期評審，必要時進(jìn)行修訂，以確保其符合最新的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。所有參與信息系統(tǒng)安全審計的人員應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能