信息系統(tǒng)訪問與使用管理制度

信息系統(tǒng)訪問與使用管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為加強公司信息系統(tǒng)的安全管理，保護公司緊要數(shù)據(jù)的安全和完整性，規(guī)范員工在使用信息系統(tǒng)過程中的行為，特訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司全部員工和外部合作伙伴在使用公司信息系統(tǒng)過程中的行為。第三條定義信息系統(tǒng)：指公司內(nèi)部建立的用于處理、傳輸和存儲信息的技術(shù)系統(tǒng)，包含但不限于計算機、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)等。數(shù)據(jù)：指公司內(nèi)部和外部信息系統(tǒng)中存儲的各類信息，包含但不限于文檔、文件、電子郵件、數(shù)據(jù)庫記錄等。訪問：指員工或外部合作伙伴在符合權(quán)限和身份認(rèn)證的前提下使用公司信息系統(tǒng)取得相關(guān)數(shù)據(jù)的行為。使用：指員工或外部合作伴在訪問信息系統(tǒng)后的具體操作行為，包含但不限于查看、編輯、下載、上傳等。第二章權(quán)限管理第四條權(quán)限分級依據(jù)員工工作需要和職位級別，公司分為管理員、高級用戶和普通用戶三個權(quán)限級別。管理員擁有最高權(quán)限，可以對信息系統(tǒng)進行管理、配置、維護等操作。高級用戶擁有較高權(quán)限，可以對一部分信息系統(tǒng)進行管理和配置，并可以進行敏感數(shù)據(jù)的訪問和操作。普通用戶僅擁有基本的信息系統(tǒng)訪問和使用權(quán)限。第五條權(quán)限申請和審批員工在上崗之前，需向上級主管提交信息系統(tǒng)權(quán)限申請表。上級主管依據(jù)員工工作需要和職位級別，審批并錄入系統(tǒng)，調(diào)配相應(yīng)權(quán)限。權(quán)限更改或調(diào)整申請需由員工向上級主管提出，并經(jīng)過上級主管批準(zhǔn)后進行處理。第六條審計和監(jiān)控公司信息系統(tǒng)將進行定期審計，記錄員工訪問和使用信息的時間、地方、內(nèi)容等相關(guān)信息。監(jiān)控系統(tǒng)將實時監(jiān)測員工的訪問和使用行為，對異常行為進行記錄、報警和跟蹤分析。第三章安全管理第七條賬號和密碼管理員工申請賬號時，需填寫身份信息，并供應(yīng)有效身份證件進行認(rèn)證。員工賬號僅限個人使用，不得轉(zhuǎn)借他人使用。員工需定期更換密碼，并保證密碼的多而雜性和保密性。離職員工應(yīng)及時通知信息部門注銷賬號，并取消對系統(tǒng)的訪問權(quán)限。第八條系統(tǒng)訪問掌控員工在訪問信息系統(tǒng)前需進行身份認(rèn)證，并僅限于所需訪問的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。未經(jīng)授權(quán)的人員不得擅自進入公司信息系統(tǒng)。員工應(yīng)謹(jǐn)慎處理接收到的未經(jīng)授權(quán)的郵件、文件等信息，以防惡意程序和病毒的傳播。第九條數(shù)據(jù)保護員工在處理公司數(shù)據(jù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密協(xié)議和規(guī)定，不得將公司數(shù)據(jù)外傳或用于個人目的。員工在使用可移動存儲設(shè)備時，應(yīng)加密并妥當(dāng)保管，防止數(shù)據(jù)泄露或遺失。員工在離開工作崗位時，應(yīng)及時鎖定計算機或注銷登錄，防止數(shù)據(jù)被他人非法取得。第十條異常處理對于發(fā)現(xiàn)或懷疑信息系統(tǒng)受到黑客攻擊、病毒感染或其他安全事件的，員工應(yīng)立刻報告信息部門并采取相應(yīng)措施。公司將定期進行網(wǎng)絡(luò)安全演練和技術(shù)演練，以應(yīng)對各類安全事件。第四章行為管束第十一條合法使用員工在使用公司信息系統(tǒng)時，應(yīng)遵守中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)。不得利用公司信息系統(tǒng)從事非法活動，包含但不限于侵害他人隱私、侵害知識產(chǎn)權(quán)、傳播違法信息等。第十二條欠妥行為員工不得以虛假身份注冊或使用系統(tǒng)賬號、密碼。員工不得以任何方式干擾、破壞、修改公司信息系統(tǒng)的正常運作。員工不得私自擅改、刪除他人數(shù)據(jù)或系統(tǒng)信息。員工離開工作崗位時，應(yīng)妥當(dāng)保管和處理相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，不得擅自帶出或泄露公司信息。第十三條違反行為的處理對于嚴(yán)重違反本制度行為的員工，公司將依據(jù)公司紀(jì)律管理相關(guān)規(guī)定進行處理，包含但不限于警告、停職、降職、解雇等。第五章附則第十四條修訂和公告本制度的修訂需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并及時向全體員工公告。修訂后的制度自公告之日起生效。第十五條