信息部IT管理規(guī)定

JennywascompiledinJanuary2021JennywascompiledinJanuary2021信息部IT管理規(guī)定網(wǎng)絡(luò)信息部采購管理制度文件編號：生效日期：2016-08-05受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)9正文4附錄3編制：審核：批準(zhǔn)：XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)401文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期402一、目的為規(guī)范IT產(chǎn)品采購行為加強(qiáng)對IT產(chǎn)品采購業(yè)務(wù)的管理降低費(fèi)用并規(guī)避采購風(fēng)險，提高采購的競爭優(yōu)勢，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門、各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬分公司的IT產(chǎn)品采購。三、術(shù)語解釋四、職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)信息部：1.日常IT采購管理。2.維護(hù)IT采購平臺，依據(jù)市場變化情況隨時調(diào)整價格信息。3.對申購單位提出的申購流程進(jìn)行審批、詢價、確定價格并通知供應(yīng)商送貨。4.對供應(yīng)商提供商品質(zhì)量、價格及服務(wù)能力進(jìn)行監(jiān)督。5.負(fù)責(zé)長期合作協(xié)議簽訂。6.負(fù)責(zé)大型項(xiàng)目IT類設(shè)備采購招標(biāo)工作。7.負(fù)責(zé)采購管理制度、操作流程制定。（二）申購單位：1.計(jì)劃內(nèi)申購，經(jīng)辦人根據(jù)需求在ERP采購平臺中發(fā)起申購流程。在流程中詳細(xì)標(biāo)明商品數(shù)量及其它要求。2.申購商品按照《IT設(shè)備配置制度》申購，不得超標(biāo)申購。3.對供應(yīng)商提供商品數(shù)量質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收并監(jiān)督及售后服務(wù)并匯總問題及時提交到采購部門。（三）申購部門財(cái)務(wù)：1.負(fù)責(zé)對申購計(jì)劃審核。2.負(fù)責(zé)采購流程、報(bào)銷流程審批。3.負(fù)責(zé)發(fā)票驗(yàn)收。4.負(fù)責(zé)月未與采購部門確認(rèn)掛帳明細(xì)及未取得發(fā)票明細(xì)。5.負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款。五、制度主體（一）申購時間1.日常一般性采購，采購人員接收到采購流程后，一個工作日內(nèi)完成商品采購。2.特殊產(chǎn)品（如：特殊配置的計(jì)算機(jī)等），需求部門需提前三天向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT產(chǎn)403品申購（網(wǎng)絡(luò)部以便網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)研制定合理的配置方案后再執(zhí)行采購。新型、大型項(xiàng)目采購或大型設(shè)備采購，需求部門需提前一個月向網(wǎng)絡(luò)部提交《IT產(chǎn)品申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》，網(wǎng)絡(luò)部進(jìn)行市場詢價，以確定以直接采購或招標(biāo)的形式執(zhí)行采購。（二）基本原則1.合同簽訂原則：網(wǎng)絡(luò)信息部選擇供應(yīng)商必須與集團(tuán)簽訂長期合作協(xié)議。2.報(bào)價原則：（1）每次采購必須兩家以上供應(yīng)商提供報(bào)價，采購人員根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨時間、售后服務(wù)等因素進(jìn)行綜合評定，確定最終采購價格及供應(yīng)商。（2）所有合作供應(yīng)商在每月月初及月中要向采購人員傳遞蓋有該單位公章的商品即時報(bào)價。（三）詢價原則：1.網(wǎng)絡(luò)信息部每月月初及月中指派專業(yè)工程（采購人員除外對市場價格進(jìn)行抽樣調(diào)研每季度進(jìn)行一次全部采購商品價格調(diào)研每次調(diào)研結(jié)果要進(jìn)行詳細(xì)記錄并備案采購人員根據(jù)調(diào)研回來的價格變更采購平臺商品價格。2.調(diào)研價格如果低于所有合作供應(yīng)商報(bào)價采購人員負(fù)責(zé)與合作商溝通協(xié)調(diào)價格如合作商價格無法降低采購人員需要提《價格偏離審批表經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息總監(jiān)及網(wǎng)絡(luò)部長審批后，確定按合作商提供價格采購或取消供應(yīng)商合作資格，并重新選定供應(yīng)商。（四）資金計(jì)劃匯總審核原則：1.集團(tuán)職能部門及產(chǎn)業(yè)集團(tuán)每月20日下班前上報(bào)本部門或集團(tuán)下一個月的IT費(fèi)用計(jì)劃。2.網(wǎng)絡(luò)部IT資產(chǎn)管理員每月21～24日負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)各職能部門、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的下一個月的IT費(fèi)用計(jì)劃審核后上報(bào)網(wǎng)絡(luò)信息部長網(wǎng)絡(luò)信息部長簽批后資產(chǎn)管理員以紙價及電子文件兩種方式傳給計(jì)劃財(cái)務(wù)部資金主管；（五）采購原則：資產(chǎn)管理員每月初將審批完成的本月資金計(jì)劃傳送給采購人員，采購人員根據(jù)本月資金計(jì)劃，進(jìn)行日常采購工作。2.職能部門產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及下屬公司相關(guān)人員每月20號前在采購平臺中完成IT商品申購流程填寫及審批采購人員接收到該流程后執(zhí)行采購工作每月20號后提交或者20號以后到達(dá)的IT商品申購流程，采購人員將不予辦理。3.網(wǎng)絡(luò)部采購人員負(fù)責(zé)《費(fèi)用報(bào)銷單》、《IT固定資產(chǎn)增加單》、《IT低值易耗品增加單》的填寫和提交審批。4044.如有計(jì)劃外采購需求部門自行提《請示報(bào)告流程由集團(tuán)總裁財(cái)務(wù)部門審批后，網(wǎng)絡(luò)信息部采購人員收到《請示報(bào)告》及《IT產(chǎn)品申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程后，執(zhí)行采購。（六）入庫原則：1.網(wǎng)絡(luò)部對采購回來的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)收合格后交由需求部門使用需求部門收到采購商品后，提交《驗(yàn)收入庫單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)《IT固定資產(chǎn)增加單》、《IT低值易耗品增加單》的歸檔。（七）報(bào)銷原則：1.采購人員每月20-23號完成與供應(yīng)商對帳每月24-30號完成本月費(fèi)用報(bào)銷填寫及審批。2.如遇特殊情況本月無法報(bào)銷采購人員應(yīng)及時與申購單位財(cái)務(wù)及供應(yīng)商溝通協(xié)商解決辦法或者將該費(fèi)用報(bào)到下一個月計(jì)劃中。職責(zé)分離原則原則上采購人員不得參與市場調(diào)研商品驗(yàn)收商品質(zhì)量數(shù)量有無損壞等由網(wǎng)絡(luò)信息部相關(guān)人員會同申購人員及供應(yīng)商共同完成。六、監(jiān)督與檢查無七、獎勵與懲罰申購人員及采購人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將給予相關(guān)責(zé)任人公告記過記大過免職辭退等行政處罰及相對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并掛網(wǎng)公示；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：（一）需求部門未按申購時間提交《IT產(chǎn)品申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程的，延誤相關(guān)部門日常工作的。給予以公告批評并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示405（二）網(wǎng)絡(luò)部采購人員未按《IT產(chǎn)品申購單（網(wǎng)絡(luò)部）》流程采購，并且沒有及時與申購人員溝通的。予以公告批評并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）網(wǎng)絡(luò)部采購人員未按照第三條基本原則進(jìn)行采購的。予以公告批評并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（四）采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為。違反者予以公告批評并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（五隱瞞供應(yīng)商供應(yīng)物資質(zhì)量問題給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的予以記過處分并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示406（六因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的予以公記過處分并處以對應(yīng)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（七）其它違反集團(tuán)制度并給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的，予以記大過處分并處以對應(yīng)罰款；根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度追求其法律責(zé)任并辭退。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示八、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋。（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束。（三）本制度自頒布之日起生效。九、附件（一）報(bào)價單（二）詢價單（三）價格偏離表407報(bào)價單網(wǎng)絡(luò)信息部報(bào)價單報(bào)價日期： 報(bào)價單位 報(bào)價人：序號 名稱 品牌 規(guī)格

本月單價 備注123456789單位蓋章：408詢價單

網(wǎng)絡(luò)信息部詢價單詢價日期： 詢價人：序號 名稱 品牌 規(guī)格 單價 公司

報(bào)價人及備注1234567891011409價格偏離表

網(wǎng)絡(luò)信息部價格偏離表上報(bào)日期：上報(bào)人：合作合作合作調(diào)研調(diào)研調(diào)研名稱品牌規(guī)格公司公司公司公司公司公司價格價格價格價格價格價格410QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-××-2010IT設(shè)備報(bào)廢制度文件編號：ZD/ZD-WL-03生效日期：2007-12-01受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/1總頁數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)411文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期412一、目的為規(guī)范IT設(shè)備的報(bào)廢行為加強(qiáng)IT設(shè)備的管理避免可用資源的浪費(fèi)及流失特制定本制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營單位的IT設(shè)備的報(bào)廢及閑置。三、術(shù)語解釋無四、職責(zé)（一網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)對IT設(shè)備的故障做鑒定和維修并出具鑒定報(bào)告對鑒定結(jié)果負(fù)責(zé)；（二）申請部門負(fù)責(zé)填寫《IT固定資產(chǎn)減損單》和《IT低值易耗品減損單》，并按照流程進(jìn)行審批；（三）流程中各節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)保管單據(jù)，定期送交檔案室歸檔，以便日后備查；（四）網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)IT設(shè)備的報(bào)廢情況，對報(bào)廢設(shè)備做不定期處理，處理方案報(bào)總裁審批，所得款交財(cái)務(wù)部入帳。五、制度主體（一）基本原則最大程度上提高IT設(shè)備的使用年限，做到零件再利用，避免可用設(shè)備流失。（二）IT設(shè)備報(bào)廢管理設(shè)備報(bào)廢流程按《IT設(shè)備報(bào)廢流程》執(zhí)行；設(shè)備報(bào)廢鑒定為人為原因的，按照《IT設(shè)備管理處罰規(guī)定》對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰；3.報(bào)廢設(shè)備由網(wǎng)絡(luò)部統(tǒng)一保管；4.廢設(shè)備網(wǎng)絡(luò)部不定期進(jìn)行出售，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。六、獎勵與懲罰對于不按照配置制度申請IT設(shè)備或者自行調(diào)配IT設(shè)備的部門掛網(wǎng)批評并對直接責(zé)任人和其直屬上級處以公告批評和對應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款。處罰結(jié)果掛網(wǎng)公示。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050必須在公司或集團(tuán)內(nèi)掛網(wǎng)公示413七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度自頒布之日起生效。414QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-××-2010IT設(shè)備管理處罰規(guī)定文件編號：ZD/ZD-WL-04生效日期：2015-12-01受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)3正文1附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)415文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期416一、目的為規(guī)范IT設(shè)備的管理，避免人為破壞使可用資源的浪費(fèi)及流失，特制定本制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各經(jīng)營單位的IT設(shè)備報(bào)廢流程。三、術(shù)語解釋四、制度主體（一）基本原則查明為人為原因造成設(shè)備損壞的，視情節(jié)予以處罰。五、懲罰（一）由于操作人員對IT設(shè)備誤操作導(dǎo)致設(shè)備損壞的，視損壞程度，對其資產(chǎn)責(zé)任人處以警告處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款，對直接責(zé)任人處以公告批評和經(jīng)濟(jì)罰款并掛網(wǎng)公示，視情節(jié)嚴(yán)重程度追究上級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評可不掛網(wǎng)公示公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）由于操作人員故意對IT設(shè)備進(jìn)行破壞的，視損壞程度，對其資產(chǎn)責(zé)任人處以公告批評和相對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并掛網(wǎng)公示對直接責(zé)任人處以記大過處分和對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰并掛網(wǎng)公示對直接責(zé)任人的直屬上級處以公告批評和對應(yīng)層級的經(jīng)濟(jì)處罰造成重要數(shù)據(jù)丟失的，直接或間接給公司帶來巨大損失的，追究直接責(zé)任人的法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：417類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示記大過500020001000800500（三）對于資產(chǎn)責(zé)任人和直接責(zé)任人為同一人時，執(zhí)行直接責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn)。（四）由于操作人員人為因素造成計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備造成損壞的，對直接責(zé)任者除執(zhí)行以上罰則外，并按原值或折舊價值進(jìn)行賠償。六、附則（一）本規(guī)定由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本規(guī)定自頒布之日起生效。418QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-××-2010IT項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度文件編號：ZD/ZD-WL-05生效日期：2015-12-01受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)4正文2附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)419文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期420一、目的為規(guī)范IT系統(tǒng)建設(shè)，使系統(tǒng)建設(shè)正規(guī)化、科學(xué)化、合理化，特制定本制度。二、適用范圍適用于XX集團(tuán)內(nèi)的IT系統(tǒng)招標(biāo)、采購、實(shí)施。三、術(shù)語解釋無四、職責(zé)（一）IT系統(tǒng)的建立由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)會、簽訂合同、項(xiàng)目實(shí)施；（二）建設(shè)部門提出立項(xiàng)報(bào)告申請，由網(wǎng)絡(luò)信息部提供技術(shù)方案及投資方案；（三）IT系統(tǒng)立項(xiàng)必須報(bào)總裁辦公會審定；（四申請部門必須積極主動地參與配合網(wǎng)絡(luò)部組織的各項(xiàng)有關(guān)系統(tǒng)建立的會議工作等。五、制度主體（一）基本原則IT系統(tǒng)的建立要根據(jù)必要性、合理性、經(jīng)濟(jì)性，保證投資收益。（二）IT系統(tǒng)建設(shè)管理系統(tǒng)建設(shè)流程按照《IT系統(tǒng)建設(shè)管理流程》執(zhí)行。2.申請部門必須認(rèn)真填寫《IT項(xiàng)目立項(xiàng)審批單》。3.申請部門必須首先確定經(jīng)營管理的總體目標(biāo)，以便于網(wǎng)絡(luò)部組織招標(biāo)等工作。4.申請部門必須以書面形式將需求清晰、明確的告知網(wǎng)絡(luò)部，不得含糊說明。5.簽訂合同后系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施要嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法來實(shí)施成立項(xiàng)目小組確定組長及成員。6.項(xiàng)目組組長要對項(xiàng)目進(jìn)度及質(zhì)量負(fù)全責(zé)成員必須嚴(yán)格按照項(xiàng)目要求積極主動完成每一項(xiàng)工作，不得蓄意拖延或轉(zhuǎn)交他人。7.項(xiàng)目實(shí)施過程中項(xiàng)目組要做好組織工作主動與申請部門協(xié)調(diào)溝通及時解決出現(xiàn)的問題。8.項(xiàng)目實(shí)施完畢后，由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)后期系統(tǒng)維護(hù)工作。9.由于經(jīng)營管理發(fā)展的需要系統(tǒng)需要升級的需求部門必須提出書面申請網(wǎng)絡(luò)提供解決方案報(bào)總裁辦公會審定由網(wǎng)絡(luò)部與軟件供應(yīng)商聯(lián)系升級事宜不得私自與軟件供應(yīng)商溝通。六、獎勵與懲罰421（一網(wǎng)絡(luò)信息部未按照申請部門的需求組織招標(biāo)采購的致使采購的軟件完全不符合申請單位需求的對網(wǎng)絡(luò)部提出掛網(wǎng)批評并對網(wǎng)絡(luò)部部長參《干部管理制度進(jìn)行處罰，對直接參與人給予記過處分并處以500元罰款；（二）需求部門未按照《IT項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度》提出立項(xiàng)申請而自行安排IT項(xiàng)目招標(biāo)采購實(shí)施的對需求單位提出掛網(wǎng)批評并對其單位總經(jīng)理參《干部管理制度進(jìn)行處罰，對直接參與人給予記過處分并處以500元罰款；（三需求部門對系統(tǒng)有升級的需求時未向網(wǎng)絡(luò)部提出書面申請而私自與軟件供應(yīng)商聯(lián)系的對其單位總經(jīng)理參《干部管理制度進(jìn)行處罰對直接參與人給予記過處分并處以500元罰款。七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。422QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-××-2010ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度規(guī)定文件編號：ZD/ZD-WL-08生效日期：2015-07-01受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)6正文4附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)423文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期424一、目的（一為提高公司工作效率有效降低和節(jié)約成本加快辦公自動化建設(shè)保障文件和各種信息傳遞快捷暢通，根據(jù)公司的實(shí)際，制定本制度。（二為規(guī)范業(yè)務(wù)流程明確管理職責(zé)保證集團(tuán)辦公自動化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定高效運(yùn)行，特制定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度。二、適用范圍（一）本制度適用于集團(tuán)各職能部門、各經(jīng)營單位辦公自動化的管理。（二）ERP系統(tǒng)用戶暫定為集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及經(jīng)營單位相關(guān)管理人員。三、術(shù)語解釋無四、職責(zé)（一）集團(tuán)及經(jīng)營單位人事行政部門負(fù)責(zé)配合集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行ERP用戶的注冊和注銷。（二）集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)操作技術(shù)的培訓(xùn)，系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備的維護(hù)、管理。（三）各經(jīng)營單位管理人員職責(zé)可參照執(zhí)行。五、制度主體（原則、要求等）（一）ERP系統(tǒng)管理系統(tǒng)使用管理（1ERP系統(tǒng)為XX集團(tuán)員工網(wǎng)上辦公的平臺主要內(nèi)容包括新聞公告發(fā)布集團(tuán)文件共享及傳輸，相關(guān)工作流程審批等。（2系統(tǒng)最終用戶按職責(zé)及權(quán)限的要求在ERP中發(fā)布相關(guān)新聞公告及流程并參與討論溝通，討論要有的放矢，不得發(fā)表有損公司形象，反對公司規(guī)章制度等言論。（3）所有ERP用戶每天上、下午上班后都必須及時登陸ERP系統(tǒng)查看文件、流程，如因出差或出差時間較長，須指定授權(quán)的代辦人代辦。（4任何人不得隨意讓無關(guān)人員或外來人員查看ERP系統(tǒng)中的內(nèi)容不許下載或打印相關(guān)受控的內(nèi)容，更不得隨意使用他人賬號登陸系統(tǒng)。（5）禁止在ERP系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片等。禁止在ERP系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)容。2.集團(tuán)新聞、公告等知識目錄管理（1）集團(tuán)各部門及經(jīng)營單位設(shè)定1-2人為發(fā)布集團(tuán)級新聞、公告管理人員，由其發(fā)布集團(tuán)及經(jīng)營單位上報(bào)的各類公文（包括集團(tuán)新聞、公告、文件、會議通知等）。425（2）經(jīng)營單位內(nèi)部各類公文（新聞，公告，文件，會議通知等），由經(jīng)營單位內(nèi)部相關(guān)人員或指定人員發(fā)布。（3）任何對內(nèi)、對外發(fā)布的新聞咨詢必須經(jīng)直屬上級同意后方可發(fā)布。3.文檔目錄管理（1）文檔目錄建設(shè)a.文檔目錄分三級目錄建設(shè)。b.一級目錄由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)建設(shè)，建設(shè)基本原則依據(jù)集團(tuán)投資管理關(guān)系。c.二級和三級目錄按照集團(tuán)各部門及經(jīng)營單位要求建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息部收集各部門及經(jīng)營單位所需的文檔目錄，并統(tǒng)一負(fù)責(zé)建設(shè)。（2）文檔目錄使用及文檔共享a.系統(tǒng)最終用戶應(yīng)在創(chuàng)建權(quán)限范圍內(nèi)的文檔目錄下創(chuàng)建、使用和共享文檔。b.文檔的命名規(guī)則：為了便于文檔的查找和存檔，現(xiàn)將文檔命名規(guī)則如下“文檔名稱+公司”。c.文檔的共享上報(bào)集團(tuán)級的文檔可以全集團(tuán)共享經(jīng)營單位內(nèi)部的原則上不能超出所在經(jīng)營單位的共享范圍，如超出須請示集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部方可執(zhí)行。d.文檔的移動和復(fù)制在文檔目錄下創(chuàng)建的文檔需移動或復(fù)制需提交集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行處理。e.文檔的刪除文檔創(chuàng)建者可刪除自行創(chuàng)建的文檔但部分文檔由于發(fā)生審批流程不能自行刪除，如需必需刪除則需提交文檔刪除審批單，由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部予以刪除。f.文檔的附件編輯文檔過程中如需粘貼附件應(yīng)控制附件大小原則上每個附件不能超過5M。4.審批流程管理（1）流程審批是依據(jù)XX集團(tuán)管理制度的要求，意在加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范企業(yè)行為，并在ERP系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的審批程序。（2）已在ERP系統(tǒng)設(shè)置的審批流程，均已經(jīng)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)在ERP系統(tǒng)中運(yùn)行，集團(tuán)各部門、各經(jīng)營單位應(yīng)在日常工作中遵照執(zhí)行。（3流程發(fā)起后發(fā)起人應(yīng)為第一責(zé)任人及時通過ERP系統(tǒng)了解流程進(jìn)程并進(jìn)行催辦和督辦，如發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)人員聯(lián)系。（4）所有系統(tǒng)最終用戶必須及時處理流轉(zhuǎn)到本人的流程審批。（5出差人員在出差期間也應(yīng)登陸ERP系統(tǒng)履行相關(guān)審批責(zé)任如因出差或休假等事宜，確無法正常參與流程審批，須提前在ERP系統(tǒng)中指定流程代理授權(quán)其他人員代辦。426（6）流程的刪除：任何人均沒有權(quán)限刪除所在流程，如需刪除相關(guān)流程，需提交流程刪除審批單，由集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部進(jìn)行刪除。（二）人力資源管理1.集團(tuán)及經(jīng)營單位人事行政部門負(fù)責(zé)集團(tuán)及經(jīng)營單位各部門ERP中人事管理，由人事行政部門指定人力資源管理員負(fù)責(zé)ERP中組織架構(gòu)變更，部門人事入職，離職，崗位及職務(wù)等設(shè)置集團(tuán)及經(jīng)營單位之間人事調(diào)動由集團(tuán)人力資源部指定人力資源管理員負(fù)責(zé)經(jīng)營單位內(nèi)部人事管理由經(jīng)營單位指定人力資源管理員負(fù)責(zé)。2.集團(tuán)及經(jīng)營單位最終用戶如發(fā)生變更需上報(bào)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部由網(wǎng)絡(luò)信息部對新最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)過考試合格方可上崗。3.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)人員注冊及注銷。4.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對最終用戶培訓(xùn)和指導(dǎo)新員工入職后應(yīng)立即對其進(jìn)行上崗培訓(xùn)。5.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對ERP系統(tǒng)維護(hù)及優(yōu)化，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。6.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)收集ERP系統(tǒng)需求及數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)文檔目錄流程等開發(fā)。7.集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)最終用戶權(quán)限注冊及注銷。8.系統(tǒng)最終用戶負(fù)責(zé)使用ERP系統(tǒng)，并向網(wǎng)絡(luò)信息部提交ERP系統(tǒng)日常使用出現(xiàn)問題。（三）用戶注冊與注銷集團(tuán)及經(jīng)營單位如新進(jìn)符合使用ERP系統(tǒng)的人員，由人事部門在一個工作日內(nèi)將人員的姓名單位崗位等基本資料錄入ERP系統(tǒng)并提交ERP權(quán)限申請流程網(wǎng)絡(luò)信息部在接到申請一個工作日內(nèi)完成ERP用戶注冊總部及經(jīng)營單位ERP最終用戶離職各人力資源管理員須及時在ERP中進(jìn)行人員離職，并在一個工作日之內(nèi)掛網(wǎng)公告，集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部系統(tǒng)管理員看到掛網(wǎng)公告一個工作日之內(nèi)辦理ERP注銷手續(xù)。（四）系統(tǒng)維護(hù)及安全1.集團(tuán)ERP系統(tǒng)服務(wù)器保證在工作時間必須始終保持在線ERP系統(tǒng)始終保持正常運(yùn)行狀態(tài)并對數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份網(wǎng)絡(luò)信息部應(yīng)保管好ERP系統(tǒng)管理員密碼不得泄漏給任何人。2.網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行殺毒建立防火墻防止黑客侵入確保系統(tǒng)安全。3.網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)對ERP系統(tǒng)上文檔每年整理一次，并刻錄成光盤，存入集團(tuán)檔案室。六、獎勵與懲罰427（一）對于私自盜取他人ERP密碼者，對直接責(zé)任人掛網(wǎng)記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（二對于繼續(xù)使用系統(tǒng)初始密碼或與登陸名相同的密碼者對直接責(zé)任人公告批評處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層、中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（三）ERP用戶權(quán)限泄露，被他人利用者，除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（四）在ERP系統(tǒng)上傳帶有病毒的文件、圖片及在ERP系統(tǒng)中發(fā)布不健康的內(nèi)者，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（五人力資源管理員沒有及時在ERP中辦理人員離職或沒有及時將離職人員掛網(wǎng)公告，對直接責(zé)任人處以公告批評處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示428（六系統(tǒng)管理員沒有及時對離職人員權(quán)限注銷對直接責(zé)任人公告批評處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（七）系統(tǒng)管理員沒有及時處理或回復(fù)新入職員工開通ERP權(quán)限的申請，對直接責(zé)任人公告批評處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（八）系統(tǒng)管理員沒有及時備份ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)，造成數(shù)據(jù)丟失，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（九）系統(tǒng)管理員未經(jīng)審批，私自刪除ERP中文檔及流程，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（十）最終用戶私自刪除審批流程中的附件文檔，對直接責(zé)任人記過處分并予以經(jīng)濟(jì)罰款；造成重大損失追究其法律責(zé)任。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示七、附則

429（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。430QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-××-2010計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定文件編號：ZD/ZD-WL-07生效日期：2015-07-01受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/1總頁數(shù)6正文4附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)431文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期432一、目的為規(guī)范計(jì)算機(jī)使用，保障計(jì)算機(jī)軟硬件正常運(yùn)行，特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于集團(tuán)全體員工。三、術(shù)語解釋無四、職責(zé)（一集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)信息部負(fù)責(zé)對各部門的計(jì)算機(jī)軟件硬件上網(wǎng)行為及系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)和統(tǒng)一管理。（二）網(wǎng)絡(luò)信息部有權(quán)對計(jì)算機(jī)使用者進(jìn)行日常檢查、監(jiān)督。（三）集團(tuán)內(nèi)全體人員有義務(wù)對違反本規(guī)定的人員進(jìn)行舉報(bào)。五、制度主體（一）日常管理1.計(jì)算機(jī)發(fā)（軟件或硬件故障時操作人員應(yīng)及時記錄故障情況并通知網(wǎng)絡(luò)信息部，以便網(wǎng)絡(luò)信息部采取相應(yīng)的解決措施，不得自行拆卸電腦部件；2.如果人（故意或無意導(dǎo)致計(jì)算機(jī)故障給集團(tuán)造成損失的網(wǎng)絡(luò)部根據(jù)損失情況對責(zé)任人進(jìn)行處罰故障原因的確定由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)非網(wǎng)絡(luò)部人員或部門對計(jì)算機(jī)故障原因的確定沒有任何效力；3.嚴(yán)格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉電腦系統(tǒng)以及外圍設(shè)備；4.下班離開時必須按正確操作步驟關(guān)閉計(jì)算機(jī)及相關(guān)外圍設(shè)備；5.嚴(yán)禁非本公司人員操作電腦；6.每個人要為自己的計(jì)算機(jī)設(shè)置密碼，在長時間不用電腦離開辦公地點(diǎn)時要鎖定計(jì)算機(jī)，防止公司秘密泄漏；7.計(jì)算機(jī)發(fā)現(xiàn)中毒現(xiàn)象，應(yīng)立即斷開網(wǎng)絡(luò)連接，并及時通知網(wǎng)絡(luò)信息部；8.不得破壞計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備或私自更換計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備；9.不得私自更改計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)置，不得盜用他人IP地址上網(wǎng)；10.嚴(yán)禁私自安裝即時通訊軟件、網(wǎng)上交易、炒股、游戲、P2P下載或在線流媒體音視頻等與工作無關(guān)的軟件。（二）網(wǎng)絡(luò)管理1.時間管理：（1）工作時間定義為各單位規(guī)定的上班時間；433（2）周一至周日早8:00～9:30禁止對Internet的一切應(yīng)用訪問；（3）各單位規(guī)定的午休時間，允許訪問搜狐、雅虎、新浪等門戶網(wǎng)站及其他健康合法的網(wǎng)站，但不能進(jìn)行大量下載（合計(jì)超過50MB）；（4跟工作相關(guān)的文件及學(xué)習(xí)資料的大（合計(jì)超過50MB下載應(yīng)在每晚18:00之后進(jìn)行。2.任何人不得對集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行破壞不得以任何借口影響網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正常運(yùn)行，不得占用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通道，阻礙網(wǎng)絡(luò)部人員解決網(wǎng)絡(luò)故障；3.任何人不得利用互聯(lián)網(wǎng)泄露公司秘密不得侵犯國家的社會的公司的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事非法活動；4ERP系統(tǒng)是集團(tuán)辦公平臺任何人不得隨意將自己的帳戶和密碼告訴其他人任何人不得盜用其他人的帳戶和密碼從事與本職無關(guān)的工作；5.嚴(yán)禁訪問色情、暴力、犯罪、毒品、賭博、反動等任何非法網(wǎng)站；6.任何時間都不得訪問網(wǎng)上購物網(wǎng)絡(luò)炒股影視娛樂網(wǎng)絡(luò)游戲在線音視頻等與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得進(jìn)行游戲、電影、炒股軟件、網(wǎng)絡(luò)視頻等與工作無關(guān)的下載；7.工作時間不得利用即時通訊軟件進(jìn)行與工作無關(guān)的閑聊，不得訪問與工作無關(guān)的網(wǎng)站，不得搜索或下載與工作無關(guān)的信息內(nèi)容；8.為保障集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行，工作時間不得下載較大（合計(jì)超過50MB）的文件或資料；9.嚴(yán)禁下載不明郵件附件及登陸不明網(wǎng)站；10.任何人不得查閱、制作和傳播下列信息：（1）煽動抗拒、破壞集團(tuán)的制度和規(guī)定的實(shí)施；（2）捏造或者歪曲事實(shí)，散布謠言，擾亂集團(tuán)的正常工作秩序的；（3）宣揚(yáng)封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖，教唆犯罪的；（4）公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的，或者進(jìn)行其他惡意攻擊的；（5）損害集團(tuán)信譽(yù)的；（6）其他違反憲法、法律和行政法規(guī)的。集團(tuán)旗下各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)（包含各子公司）如需安裝寬帶、專線等上網(wǎng)業(yè)務(wù)，必須經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部審核通過后方可辦理，如未按要求私自辦理者，對相應(yīng)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰；（三）應(yīng)用管理為了合理的利用公司提供的網(wǎng)絡(luò)資源，提高工作效率，網(wǎng)絡(luò)部將采取必要的技術(shù)手段，對網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進(jìn)行如下管理和監(jiān)控：4341.對于需要訪問外網(wǎng)的員工必需提交申請注明工作性質(zhì)經(jīng)直屬上級主管副總裁或總經(jīng)理及網(wǎng)絡(luò)信息部審批后方授予相應(yīng)權(quán)限直屬上級對員工的外網(wǎng)使用情況負(fù)有監(jiān)督職責(zé)；2.對于需要利用即時通訊軟（QQMSN等與外公司進(jìn)行工作溝通和文件傳遞的員工，必需提交申請注明工作性質(zhì)經(jīng)直屬上級主管副總裁或總經(jīng)理及網(wǎng)絡(luò)信息部審批后方授予相應(yīng)權(quán)限，直屬上級對員工的即時通訊軟件使用情況負(fù)有監(jiān)督職責(zé)；3.以上權(quán)限申請辦法參見ERP中電子流程《申請ERP/Internet帳號》。（四）安全管理1.不得將自己的用戶密碼告與其他人員，嚴(yán)格保守公司的商業(yè)秘密；2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格按權(quán)限操作，并對公司授予的權(quán)限進(jìn)行保密；3.操作人員在更換時網(wǎng)絡(luò)部須按《崗位異動審批表《離職通知單在一個工作日內(nèi)進(jìn)行權(quán)限更改；4.公司內(nèi)部數(shù)據(jù)為公司機(jī)密，任何人未經(jīng)允許不得私自復(fù)制、轉(zhuǎn)移到公司以外。六、獎勵與懲罰（一）下班后離開計(jì)算機(jī)時沒有關(guān)閉顯示器或主機(jī)者，予以警告處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注警告200100503020口頭批評可不掛網(wǎng)公示（二人為盜竊或損壞硬件設(shè)備者除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外予以記大過處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示（三未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部允許私自移動或破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)施造成網(wǎng)絡(luò)中斷者除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外，予以記過處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：435類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（四占用或阻塞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備通道經(jīng)勸阻不及時整改妨礙故障及時解決的予以公告批評處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（五未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)信息部允許私自安裝與工作無關(guān)軟件者予以公告批評處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（六故意制作或傳播計(jì)算機(jī)病毒等破壞程序者除賠償集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失外予以記過處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（七盜用他人IP地址訪問外網(wǎng)者除根據(jù)訪問的網(wǎng)站及進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)行為進(jìn)行相應(yīng)的處罰外，另對責(zé)任人予以公告批評處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示436（八工作時間利用即時通訊軟件進(jìn)行與工作無關(guān)的閑聊者訪問與工作無關(guān)的網(wǎng)站者和搜索或下載與工作無關(guān)的信息者，對責(zé)任人予以公告批評處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（九訪問網(wǎng)上購物網(wǎng)絡(luò)炒股影視娛樂網(wǎng)絡(luò)游戲在線音視頻等與工作無關(guān)的網(wǎng)站者；對責(zé)任人予以公告批評處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（十下載及進(jìn)行游戲看電影炒股在線音視頻等與工作無關(guān)的行為者對責(zé)任人予以公告批評處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其他制度約束；（三）本制度自頒布之日起生效。437QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-××-2010軟件使用權(quán)限管理制度文件編號：ZD/ZD-WL-06生效日期：2015-12-01受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)4正文2附錄0編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)438文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期439一、目的為規(guī)范集團(tuán)軟件管理系統(tǒng)權(quán)限使用行為加強(qiáng)對軟件的管理合理配置使用權(quán)限保障公司數(shù)據(jù)安全，特制定本制度。二、適用范圍適用于集團(tuán)各職能部門及各直屬公司。三、術(shù)語解釋無四、職責(zé)（一集團(tuán)職能部門及各直屬公司使用的所有軟件由網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)管理任何人不得擅自操作及修改系統(tǒng)配置等；（二需要操作權(quán)限的人員必須提出申請并經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)信息部培訓(xùn)考試合格后由網(wǎng)絡(luò)信息部授權(quán)方可上崗操作；（三操作人員應(yīng)嚴(yán)格按權(quán)限操作并對公司授予的權(quán)限進(jìn)行保密不得告知其他任何人；（四操作人員在更換崗位或離職時必須要有書面交接記錄存檔并由網(wǎng)絡(luò)信息部核查，以便更換或撤銷人員權(quán)限；（五離開座位或下班離開后必須按正確操作步驟關(guān)閉軟件管理系統(tǒng)以免數(shù)據(jù)外泄；（六）任何人不得蓄意盜用他人的操作碼及密碼進(jìn)行越權(quán)操作；（七嚴(yán)禁私自安裝任何與公司管理及業(yè)務(wù)有關(guān)的軟件公司所有使用的軟件必須經(jīng)過集團(tuán)審核及網(wǎng)絡(luò)部測試后方可授權(quán)使用；（八）任何人不得以任何手段出賣公司數(shù)據(jù)。五、制度主體（一）基本原則根據(jù)級別、崗位、工作需要分配權(quán)限。（二）權(quán)限使用管理1.權(quán)限使用流程按《軟件使用權(quán)限管理流程》執(zhí)行；2.權(quán)限申請所有需要軟件使用權(quán)限的人員必須填《使用權(quán)限申請單申請人填《使用權(quán)限申請單》時內(nèi)容填寫須清楚齊全，包括申請的軟件名稱、崗位、具體要求及相關(guān)部門簽字等。對權(quán)限不清楚時，可咨詢網(wǎng)絡(luò)部門。六、獎勵與懲罰440（一軟件發(fā)生故障時操作人員未及時通知網(wǎng)絡(luò)部并造成重大損失的給予公告批評處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰網(wǎng)絡(luò)信息部沒有及時反饋的給予公告批評處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（二）操作人員未采用正當(dāng)?shù)姆椒ú樵償?shù)據(jù)造成數(shù)據(jù)庫癱瘓的，給予公告批評處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（三操作人員未按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉軟件造成系統(tǒng)無法正常運(yùn)行的給予公告批評處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（四操作人員未經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)信息部培訓(xùn)考核上崗的予以警告處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款造成數(shù)據(jù)錯誤的給予當(dāng)事人公告批評處分和處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰并追究其直屬上級的責(zé)任；類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示警告200100503020口頭批評可不掛網(wǎng)公示（五操作人員未嚴(yán)格按權(quán)限操作對公司授予的權(quán)限未進(jìn)行保密私自授權(quán)給他人的，予以警告處分并處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款造成數(shù)據(jù)錯誤的給予當(dāng)事人公告批評處分和處以相441對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示警告200100503020口頭批評可不掛網(wǎng)公示（六操作人員在更換崗位或離職時未通知網(wǎng)絡(luò)信息部核查造成權(quán)限混亂的給予當(dāng)事人公告批評處分和處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示（七未經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)信息部測試私自安裝與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的軟件的給予記過處分并處相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成損失的，給予記大過處分和處以相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，并予以辭退。視損失情況追究其法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示（八離開座位或下班離開后沒有按正確操作步驟關(guān)閉軟件的給予警告處分和相當(dāng)于罰款；造成數(shù)據(jù)外泄的，給予記過處分和相對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰，視情節(jié)追究其法律責(zé)任并辭退；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（九填寫軟件中的表單時屬人為錯誤的給予公告批評處罰和相對應(yīng)罰款造成442數(shù)據(jù)嚴(yán)重錯誤或混亂的，給予記過并處以相對應(yīng)罰款；類別高層中高層中層基層主管一般員工備注公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示（十以任何惡意手段修改破壞軟件程序參數(shù)配置及數(shù)據(jù)的造成系統(tǒng)嚴(yán)重?fù)p壞或數(shù)據(jù)丟失的，給予記大過并處罰款，并根據(jù)嚴(yán)重程度予以辭退并追究其法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示（十一出賣公司數(shù)據(jù)的給予記大過處分和對應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰并予以辭退并追究其法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注記大過500020001000800500須掛網(wǎng)公示（十二盜用他人操作碼進(jìn)行越權(quán)操作軟件的給予公告批評處分并處相對應(yīng)罰款造成數(shù)據(jù)錯誤的，給予記過處分和相對應(yīng)罰款；視情節(jié)追究其法律責(zé)任并辭退。處罰標(biāo)準(zhǔn)：類別高層中高層中層基層主管一般員工備注`公告批評100050020010050須掛網(wǎng)公示記過30001000500300200須掛網(wǎng)公示七、附則（一）本制度由網(wǎng)絡(luò)信息部起草并負(fù)責(zé)解釋；（二）本制度中罰則部分不排除其它制度約束；443（三）本制度自頒布之日起生效。444QB/ZXX省XX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-××-2010網(wǎng)絡(luò)信息部招標(biāo)管理制度文件編號：ZD/ZD-WL-11生效日期：2015-08-16受控編號：密級：秘密版次：修改狀態(tài)：C/0總頁數(shù)15正文6附錄7編制：審核：批準(zhǔn)：XX省XX集團(tuán)有限公司(內(nèi)部資料,注意保密)445文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期446一、目的為規(guī)范網(wǎng)絡(luò)信息部招標(biāo)管理工作，在保證IT設(shè)備質(zhì)量及性能的前提下，以質(zhì)優(yōu)低價選擇合作公司。二、適用范圍本制度適用于XX集團(tuán)、下屬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)信息化系統(tǒng)及信息化項(xiàng)目新建、改造及核心IT設(shè)備采購。三、術(shù)語解釋無四、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)在網(wǎng)絡(luò)信息部下設(shè)招投標(biāo)與合同管理小組招投標(biāo)與合同管理小組在網(wǎng)絡(luò)信息部的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)招投標(biāo)范圍內(nèi)的招投標(biāo)工作。網(wǎng)絡(luò)信息總監(jiān)、需求單位總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)部長、網(wǎng)絡(luò)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、需求單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組成評標(biāo)小組，負(fù)責(zé)招標(biāo)決策工作。（一）招投標(biāo)與合同管理小組職責(zé)1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求調(diào)研、整理、匯報(bào)。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合作單位信息收集、合作單位代理IT產(chǎn)品的了解測試。3.制定招標(biāo)文件及詳細(xì)的項(xiàng)目需求，安排招標(biāo)日程。4.負(fù)責(zé)招標(biāo)信息發(fā)布。5.負(fù)責(zé)組織對投標(biāo)單位的資格審查包括營業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書等有關(guān)文件審查必要是可到投標(biāo)單位及其成功案例處考查，并填寫《投標(biāo)資格預(yù)審表》及《供應(yīng)商考察表》。6.負(fù)責(zé)向?qū)彶楹细裢稑?biāo)單位發(fā)出邀請書、投標(biāo)說明書、設(shè)計(jì)圖紙等。7.負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位問題解答、收集投標(biāo)書及回收向各投標(biāo)單位發(fā)放的招標(biāo)文件。8.負(fù)責(zé)開標(biāo)會組織安排開標(biāo)會議記錄編寫會議紀(jì)要并組織評標(biāo)成員在會議記錄上簽字。9.負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中其它有關(guān)工作及招投標(biāo)資料歸檔。10.負(fù)責(zé)發(fā)出中標(biāo)通知書并簽訂合同。（二）評標(biāo)小組職責(zé)：1.負(fù)責(zé)招標(biāo)方案、標(biāo)底、入圍投標(biāo)者審核及確定。2.負(fù)責(zé)開標(biāo)情況監(jiān)督審查投標(biāo)方案及投標(biāo)單位是否存在串通以他人名義投標(biāo)等虛假問題。3.負(fù)責(zé)開標(biāo)過程中的談判及清標(biāo)問卷制定。4.負(fù)責(zé)確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)單位。447五、招標(biāo)文件編制招投標(biāo)與合同管理小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件應(yīng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人的資格審查標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)起止時間、開標(biāo)時間和地點(diǎn)以及擬簽訂合同的主要條（設(shè)備名稱用途時限要求售后服務(wù)運(yùn)輸、安裝、付款方式）等內(nèi)容。招標(biāo)文件由項(xiàng)目單位報(bào)有關(guān)領(lǐng)評標(biāo)小組審核通過。六、招標(biāo)要求（一信息化項(xiàng)目在5萬元以上（含5萬元所有與該項(xiàng)目相關(guān)的軟硬件產(chǎn)品采購、工程施工必須經(jīng)過招標(biāo)方式確定合作單位。（二信息化項(xiàng)目在5萬元以下的可以不通過招標(biāo)方式在與集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系并簽訂長期合作協(xié)議的單位中確定對于新興軟件系統(tǒng)及項(xiàng)目沒有長期合作伙伴的應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)程序進(jìn)行招標(biāo)。七、招標(biāo)工作原則（一）全面原則：凡是符合招標(biāo)條件的項(xiàng)目，都要以招標(biāo)方式確定合作單位。（二總包原則信息化項(xiàng)目由于存在軟硬件兼容等特殊性招標(biāo)原則上采取總包原則。（三資質(zhì)審查原則需要對所有投標(biāo)單位的資質(zhì)進(jìn)行審查資質(zhì)審核合格單位才能參加投標(biāo)。資質(zhì)達(dá)不到要求或手續(xù)不全者作廢標(biāo)處理；（四滿足需求原則投標(biāo)單位設(shè)計(jì)方案必須滿足項(xiàng)目需求未按照招標(biāo)文件的要求響應(yīng)招標(biāo)者，按廢標(biāo)處理。（五競爭原則投標(biāo)者應(yīng)靠先進(jìn)的技術(shù)方案可靠的產(chǎn)品質(zhì)量豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和良好的售后服務(wù)及社會信譽(yù)參與競爭。（六質(zhì)優(yōu)低價中標(biāo)原則信息化系統(tǒng)關(guān)系著集團(tuán)的日常經(jīng)營管理提供信息化系統(tǒng)設(shè)備的生產(chǎn)廠商必須是通過TL9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證、具備質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證的“計(jì)量檢測體系合格證書”或者相關(guān)國家規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。報(bào)價較低且合理的單位。（七）透明公正原則：整個招標(biāo)過程中必須有充分的透明度，杜絕暗箱操縱。（八）保密原則：做好標(biāo)底、招標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)的保密工作。（九）多家競標(biāo)原則：招標(biāo)必須要有三家以上單位參與。八、招標(biāo)程序（一）發(fā)出《招標(biāo)通知》或《邀請函》。（二）投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審，向符合條件的投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件。（三）組織投標(biāo)人勘察施工現(xiàn)場，并解答疑問。（四）收集《投標(biāo)書》448（五）確定評標(biāo)原則及方法（需要報(bào)批的要進(jìn)行報(bào)批）。（六）成立評標(biāo)委員會。（七）開標(biāo)。（八）初步評審，發(fā)清標(biāo)問卷（九）二次評審。（十）出具《評標(biāo)報(bào)告》。（十一）確定中標(biāo)人九、投標(biāo)程序（一）投標(biāo)公司具備項(xiàng)目相關(guān)的企業(yè)資質(zhì)，并在項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、項(xiàng)目管理、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況等方面滿足招標(biāo)要求。（二）投標(biāo)公司對招標(biāo)文件有疑問，需要澄清的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向招標(biāo)小組提出。（三投標(biāo)公司應(yīng)按照招標(biāo)文件要求編制投標(biāo)文件對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和技術(shù)條件作出響應(yīng)不允許投標(biāo)公司因?yàn)闊o法達(dá)到招標(biāo)要求修改投標(biāo)方案在滿足招標(biāo)要求基礎(chǔ)上，可以根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化招標(biāo)方案，但需要在招標(biāo)方案中明確指出。（四）招標(biāo)文件中包含內(nèi)容1.投票函及招標(biāo)文件要求的所有相關(guān)資料，資料不全者按廢標(biāo)處理。2.項(xiàng)目設(shè)計(jì)及施工方案。4.投標(biāo)報(bào)價。5.售后服務(wù)說明。（五招標(biāo)人在招標(biāo)文件中要求投標(biāo)公司提交投標(biāo)擔(dān)保投標(biāo)擔(dān)?？梢圆捎猛稑?biāo)保函或者投標(biāo)保證金的方式投標(biāo)保證金可以使用支票銀行匯票等一般不得超過投標(biāo)總價的2％，最高不得超過50萬元。投標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件要求的方式和金額，將投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金隨投標(biāo)文件提交招標(biāo)人。（六投標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時間前將投標(biāo)文件密封并送達(dá)投標(biāo)地點(diǎn)招標(biāo)人收到文件后應(yīng)當(dāng)向投標(biāo)公司出具標(biāo)明簽收人和簽收時間的憑證并妥善保存投標(biāo)文件在開標(biāo)前任何單位和個人均不得開啟投標(biāo)文件在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的投標(biāo)文件，為無效的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。提交投標(biāo)文件的投標(biāo)公司少于3個的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依法重新招標(biāo)。（七投標(biāo)公司在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前可以補(bǔ)充修改或者撤回已提交的投標(biāo)文件補(bǔ)充修改的內(nèi)容為投標(biāo)文件的組成部分并應(yīng)當(dāng)按照第八條第6款的規(guī)定送達(dá)簽收和保管在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間后送達(dá)的補(bǔ)充或者修改的449內(nèi)容無效。（八產(chǎn)品生產(chǎn)廠商與代理商合作投標(biāo)的應(yīng)當(dāng)簽訂共同投標(biāo)協(xié)議以一個投標(biāo)公司的身份共同投標(biāo)聯(lián)合體各方均應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)工程的相應(yīng)資質(zhì)條件生產(chǎn)廠家出具產(chǎn)品的售后服務(wù)承諾函及授權(quán)書。（九投標(biāo)公司不得相互串通投標(biāo)不得排擠其他投標(biāo)人的公平競爭損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。（十投標(biāo)公司不得以低于其企業(yè)成本的報(bào)價競標(biāo)不得以他人名義投標(biāo)或者以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)。十、開標(biāo)、評標(biāo)、中標(biāo)要求（一開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時間的同一時間公開進(jìn)行開標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。（二開標(biāo)由招標(biāo)人主持邀請所有投標(biāo)人參加由招標(biāo)人投標(biāo)人及審計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查并公證經(jīng)確認(rèn)無誤后由招標(biāo)人及審計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人當(dāng)眾拆封宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。（三在開標(biāo)時投標(biāo)文件出現(xiàn)下列情形之一的應(yīng)當(dāng)作為無效投標(biāo)文件不得進(jìn)入評標(biāo)：1.投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件的要求予以密封的；2.投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋投標(biāo)人的企業(yè)及企業(yè)法定代表人印章的或者企業(yè)法定代表人委托代理人沒有合法、有效的委托書（原件）及委托代理人印章的；3.投標(biāo)文件的關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的；4.投標(biāo)人未按照招標(biāo)文件的要求提供投標(biāo)保函或者投標(biāo)保證金的；5.組成聯(lián)合體投標(biāo)的，投標(biāo)文件未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的。（四評標(biāo)由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)成員人數(shù)為5人以上單數(shù)評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較，并對評標(biāo)結(jié)果簽字確認(rèn)；設(shè)有標(biāo)底的，應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底評標(biāo)小組可以用書面形式要求投標(biāo)人對投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容作必要的澄清或者說明投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)采用書面形式進(jìn)行澄清或者說明其澄清或者說明不得超出投標(biāo)文件的范圍或者改變投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。（五評標(biāo)小組經(jīng)評審認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求的可以否決所有投標(biāo)。招標(biāo)人應(yīng)重新進(jìn)行招標(biāo)。（六）評標(biāo)可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法綜合評估法：評標(biāo)小組根據(jù)投標(biāo)單位方案能否最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定450的各項(xiàng)要求和評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評審和比較。以評分方式進(jìn)行評估的，對于各種評比獎項(xiàng)不得額外計(jì)分。最低投標(biāo)價法應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性要求的投標(biāo)人中評審出投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人，但投標(biāo)價格低于其企業(yè)成本的除外。（七評標(biāo)小組完成評標(biāo)后應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提出書面評標(biāo)報(bào)告闡明評標(biāo)小組對各投標(biāo)文件的評審和比較意見并按照招標(biāo)文件中規(guī)定的評標(biāo)方法推薦不超過3名有排序的合格的中標(biāo)候選人。招標(biāo)人根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面評標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人。確定中標(biāo)的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)或者因不可抗力提出不能履行合同的招標(biāo)人可以依序確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。（八）招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)有效期截止時限30日前確定中標(biāo)人。投標(biāo)有效期應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件中載明。（九）招標(biāo)人和中標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同；招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。十一、評標(biāo)小組評委職責(zé)及要求（一評委發(fā)言或投票打分要遵循公平公正科學(xué)擇優(yōu)的原則對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。（二）評委要認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件的主要條款，并了解和熟悉有關(guān)情況。（三評委提出的評標(biāo)辦法應(yīng)在最低標(biāo)價法綜合評估法或法律法規(guī)允許的其它評標(biāo)方法的范圍內(nèi)。（四）評委應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真地對招標(biāo)文件逐一核對、比較、審查。（五）評委在評標(biāo)過程中對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)積極提出處理意見。（六）評委與投標(biāo)人有利益關(guān)系或其它有可能影響公正評審關(guān)系的應(yīng)主動回避。十二、合作公司選擇標(biāo)準(zhǔn)（一）證照齊全，行業(yè)內(nèi)具有一定的知明度。（二）技術(shù)力量及資金力量雄厚，生產(chǎn)廠家