IATF169492016內(nèi)審員培訓教程第2部分

IATF169492016內(nèi)審員培訓教程第2部分第二部分:過程方法2024/11/162過程活動+各種資源輸入輸出控制(例如操作程序)

過程定義過程:通過使用資源和管理,將輸入轉化為輸出的活動(過程單元)1.什么叫過程:做什么2.IATF16949:2016要求做任何事情,過程活動本身均能找到娘家(即驅動),否則打混戰(zhàn),如:DFMEA→流程圖→PFMEA→CP→SOP→SIP→記錄2024/11/163過程鏈輸入輸出組織過程(Process)2024/11/164請購需求采購材料生產(chǎn)成品業(yè)務客戶人人員需求人事設備設備(管理)需求設備管理單位信息過程與過程鏈1.過程策劃是要有增值的過程策劃,不增值的過程一般不進行策劃,組織要用“過程策劃一覽表”來策劃組織的過程,如:材料→生產(chǎn)→成品:合格(增值);不能按時交貨:不合格(不增值);搬運過程是不增值的,盡量減少搬運動作2.每個過程是相互控制的,相互交叉的。一個過程的輸出應為另一個過程的輸入(章魚圖)3.輸入的是實體與信息,輸出的也是實體與信息4.審核員→內(nèi)部審核員→IATF16949體系內(nèi)部審核員→審核IATF16949體系文件(利用檢查表)2024/11/165過程策劃一覽表舉例2024/11/166“章魚圖”模式可用輸入/輸出圖像來表示“章魚圖”圖示了由顧客到組織的直接輸入和導致的由組織到顧客的直接輸出。其數(shù)目是用來示范組織/顧客接口的多重性。2024/11/167章魚圖舉例2024/11/168顧客顧客導向過程輸入輸出管理過程支持過程顧客過程的分類2024/11/1691.顧客導向過程(COP):1.1與顧客有關的過程,即過程的輸入直接來自顧客,而輸出直接與顧客滿意相關的過程1.2任何與組織及其顧客的接口直接相關的過程,包括來自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過程1.3輸入:顧客要求輸出:顧客滿意2.與實現(xiàn)顧客滿意關系重大的過程:每一個聯(lián)結都是對過程模式的有效運用3.IATF建議的顧客導向過程(COP)清單:市場分析/顧客要求、投標、訂單/要求、產(chǎn)品和過程設計、產(chǎn)品和過程驗證/確認、產(chǎn)品生產(chǎn)、交付、支付、擔保/服務、銷售/顧客反饋4.產(chǎn)品生產(chǎn)(從材料→生產(chǎn)→成品):從其過程的本身來看,不能歸屬在顧客導向過程,但因產(chǎn)品生產(chǎn)過程的十分重要性,所以IATF國際汽車推動小組建議產(chǎn)品生產(chǎn)放在顧客導向過程內(nèi)5.顧客導向過程(COP)也稱關鍵過程顧客導向過程(COP)2024/11/1610

組織支持過程1234輸入輸出顧客導向過程(COP)是增值的輸入計劃和項目確定產(chǎn)品設計和開發(fā)過程設計和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認反饋/評審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品2024/11/1611管理過程(MP=MOP)1.管理過程(MP):1.1用來評價(有效性和效率=效益)或衡量(績效分析)的過程,是指那些由組織的管理者實施的支持顧客導向過程(COP)功能的活動1.2用來衡量、評價主要過程/支援過程的有效性和效率,組織策劃將顧客要求轉化為組織衡量的目標和指標1.3組織高層領導負責的過程或高層領導要求執(zhí)行的過程2.可以是支持過程(SP):也可以將管理過程(MP)與支持過程(SP)全部合并為支持過程(SP),在過程策劃時不體現(xiàn)管理過程(MP)3.管理過程(MP)是單一過程4.管理過程(MP)舉例:目標方針管理、內(nèi)部審核、持續(xù)改進、管理評審、業(yè)務(經(jīng)營)計劃、糾正預防、數(shù)據(jù)分析與目標管理等2024/11/1612

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程2024/11/1613支持過程(SP=SOP)1.支持過程(SP):1.1與顧客無關的過程,是指那些支持顧客導向過程(COP)功能的活動1.2提供主要資源或能力以使主要(重要)過程能執(zhí)行。主要(重要)過程由組織內(nèi)部規(guī)定2.每個關鍵過程(COP)有一個或多個支持過程(SP)來補充3.支持過程(SP)一般都有內(nèi)部顧客和供方4.部門運行的與顧客導向過程(COP)無關的過程為支持過程(SP)5.支持過程(SP)是單一過程6.支持過程(SP)舉例:設備維護、工裝管理、文件控制、記錄控制、培訓、檢驗測試、倉庫、激勵等7.有些組織也將制造/生產(chǎn)過程定義在支持過程(SP),可能該組織的制造/生產(chǎn)過程不是關鍵過程(COP)2024/11/1614

組織

組織支持過程1234輸入（I）輸出（O）顧客導向過程(COP)是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）支持過程2024/11/1615特殊過程1.若輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證,應對生產(chǎn)和服務提供過程實現(xiàn)策劃結果的能力進行確認和定期再確認[IATF16949:2016條文8.5.1.f)]2.特殊過程舉例:熱處理、焊接、涂漆、電鍍或其他表面處理服務2024/11/1616過程方法定義IATF16949:2016鼓勵采用過程方法過程方法:組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應用,連同這些過程的識別和相互作用及管理IATF16949的核心是過程方法,特殊要求、特殊特性、經(jīng)營計劃、工具不是IATF16949的核心2024/11/1617過程的識別1.按滿足客戶需求、組織運作需要、組織產(chǎn)品實現(xiàn)需要,識別、認清、了解組織有哪些過程,如:戰(zhàn)略制訂過程、合同評審過程、設計開發(fā)過程、文件管理過程、采購過程、材料查詢過程、設計評審過程、文件分發(fā)過程、采購定單評審過程等2.組織要建立“過程策劃一覽表”來識別組織內(nèi)的所有過程3.過程要有優(yōu)先順序4.組織有的過程,必須建立文件,予以控制5.組織沒有的過程不要進行管理6.若產(chǎn)品設計等沒有,可刪除;但過程設計不可刪除2024/11/1618過程舉例2024/11/1619過程相互關系與作用2024/11/1620請購需求采購材料生產(chǎn)成品業(yè)務客戶人人員需求人事設備設備(管理)需求設備管理單位信息1.每個過程是相互控制的,相互交叉的。一個過程的輸出應為另一個過程的輸入(章魚圖)2.輸入的是實體與信息,輸出的也是實體與信息3.相互作用:3.1輸入從何來,輸出給誰

3.2每個過程一定有輸入,也一定有輸出2024/11/1621過程關系圖舉例2024/11/1622過程管理Plan計劃Do實施Check檢查Act處置建立目標、過程實施過程采取措施,以持續(xù)改進過程業(yè)績根據(jù)方針目標和產(chǎn)品要求監(jiān)察并測量過程和產(chǎn)品,報告結果2024/11/1623IATF建議過程分析-“烏龜圖”由誰進行?(4)(能力/技能/資格)顧客導向過程(1)(C.O.P)輸出(7)(我們將交付什么?)輸入(6)(我們將收到什么?)使用什么方式?(3)(材料/設備/裝置)如何作?(2)(方法/指導書/程序/技術)關鍵準則是什么?(5)(測量/評估/績效/指標)2024/11/1624輸出⑦填寫詳細的實際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件,而且應該和實際有效性的測量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細的實際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計劃等使用的關鍵準則是什么?(測量/評估)⑤填寫過程有效性的測量,比如矩陣和指標如何做?(實現(xiàn))②(方法/程序/技術)填寫相關的過程控制,支持過程,程序,方法等的詳細說明誰進行?④(能力/技能/培訓)填寫資源要求,特別注意要求的技能和能力準則，安全培訓等使用什么方式?③(材料/設備)填寫機器(包括試驗設備),材料,計算機系統(tǒng),過程中所使用的軟件等的詳細說明過程①填寫COP或過程名稱2024/11/1625烏龜圖說明1.烏龜圖中:

(3)使用什么方式(左上)(4)由誰進行(過程的責任者,組織者,過程擁有者)(右上)

(6)輸入(左中)(1)過程名稱(中間)(7)輸出(右中)

(2)如何作(大過程:程序文件;小過程:WI)(左下)

(5)關鍵準則是什么(對輸出進行考核KPI)(右下)2.其中(3)使用什么方式提及的“材料”是指耗材,為了正常生產(chǎn)而配置的其他耗材;“設備/裝置”包括工裝、試驗設備、工作環(huán)境、工作方式3.其中(6)輸入提及的“材料”是指正常生產(chǎn)的主材4.其中(5)“關鍵準則是什么?”或“使用關鍵的準則是什么?”理解:輸出有沒有達到預期目標,就是對輸出進行量化,其中(5)的娘家是輸出(7),同時要有優(yōu)先順序5.烏龜圖對象:人、機、料、法、環(huán)、測、模、時、信6.烏龜圖是績效指標的一種表現(xiàn)形式,也就是KPI,也就是說:烏龜圖的宗旨是KPI;每個過程都有評價指標KPI7.烏龜圖是單一分析8.KPI從質(zhì)量、輸出、核心、效率、成本、交期等方面進行考量與定出9.輸入與輸出:(1)可以是一對一,也就是說一個輸入對應一個輸出(2也可以是一對多,亦可以多對一,也就是說:一個輸入可以對應多個輸出,多個輸入可以對應一個輸出2024/11/1626烏龜圖舉例2024/11/1627過程①顧客導向過程(COP)C01新業(yè)務拓展及市場分析過程負責人:市場部IATF16949:2016烏龜圖2024/11/16