制造業(yè)集團(tuán)供應(yīng)鏈管理成熟度評(píng)估模型及集成計(jì)劃流程框架

解決思路關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)解決思路221模式1模式強(qiáng)調(diào)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，3清晰模式組織優(yōu)化業(yè)務(wù)強(qiáng)化管控規(guī)范流程清晰模式組織優(yōu)化業(yè)務(wù)強(qiáng)化管控規(guī)范流程組織組織但缺少規(guī)則但缺少規(guī)則，生產(chǎn)計(jì)劃常被打亂4455強(qiáng)調(diào)庫(kù)存管控、精益化生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)庫(kù)存管控、精益化生產(chǎn)但缺乏有效的計(jì)劃體系支撐23業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（含工程變更）基礎(chǔ)薄弱，業(yè)務(wù)流與信息流匹配度低業(yè)務(wù)23業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（含工程變更）基礎(chǔ)薄弱，業(yè)務(wù)流與信息流匹配度低業(yè)務(wù)667788994管理與決策更多憑經(jīng)驗(yàn)4管理與決策更多憑經(jīng)驗(yàn)缺乏工具與手段的支持績(jī)效績(jī)效流程流程），客戶(hù)訂單客戶(hù)訂單技術(shù)評(píng)審主數(shù)據(jù)維護(hù) 自制件生產(chǎn)整機(jī)入庫(kù)與發(fā)運(yùn)外購(gòu)件采購(gòu)庫(kù)存改裝整機(jī)外購(gòu)件采購(gòu)庫(kù)存改裝整機(jī)裝配市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)（含競(jìng)品）重機(jī)在市場(chǎng)滿(mǎn)足和生產(chǎn)穩(wěn)定之間的策略主重機(jī)在國(guó)內(nèi)/國(guó)際、大中小挖的細(xì)分市場(chǎng)的定位要考慮客戶(hù)類(lèi)型分析：性質(zhì)、行業(yè)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)習(xí)慣：決策周期、交期偏好客戶(hù)需求分析：標(biāo)準(zhǔn)化VS定制化點(diǎn)不同市場(chǎng)的產(chǎn)品銷(xiāo)量分析產(chǎn)品類(lèi)型分析33主要考慮點(diǎn)市場(chǎng)變化情況下，營(yíng)銷(xiāo)可接受的鎖定周期重機(jī)產(chǎn)能規(guī)劃所需的提前期供應(yīng)商產(chǎn)能規(guī)劃所需的提前期零部件采購(gòu)周期4421訂單交期承諾（訂單優(yōu)先級(jí)及可視通過(guò)計(jì)劃及物料運(yùn)算實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的交期評(píng)估并指導(dǎo)后端生產(chǎn)主生產(chǎn)計(jì)劃及排程：輸出較可靠的主生產(chǎn)計(jì)劃，21訂單交期承諾（訂單優(yōu)先級(jí)及可視通過(guò)計(jì)劃及物料運(yùn)算實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)的交期評(píng)估并指導(dǎo)后端生產(chǎn)主生產(chǎn)計(jì)劃及排程：輸出較可靠的主生產(chǎn)計(jì)劃，34供應(yīng)商協(xié)同：SAP實(shí)現(xiàn)從合同到付款的全流程，34供應(yīng)商協(xié)同：SAP實(shí)現(xiàn)從合同到付款的全流程，借助GSP對(duì)外進(jìn)行供應(yīng)商交互和協(xié)同物料5?日短分析報(bào)表物料可用性檢查及缺料預(yù)警報(bào)表：交期評(píng)審時(shí)檢查物料的可用性并展示近期的預(yù)警報(bào)表物料信息對(duì)缺件信息進(jìn)行提前預(yù)警，協(xié)調(diào)供應(yīng)商及事業(yè)部及時(shí)解決，減少缺件可能性物料信息?工廠，物料號(hào)，物料描述，供貨方式，MRP?工廠，物料號(hào)，物料描述，供貨方式，MRP控制者需求與庫(kù)存信息?日需求總量，庫(kù)存數(shù)量，待檢驗(yàn)庫(kù)存數(shù)量，到貨計(jì)劃，5日短缺量，計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)MR需求與庫(kù)存信息?日需求總量，庫(kù)存數(shù)量，待檢驗(yàn)庫(kù)存數(shù)量，到貨計(jì)劃，5日短缺量，計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)專(zhuān)門(mén)的零件缺件預(yù)警報(bào)表，展示近期的缺件信息供應(yīng)商信息?供應(yīng)商代碼，供應(yīng)商名稱(chēng)供應(yīng)商信息?供應(yīng)商代碼，供應(yīng)商名稱(chēng)日缺件信息?日缺件信息?險(xiǎn)?日需求，日需求，日需求，日需求，日需求，1日到貨計(jì)劃，1日資源風(fēng)險(xiǎn)，1日計(jì)劃風(fēng)2……3……4…………555566#11、承接計(jì)劃模式結(jié)論的計(jì)劃提報(bào)節(jié)奏及各周期計(jì)劃的影響因素2、聯(lián)合預(yù)測(cè)機(jī)制3、庫(kù)存策略21、各周期計(jì)劃影響因素的關(guān)系2、定量和定性結(jié)合的預(yù)測(cè)方法3討1、承接計(jì)劃模式結(jié)論的訂單提報(bào)節(jié)奏2、訂單分類(lèi)和優(yōu)先級(jí)3、訂單交期4、訂單可視化41、市場(chǎng)（波動(dòng)特點(diǎn)、發(fā)展趨勢(shì)等）對(duì)訂單組織方式的影響2、客戶(hù)特征及產(chǎn)品特征對(duì)訂單組織方式的影響3、訂單組織方式比較和選擇51、長(zhǎng)中短期計(jì)劃的定義2、柔性規(guī)則61、產(chǎn)銷(xiāo)平衡會(huì)議機(jī)制2、集中式和分散式計(jì)劃組織比較分析、調(diào)整方向和面臨挑戰(zhàn)71、生產(chǎn)計(jì)劃到工作中心日程計(jì)劃的管理81、優(yōu)化報(bào)工點(diǎn)與程序自動(dòng)報(bào)工，自動(dòng)采購(gòu)訂單92、拉動(dòng)式生產(chǎn)與物料配送以降低庫(kù)存的探討3、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，供應(yīng)商，辦公人員等對(duì)信息的便利查詢(xún)4、工時(shí)管理，生產(chǎn)進(jìn)度管理5、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間，機(jī)器時(shí)間管理，輔料定額等6、如何便利的對(duì)關(guān)鍵物料的錄入（條碼等方式以及多供應(yīng)商供貨情況下的追溯探討7、提高下線結(jié)算的效率，哪些物料適用下線結(jié)算1、承接計(jì)劃模式的零部件計(jì)劃方式2、與供應(yīng)商的計(jì)劃對(duì)接1、零部件分類(lèi)2、零部件供應(yīng)策略77市場(chǎng)變化來(lái)源x應(yīng)市場(chǎng)變化來(lái)源x應(yīng)變對(duì)策 代理商營(yíng)銷(xiāo)S&OP生產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)商備求ll備求ll88討論點(diǎn)：如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和波動(dòng)—柔性現(xiàn)狀描述：▲?混淆了計(jì)劃與訂單的關(guān)系，缺少訂單的例行處理機(jī)制?使用C表計(jì)劃排產(chǎn)并指導(dǎo)供應(yīng)商備貨，周期偏長(zhǎng)，缺少周度/旬度滾動(dòng)計(jì)劃99討論點(diǎn)：如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化和波動(dòng)—柔性3W13W1MWMWMWMWFFS 率WS 率WMWMFFW1假設(shè)前提：提前3天鎖定3天（每周三鎖定下周一、二、三；周六鎖定下周四、五、六）歷史銷(xiāo)量商機(jī)信息促銷(xiāo)政策競(jìng)爭(zhēng)者信息r-------訂單信息購(gòu)機(jī)政策/需求計(jì)劃制制整機(jī)庫(kù)存銷(xiāo)售預(yù)測(cè)有工具：需求預(yù)測(cè)方法和支撐工具需求提報(bào)有依據(jù)：需求提報(bào)節(jié)奏和顆粒度；聯(lián)合預(yù)測(cè)機(jī)制；先導(dǎo)措施建議庫(kù)存管理有策略：庫(kù)存管理策略及當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)在一定程度上提高營(yíng)銷(xiāo)端需求計(jì)劃準(zhǔn)確率，為生產(chǎn)和采購(gòu)提供可靠有效的輸入 訂單規(guī)則不明確訂單全生命周期管理框架端到端的訂單管理訂單管理策略訂單交付?生產(chǎn)下訂單交付?生產(chǎn)下線入庫(kù)后將主機(jī)交付給代理商訂單提報(bào)?代理商按一定的規(guī)則提報(bào)訂單?營(yíng)銷(xiāo)公司實(shí)時(shí)管理訂單的提促提報(bào)訂單鎖定?根據(jù)周度S&OP會(huì)議評(píng)審及鎖定訂單生產(chǎn)?訂單的變更規(guī)則訂單執(zhí)行?生產(chǎn)部門(mén)按照確定生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行生產(chǎn)?采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)?根據(jù)規(guī)則評(píng)審訂單分類(lèi)和優(yōu)先級(jí)）?根據(jù)庫(kù)存、產(chǎn)能和配件供應(yīng)等答復(fù)交期訂單監(jiān)控及可視訂單監(jiān)控及可視嚴(yán)肅的訂單執(zhí)行：訂單提報(bào)周期；訂單修改策略；訂單分類(lèi)和優(yōu)先級(jí)準(zhǔn)確的訂單承諾：交期規(guī)則的確定；交期溝通和明確；交期更新共享透明的訂單狀態(tài)：訂單節(jié)點(diǎn)和共享機(jī)制在前端提高交期承諾能力，在后端提高生產(chǎn)穩(wěn)定性及周度/旬度S&OP會(huì)議（周），式'-需求計(jì)劃i'供應(yīng)計(jì)劃月度零部件需求計(jì)劃'-需求計(jì)劃i'供應(yīng)計(jì)劃月度零部件需求計(jì)劃長(zhǎng)周期零部件倉(cāng)儲(chǔ)管理現(xiàn)場(chǎng)物流生產(chǎn)制造產(chǎn)品入庫(kù)/結(jié)算等操作復(fù)雜，倉(cāng)儲(chǔ)管理現(xiàn)場(chǎng)物流生產(chǎn)制造產(chǎn)品入庫(kù)/結(jié)算等操作復(fù)雜，透明查詢(xún)：生產(chǎn)異常、人員效率、生產(chǎn)成本成本效率其它等IT關(guān)注點(diǎn)將會(huì)在流程梳理與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段認(rèn)通過(guò)簡(jiǎn)易的自動(dòng)化處理，準(zhǔn)時(shí)的生產(chǎn)物流配送，提高制造物流執(zhí)行效率零部件計(jì)劃零部件采購(gòu)供應(yīng)商交付供應(yīng)商反饋/采購(gòu)訂單供應(yīng)商反饋供應(yīng)商反饋供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)劃供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)劃供應(yīng)商生產(chǎn)安排供應(yīng)商交貨供應(yīng)預(yù)警機(jī)制供應(yīng)商協(xié)供應(yīng)預(yù)警機(jī)制供應(yīng)商協(xié)風(fēng)險(xiǎn)可控：建立零部件預(yù)警機(jī)制、供應(yīng)商績(jī)效溝通及改?70%－80%計(jì)劃內(nèi)的零部件可以保障；20-30%的異常和波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)可控，快速響應(yīng)?通過(guò)可靠的計(jì)劃及策略提升x/供應(yīng)商的零部件11項(xiàng)目進(jìn)度與工作范圍 2業(yè)務(wù)成熟度分析 3總體績(jī)效指標(biāo)分析 4現(xiàn)狀分析 5解決思路 6集成計(jì)劃體系流程框架1.0 3個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月2個(gè)月集成計(jì)劃體系目籌備2.1.2BOM集成方案設(shè)計(jì)2.1.3清理策略治理方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)集成化4.1.2外圍系統(tǒng)開(kāi)發(fā)x重機(jī)所處市場(chǎng)環(huán)境、客戶(hù)特征和產(chǎn)品特點(diǎn)市場(chǎng)市場(chǎng)客戶(hù)客戶(hù)產(chǎn)品產(chǎn)品12 市場(chǎng)增長(zhǎng)率一X三一增長(zhǎng)率 \\ 大大中中小小駕駛艙的個(gè)性化要求特殊工礦（隧道）的10：3/77%13：4/87%9：4/74%13：3/74%amam0大挖中挖小挖國(guó)際化市場(chǎng)變國(guó)際化市場(chǎng)變客戶(hù)變平衡穩(wěn)健化精細(xì)化規(guī)則+承諾產(chǎn)品變精細(xì)化規(guī)則+承諾產(chǎn)品變?nèi)嵝?例外柔性+例外打造敏捷供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)卓越訂單交付集成計(jì)劃組工作框架：將依據(jù)“集成計(jì)劃總體框架”按照三個(gè)模式與組織業(yè)務(wù)體系管理平臺(tái)集成計(jì)劃總體框架1.0策略與模式1.0策略與模式2.0組織架構(gòu)與管控需求管理訂單管理產(chǎn)銷(xiāo)平衡生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行3.53.5零部件計(jì)劃與交付4.0績(jī)效管理5.0流程與信息系統(tǒng)計(jì)劃工作已完成進(jìn)行中關(guān)鍵里程碑(Milestone)︵︶業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)狀評(píng)估業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)藍(lán)圖設(shè)計(jì)現(xiàn)狀評(píng)估l?需求管理?訂單管理?產(chǎn)銷(xiāo)平衡?生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行?零部件計(jì)劃與交付!M13月底/4月初M25月底/6月初l?需求管理?訂單管理?產(chǎn)銷(xiāo)平衡?生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行?零部件計(jì)劃與交付!M13月底/4月初M25月底/6月初M38月底/9月初02/2902/2903/0703/0703/1403/1403/2103/2103/2803/2804/0404/0404/1104/1104/1804/1804/2504/2505/0205/0205/0905/0905/1605/1605/2305/2305/3005/3006/0606/0606/1306/1306/2006/2006/2706/2707/0407/0407/1107/1107/1807/1807/2507/2508/0108/0108/0808/0808/1508/1508/2208/2208/2908/29123456789現(xiàn)狀評(píng)估訪談與成熟度評(píng)估訪談與成熟度評(píng)估完成覆蓋中高層、代理商與供應(yīng)商等30場(chǎng)訪資料研讀與數(shù)據(jù)分析營(yíng)銷(xiāo)、集成計(jì)劃、制造物流、商務(wù)等小組通小組例會(huì)與專(zhuān)題討論小組例會(huì)與專(zhuān)題討論各小組周/日例會(huì)：已召開(kāi)近30次業(yè)務(wù)創(chuàng)新討論：每周二、四根據(jù)時(shí)間組織業(yè)宣貫與培訓(xùn)宣貫與培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)度與工作范圍項(xiàng)目進(jìn)度與工作范圍122業(yè)務(wù)成熟度分析 3總體績(jī)效指標(biāo)分析 4現(xiàn)狀分析 5解決思路 6集成計(jì)劃體系流程框架1.011個(gè)評(píng)估領(lǐng)域5個(gè)評(píng)估等級(jí)11個(gè)評(píng)估領(lǐng)域個(gè)評(píng)估維個(gè)評(píng)估維度與內(nèi)單理國(guó)訂管際求劃國(guó)需計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)平衡內(nèi)單理國(guó)訂管際求劃國(guó)需計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)平衡2.62.5零部件計(jì)劃與交付訂單管理2.3需求管理2.5生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析x重機(jī)集成計(jì)劃各業(yè)務(wù)領(lǐng)域成熟度水平需求管理需求管理需求管理需求管理需求管理需求管理需求管理生產(chǎn)零部計(jì)劃件計(jì)訂單產(chǎn)銷(xiāo)與劃與管理平衡執(zhí)行交付生產(chǎn)零部計(jì)劃件計(jì)訂單產(chǎn)銷(xiāo)與劃與管理平衡執(zhí)行交付生產(chǎn)零部計(jì)劃件計(jì)訂單產(chǎn)銷(xiāo)與劃與管理平衡執(zhí)行交付計(jì)劃件計(jì)訂單產(chǎn)銷(xiāo)與劃與管理平衡執(zhí)行交付來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析u業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，集成計(jì)劃與制造物流環(huán)節(jié)較好，需求管理、訂單程執(zhí)程執(zhí),,.,,.IT,國(guó)際-訂單管理,2.2國(guó)際-需求計(jì)劃1.8,,國(guó)際-需求計(jì)劃國(guó)內(nèi)-訂單管理國(guó)際-訂單管理產(chǎn)銷(xiāo)平衡機(jī)制國(guó)際-需求計(jì)劃國(guó)內(nèi)-訂單管理國(guó)際-訂單管理產(chǎn)銷(xiāo)平衡機(jī)制生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)執(zhí)行廠內(nèi)物流零部件計(jì)劃零部件采購(gòu)零部件交付來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析u從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，國(guó)內(nèi)需求計(jì)劃及訂單管理較x重機(jī)營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域成熟度水平流程,流程,國(guó)際-訂單管理,2.5績(jī)效,國(guó)際-訂單管理,2.4IT,國(guó)際-訂單管理,2.2營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域平均值＝2.6IT,國(guó)際-需求計(jì)劃,1.8流程,國(guó)內(nèi)-需求計(jì)劃,3.1IT,國(guó)內(nèi)-需求計(jì)劃,2.2績(jī)效,國(guó)際-需求計(jì)劃,2.2組織,國(guó)際-需求計(jì)劃,2.5流程,國(guó)際-需求計(jì)劃,2.5來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析u從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，國(guó)內(nèi)需求計(jì)劃及訂單管理較. 產(chǎn)銷(xiāo)平衡機(jī)制來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析x重機(jī)制造物流領(lǐng)域成熟度水平 —IT生產(chǎn)執(zhí)行2.5,,來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析x重機(jī)商務(wù)領(lǐng)域成熟度水平商務(wù)領(lǐng)域平均值＝2.6來(lái)源：x重機(jī)集成計(jì)劃體系業(yè)務(wù)成熟度內(nèi)部問(wèn)卷調(diào)研（35份樣本項(xiàng)目組分析 1項(xiàng)目進(jìn)度與工作范圍 2業(yè)務(wù)成熟度分析3總體績(jī)效指標(biāo)分析 4現(xiàn)狀分析 5解決思路 6集成計(jì)劃體系流程框架1.0集成計(jì)劃體系的搭建將會(huì)為實(shí)現(xiàn)SCM轉(zhuǎn)型目標(biāo)打更低的成本更短的交期更低的成本更短的交期更準(zhǔn)時(shí)的交付 L管理人員成本低 L管理人員成本低?訂單準(zhǔn)時(shí)交付率更低的成本準(zhǔn)交付更短的交期??訂單準(zhǔn)時(shí)交付率更低的成本準(zhǔn)交付更短的交期?訂單交付周期?總體存貨周轉(zhuǎn)率 國(guó)內(nèi)0.5.35.7零部件105萬(wàn)配件1,723萬(wàn)9.7事業(yè)部340萬(wàn)代理商1.5億?總體存貨周轉(zhuǎn)率 國(guó)內(nèi)0.5.35.7零部件105萬(wàn)配件1,723萬(wàn)9.7事業(yè)部340萬(wàn)代理商1.5億國(guó)內(nèi)—國(guó)際8.0.?工廠產(chǎn)能利用率— ?百臺(tái)產(chǎn)品缺陷項(xiàng)次——?每百萬(wàn)收入供應(yīng)鏈管理人員成本 L國(guó)內(nèi)7.1?每百萬(wàn)收入供應(yīng)鏈管理人員成本 L國(guó)內(nèi)7.1.國(guó)際40.—人員成本低?整機(jī)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)率—?到貨質(zhì)量完好率—35數(shù)據(jù)來(lái)源：x提供，項(xiàng)目組分析?x#12天3天456%————78——9—————%———%———%————————36數(shù)據(jù)來(lái)源：x提供，項(xiàng)目組分析36數(shù)據(jù)來(lái)源：x提供，項(xiàng)目組分析★★訂單響應(yīng)周期（外部）訂單響應(yīng)周期（內(nèi)國(guó)際★國(guó)內(nèi)國(guó)際定義15.0010.005.000.00大,8,10.00小,3,9.00小,4,9.50小,6,9.00大,11,3.00大,8,10.00小,3,9.00小,4,9.50小,6,9.00大,11,3.00小,2,14.00小,2,14.00大,7,13.50小,小,7,9.50小,小,9,7.50● ● 大, 小,8,4.00小小,8,4.00小12,3.50大,9,3.50大,5,3.00大,6,大,6,2.00小,5,2.50小,10,2.50分析定義25.0020.0015.0010.005.000.00 ---- 分析定義50大挖,12月,24.11中挖,12月,15.08小挖,12月,8.055小挖,11月,3.12大挖,9月,16.71大挖,大挖,12月,24.11中挖,12月,15.08小挖,12月,8.055小挖,11月,3.12大挖,9月,16.71大挖,1月,7.93中挖,6月,6.29中挖,10月,6.99,,.小挖2月469小挖7月48月49月410月4.89中挖1月358,,—————,,.大挖,10月,23.94大挖,11月,21.32 —大挖,2月,10.92,,.,,,,大挖,4月,9.73大挖,8月,9.32中挖,5月,5.73月,小挖,月,小挖,4月3305.中挖,11月,5.11小挖01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小挖中挖大挖數(shù)據(jù)來(lái)源：x重機(jī)提供，項(xiàng)目組分析分析1.大中小挖所設(shè)目標(biāo)是基于2011、2012年當(dāng)年的銷(xiāo)售生產(chǎn)情況（接近2萬(wàn)臺(tái)）設(shè)定，當(dāng)時(shí)生產(chǎn)飽和度明顯大于現(xiàn)在。另考慮節(jié)假日的影響（當(dāng)時(shí)休息的較少現(xiàn)如今的實(shí)績(jī)與當(dāng)前產(chǎn)能（主要是人員）較為匹配。其中大挖有提升空間（10-12天較為合理）定義86420總體,2月,11.7總體,1月,10.5總體,11月,7.9總體,11月,7.9總體,12月,6.7總體,10月,7.46.5小挖中挖大挖總體數(shù)據(jù)來(lái)源：x重機(jī)提供，項(xiàng)目組分析，運(yùn)輸時(shí)間以地域距離估值分析1、總體訂單交付周期平均為6.9天，從數(shù)據(jù)來(lái)看，中挖的交付周期比較長(zhǎng)2、中挖平均9天：今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中挖產(chǎn)品下滑最嚴(yán)重（2014年增長(zhǎng)率為-44.5%，2015年增長(zhǎng)率為-35.8%客戶(hù)需求的下滑，代理商申請(qǐng)樣機(jī)后，不著急拖機(jī)定義450大,8,71中,1,67——小,9,9,51大,7,55大,10,23大,9,54大,8,71中,1,67——小,9,9,51大,7,55大,10,23大,9,54 中,4,35小,5,41——大,12,23大,6,28中,7,26大,5,25大,1,0中,6,0大,2,0分析勢(shì)勢(shì)定義訂單發(fā)貨周期：準(zhǔn)時(shí)將訂單交付給海外大區(qū)的比例00%大,1小,中,中,大,小,月,12月,2月,00%大,1小,中,中,大,小,月,12月,2月,2月,11111小,2月,96%0小,10月,85%25%大,6月,11%大,10月,20%89%89%80%75%52%大,8月,72%75%中,5月,73%大,8月,72%75%中,5月,73%大,5月,60%中,1月,71%小,1月,57%,9月,中,9月,61%,,61%,,小,6月,62%小,6月,62%小,5月,45%150%小,3月,42%小,小,3月,42%小,8月,36%%大,月,3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小中大分析定義總體,1月,76.7%總體,10月,68.7%總體,3月,73.5%總體8月729%總體,2月,總體,1月,76.7%總體,10月,68.7%總體,3月,73.5%總體8月729%總體,2月,總體,11月,54.8%總體,4月,53.6%總體,7月,57.3%總體,9月,總體,11月,54.8%總體,12月,46.0%總體,6月,0.0%小挖中挖大挖總體數(shù)據(jù)來(lái)源：x重機(jī)提供，項(xiàng)目組分析，準(zhǔn)確率為負(fù)時(shí)取0分析1、按照標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方式2015年需求計(jì)劃準(zhǔn)確率（月度）國(guó)內(nèi)平均值為57%，國(guó)內(nèi)小挖高于總體平均值，和銷(xiāo)售量大有較大關(guān)系2、準(zhǔn)確率波動(dòng)的原因：市場(chǎng)變化較大，15年行業(yè)實(shí)際較15年大綱差異較大，大綱在指導(dǎo)中期計(jì)劃時(shí)，產(chǎn)生了偏離；國(guó)內(nèi)挖機(jī)是以樣機(jī)庫(kù)存的方式進(jìn)行備貨銷(xiāo)售的，中期計(jì)劃各機(jī)型均?。?/10）整數(shù)，實(shí)際銷(xiāo)售會(huì)存在偏差；為達(dá)到盈虧平衡，國(guó)內(nèi)主機(jī)過(guò)賬銷(xiāo)售有時(shí)會(huì)在月底進(jìn)行調(diào)整，以平衡重機(jī)銷(xiāo)售額3、奇異點(diǎn)數(shù)據(jù)說(shuō)明：6月受集團(tuán)政策影響定義總體,2月,78.2%總體,8月,64.2%總體,10月,總體,12月,48.9%35.7%12.7%總體,10月,總體,12月,48.9%35.7%12.7%總體,3月,30.6%總體,1月,0.0%小挖中挖大挖總體數(shù)據(jù)來(lái)源：x重機(jī)提供，項(xiàng)目組分析，準(zhǔn)確率為負(fù)時(shí)取0分析2、需求計(jì)劃準(zhǔn)確率波動(dòng)主要為臨時(shí)插單及延遲下線。一般情況缺發(fā)動(dòng)機(jī)未上線；小挖10月排產(chǎn)12臺(tái)泰國(guó)機(jī)為1定義100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%01,01,96.3%——大挖,大挖小挖,11,87.7%大挖,03,87.8%大挖,03,87.8%06,90.0%06,90.0%令—大挖,04,68.1%大挖,02,63.2%令—大挖,04,68.1%令令—大挖07414%中挖,11,42.8%,,大挖,09,32.9%大挖大挖,11,21.0%令—令—大挖,10,4.9%0102030405060708091011大挖中挖小挖來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年1-12月3日上線計(jì)劃準(zhǔn)確率項(xiàng)目組分析分析定義交檢合格率：小挖開(kāi)機(jī)后1年或2000小時(shí)內(nèi)（先到為準(zhǔn)）以及中、大挖開(kāi)機(jī)后1.5年或3000小時(shí)（先到為準(zhǔn)）所有的9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%9.0%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%大挖,12,8.1%.1挖,10,6.3挖,11,6.6%096大挖,07,5.9%096大挖,07,5.9%大挖,,55大挖,03,5.0%中挖,01,3.2%中挖,%中挖大挖,03,5.0%中挖,01,3.2%中挖,%中04,4.1%,中04,4.1%,中挖032.4%中挖,02,2.4%,,中挖中挖032.4%中挖,02,2.4%,,小挖小挖,03,2.1%.小挖,10,2.0%小挖小挖,03,2.1%.小挖,10,2.0%0102030405060708091011大挖中挖小挖來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年1-12月保內(nèi)故障率項(xiàng)目組分析分析定義生產(chǎn)線可動(dòng)率：反應(yīng)生產(chǎn)線的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效率計(jì)算公式為：保內(nèi)故障率＝生產(chǎn)線的實(shí)際工作時(shí)間÷總工作時(shí)間*100%11%大挖生產(chǎn)線可0090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%0090%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%中挖生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)率生1產(chǎn)可 060708091011中挖生產(chǎn)線可動(dòng)率大挖生產(chǎn)線可動(dòng)率中挖生產(chǎn)線可動(dòng)率來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年6-12月大挖損失工時(shí)、大挖停線時(shí)間數(shù)據(jù)項(xiàng)目組分析分析定義停線時(shí)間（缺件／質(zhì)量）：反應(yīng)外購(gòu)件缺件/質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致停線計(jì)算公式為：停線時(shí)間（缺件/質(zhì)量因外購(gòu)件質(zhì)量及缺件原因?qū)е碌耐＞€時(shí)間之和*上線后未到料視為缺件；7006005004003002000外購(gòu)件總工030%外購(gòu)件總工030%20%5%0%停線占+外購(gòu)件影響停線占停線占總購(gòu)件影響+停線占總工外購(gòu)件影外響購(gòu)件影響29%時(shí)比率,9,時(shí)比率,停線占總工23%時(shí)比率10,22%23%時(shí)比率10,22%.時(shí),,間60,件停線時(shí)間,6,12,5外購(gòu)件停購(gòu)件停線外購(gòu)件停線外購(gòu)件停購(gòu)件停線300025002000外購(gòu)件停線,2447外購(gòu)件停線300025002000外購(gòu)件停線,2447外購(gòu)件停線人工時(shí)外購(gòu)件停人工時(shí),2190外購(gòu)件1影響1.1%07,0.4%08,0.2%2.5%線2.5%2.0%1500總?cè)朔直?總?cè)朔直?1000500大挖損失500大挖損失0總工時(shí)0.0%0.0%（小時(shí)＊人）外購(gòu)件停線人工時(shí)外購(gòu)件影響停線占總?cè)斯r(shí)百分比中挖停線時(shí)間（小時(shí)）060708外購(gòu)件停線時(shí)間外購(gòu)件影響停線占總工時(shí)比率來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年6-12月大挖組裝部損失工時(shí)、中挖回轉(zhuǎn)平臺(tái)生產(chǎn)線停線時(shí)間數(shù)據(jù)項(xiàng)目組分析分析效率損失的最主要的原因；其次是結(jié)構(gòu)件問(wèn)題（因某一工序?qū)е碌钠渌ば蛲＞€也計(jì)算2.大挖組裝車(chē)間2015年2H損失總工時(shí)為221260小時(shí)＊響生產(chǎn)線效率損失的最主要的原因；其次是結(jié)構(gòu)件問(wèn)題（因某一工序定義生產(chǎn)計(jì)劃完成率：按要求交付的情況計(jì)算公式為：生產(chǎn)計(jì)劃完成率＝當(dāng)月實(shí)際保供數(shù)量/當(dāng)月計(jì)劃數(shù)量來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年1-12月生產(chǎn)計(jì)劃完成率來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年1-12月生產(chǎn)計(jì)劃完成率項(xiàng)目組分析小挖國(guó)內(nèi),07,100.00%小挖國(guó)內(nèi),10,69.00%小挖國(guó)內(nèi),12,71.00%60%小挖國(guó)內(nèi),11,53.00%大挖國(guó)內(nèi),11,53.00%30%20%0%大挖國(guó)際大挖國(guó)內(nèi)中挖國(guó)際中挖國(guó)內(nèi)小挖國(guó)際小挖國(guó)內(nèi)小挖國(guó)內(nèi)0910000%100%90%80%70%小挖國(guó)內(nèi),04,100.00%50%40%分析03,8103,81%A定義主機(jī)交付及時(shí)率：所有主機(jī)按C表計(jì)劃交付的及時(shí)情況100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%大挖,06,94.1%大挖,01,87.5%中挖,10,中挖,10,79.3%12,61.4%12,61.4%11,54.8%大挖,09,54.3大挖,大挖,05,44.4%A大挖,10,35.3%A大挖,02,39.6%010203040506070809101112小挖中挖大挖來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年1-12月主機(jī)交付及時(shí)率項(xiàng)目組分析分析定義00 國(guó)際,12月,24.33國(guó)際, 國(guó)際,10月,19.85國(guó)際,9月,17.88國(guó)際,8月, 國(guó)際,7月,12.99國(guó)際,6月,10.87 國(guó)際,6月,10.87 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月國(guó)際國(guó)內(nèi)分析1、國(guó)際庫(kù)存周轉(zhuǎn)率高于國(guó)內(nèi)定義主機(jī)庫(kù)存占用資金指主機(jī)完工檢驗(yàn)合格入庫(kù)起到銷(xiāo)售過(guò)賬占用的流動(dòng)資金計(jì)算公式：月末庫(kù)存銷(xiāo)售成本總和35000300002500020000150001000050000中挖,5月,13577小挖,10月,7995中挖,10月,3077大挖,1月,4905中挖,中挖,5月,13577小挖,10月,7995中挖,10月,3077大挖,1月,4905中挖,11月,2636大挖,12月,3268大挖,11月,1593大挖,10月,371小挖,2月,28938小挖,1月,24711中挖,2月,20017小挖,12月,16160中挖,4月,13894中挖,3月,14747中挖,小挖,12月,16160中挖,4月,13894中挖,3月,14747小挖,5月,10039小挖,4月,小挖,5月,10039小挖,4月,9508中挖,12月,8534大挖,6月,2084大挖,5月,5973大挖,4月,5770大挖,6月,2084大挖,5月,5973大挖,4月,5770大挖,3月,6718大挖,2月,5512 ,,大挖, ,,大挖,9月,1290小挖,7月,151月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月大挖小挖中挖分析1、庫(kù)存占用資金最高達(dá)到5.5億，最低為3000萬(wàn)2、挖機(jī)的旺季一般是在春節(jié)后的兩個(gè)月，因此為了滿(mǎn)足銷(xiāo)售，一般在年前即1、2月份儲(chǔ)備庫(kù)存，因此庫(kù)存相對(duì)較高3、去年6月份因集團(tuán)政策需要，導(dǎo)致賬面庫(kù)存下降較多。正常旺季（3-5月）是淡季庫(kù)存（6-9月）的兩倍左右4、剔除6-8月份集團(tuán)政策影響，根據(jù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況（小挖>中挖>大挖正常情況小挖的庫(kù)存占比較高，大挖最低5、去年因中挖渠道庫(kù)存較高，導(dǎo)致賬面庫(kù)存遲遲無(wú)法消化。年末總體三挖庫(kù)存占比趨于合理定義超齡存貨萬(wàn)元（賬面）,4月,超齡存貨萬(wàn)元（賬面）,9月,557.26004003002000超齡存貨萬(wàn)元（賬面）,4月,超齡存貨萬(wàn)元（賬面）,9月,557.26004003002000超齡存貨(臺(tái)),1/2月,396超齡存貨(臺(tái)),6月,265（賬面）,2月,491.7超齡存貨萬(wàn)元（賬面）,3月,超齡萬(wàn)元（賬面）,1月,85超齡存貨萬(wàn)元45040045040035030025020001/2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月,1月12月分析定義零部件+在制品存貨周轉(zhuǎn)率：企業(yè)一定時(shí)期內(nèi)零部件與在制品業(yè)務(wù)成本與平均存貨余額的比率——小挖,12,56.7,,.令—小挖,10,46.5令小挖,09,41.74040令—小挖,08,37.1小挖,07,32.935.532.4令—小挖,08,37.1小挖,07,32.935.532.4 . ,,中挖,07,21.8小挖0524.挖,06,28.6中挖,08,25.3中挖,09,27.6. ,,中挖,07,21.800010203040506070809101112小挖中挖大挖來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年1-12月零部件、在制品存貨周轉(zhuǎn)率項(xiàng)目組分析分析定義）：）：呆滯配件：采購(gòu)/生產(chǎn)訂單入庫(kù)后庫(kù)齡達(dá)到12個(gè)月以上別2月3月4月6月7月8月9月0部45件分析 1項(xiàng)目進(jìn)度與工作范圍 2業(yè)務(wù)成熟度分析 3總體績(jī)效指標(biāo)分析44現(xiàn)狀分析 5解決思路 6集成計(jì)劃體系流程框架1.0集成計(jì)劃總體框架1.0策略與模式1.0策略與模式2.0組織架構(gòu)與管控需求管理訂單管理產(chǎn)銷(xiāo)平衡生產(chǎn)計(jì)劃與執(zhí)行3.53.5零部件計(jì)劃與配送4.0績(jī)效管理5.0流程與信息系統(tǒng)①{①{②①②③④⑤⑦⑧①{①{集成計(jì)劃以職能為中心，計(jì)劃職能涉及多個(gè)部門(mén)采購(gòu)執(zhí)行涉及多個(gè)部門(mén)，對(duì)供應(yīng)商窗口較多需求計(jì)劃準(zhǔn)確率偏低，對(duì)生產(chǎn)和采購(gòu)指導(dǎo)性不強(qiáng)缺乏端到端的訂單管理，訂單處理規(guī)則不明確產(chǎn)銷(xiāo)平衡機(jī)制有待完善3日鎖定計(jì)劃難以真正鎖定，影響生產(chǎn)穩(wěn)定性零部件計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商備貨及生產(chǎn)指導(dǎo)性不足工程變更頻繁，且信息下達(dá)不及時(shí)，影響生產(chǎn)的順暢運(yùn)行MES自動(dòng)化集成化程度較低，影響生產(chǎn)制造精益化水平集成計(jì)劃指標(biāo)體系還不完善，過(guò)程性管理指標(biāo)較少集成計(jì)劃相關(guān)的一部分業(yè)務(wù)還未搭建流程，未來(lái)需要基于計(jì)劃模式及方案對(duì)流程進(jìn)行新增與優(yōu)化 模式現(xiàn)狀組織現(xiàn)狀業(yè)務(wù)現(xiàn)狀績(jī)效現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀銷(xiāo)售額小挖515銷(xiāo)售額小挖51529%銷(xiāo)售額中挖1160大挖中挖小挖銷(xiāo)售額大挖7%國(guó)際市場(chǎng)產(chǎn)品快速交付產(chǎn)品多樣性國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售額銷(xiāo)售銷(xiāo)挖額718714%82%大挖中挖小挖64%64% 模式現(xiàn)狀組織現(xiàn)狀業(yè)務(wù)現(xiàn)狀績(jī)效現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀(天/配 模式現(xiàn)狀組織現(xiàn)狀業(yè)務(wù)現(xiàn)狀績(jī)效現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀(天/配模式現(xiàn)狀組織現(xiàn)狀業(yè)務(wù)現(xiàn)狀績(jī)效現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀x商務(wù)本部營(yíng)銷(xiāo)公司國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)公司大挖公司中挖公司…小挖公司總經(jīng)理辦公室商務(wù)本部營(yíng)銷(xiāo)公司國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)公司大挖公司中挖公司…小挖公司總經(jīng)理辦公室組裝部結(jié)構(gòu)件部綜合管理部市場(chǎng)發(fā)展部…服務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)管理部…運(yùn)營(yíng)管理部營(yíng)銷(xiāo)管理部…組裝部國(guó)際業(yè)務(wù)部綜合管理部結(jié)構(gòu)件部組裝部…綜合管理部………構(gòu)生內(nèi)流結(jié)件產(chǎn)廠物構(gòu)生內(nèi)組裝部結(jié)構(gòu)件部綜合管理部市場(chǎng)發(fā)展部…服務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)管理部…運(yùn)營(yíng)管理部營(yíng)銷(xiāo)管理部…組裝部國(guó)際業(yè)務(wù)部綜合管理部結(jié)構(gòu)件部組裝部…綜合管理部………構(gòu)生內(nèi)流結(jié)件產(chǎn)廠物構(gòu)生內(nèi)流結(jié)件產(chǎn)廠物構(gòu)生內(nèi)流結(jié)件產(chǎn)廠物?組裝生產(chǎn)?廠內(nèi)物流?組裝生產(chǎn)?廠內(nèi)物流?組裝生產(chǎn)?廠內(nèi)物流口采計(jì)與行進(jìn)件購(gòu)劃執(zhí)??國(guó)際需求?國(guó)際訂單?發(fā)運(yùn)計(jì)劃?國(guó)內(nèi)大客戶(hù)需求?國(guó)內(nèi)大客戶(hù)訂單?主生產(chǎn)計(jì)劃?自制件計(jì)劃?下料計(jì)劃?采購(gòu)計(jì)劃?采購(gòu)交付?主生產(chǎn)計(jì)劃?自制件計(jì)劃?下料計(jì)劃?采購(gòu)計(jì)劃?采購(gòu)交付?產(chǎn)銷(xiāo)平衡考核件求件單分件購(gòu)?國(guó)內(nèi)需求?國(guó)內(nèi)訂單?發(fā)運(yùn)指示函結(jié)構(gòu)件部?國(guó)際區(qū)域代?國(guó)際區(qū)域代理商需求與訂單?主生產(chǎn)計(jì)劃?自制件計(jì)劃?下料計(jì)劃?采購(gòu)計(jì)劃?采購(gòu)交付模式現(xiàn)狀組織現(xiàn)狀業(yè)務(wù)現(xiàn)狀績(jī)效現(xiàn)狀流程現(xiàn)狀營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)銷(xiāo)平衡部門(mén)推進(jìn)采購(gòu)工廠工廠工廠采購(gòu)營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)銷(xiāo)平衡部門(mén)采購(gòu)采購(gòu)?銷(xiāo)售、生產(chǎn)和采購(gòu)更加聚焦在專(zhuān)業(yè)能力的4.0營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)需求計(jì)劃采購(gòu)4.0營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)需求計(jì)劃采購(gòu)訂單供應(yīng)計(jì)劃確定訂單配送指令訂單優(yōu)先級(jí)供應(yīng)計(jì)劃確定訂單配送指令訂單優(yōu)先級(jí)與上線日期V配送指令V配送指令送配送單整機(jī)交付計(jì)劃Q1：需求計(jì)劃準(zhǔn)確率偏低,對(duì)生產(chǎn)和采購(gòu)指導(dǎo)性不強(qiáng)月度需求計(jì)劃準(zhǔn)確率?國(guó)內(nèi)：57%?國(guó)際：38%?計(jì)劃模式共識(shí)?提報(bào)方法無(wú)明確要求?預(yù)測(cè)能力不足?需求提報(bào)不重視?缺少商機(jī)應(yīng)用，聯(lián)合預(yù)測(cè)不足?缺少科學(xué)預(yù)測(cè)方法?需求計(jì)劃準(zhǔn)確率計(jì)算寬松?考核激勵(lì)不足?缺系統(tǒng)支持預(yù)測(cè)?銷(xiāo)售與生產(chǎn)信息共享不足Q2:缺乏端到端的訂單管理,訂單處理規(guī)則不明確?訂單分段管理?可視化程度不高?訂單處理缺乏規(guī)則?訂單管理策略未清晰明確?端到端訂單管理職責(zé)不明確?訂單關(guān)聯(lián)不足?訂單優(yōu)先級(jí)不足?訂單處理環(huán)節(jié)多?缺乏訂單指標(biāo)評(píng)價(jià)或考核?訂單系統(tǒng)不統(tǒng)一?后端數(shù)據(jù)未打通?交期系統(tǒng)不支持Q3:產(chǎn)銷(xiāo)平衡機(jī)制有待完善?會(huì)議召開(kāi)時(shí)間較晚?中長(zhǎng)期計(jì)劃關(guān)注度低?指標(biāo)關(guān)注度低?S&OP體系不完善?中長(zhǎng)期不夠重視?各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力不足?會(huì)議機(jī)制不完善?計(jì)劃管理流程未明確?指標(biāo)體系不完善?考核力度不足?缺少指標(biāo)系統(tǒng)報(bào)表Q4:3日鎖定計(jì)劃難以真正鎖定，影響生產(chǎn)穩(wěn)定性3日上線計(jì)劃準(zhǔn)確率?總體：74%?大56%,中78%,小87%?計(jì)劃模式與規(guī)則需完善?鎖定期不夠重視?鎖定計(jì)劃缺乏統(tǒng)籌管理?缺少訂單規(guī)則?訂單變更流程不明確?鎖定計(jì)劃準(zhǔn)確率指標(biāo)未納入考核?系統(tǒng)需設(shè)定鎖定計(jì)劃修改權(quán)限Q5:零部件計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商備貨及生產(chǎn)指導(dǎo)性不足?長(zhǎng)周期采購(gòu)依靠經(jīng)驗(yàn)?中短期計(jì)劃指導(dǎo)不足?臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃較多?計(jì)劃模式與規(guī)則需完善?計(jì)劃不夠重視?忙于短期應(yīng)對(duì)，無(wú)暇顧及長(zhǎng)期計(jì)劃?商機(jī)指導(dǎo)作用低?計(jì)劃準(zhǔn)確率低?S&OP機(jī)制不完善?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不完善?指標(biāo)關(guān)注不足?不支持計(jì)劃協(xié)同?不支持計(jì)劃、訂單修正與例外Q6:因計(jì)劃變更等造成的零部件缺件較多，供應(yīng)及預(yù)警機(jī)制需完善?中挖月均停線369小時(shí)?零部件分類(lèi)與供應(yīng)策略?風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力不足?供應(yīng)商自身能力不足?計(jì)劃準(zhǔn)確率低?計(jì)劃變更多?緊急訂單多?指標(biāo)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)?考核不足?采購(gòu)管理及報(bào)表分析功能不足Q7:工程變更頻繁，且信息下達(dá)不及時(shí)，影響生產(chǎn)的順暢運(yùn)行?月均變更次數(shù)：59次?月均變更涉及物料：576項(xiàng)可配置化?工程變更職責(zé)不明確?人員重視度低?工程變更管理流程不順暢?缺變更管理平臺(tái)?作業(yè)人員無(wú)法查詢(xún)變更信息Q8:MES自動(dòng)化集成化程度較低，影響生產(chǎn)制造精益化水平日?qǐng)?bào)工次數(shù)?SY75：超過(guò)1400次?SY215：超過(guò)370次?SY365：超過(guò)450次?報(bào)工點(diǎn)設(shè)置多，不易執(zhí)行?自動(dòng)化需求不明確?MES集成度低?缺系統(tǒng)拉動(dòng)廠內(nèi)外物流Q1：需求計(jì)劃準(zhǔn)確率偏低,對(duì)生產(chǎn)和采購(gòu)指導(dǎo)性不強(qiáng)月度需求計(jì)劃準(zhǔn)確率?國(guó)內(nèi)：57%?國(guó)際：38%?計(jì)劃模式共識(shí)??預(yù)測(cè)能力不足?需求?缺少商機(jī)應(yīng)用，聯(lián)合?缺方法?需求計(jì)劃準(zhǔn)確??缺系統(tǒng)支持預(yù)測(cè)?銷(xiāo)息共Q2:缺乏端到端的訂單管理,訂單處理規(guī)則不明確?訂單分段管理?可視化程度不高?訂單處理缺乏規(guī)則?計(jì)劃模計(jì)劃模?端到責(zé)不人人員職規(guī)規(guī)足多?績(jī)效體績(jī)效體Q3:產(chǎn)銷(xiāo)平衡機(jī)制有待完善?會(huì)議召開(kāi)時(shí)間較晚?中長(zhǎng)期計(jì)劃關(guān)注度低?指標(biāo)關(guān)注度低及能能力能能力中各力則不明則不善未會(huì)計(jì)確系不系不?缺報(bào)表Q4:3日鎖定計(jì)劃難以真正鎖定，影響生產(chǎn)穩(wěn)定性3日上線計(jì)劃準(zhǔn)確率?總體：74%?大56%,中78%,小87%銷(xiāo)??鎖定鎖定管理不不足籌確確不明善計(jì)支撐定Q5:零部件計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商備貨及生產(chǎn)指導(dǎo)性不足?長(zhǎng)周期采購(gòu)依靠經(jīng)驗(yàn)?中短期計(jì)劃指導(dǎo)不足?臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃較多平衡平衡??計(jì)劃?忙于暇顧,,重?zé)o,,缺流低善??,,考?不?不單不不足訂Q6:因計(jì)劃變更等造成的零部件缺件較多，供應(yīng)及預(yù)警機(jī)制需完善?中挖月均停線369小時(shí)?機(jī)制需機(jī)制需??風(fēng)供應(yīng)足視視度足不程程指??核力度??核力度?采表分Q7:工程變更頻繁，且信息下達(dá)不及時(shí)，影響生產(chǎn)的順暢運(yùn)行?月均變更次數(shù)：59次?月均變更涉及物料：576項(xiàng)化?工程?工程確?人員不夠不導(dǎo)導(dǎo)流程不不夠詢(xún)臺(tái)查Q8:MES自動(dòng)化集成化程度較低，影響生產(chǎn)制造精益化水平日?qǐng)?bào)工次數(shù)?SY75：超過(guò)1400次?SY215：超過(guò)370次?SY365：超過(guò)450次?報(bào)不易執(zhí)行?自動(dòng)化需求不明確?缺系統(tǒng)拉動(dòng)廠內(nèi)外物流業(yè)務(wù)影響業(yè)務(wù)影響國(guó)內(nèi)需求計(jì)劃準(zhǔn)確率國(guó)際需求計(jì)劃準(zhǔn)確率小挖中挖大挖總體小挖中挖大挖總體來(lái)源：x重機(jī)提供（2015年1-12月N月需求計(jì)劃準(zhǔn)確率項(xiàng)目組分析挖為22%、小挖為13%（理論上鎖定期變更人員缺乏預(yù)測(cè)方法和市場(chǎng)洞察能力缺乏對(duì)模式的共識(shí)，無(wú)調(diào)整機(jī)制導(dǎo)致隨意調(diào)整 需求計(jì)劃準(zhǔn)確率KPI的計(jì)尚未將商機(jī)成體系地引人員缺乏預(yù)測(cè)方法和市場(chǎng)洞察能力缺乏對(duì)模式的共識(shí)，無(wú)調(diào)整機(jī)制導(dǎo)致隨意調(diào)整 需求計(jì)劃準(zhǔn)確率KPI的計(jì)入需求預(yù)測(cè)中，聯(lián)合預(yù)測(cè)流于形式事業(yè)部層面對(duì)需求計(jì)劃的提報(bào)方法沒(méi)有明確的要求和指導(dǎo)前端對(duì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和需求提報(bào)工作不重視憑經(jīng)驗(yàn)及有限的市場(chǎng)數(shù)事業(yè)部層面對(duì)需求計(jì)劃的提報(bào)方法沒(méi)有明確的要求和指導(dǎo)前端對(duì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)和需求提報(bào)工作不重視需求計(jì)需求計(jì)劃準(zhǔn)確率偏低算方法較為寬松缺乏系統(tǒng)支持需求預(yù)測(cè)考核和激勵(lì)力度不足無(wú)法及時(shí)全面地獲得前端銷(xiāo)售和后端生產(chǎn)數(shù)據(jù)2、組織/人員：將達(dá)成共識(shí)的集成計(jì)劃模式和需求管理方法在組織內(nèi)進(jìn)行4、績(jī)效/KPI：提出需求計(jì)劃管理的KPI建議業(yè)務(wù)影響業(yè)務(wù)影響訂單處理缺乏規(guī)則銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)計(jì)劃