食堂原料采購管理制度

第第頁食堂原材料采購管理制度食堂原材料子采購管理制度一、食堂采購員，在食堂管理員的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)主、付食品原材料子的采購。二、食堂采購員采購主、副食堅持如下制度：1、采購符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品及原材料子。2、食品及原材料子,食品添加劑來源清楚，按規(guī)定索證，有驗收制度并建立臺帳。（1）采購員采購的主、付食品必需做到現(xiàn)場購貨三同時，即同時驗質(zhì)檢斤、同時交款、同時取付款收據(jù)。一般情況下不賒款。（2）付款收據(jù)要求售貨方將主,副食品的名稱,數(shù)量,單價,金額等書寫清楚。（3）購物入庫時要認(rèn)真交清數(shù)量、介紹質(zhì)量、接受保管員檢查。驗質(zhì)檢斤在票據(jù)上簽字后及時辦理入庫手續(xù)。3、采購要做到計劃采購，躲避物品積壓變質(zhì)，造成揮霍。篇2:食品企業(yè)采購結(jié)算管理制度山東惠發(fā)食品有限公司發(fā)布采購結(jié)算管理制度受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制：采購部審核：批準(zhǔn)：Q/SHFGCG00920**Q/SHF山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購結(jié)算管理制度1．目的明確采購付款的過程及節(jié)點掌控，做好預(yù)付帳款、應(yīng)付賬款、現(xiàn)金用款的管理，加強(qiáng)公司現(xiàn)金內(nèi)部掌控和管理，確?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)安全、準(zhǔn)確運(yùn)營的制約和監(jiān)督。2．適用范圍本流程適用于全部與采購用款管理環(huán)節(jié)有關(guān)的部門和人員。3．職責(zé)3.1采購部掌控好采購付款節(jié)點，使付款計劃與財務(wù)支出本領(lǐng)的平衡。3.2采購部負(fù)責(zé)依據(jù)采購計劃及預(yù)算，編制《用款申請單》。3.3采購部負(fù)責(zé)協(xié)同財務(wù)與供應(yīng)商對賬，定期布置付款。做好應(yīng)付賬款的日常管理，保證每筆業(yè)務(wù)的正確性。3.4企管部審核款項，使匯款業(yè)能順利開展。核對訂單與入庫單及發(fā)票是否完全全都。3.5企管部制約并監(jiān)督現(xiàn)金業(yè)務(wù)的運(yùn)營。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的審核和審批。3.7財務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款對賬的日常管理和監(jiān)督事務(wù)。3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)付款、支款和做好相關(guān)賬務(wù)記錄。4．工作程序及要求4.1預(yù)付款：41.1采購部與選定的供應(yīng)商就采購方式、付款方式、采購項目、貨品價格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成全都看法后，確定采購的付款方式為預(yù)付款采購4.1.2經(jīng)采購經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購合同4.1.3合同簽訂后，采購部依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際需求發(fā)出采購訂單，認(rèn)真說明采購貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價格、交貨日期等內(nèi)容4.1.4采購部相關(guān)人員依據(jù)采購訂單預(yù)算情況，計算預(yù)付款數(shù)額，填寫《預(yù)付款申請書》報采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批。4.1.5.1采購部傳真采購訂單至供應(yīng)商，注明貨物名稱、數(shù)量及到貨時間。4.1.5.2供應(yīng)商接到傳真，依據(jù)訂貨內(nèi)容備貨。4.1.6.1采購部通知供應(yīng)商發(fā)貨，供應(yīng)商布置裝車。4.1.6.2供應(yīng)商裝車完畢，傳真裝車單至采購部通知匯款。裝車單上需注明貨物名稱、數(shù)量、金額。還必需蓋上供應(yīng)商的公司公章，附有物流司機(jī)簽字。4.1.6.3采購部接到傳真，核對無誤。憑裝車單傳真件及用款申請單通知財務(wù)匯款。4.1.7財務(wù)部依照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保管好匯款或付款憑證，同時通知供應(yīng)商查收款項并開具發(fā)票4.1.8.1采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)款到后通知供應(yīng)商發(fā)貨，并布置接貨。4.1.8.2貨到后，如有余款未付請，采購部持入庫單和檢驗單報企管部審核，總經(jīng)理審批，布置付清余款。4.1.9.1財務(wù)部付清余款，通知采購部.4.1.9.2采購部與供應(yīng)商溝通，確認(rèn)余款是否收到。并稽催供應(yīng)商盡快開具發(fā)票并郵遞至我司。4.1.10財務(wù)部收到發(fā)票后入賬，做好記錄。4.2現(xiàn)金：4.2.1采購部依據(jù)各部門需求訂立采購計劃，報采購經(jīng)理審核和企管經(jīng)理審批。4.2.2采購部依據(jù)企業(yè)實際生產(chǎn)、經(jīng)營的需要及庫存情況，確定單項采購項目；依據(jù)采購項目的當(dāng)期市場情形、價位等，采購部確定此項采購項目所需費用，編制采購預(yù)算。4.2.3.1采購人員依據(jù)采購項目預(yù)算，填寫《借款單》，報采購經(jīng)理審核。4.2.4企管經(jīng)理對采購項目及借款進(jìn)行審批，通過后，財務(wù)部依照相應(yīng)程序支出借款。4.2.5采購人員進(jìn)行采購活動，依據(jù)企業(yè)的實際要求，對所要購買的貨品進(jìn)行比較、選擇。4.2.6交易達(dá)成后，采購部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票4.2.7采購人員整理各項票據(jù)，認(rèn)真列明各項費用情況，填寫《報銷單》，交采購經(jīng)理、企管部、總經(jīng)理審批，報銷采購費用。4.2.8財務(wù)部做好會計記錄，登記各類賬目，相應(yīng)票據(jù)存檔備查。4.3應(yīng)付款：4.3.1采購人員依據(jù)采購合同的付款商定，收集采購訂單、入庫驗收單等相關(guān)票據(jù)及記錄，核對合同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項。4.3.2采購部、財務(wù)部每月定期與供應(yīng)商對賬.4.3.2.1本地供應(yīng)商持入庫單客戶聯(lián)來我司對賬，月結(jié)供應(yīng)商每月27號對賬。采購會計協(xié)同財務(wù)應(yīng)付會計與供應(yīng)商對賬無誤后，公司財務(wù)出納依據(jù)應(yīng)付金額寫欠條交給供應(yīng)商。4.3.2.2外地供應(yīng)商每月27號發(fā)上月25好至本月的業(yè)務(wù)對賬單，對賬單需蓋供應(yīng)商公司公章。采購會計負(fù)責(zé)對賬單的審核工作，審核無誤后簽字存檔。并復(fù)印一份給財務(wù)應(yīng)付會計進(jìn)行復(fù)核。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)賬務(wù)不全都是及時追查原因，并做相關(guān)處理。4.3.3.1采購會計依據(jù)供應(yīng)商對賬結(jié)果，協(xié)同財務(wù)部應(yīng)付賬款會計，編制每月的應(yīng)付賬款表。4.3.4采購部供應(yīng)商主管核對應(yīng)付款表，在應(yīng)付款表上填寫付款金額，報總經(jīng)理審批。4.3.5財務(wù)部依據(jù)審批后的實際付款金額布置付款。4.3.6財務(wù)部將付款回單復(fù)印件一份轉(zhuǎn)采購部，通知采購部款已付。采購部通知供應(yīng)商結(jié)款4.3.6.1本地供應(yīng)商每月15號憑我司出納開具的欠條，采購人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬。4.3.6.2外地供應(yīng)商，采購人員通知供應(yīng)商自行查收款項是否到賬。4.3.7采購部進(jìn)行付款記賬。付款目前緊要有三種形式a.現(xiàn)金：隨機(jī)接到財務(wù)結(jié)算記賬員電話通知，近期付款情況。采購會計依據(jù)結(jié)算記賬員供應(yīng)的數(shù)據(jù)，謄錄付款客戶、付款時間、金額。b.轉(zhuǎn)帳支票：隨機(jī)接到財務(wù)結(jié)算出納電話通知，近期支票付款情況。采購會計依據(jù)出納供應(yīng)的數(shù)據(jù)，謄錄付款客戶、付款時間、金額。c.銀行匯款：采購會計依據(jù)采購員填寫的用款申請單綠聯(lián)記賬。5．參考資料5.1《山東惠發(fā)食品有限公司采購用款申請單》5.2《山東惠發(fā)食品有限公司采購合同》5.3《借款單》5.4《貨比三家記錄表》5.5《月應(yīng)付款批款表》篇3:食品企業(yè)生產(chǎn)用物料采購管理制度采購計劃提報制度生產(chǎn)用物料采購管理制度受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制：采購部審核：批準(zhǔn)：Q/SHFGCG00820**Q/SHF山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)用物料采購管理制度文件編號：Q/SHFGCG00820**版本/修訂狀態(tài)：A/0生產(chǎn)用物料采購管理程序開始研發(fā)部采購部品控部庫房生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的訂立供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)本領(lǐng)的評審年度采購方案確實定（季節(jié)性原材料子的采購）供應(yīng)商的選擇供應(yīng)本領(lǐng)的評審年度采購方案確定（含季節(jié)性原材料子的采購）采購方式符合招標(biāo)要求不符合標(biāo)書的編寫、發(fā)放、會收采購價格的產(chǎn)生合同簽訂不合格不合格物料的處理結(jié)束采購訂單的下達(dá)、跟蹤合格生產(chǎn)用采購物料的驗收依據(jù)研發(fā)訂立的采購標(biāo)準(zhǔn)訂立驗收標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)研發(fā)訂立的采購標(biāo)準(zhǔn)訂立驗收標(biāo)準(zhǔn)物料入庫采購申請的下達(dá)生產(chǎn)用物料采購管理制度第一章總則第一條目的明確采購操作流程，使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。第二條適用范圍適用于集團(tuán)公司各分公司全部生產(chǎn)用物料的采購管理。第三條職責(zé)（一）采購部：供應(yīng)商的開發(fā)、供應(yīng)商的選擇、年度采購方案的訂立、采購招標(biāo)、價格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達(dá)、跟蹤、供應(yīng)商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達(dá)。（二）品控部：供應(yīng)商到貨質(zhì)量的驗收。（三）研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標(biāo)準(zhǔn)的訂立及修定。（四）庫房：物料的入庫辦理。第四條術(shù)語和定義（一）帕累托原理：意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家兼社會學(xué)家維弗列度帕累托（VilfredoPareto）對那時候的社會財富調(diào)配問題進(jìn)行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結(jié)果。這個原理經(jīng)過多年的演化，已變成當(dāng)今管理學(xué)界所熟知的“帕累托原理”80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。（二）A、B、C分析：按企業(yè)的物質(zhì)品種以所占用資金的大小進(jìn)行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質(zhì)數(shù)量最少，但占用資金比重點，因此應(yīng)嚴(yán)格掌控。B類物質(zhì)較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般掌控。c類物質(zhì)種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當(dāng)放松掌控。（三）紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄,以更正或調(diào)整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法依照其沖銷錯賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。（四）統(tǒng)采物料：總部采購部在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產(chǎn)生及供應(yīng)商確實定由總部采購部負(fù)責(zé)，分公司負(fù)責(zé)實在的采購實施。（五）分采監(jiān)管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。（六）分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。第二章程序說明第五條供應(yīng)商的評審、物料的評比（一）采購員依據(jù)研發(fā)部供應(yīng)的物料采購標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商、物料的開發(fā)和供應(yīng)商供應(yīng)本領(lǐng)的評審，采購員向供應(yīng)商索要評審所用的資料（含供應(yīng)商所供物料的貯存方法）。（二）供應(yīng)商評定審核小組負(fù)責(zé)依據(jù)采購員轉(zhuǎn)來的供應(yīng)商資料，對供應(yīng)商力進(jìn)行評審；由供應(yīng)商管理專員負(fù)責(zé)編制《合格供方名錄》。（三）公司的原材料子采購必需來源于《合格供方名錄》中的供應(yīng)商。（四）每種物料要求匹配35家供應(yīng)商，采購員依據(jù)當(dāng)前的供應(yīng)商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應(yīng)商。（五）小試原材料子及新開發(fā)急用物料，由采購員先進(jìn)行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必需是經(jīng)在供應(yīng)商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必需供應(yīng)物料采購標(biāo)準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)的，采購部可以拒絕采購。（六）實在操作參見《生產(chǎn)用物料供應(yīng)商管理程序》。第六條年度采購方案確實定（一）年度采購物料A、B、C分類采購主管依據(jù)年度需求物料和價格預(yù)算計算各物料的年度采購金額，然后按《年度物料年度采購預(yù)算A、B、C劃分表》格式對自身負(fù)責(zé)物料的年度采購金額進(jìn)行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。（二）年度物料采購類別A、B、C分類：1、采購主管依據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應(yīng)商采購的物料按《年度物料采購類別組劃分明細(xì)表》格式對自身負(fù)責(zé)物料進(jìn)行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經(jīng)理及采購負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購?fù)獍少徫锲纷詈弥付ㄆ放坪托吞?，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應(yīng)盡量向大的采購中心商集中。3、采購經(jīng)理或主管依據(jù)帕累托原理，按《物料采購類別組A、B、C劃分明細(xì)表》格式對采購類別組年度采購金額進(jìn)行A、B、C分析。（三）年度采購方案的訂立：1、采購經(jīng)理按《物料采購類別組供應(yīng)商匹配明細(xì)表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、35家供應(yīng)商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。2、采購主管依據(jù)對各采購類別價格猜測趨勢分析，每月25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》訂立各采購類別月度滾動采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。（四）集團(tuán)公司年度采購方案的統(tǒng)一1、集團(tuán)公司物料分類及采購方式1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。2）生產(chǎn)類原物料：見下表物料類別名稱采購方式牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類統(tǒng)采物料鮮蔬菜類、五金類、設(shè)備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料分采監(jiān)管物料除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料分采物料2、總部和分公司年度采購方案訂立完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一，訂立出集團(tuán)公司內(nèi)的年度采購方案，報經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團(tuán)公司采購部、分公司采購部相關(guān)人員后執(zhí)行。（五）月度采購方案每月26日前，總部和各分公司采購主管，依據(jù)采購計劃員供應(yīng)的月度物料需求計劃，訂立出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團(tuán)公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權(quán)依據(jù)集團(tuán)總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。第七條標(biāo)書的編寫、發(fā)放、回收（一）采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部依據(jù)訂立好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進(jìn)行招標(biāo)。（二）生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應(yīng)商數(shù)量要求36家，至少必需為3家以上（含）,采購員必需給供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書；生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價格。（三）采購員在招標(biāo)前，要明確此次招標(biāo)配額的調(diào)配方案（實在見《供應(yīng)商配額調(diào)配管理制度》流程規(guī)定）、招標(biāo)價格的有效期和應(yīng)邀供應(yīng)商等信息。（四）招標(biāo)審批通過后，采購員方可向應(yīng)邀供應(yīng)商發(fā)放標(biāo)書。采購員在編寫標(biāo)書時應(yīng)注意：1、標(biāo)書編寫原則上按標(biāo)書固定格式執(zhí)行；2、在標(biāo)書中明確告知應(yīng)邀供應(yīng)商此次招標(biāo)的配額調(diào)配方案；3、標(biāo)書應(yīng)報采購經(jīng)理進(jìn)行審核，分公司報分公司總經(jīng)理，否則不予開標(biāo)，特殊情況必需調(diào)整標(biāo)書固定格式的，應(yīng)報財務(wù)部審核同意后方可執(zhí)行。4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標(biāo)書中必需明確規(guī)定選擇合作供應(yīng)商數(shù)量、配額調(diào)配方案、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負(fù)責(zé)人裁定。5、我方強(qiáng)勢的采購物品，需讓供應(yīng)商按規(guī)定格式進(jìn)行拆分報價；設(shè)備類產(chǎn)品讓供應(yīng)商按固定格式報配件明細(xì)及價格。6、標(biāo)書中的采購數(shù)量為預(yù)估數(shù)量，必需在標(biāo)書中列明“該數(shù)量僅供參考，實際以實在書面訂單為準(zhǔn)”；7、標(biāo)書中的質(zhì)量要求須與合同簽定保持全都。（五）標(biāo)書的回收由采購招標(biāo)員負(fù)責(zé)，采購招標(biāo)員收取標(biāo)書時作好如下工作：1、如發(fā)現(xiàn)標(biāo)書中顯現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權(quán)人簽字或蓋條；2、記錄標(biāo)書送達(dá)時間（超出規(guī)定時間標(biāo)書作廢）；3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號凳記在相關(guān)表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認(rèn)貨款是否滿足保證金）；4、技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書是否分開（沒有分開的標(biāo)書讓供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)修改或作廢）；5、在收到標(biāo)書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必需第一時間通知采購員。（六）標(biāo)書的開啟與招標(biāo)價格備份必需為一人操作，另外一人監(jiān)督、復(fù)核。（七）對于已繳納的標(biāo)書，投標(biāo)方在未開標(biāo)前想修改標(biāo)書內(nèi)容，必需由其授權(quán)人出具相關(guān)身份證明后方可預(yù)以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。第八條采購價格的產(chǎn)生（一）采購招標(biāo)員依據(jù)《采購價格產(chǎn)生管理制度》中的相關(guān)規(guī)定產(chǎn)生價格，價格產(chǎn)生后，《招標(biāo)匯總表》轉(zhuǎn)采購員，由采購員逐級上報招標(biāo)結(jié)果。（二）采購員依據(jù)審批后的招標(biāo)結(jié)果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進(jìn)行內(nèi)部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。（三）分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權(quán)采購物料價格調(diào)整必需報總廠采購部批準(zhǔn)；同時統(tǒng)采物料和議標(biāo)軟件產(chǎn)生價格后，分公司不允許再與供應(yīng)商二次議價。（四）配額的調(diào)配、調(diào)整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，實在參見《供應(yīng)商配額調(diào)配管理制度》。第九條合同的簽訂（一）只要有合作的供應(yīng)商必必需有相應(yīng)的采購合同，采購員在下達(dá)訂單前要核對該供應(yīng)商是否簽訂有效的采購合同。（二）合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標(biāo)書要求、商談內(nèi)容為依據(jù)編寫，超出以上內(nèi)容部分必需給采購負(fù)責(zé)人匯報后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報分公司負(fù)責(zé)人同意。（三）在簽訂合同時，應(yīng)注意：1、供應(yīng)商所供的全部物料，必需在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必需按我公司的原物料驗收標(biāo)準(zhǔn)名稱；2、合同中必需列明全部原物料的驗收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按研發(fā)部訂立的物料采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，包含感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運(yùn)輸防護(hù)措施、包裝要求等全部檢驗項目的內(nèi)容。當(dāng)我公司原物料采購標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，必需在一個月內(nèi)通知供應(yīng)商，并依據(jù)我公司修改后的原物料驗收標(biāo)準(zhǔn)重新與供應(yīng)商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標(biāo)準(zhǔn)要求，或要求供應(yīng)商供應(yīng)新標(biāo)準(zhǔn)的書面確認(rèn)函。3、合同甲、乙雙方落款處應(yīng)將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。4、全部合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆；（四）采購員必需在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。（五）合同實在簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。（六）總部的固定格式合同，經(jīng)財務(wù)部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務(wù)部、采購部總經(jīng)理審核后，必需報總經(jīng)理審批后，企管部方可予以加蓋合同條。（七）區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批后即可完成，財務(wù)予以加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必需加蓋騎縫條。第十條采購訂單的下達(dá)（一）采購員每日必需登錄網(wǎng)上采購平臺查看當(dāng)天計劃下達(dá)的采購申請情況（凡超出當(dāng)天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達(dá)的及時性。（二）采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，假如不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法實現(xiàn)采購周期、最小批量的，采購員應(yīng)首先與供應(yīng)商聯(lián)系，落實供應(yīng)商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對本錢是否有影響，將落實的結(jié)果及時反饋提報申請的計劃員。若對本錢有影響的注明本錢更改，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，采購員方可接單。（三）采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商收到傳真后必需書面（或電郵）確認(rèn)回傳，以躲避供應(yīng)商沒有收到或是不承認(rèn)收到訂單影響正常到貨。供應(yīng)商訂單的回傳，如無法蓋條確認(rèn)，可由供應(yīng)商供應(yīng)授權(quán)書指定其授權(quán)人，由授權(quán)人簽字確認(rèn)，授權(quán)書上必需加蓋供應(yīng)商公條原件，授權(quán)書由采購員保管；如采購員選擇通過電郵給供應(yīng)商發(fā)訂單，可由供應(yīng)商供應(yīng)指定電郵住址的證明也可，同樣，此證明也必需加蓋供應(yīng)商公條原件，由采購員統(tǒng)一保管。（四）為躲避人為操作欠妥等原因造成漏單現(xiàn)象，統(tǒng)當(dāng)天審批通過的采購申請與當(dāng)日已采購訂單一一核對，確認(rèn)有無漏調(diào)配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉(zhuǎn)化為采購訂單并發(fā)送至供應(yīng)商處，采購員每天上班后、下班前均應(yīng)對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應(yīng)商回傳的訂單進(jìn)行核對。（五）采購員不允許由于工作疏忽顯現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，予以以下懲罰：發(fā)現(xiàn)一次懲罰50元；兩個月內(nèi)顯現(xiàn)兩次罰款200元；兩個月內(nèi)顯現(xiàn)三次以上（含），予以辭退處理。第十一條采購訂單的跟蹤（一）采購員每天上班后要及時對前一天應(yīng)到貨及當(dāng)天該到貨的訂單進(jìn)行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細(xì)做成E*CEL表格，到貨情況進(jìn)行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差別（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應(yīng)商與財務(wù)結(jié)算中心核對收貨數(shù)量，以便供應(yīng)商準(zhǔn)確的開具發(fā)票。（二）對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，以在第一時間內(nèi)解決；如屬供應(yīng)商原因，則依據(jù)實際原因填寫《供應(yīng)商違約本身樂意彌補(bǔ)通知單》對供應(yīng)商進(jìn)行懲罰。第十二條采購訂單的撤銷、更改、停止（一）因計劃更改原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、更改，采購申請部門必需書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請應(yīng)注意：未傳真采購訂單的，在撤銷或更改此采購申請時，必需通知采購員，以躲避采購員雖未傳真訂單，但已通知供應(yīng)商的情況。（二）采購訂單的撤銷、更改、停止，采購員要及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如供應(yīng)商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認(rèn)”字樣，由供應(yīng)商確認(rèn)回傳。如供應(yīng)商由于種種原因不同意調(diào)整，采購員要及時反饋，進(jìn)行下一步的處理方案。第十三條物料的入庫采購員需通知供應(yīng)商到貨時攜帶相應(yīng)的訂單，到貨物料無異常情況，由倉庫予以辦理入庫手續(xù)。第十四條不合格