安徽省16種重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

安徽省16種重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單目錄 2.甲醇產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 8 4.商用電動(dòng)食品加工設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 5.額定電壓4501750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 6.樹(shù)脂絕緣干式變壓器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 7.三相異步電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 8.防爆電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 60 15.建筑防水卷材(高分子類)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 16.建筑防水卷材(瀝青類)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收1.原材料采購(gòu)管控規(guī)定料采購(gòu)管控規(guī)定，原材料管控失序企業(yè)應(yīng)制定原材料采購(gòu)管控規(guī)采購(gòu)管控規(guī)定□是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)符合要求，可能導(dǎo)致原材料來(lái)源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合要求，原材料供應(yīng)商應(yīng)從合格供應(yīng)商名錄中口是口否口是口否1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收3.原材料產(chǎn)品標(biāo)志志不符合要求原材料標(biāo)注的有關(guān)信息應(yīng)符合有關(guān)原材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)企業(yè)等查驗(yàn)采購(gòu)的原材料標(biāo)志是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)原材料管控規(guī)定□是口否口是口否2關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.原材料產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告告應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求或原材料管控規(guī)定，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)齊全，檢測(cè)值應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否符合管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗(yàn)證甲醛含量5.膠粘劑-游離甲標(biāo)符合GB/T14732-2017膠合板用膠醛膠檢驗(yàn)項(xiàng)目游離甲醛含量不大于測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中游離甲醛含量是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否□是口否符合GB/T14732-2017膠合板用膠測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中脲醛膠是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否能驗(yàn)證度度不合格查驗(yàn)企業(yè)進(jìn)貨檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中厚度是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否水率查驗(yàn)企業(yè)進(jìn)貨檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中厚度是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否3關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)燃燒性能格，引起產(chǎn)品不合格，阻燃性能下降，火災(zāi)發(fā)生時(shí)，火阻燃單板查看火傳播情況等□是口否□不適用□是口否能驗(yàn)證10.板芯-含水率延長(zhǎng)了熱壓時(shí)強(qiáng)度和膠合強(qiáng)度降低或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□不適用口是口否11.板芯-燃燒性能品的燃燒性能阻燃單板查看火傳播情況等□是口否□不適用□是口否4關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12.木條-含水率12.含水率不合格，強(qiáng)度和膠合強(qiáng)度降低板芯含水率≤14%,查驗(yàn)企業(yè)進(jìn)貨檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中含水率是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□不適用口是口否13.木條-燃燒性能3.木條燃燒性能品的燃燒性能擴(kuò)大阻燃單板查看火傳播情況等查驗(yàn)企業(yè)進(jìn)貨檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中燃燒性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□不適用口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定14.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件14.未制定企業(yè)生首次使用關(guān)鍵原材料變更、涂膠、藝文件，是否與所生產(chǎn)的□是口否口是口否4.首次使用關(guān)鍵原材料試生產(chǎn)15.首次使用關(guān)的生產(chǎn)工藝評(píng)估及驗(yàn)證的變更工藝管理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)根關(guān)規(guī)定，是否有首次使用的生產(chǎn)記錄，試制產(chǎn)品檢□是口否□是口否5關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)患5.配涂膠16.配膠比例16.配膠比例不合格查驗(yàn)配膠和涂膠量檢驗(yàn)記錄的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的□是口否□是口否17.涂膠量17.涂膠量不合格，強(qiáng)度等下降或產(chǎn)品成本增加具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要18.熱壓工藝參數(shù)不合格具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)工藝文件的要求。例如：厚12mm板材熱壓溫度130℃-150℃、熱壓時(shí)間15分鐘-20分鐘查驗(yàn)熱壓參數(shù)的的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄是否符合企□是口否口是口否7.難燃處理19.阻燃劑配比和浸泡時(shí)間19.阻燃劑配比和浸難燃要求具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要查驗(yàn)阻燃劑配比和浸泡時(shí)間和檢驗(yàn)記錄中的燃燒性能是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否易導(dǎo)致膠合強(qiáng)度下降或產(chǎn)品成本增加具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要查驗(yàn)涂膠量檢驗(yàn)記錄的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄是否符□是口否□是口否6關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)鍵項(xiàng)目格是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，檢□是口否□是口否(9-11)L干燥器法檢測(cè)值相應(yīng)滿足E1的要求的規(guī)定0.124mg/m3的要求的規(guī)定查驗(yàn)甲醛釋放量檢驗(yàn)記錄的出廠檢驗(yàn)記錄是否符合企業(yè)出廠檢驗(yàn)規(guī)程的要求□是口否□不適用口是口否10.不合格品控制置23.企業(yè)的不合格品控制程序制定不合成成品人造板不合格查驗(yàn)是否按照企業(yè)工藝文件要求對(duì)不合格品做出相?是口否□不適用□是口否查驗(yàn)是否按照企業(yè)程序文件要求將不合格品存放在□是口否□不適用□是口否11.產(chǎn)品貯存和防護(hù)24.產(chǎn)品貯存和防護(hù)產(chǎn)品和成品放置不患程產(chǎn)品和成品貯存過(guò)程中是否有防潮、防水、防變形等措施□是口否□是口否7關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)影響使用按標(biāo)準(zhǔn)GB/T14732-2017和企業(yè)文件要求，如：脲醛膠貯存溫度10℃口是口否口是口否12.產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)等標(biāo)準(zhǔn)的要求。口是口否口是口否27無(wú)法追溯到實(shí)施出廠日期、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合等合實(shí)施細(xì)則的規(guī)定口是口否口是口否8甲醇產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原料變換氣1.工藝指標(biāo)管理1.企業(yè)缺少工藝指標(biāo)管理規(guī)定，工藝進(jìn)料指標(biāo)管理失控。規(guī)定。如：公司控工藝指標(biāo)清的要求及不合格指標(biāo)的管理等要求。查驗(yàn)企業(yè)是否制定工藝指標(biāo)管理規(guī)定。□是口否□是口否2.變換氣產(chǎn)品檢驗(yàn)分析報(bào)告2.變換氣檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不符合要求，可能導(dǎo)致原料不合格。藝指標(biāo)管理規(guī)定，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)查驗(yàn)分析數(shù)據(jù)報(bào)表是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和工藝指標(biāo)管理規(guī)定?！跏强诜瘛跏强诜窦贫?.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件3.未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝文件，導(dǎo)致生產(chǎn)失控。企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)操作規(guī)定，應(yīng)包含工藝技術(shù)信息、生產(chǎn)操作方法、異常情況處理、工藝指標(biāo)一覽表、分析化驗(yàn)頻次表、程檢驗(yàn)、出廠檢驗(yàn)、不合格品控制、產(chǎn)品貯存和防護(hù)等。查驗(yàn)企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)。9關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)文件4.產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，導(dǎo)致質(zhì)量管理失控。企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序文件，應(yīng)包含關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制指標(biāo)、影響因素、控制程序、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝流程圖，異常情況處理措施，關(guān)鍵指標(biāo)等。查驗(yàn)企業(yè)是否制定產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)。O是O否管控5.每批次甲醇催化劑全生命5.甲醇催化劑的有效管理直接影響催化合成的一步影響最終甲醇產(chǎn)品企業(yè)應(yīng)制定每批次甲醇催化劑劑升溫還原步驟、升溫還原曲線，升溫還原結(jié)束的標(biāo)志，應(yīng)急情況處置等。催化劑日常生產(chǎn)過(guò)程的溫度壓力指標(biāo)的管控。甲醇催化劑的更換方案，升溫還原方案溫還原曲線，催化劑性能分析和裝填記錄，每月編制催化劑口是口否□是口否凈化導(dǎo)致甲醇催化劑中毒失活，影響甲醇產(chǎn)品的生具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文含量≤0.1mg/kg,貧甲醇中水含量≤3%等查驗(yàn)凈化氣中總硫、量生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)的工藝文件要求?！跏强诜瘛跏强诜?.凈化氣二氧化碳含量異常，導(dǎo)致粗甲醇質(zhì)量異常。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文化碳含量0-4%等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7.甲醇合成塔副反應(yīng)增加，催化劑失活，無(wú)法生產(chǎn)合格產(chǎn)品。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文度225℃-255℃、合成塔進(jìn)口壓力3.0MPa-7.9MPa等。力、合成汽包壓力、合成汽包液位生產(chǎn)否符合企業(yè)生產(chǎn)的工藝要求?！跏强诜瘛跏强诜駢毫Ξ惓＃铣伤p壞，具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要求。例如：合成汽包壓力2.35MPa-3.9MPa、合成汽包液位25%-65%等。10.粗甲醇中輕組分脫除不徹底，造成產(chǎn)品高錳酸鉀試驗(yàn)不合格。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文7-11等。度、預(yù)塔甲醇pH值、液位、各主精餾塔的采出流量和回流量、各主精餾塔的溫度合企業(yè)生產(chǎn)的工藝要求?！跏强诜瘛跏强诜?0.萃取槽11.粗甲醇中難溶性組脫除不徹底，造成產(chǎn)品水溶性試驗(yàn)不合格。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要求。例如：萃取水流量1m3/h-5m3/h、萃取槽液位20%-80%等?！跏强诜瘛跏强诜?1.各主精餾塔12.精餾塔液泛、淹塔等原因，造成甲醇與水分離效果差，產(chǎn)品水含量偏高。具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要求。例如：各主精餾塔的塔的壓力和溫度參數(shù)等?？谑强诜瘛跏强诜?2.堿液加入裝置13.氫氧化鈉溶液的配制不合格，液堿泵行程異常，導(dǎo)致產(chǎn)品酸度檢驗(yàn)不合格?？谑强诜瘛跏强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13.每班次產(chǎn)品14.每班組生產(chǎn)的甲醇存儲(chǔ)在計(jì)量罐中，交接班后封罐檢驗(yàn)，進(jìn)行產(chǎn)品定級(jí)，合格品送往成品儲(chǔ)如：高錳酸鉀試驗(yàn)≥50min、水混溶性試驗(yàn)(1+3)澄清、水的數(shù)≤0.0015%等。查驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，其檢的要求，檢驗(yàn)記錄是否完整?！跏强诜瘛跏强诜?4.出廠檢驗(yàn)關(guān)鍵項(xiàng)目15.產(chǎn)品外售前對(duì)成品儲(chǔ)罐進(jìn)行封罐檢驗(yàn)，合格后外售，確保外售產(chǎn)品質(zhì)量合格。如：高錳酸鉀試驗(yàn)≥50min、水混溶性試驗(yàn)(1+3)澄清水的數(shù)≤0.0015%等。查驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，其檢的要求，檢驗(yàn)記錄是否完整?！跏强诜瘛跏强诜?0.不合制15.不合格品處置16.企業(yè)的不合格品控制品處置方式不正確，導(dǎo)致不合格品混入合格品，造格按企業(yè)的不合格品控制程序，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，做出相報(bào)廢處理等。工藝文件要求對(duì)不合格品做出相應(yīng)處理?？谑强诜瘛跏强诜癯绦蛭募髮⒉缓细衿反娣旁讵?dú)立區(qū)域。□是口否口是口否11.產(chǎn)品防護(hù)16.產(chǎn)品貯存和防護(hù)17.甲醇儲(chǔ)罐設(shè)備損壞造成產(chǎn)品漏入雨水等雜質(zhì)，是否定期檢驗(yàn)查驗(yàn)儲(chǔ)罐檢驗(yàn)報(bào)告□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)18.精甲醇計(jì)量罐與成品線，避免其他物料管線混入設(shè)置獨(dú)立輸送管線或與其他管線加盲板進(jìn)行隔離設(shè)置或非獨(dú)立管線的盲板隔離的情況□是口否□是口否12.產(chǎn)品識(shí)17.標(biāo)志內(nèi)容19.無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志內(nèi)容不全、標(biāo)志混亂，造成不同等級(jí)產(chǎn)品標(biāo)志錯(cuò)誤等338-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求。如：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證標(biāo)志、生等級(jí)、檢驗(yàn)日期等。查驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)品衛(wèi)生安全要求應(yīng)的距離和隔離；口是口否□是口否口是口否□是口否施，防止污染產(chǎn)品；口是口否口是口否口是口否口是口否分隔并保持清潔；口是口否口是口否計(jì)2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和電氣安全設(shè)計(jì)未經(jīng)過(guò)確可證。類別和期限有效?！跏强诜瘛跏强诜竦牟少?gòu)及2)電源線的標(biāo)號(hào)、線徑應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不符合要求規(guī)定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求檢查電源線是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)計(jì)要求口是口否口是口否電氣元件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)口是口否□是口否口是口否口是口否安全標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否□是口否口是口否□是口否3.整機(jī)加4.電氣裝配內(nèi)部布線不符合標(biāo)電源線連接不符合檢查內(nèi)部布線是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求一致，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要口是口否口是口否口是口否口是口否5.接地措施接地電阻值不符合電源線的連接設(shè)計(jì)應(yīng)使電源線松脫時(shí)，載流線芯比接地線芯先繃緊受力。檢查接地措施生產(chǎn)操作記錄是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求一致口是口否□是口否是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否口是口否□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)驗(yàn)未按企業(yè)規(guī)定的檢驗(yàn)),應(yīng)逐臺(tái)檢驗(yàn)符合標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否□是口否口是口否口是口否7.確認(rèn)檢驗(yàn)生產(chǎn)許可證目錄管理的產(chǎn)品，未進(jìn)行定期的確認(rèn)檢驗(yàn)。量生產(chǎn)時(shí)每批1臺(tái)進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)。求□是口否□是口否性上述出廠檢驗(yàn)和確□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1生產(chǎn)環(huán)1生產(chǎn)環(huán)境條件品衛(wèi)生安全要求廠區(qū)是否與有毒有害污染源保持相應(yīng)的距離和隔離；口是口否□是口否是否配備廢棄物處理設(shè)施，防止對(duì)口是口否□是口否是否根據(jù)情況制定和執(zhí)行蟲(chóng)害、老鼠、霉菌等有害生物微生物控制措施，防止污染產(chǎn)品；口是口否口是口否生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于食品接觸零部件、原求?？谑强诜窨谑强诜袷欠駷閱T工提供適當(dāng)、方便的衛(wèi)生間和洗手設(shè)施，衛(wèi)生間與生產(chǎn)車間分隔并保持清潔；口是口否口是口否計(jì)2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安認(rèn)。產(chǎn)品應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。件□是口否□是口否的采購(gòu)及3原材料質(zhì)量1)電氣元件應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，屬于CCC目錄的器件產(chǎn)品應(yīng)有CCC標(biāo)志2)電源線的標(biāo)號(hào)、線徑應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)□是口否□是口否設(shè)計(jì)要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不符合要求規(guī)定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求電氣元件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)CCC認(rèn)證并有效口是口否□是口否口是口否口是口否安全標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否口是口否口是口否口是口否3.整機(jī)加4.電氣裝配內(nèi)部布線不符合標(biāo)電源線連接不符合不合格效，端頭連接可靠。內(nèi)部布線不應(yīng)與檢查內(nèi)部布線是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求一致，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。口是口否□是口否口是口否口是口否用于危險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)部件防護(hù)的罩蓋牢固口是口否□是口否5.接地措施應(yīng)超過(guò)0.1Ω電源線的連接設(shè)計(jì)應(yīng)使電源線松脫時(shí)，載流線芯比接地線芯先繃緊受檢查接地措施生產(chǎn)操作記錄是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求一致口是口否□是口否是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否口是口否口是口否口是口否4.出廠檢未按企業(yè)規(guī)定的檢□是口否口是口否驗(yàn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)□是口否□是口否備的計(jì)量有效性未經(jīng)過(guò)計(jì)量有效檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)計(jì)量有效、功能正?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1生產(chǎn)環(huán)1生產(chǎn)環(huán)境條件品衛(wèi)生安全要求廠區(qū)是否與有毒有害污染源保持相應(yīng)的距離和隔離；口是口否□是口否是否配備廢棄物處理設(shè)施，防止對(duì)口是口否□是口否是否根據(jù)情況制定和執(zhí)行蟲(chóng)害、老鼠、霉菌等有害生物微生物控制措施，防止污染產(chǎn)品；口是口否口是口否生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)于食品接觸零部件、原求。口是口否口是口否是否為員工提供適當(dāng)、方便的衛(wèi)生間和洗手設(shè)施，衛(wèi)生間與生產(chǎn)車間分隔并保持清潔；口是口否口是口否計(jì)2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安產(chǎn)品應(yīng)符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。件□是口否□是口否的采購(gòu)及3原材料質(zhì)量1)電氣元件應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，屬于CCC目錄的器件產(chǎn)品應(yīng)有CCC標(biāo)志2)電源線的標(biāo)號(hào)、線徑應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)□是口否□是口否設(shè)計(jì)要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不符合要求規(guī)定，如YZW型或YCW型3)絕緣材料符合標(biāo)準(zhǔn)要求電氣元件是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和設(shè)CCC認(rèn)證并有效口是口否□是口否口是口否口是口否安全標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否口是口否口是口否口是口否3.整機(jī)加4.電氣裝配內(nèi)部布線不符合標(biāo)電源線連接不符合不合格效，端頭連接可靠。內(nèi)部布線不應(yīng)與檢查內(nèi)部布線是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求一致，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。口是口否□是口否口是口否口是口否用于危險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)部件防護(hù)的罩蓋牢固口是口否□是口否5.接地措施應(yīng)超過(guò)0.1Ω電源線的連接設(shè)計(jì)應(yīng)使電源線松脫時(shí)，載流線芯比接地線芯先繃緊受檢查接地措施生產(chǎn)操作記錄是否與企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求一致口是口否□是口否是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否口是口否口是口否口是口否4.出廠檢未按企業(yè)規(guī)定的檢□是口否口是口否驗(yàn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)□是口否□是口否備的計(jì)量有效性未經(jīng)過(guò)計(jì)量有效檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)計(jì)量有效、功能正?？谑强诜窨谑强诜耦~定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收1.原材料采購(gòu)管控規(guī)定20.企業(yè)缺少原材料采購(gòu)管控規(guī)定，原材料管控失序采購(gòu)管控規(guī)定口是口否□是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)供應(yīng)商自愿性認(rèn)證控失控企業(yè)的關(guān)鍵原材料應(yīng)是從備案的合格供應(yīng)商目錄內(nèi)采購(gòu)，如果供應(yīng)商性、持續(xù)滿足認(rèn)證要求和產(chǎn)品可靠性□是口否□是口否3.價(jià)格波動(dòng)情，可能是劣質(zhì)原材料企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的價(jià)格變化管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審的記發(fā)票□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.原材料產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求，包括：原材料名稱、型號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日查驗(yàn)采購(gòu)的原材料標(biāo)志是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否口是口否5.原材料產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告導(dǎo)致原材料不合格告應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求或原材料管控規(guī)定，檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)齊全，檢測(cè)值應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)原材料管控的規(guī)定□是口否□是口否能驗(yàn)證6.導(dǎo)體(銅)電工用銅線坯不合格銅線GB/T3953檢驗(yàn)項(xiàng)目0.017241測(cè)報(bào)告、第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或進(jìn)貨檢驗(yàn)T?M20體積電阻率p?0、T?M20體積電阻率p20是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否□是口否7.導(dǎo)體(銅)電工圓銅線P20不合格，增加原(2.00mm以下)電阻率p20不大于測(cè)報(bào)告、第三方檢驗(yàn)檢測(cè)□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(2.00mm以下)電阻率p20是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生8.導(dǎo)體(銅)8.電纜的導(dǎo)體20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻不符合GB/T3956的要求。例如：2.5mm2第1種實(shí)芯不鍍金屬銅導(dǎo)體查驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄中銅導(dǎo)求□是口否口是口否傷斷裂拉伸應(yīng)變≥150%測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中斷裂拉伸應(yīng)變是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否10.絕緣料-拉測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中拉伸強(qiáng)度是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否-20℃體積電阻體積電阻率降，造成擊穿短路測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中20℃體積電阻率和工作時(shí)體積電阻率是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12.絕緣料-介電強(qiáng)度測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中介電強(qiáng)度是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否13.沖擊脆化性能13.沖擊脆化性能不測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中沖擊脆化性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定14.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件14.未制定企業(yè)生產(chǎn)失序企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)工藝文件，應(yīng)包含原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、拉絲(可選)、退火(可選)、絞線(可選)、擠塑、查驗(yàn)企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)□是口否□是口否及一致性控制15.企業(yè)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵原材料等進(jìn)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)方可實(shí)施造商)發(fā)生變更時(shí)，未按照認(rèn)證要求進(jìn)患。企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵原材料變更的相關(guān)控制更的有關(guān)控制程序規(guī)定，如已發(fā)生了變更，是否有錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及強(qiáng)制性認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的證明材□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)例如：出線速度8-20m/s、拉絲液1.76mm等出線速度、拉絲液濃度、口是口否口不適用□是口否17.退火具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件要系數(shù)8～11。伸長(zhǎng)率、電阻率參數(shù)藝文件。例如：體積電阻率p20不大于18.導(dǎo)體絞合具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求。例如：240mm2第2種絞合銅導(dǎo)體直流電阻20℃時(shí)不大于0.0754Ω/km;絞線結(jié)構(gòu)(根數(shù)不少比10-14倍/節(jié)距230-240、最絞向?yàn)樽笙?或右向)相鄰層相反、查驗(yàn)20℃時(shí)導(dǎo)體直流電□是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7.擠塑19.擠塑(絕緣)19.絕緣厚度和平均外徑不合格引起絕緣性能或電性能下降，造成擊穿短路具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)工藝文件的要求。例如：60227IEC01(BV)(第1種導(dǎo)體):3.2-3.9mm;電纜的符合工藝設(shè)計(jì)的要求度、模具配置的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄是否符合企業(yè)□是口否□是口否路應(yīng)符合GB/T3048.9要求。例如：花試驗(yàn)電壓值6kV,不擊穿檢驗(yàn)記錄是否符合企業(yè)生□是口否□是口否驗(yàn)導(dǎo)體根數(shù)1根，絕緣平均厚度最小0.62mm;20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻最小7.41Q/km,電壓試驗(yàn)2500V/5min,絕緣應(yīng)不擊穿，黃綠色比，其中一種顏色應(yīng)至少覆蓋絕緣線芯表面的是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，檢□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)鍵項(xiàng)目品、成品)控制程序?qū)е虏缓细衿坊烊氩轵?yàn)是否按照企業(yè)工藝文件要求對(duì)不合格品做出相應(yīng)處理□是口否□不適用□是口否10.不合格品控制置23.23.企業(yè)無(wú)防護(hù)措施及相關(guān)文件規(guī)定。如原材料的不當(dāng)存放容易受潮等查驗(yàn)是否按照企業(yè)程序文件要求將不合格品存放在□是口否口不適用□是口否企業(yè)應(yīng)制訂從原材料采購(gòu)到生產(chǎn)制過(guò)程防護(hù)措施的相關(guān)文件規(guī)定的管控文件口是口否□是口否11.產(chǎn)品防護(hù)與交付23.產(chǎn)品防護(hù)與交付24.無(wú)標(biāo)志、標(biāo)志錯(cuò)誤，CCC標(biāo)志無(wú)使用記錄CCC標(biāo)志使用管理混亂(所生產(chǎn)的范圍、誤用CCC標(biāo)志等),線體印刷與證內(nèi)容缺失、不正內(nèi)容應(yīng)與標(biāo)識(shí)一致，符合相關(guān)法律出已申請(qǐng)的證書(shū)范圍等□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)樹(shù)脂絕緣干式變壓器質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收1.原材料采購(gòu)管控規(guī)定企業(yè)缺少原材料采購(gòu)管控規(guī)定，原材料管企業(yè)應(yīng)制定原材料采購(gòu)管料標(biāo)志核實(shí)等要求料采購(gòu)管控規(guī)定□是口否□是口否來(lái)源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合格供應(yīng)商名錄中挑選查驗(yàn)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否有效、信用狀態(tài)是否正常，是否在合格供應(yīng)商名錄中口是口否口是口否3.原材料產(chǎn)品標(biāo)志原材料產(chǎn)品標(biāo)志不符原材料標(biāo)注的有關(guān)信息應(yīng)有效期、生產(chǎn)企業(yè)等查驗(yàn)采購(gòu)的原材料標(biāo)志是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收4.原材料產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告原材料檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告原材料不合格測(cè)報(bào)告應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求或原材檢測(cè)值應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求提供的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)原材料管控的規(guī)定□是口否□是口否能驗(yàn)證導(dǎo)體尺寸、電阻率導(dǎo)致不合格符合GB/T5584.1、GB/T7672、GB/T7095.1要求。線尺寸、電阻率p20口是口否口是口否導(dǎo)體(銅箔T2)尺寸、導(dǎo)電率不符合符合GB/T18813要求。驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中銅箔□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能驗(yàn)證7.硅鋼片提供的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求□是口否口是口否3.過(guò)程檢驗(yàn)芯)制作1.硅鋼片毛刺及尺寸格3.鐵芯垂直度不合格重點(diǎn)關(guān)注鐵芯毛刺、鐵芯疊厚、數(shù)是否符合企業(yè)工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求。專職質(zhì)檢員例檢并行，按照鐵芯質(zhì)量檢驗(yàn)記錄所列檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)口是口否口是口否9.線圈制作1.線圈內(nèi)、外徑尺寸不格3.線圈高度不合格衡重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)外徑尺寸偏差、線圈幅向厚度偏差、線圈高度偏差等技術(shù)參數(shù)是否符合企業(yè)工藝文件的要求。專職質(zhì)檢員例檢并行，按照線圈質(zhì)量檢驗(yàn)記錄所列檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)□是口否□是口否10.變壓器裝配1.鐵芯多點(diǎn)接地，鐵芯絕緣低3.絕緣墊塊松動(dòng)4.緊固件松動(dòng)5.引線絕緣距離不符合6.高低壓線圈裝配不同心7.上夾件對(duì)裝須平行重點(diǎn)關(guān)注鐵芯接地、鐵芯絕緣、固件、引線絕緣距離、.線圈裝術(shù)參數(shù)是否符合企業(yè)工藝文件的要求。及專職質(zhì)檢員例檢并行，按照裝配質(zhì)量檢驗(yàn)記錄所列檢驗(yàn)項(xiàng)目逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)格1.繞組電阻測(cè)量不平衡率：線≤2%,相≤4%接偏差為下列值中的較低者；(2)主分接上實(shí)際阻抗百分?jǐn)?shù)的±1/103.工頻耐壓：按GB/T1094.11,1min無(wú)異常要求進(jìn)行試驗(yàn)，無(wú)異常3級(jí)為準(zhǔn)入水平、能效2級(jí)為節(jié)能水平、能效1級(jí)為先進(jìn)水平),空載電流符GB/T10228及7.負(fù)載損耗GB20052能效3級(jí)為專職試驗(yàn)員例檢，按照例行試驗(yàn)記錄所列試存試驗(yàn)記錄口是口否口是口否5.不合格控制12.不合格品成不合格品非預(yù)期使1.不合格品應(yīng)隔離存放并掛牌標(biāo)識(shí)隔離區(qū)，不合格品是否已隔離并進(jìn)行了相應(yīng)的標(biāo)識(shí)□是口否口是口否2.依據(jù)不合格品控制文件，對(duì)不查《產(chǎn)品質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)/處置單》,(應(yīng)有處置單)是否符合企業(yè)不合格品控制文件口是口否口是口否和防護(hù)13.產(chǎn)品貯存和防護(hù)產(chǎn)品貯存和防護(hù)不當(dāng)造成產(chǎn)品受損產(chǎn)品貯存應(yīng)符合貯存和防護(hù)相關(guān)文件確保產(chǎn)品交付前的質(zhì)量查貯存和防護(hù)相關(guān)文件的要求及實(shí)際運(yùn)行口是口否口是口否7.產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)14.標(biāo)志內(nèi)容成變壓器不能按照正常電壓使用損傷設(shè)備行標(biāo)準(zhǔn)、額定容量、額定電壓、等查驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.證件材料1.計(jì)劃評(píng)審按照《防爆3C證書(shū)明細(xì)》及《中國(guó)國(guó)家自我聲明認(rèn)證證書(shū)》對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行審核，不在證書(shū)范圍口是口否口是口否關(guān)注國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)國(guó)家明令淘汰的電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)下達(dá)口是口否□是口否2.人員能力1.檢驗(yàn)人員口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.生產(chǎn)和檢1.生產(chǎn)設(shè)備是否具有與其取證產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)口是口否口是口否3.生產(chǎn)和檢2.檢驗(yàn)設(shè)備是否具有與其生產(chǎn)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)方式相適應(yīng)的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)使口是口否口是口否4.過(guò)程控制1.生產(chǎn)記錄是否對(duì)鑄鋁及浸漆特殊工序進(jìn)行查看現(xiàn)場(chǎng)記錄口是口否口是口否包線裸線直徑、漆膜厚度、電阻率、耐壓(擊穿電壓)每批次每個(gè)規(guī)格抽查1盤口是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.過(guò)程控制錠查驗(yàn)廠家提供的檢測(cè)報(bào)告口是口否口是口否硅鋼片查驗(yàn)硅鋼片牌號(hào)卷查驗(yàn)合同和廠家提供的口是口否口是口否查驗(yàn)防爆電機(jī)機(jī)座供貨廠家及尺寸查驗(yàn)防爆電機(jī)機(jī)座是否口是口否口是口否查驗(yàn)供貨廠家、尺寸查驗(yàn)端子套是否和備案口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.過(guò)程控制查驗(yàn)供貨廠家、尺寸查驗(yàn)接線柱是否和備案口是口否口是口否查驗(yàn)供貨廠家、尺寸查驗(yàn)密封墊是否和備案貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》。口是口否口是口否塑料風(fēng)扇查驗(yàn)供貨廠家、尺寸查驗(yàn)塑料風(fēng)扇是否和備案廠家相符，尺寸執(zhí)行□是口否□是口否10.進(jìn)貨檢驗(yàn)-查驗(yàn)供貨廠家、尺寸檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》。口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.過(guò)程控制11.進(jìn)貨檢驗(yàn)-骨架圈查驗(yàn)供貨廠家、尺寸GB9877-2008相關(guān)參數(shù)?？谑强诜窨谑强诜?2.進(jìn)貨檢驗(yàn)-查驗(yàn)供貨廠家、尺寸口是口否口是口否13.進(jìn)貨檢驗(yàn)-查驗(yàn)供貨廠家、尺寸查驗(yàn)連接器是否和備案貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》?？谑强诜窨谑强诜?4.進(jìn)貨檢驗(yàn)-密封接頭查驗(yàn)供貨廠家、尺寸接頭是否和備案廠家相指導(dǎo)書(shū)》?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.過(guò)程控制15.進(jìn)貨檢驗(yàn)-定子鐵芯目測(cè)槽型，測(cè)量鐵芯長(zhǎng)度AQL=2.5,檢查水平II,口是口否口是口否16.過(guò)程檢驗(yàn)-鑄鋁鋁溫控制在680~720°之間查看化鋁爐溫控表及鑄口是口否口是口否17.過(guò)程檢驗(yàn)-查驗(yàn)定子浸漆真空度、保真空時(shí)間、加壓壓力和保壓時(shí)間、烘干溫度、烘干時(shí)間查驗(yàn)浸漆記錄□是口否口是口否18.過(guò)程檢驗(yàn)-平衡量符合工藝要求、尺寸檢測(cè)下尺寸抽檢，AQL=2.5,檢查水平II,一次?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.過(guò)程控制19.過(guò)程檢驗(yàn)-定子直流電阻測(cè)定、耐壓試驗(yàn)、匝間用定子電動(dòng)機(jī)定子自動(dòng)給定內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)?？谑强诜窨谑强诜窨蛰d試驗(yàn)、噪音和振動(dòng)的測(cè)定、GB/T2828.1-2012中表案，AQL=4;檢查水平為S-2抽檢外，余下項(xiàng)目全檢。用電機(jī)綜合測(cè)試裝置測(cè)準(zhǔn)。口是口否□是口否防護(hù)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格待出廠銷售的產(chǎn)品是否已按法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求加貼標(biāo)識(shí)標(biāo)簽和合格證。產(chǎn)品的貯存條件是否符合保障質(zhì)□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.過(guò)程控制22.不合格品控制是否對(duì)不合格品的控制和處置作控制。按照相關(guān)部門評(píng)審結(jié)果口是口否口是口否5.風(fēng)險(xiǎn)控制1.風(fēng)險(xiǎn)隱患處置口是口否口是口否防爆電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收1.企業(yè)原材料采購(gòu)管控規(guī)定采購(gòu)管控規(guī)定，企業(yè)應(yīng)制定原材料采購(gòu)管核實(shí)等要求采購(gòu)管控規(guī)定口是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)合要求，可能導(dǎo)致原材料來(lái)源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合中，隔爆型穿墻端子、隔爆合格證書(shū)，查看證書(shū)是口是口否□是口否3.價(jià)格異常波動(dòng)企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的顯低于同類原材料產(chǎn)品市查看是否有按原材料采購(gòu)管理規(guī)定進(jìn)行評(píng)審的記錄、相關(guān)采購(gòu)合同和購(gòu)買發(fā)票口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)志標(biāo)識(shí)不符合要求合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工查驗(yàn)采購(gòu)的原材料標(biāo)志是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否口是口否1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收5.原材料檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告求，可能導(dǎo)致原驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)量合格證明文件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求或原材料管控規(guī)定，檢驗(yàn)項(xiàng)目要求的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或質(zhì)量合格證明文件，是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗(yàn)證等的材質(zhì)、強(qiáng)度不滿足要求，容易導(dǎo)致使用壽命短的規(guī)定，進(jìn)行抽樣檢測(cè)。格證明文件或第三方檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。查驗(yàn)企業(yè)抽樣檢測(cè)記錄，檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)值是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能驗(yàn)證殼體、防爆接7.鑄鋁、鑄鐵等殼不滿足要求，容易導(dǎo)致外殼受到?jīng)_擊時(shí)破裂，或者無(wú)法經(jīng)受殼體內(nèi)部爆炸產(chǎn)生的能量傳到外部定。如：殼體能夠承受1.5(I類)、1.5MPa(IⅡB類)的入廠試驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否□是口否置構(gòu)或密封圈尺寸、材質(zhì)等不合格，造成引線裝置無(wú)法起到電纜夾緊密封的作用，無(wú)法阻止殼體內(nèi)部的爆炸傳到外部危險(xiǎn)環(huán)境中電纜引入裝置結(jié)構(gòu)或密封管控的規(guī)定?？谑强诜瘛跏强诜?.生產(chǎn)工藝9.企業(yè)生產(chǎn)工藝等文件未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝等文件，導(dǎo)致生產(chǎn)失序企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)工藝控制查驗(yàn)企業(yè)是否制定與所生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)工藝口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10.關(guān)鍵原材料藝評(píng)估及驗(yàn)證10.關(guān)鍵原材料變的評(píng)估和驗(yàn)證，鍵原材料變更試制產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，試制產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或企業(yè)生產(chǎn)工藝文件的口是口否口是口否5.裝配11.裝配接合面11.裝配工藝文件不部件未清潔，裝的寬度、間隙及不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，存在質(zhì)量隱患裝配過(guò)程應(yīng)符合裝配工藝文件要求，隔爆接合面的寬文件規(guī)定隔爆接合面的過(guò)程和結(jié)果是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝文件的要求。檢查隔爆接合面是否有銹蝕、噴漆等現(xiàn)象口是口否口是口否6.緊固12.緊固接合面固件屈服強(qiáng)度、對(duì)保證專用防爆型式或用于防止觸及裸露帶電零件所必需的緊固件，應(yīng)只能用工具(如螺絲刀或扳手)才能松開(kāi)或拆除。固螺孔，只有螺紋形狀適合材料上攻螺孔。過(guò)程和結(jié)果是否符合企業(yè)口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)16.出廠檢驗(yàn)關(guān)鍵項(xiàng)目16.水壓試驗(yàn)、隔爆接合面、電氣間隙和爬電距離(適用時(shí))等出廠關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，導(dǎo)致產(chǎn)品防在質(zhì)量隱患未發(fā)生影響防爆型式的永久性變形或損壞項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求、檢測(cè)值口是口否口是口否10.不合格品控制17.不合格品處置17.企業(yè)的不合格品合規(guī)，不合格品處置方式不正品混入合格品，記錄，是否按照企業(yè)相關(guān)文件要求，對(duì)不合格品做口是口否口不適用口是口否件要求，將不合格品存放□是口否口不適用口是口否11.產(chǎn)品貯存和防護(hù)18.產(chǎn)品貯存和防護(hù)18.產(chǎn)品放置、貯存不正確，外殼或引入裝置無(wú)防護(hù)隱患藝裝備口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)12.產(chǎn)品貯存和防護(hù)防護(hù)19.廠內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)械損傷，產(chǎn)生質(zhì)量隱患不應(yīng)暴力轉(zhuǎn)運(yùn)產(chǎn)品，不應(yīng)損運(yùn)產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)品損傷的口是口否口是口否20.貯存環(huán)境超出產(chǎn)要求。例如：貯存溫度-20℃~+40℃,相對(duì)濕度不大于95%(+25℃時(shí))存環(huán)境的溫度和濕度是否符合企業(yè)貯存和防護(hù)的規(guī)定口是口否口是口否13.產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)等標(biāo)志志或標(biāo)志錯(cuò)誤， 性，標(biāo)志內(nèi)容是否符合標(biāo)口是口否□是口否機(jī)動(dòng)車輛輪胎產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料/零部件進(jìn)貨驗(yàn)收件采購(gòu)管控規(guī)定料/零部件采購(gòu)管控規(guī)定，原材料/零部件管定。如：供應(yīng)商資質(zhì)檢查、合格供應(yīng)商料標(biāo)志核實(shí)等要求查驗(yàn)企業(yè)是否有現(xiàn)行有效的原材料/零部件采購(gòu)管控規(guī)定口是口否□是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)核查2.供應(yīng)商資質(zhì)不原材料/零部件可能影響產(chǎn)品質(zhì)量查驗(yàn)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否有效、信用狀態(tài)是否正常，是否在合格供應(yīng)商名錄中□是口否口是口否3.價(jià)格波動(dòng)3.進(jìn)貨價(jià)格明顯低于同類原材料/零部是劣質(zhì)原材料/零部件企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的價(jià)格變化情件產(chǎn)品市場(chǎng)行情否有相關(guān)評(píng)審記錄、□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)4.原材料/零部件產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求。包括：查驗(yàn)采購(gòu)的原材料/料/零部件管控規(guī)定□是口否口是口否測(cè)報(bào)告5.原材料/零部件檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不符合供應(yīng)商或第三方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求或原材料/零部件管控標(biāo)準(zhǔn)要求提供的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)原材料/零部件管控的規(guī)定□是口否口是口否2.生產(chǎn)工藝文件制定6.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件失序圖、過(guò)程方法，工藝要求和參數(shù)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、工藝規(guī)程等查驗(yàn)企業(yè)是否制定與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)的生產(chǎn)工藝文件口是口否口是口否商7.變更使用的原材料/零部件，未進(jìn)行能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量水平變化，產(chǎn)生質(zhì)量隱患企業(yè)應(yīng)制定變更使用原材料管理有關(guān)查驗(yàn)是否有變更使用原材料的管理有關(guān)規(guī)定，是否有變更使用原材料試制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，試制產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告的參數(shù)范圍是口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5.密煉工序具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求。如：材料的牌號(hào)量證明書(shū)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)生產(chǎn)工口是口否口是口否設(shè)備和生產(chǎn)工藝導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格錄、配料工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或生產(chǎn)質(zhì)量記錄是否符合企業(yè)工藝文口是口否口是口否6.輪胎成型程用途輪胎零部件型號(hào)應(yīng)符合一致性控制要求求否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否7.硫化工序11.模具選擇不格□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)硫化過(guò)程中參數(shù)控制是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求12.不同種類/用途的輪胎應(yīng)符合相關(guān)檢驗(yàn)12.未進(jìn)行首件檢驗(yàn)行首件檢驗(yàn)驗(yàn)相關(guān)流程及規(guī)定，錄口是口否□是口否驗(yàn)/檢查記錄情況以及發(fā)生問(wèn)題時(shí)的記錄13.過(guò)程檢驗(yàn)中缺少發(fā)生問(wèn)題時(shí)的處理求口是口否口是口否14.外觀缺陷，標(biāo)志錯(cuò)誤，結(jié)構(gòu)差異100%檢查和檢驗(yàn)合文件規(guī)定□是口否口是口否10.出廠檢驗(yàn)鍵項(xiàng)目15未按要求進(jìn)行目不符合要求出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)根據(jù)不同種類的輪胎標(biāo)準(zhǔn)的要求嚴(yán)格控制查驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)求，檢驗(yàn)記錄是否完整口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)11.不合格品控制置16企業(yè)無(wú)不合格處置方式不正確查驗(yàn)是否按照企業(yè)工藝文件要求，對(duì)不合口是口否□不適用口是口否有不合格品獨(dú)立存放區(qū)域及標(biāo)識(shí)是否按照企業(yè)程序文件要求，將不合格品□是口否□不適用□是口否12.產(chǎn)品貯存和防護(hù)防護(hù)存在不同規(guī)格混雜、口是口否口是口否13.認(rèn)證標(biāo)志證標(biāo)志用認(rèn)證標(biāo)志的標(biāo)志使用規(guī)定并按要求正確使用了認(rèn)證標(biāo)志，檢查認(rèn)證標(biāo)志標(biāo)志臺(tái)賬記錄是否準(zhǔn)確□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存ODM/OEM得ODM/OEM況19.0DM/OEM相工情況對(duì)產(chǎn)品種類及型號(hào)進(jìn)行控制檢查ODM/OEM證書(shū)ODM/OEM產(chǎn)品的相ODM/OEM證書(shū)的代工情況口是口否口是口否溝槽式管接件產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨1.原材料規(guī)定1.企業(yè)缺少原材料采失序供應(yīng)商資質(zhì)檢查、合格供應(yīng)商評(píng)審、查驗(yàn)企業(yè)是否制定原材料采購(gòu)管控規(guī)定□是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)核驗(yàn)2.供應(yīng)商資質(zhì)不符合源不明原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合要求，原材查驗(yàn)供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否有效、信用狀態(tài)是否正常，是否在合格供應(yīng)商名錄中□是口否□是口否3.價(jià)格波動(dòng)3.進(jìn)貨價(jià)格明顯低于企業(yè)根據(jù)有關(guān)部門提供的價(jià)格變化情況，進(jìn)貨價(jià)格明顯低于同類原材料產(chǎn)品市場(chǎng)行情口是口否口是口否產(chǎn)品標(biāo)志4.原材料產(chǎn)品標(biāo)志不原材料標(biāo)注的有關(guān)信息應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求，包括：原材效期、生產(chǎn)企業(yè)等規(guī)定口是口否□是口否檢測(cè)報(bào)告5.原材料檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)原材料不合格否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否驗(yàn)證化學(xué)元素含量(%)要求：C:3.4-4.5;備、試驗(yàn)設(shè)備，人員是否具有驗(yàn)是否有相關(guān)的檢驗(yàn)記錄。或供應(yīng)商或第三方的檢測(cè)報(bào)告?？谑强诜瘛跏强诜衲?.機(jī)械性能是否符合口是口否口是口否8.膠圈封圈的性能要求，檢測(cè)膠圈的硬度、試驗(yàn)報(bào)告中膠圈的型號(hào)規(guī)格是否與實(shí)際使用一致)□是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定件9.未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝文件，導(dǎo)致生產(chǎn)失序工序，關(guān)鍵工序制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)包含首次使用關(guān)鍵原材料、過(guò)程參數(shù)查驗(yàn)企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)口是口否口是口否測(cè)10.球化不達(dá)標(biāo)或有碳質(zhì)量隱患生，實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中金相檢測(cè)既要看球化率也要看碳化物含量，有碳化物影響產(chǎn)品的使用性能，碳化物含量超過(guò)5%時(shí)，產(chǎn)品安裝或打壓過(guò)程當(dāng)中易發(fā)查驗(yàn)企業(yè)是否有相關(guān)的設(shè)備、□是口否口是口否測(cè)11.標(biāo)識(shí)不清、砂眼、縮影響產(chǎn)品質(zhì)量表面平整光潔，無(wú)裂紋縮孔、冷隔、夾渣、氣孔、疤痕等現(xiàn)象，涂層均勻口是口否口是口否工12.尺寸加工不到位影響產(chǎn)品質(zhì)量口是口否□是口否測(cè)13.氣密性能不達(dá)標(biāo)易5min,試件表面應(yīng)無(wú)氣泡滲漏?？谑强诜窨谑强诜?.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)驗(yàn)14.外觀、標(biāo)志、密封性等密封性能：水壓試驗(yàn)壓力為額定工作口是口否口是口否驗(yàn)15.橡膠密封圈材料性求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，需符合檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)要求□是口否□是口否6.不合制16.不合格品處置16.企業(yè)的不合格品控格品處置方式不正確，導(dǎo)致不合格品混入合格品，造成成品的不合格處理等查驗(yàn)是否按照企業(yè)工藝文件要口是口否口是口否7.產(chǎn)品貯存和防護(hù)17.產(chǎn)品貯存和防護(hù)17.產(chǎn)品放置不正確，容易造成產(chǎn)品的磕碰、受損隱患受貯存條件和環(huán)境影響，超高堆放、擠壓、損壞產(chǎn)品響產(chǎn)品且符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求口是口否口是口否農(nóng)用地膜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收1.原材料采購(gòu)管控規(guī)定1.企業(yè)缺少原材如：合格供應(yīng)商評(píng)審、選用、年度復(fù)口是口否口是口否2.供應(yīng)商資質(zhì)2.來(lái)料渠道不正合要求，可能導(dǎo)致原材料來(lái)源不明。原材料供應(yīng)商資質(zhì)應(yīng)符合要求，原材口是口否口是口否3.原材料包裝標(biāo)志標(biāo)識(shí)3.原材料包裝不完整，有破損，標(biāo)志關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求，包括：查驗(yàn)采購(gòu)的原料標(biāo)志標(biāo)識(shí)原料管理規(guī)定，查看原材口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.原材料產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告企業(yè)自檢或第三方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或企業(yè)生產(chǎn)工藝要求。合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或企業(yè)生產(chǎn)工口是口否口是口否2.生產(chǎn)工藝文件制定5.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件5.未制定企業(yè)生產(chǎn)工藝文件，導(dǎo)致生查驗(yàn)企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)，生產(chǎn)過(guò)程是口是口否口是口否3.首次使用原材料試生產(chǎn)6.首次使用原藝評(píng)估及驗(yàn)證料，未進(jìn)行合理的評(píng)估和驗(yàn)證，可能導(dǎo)致工藝變化，產(chǎn)生質(zhì)量企業(yè)應(yīng)制定首次使用的原材料的工藝管理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行工藝評(píng)估及驗(yàn)證。料工藝管理的有關(guān)規(guī)定，制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，試制產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告的指標(biāo)是否口是口否口是口否7.混料配比7.混料配比不準(zhǔn)確，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量波料配比準(zhǔn)確。單位時(shí)間投料量與設(shè)定配方是否一致。口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8.混料的均勻度8.混料不均會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)合格。狀與基礎(chǔ)樹(shù)脂差異過(guò)大、或者因震動(dòng)致不均勻)?；旌?；是否安裝重量式小口是口否口是口否5.吹塑中參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤影響產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)置不準(zhǔn)確，導(dǎo)致產(chǎn)行參數(shù)與工藝文件是否一口是口否口是口否10.出廠檢驗(yàn)關(guān)鍵項(xiàng)目10.產(chǎn)品質(zhì)量不查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7.不合格品控制11.不合格品處置11.不合格品處置不當(dāng)，造成不合格品非預(yù)期使用或交規(guī)定進(jìn)行處置并保存有相口是口否□不適用口是口否和防護(hù)12.產(chǎn)品貯存和防護(hù)潔、陰涼處庫(kù)房?jī)?nèi)，堆放整齊，離熱自生產(chǎn)日期起不宜超過(guò)18個(gè)月，超過(guò)儲(chǔ)存期，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可銷售。在運(yùn)輸時(shí)應(yīng)防止機(jī)械碰撞和日曬雨查驗(yàn)貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)等記錄是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝文件的要求?？谑强诜窨谑强诜耜P(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13.標(biāo)志標(biāo)識(shí)錯(cuò)符，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不包裝標(biāo)志標(biāo)識(shí)應(yīng)與實(shí)際產(chǎn)品指標(biāo)一定，每卷地膜均應(yīng)附有產(chǎn)品合格證，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、類別、標(biāo)稱厚度、寬度、參考長(zhǎng)度、凈質(zhì)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠名稱、生產(chǎn)廠地址、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)員印章等。并在明顯的位置標(biāo)有“使用后請(qǐng)回收利用，減少環(huán)境污染”的字樣。查驗(yàn)生產(chǎn)記錄，包裝標(biāo)志標(biāo)識(shí)與實(shí)際產(chǎn)品指標(biāo)是否口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5.原材料產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告21.原材料檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不符合要求，可能導(dǎo)致原材料不合格項(xiàng)目應(yīng)齊全，檢測(cè)值應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求貨檢驗(yàn)報(bào)告是否符合標(biāo)管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗(yàn)證聚乙烯回收料性能：灰分(%)≤1.0;拉伸強(qiáng)度(MPa)≥15;斷裂伸長(zhǎng)率(%)≥200;熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(190℃,告是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否7.滴頭23.滴頭流量性能不符合要求供應(yīng)商或第三方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中產(chǎn)工藝要求告是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定8.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件產(chǎn)工藝文件，查驗(yàn)企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4.首次使用關(guān)鍵原材料試生產(chǎn)鍵原材料變更的生產(chǎn)工藝評(píng)企業(yè)應(yīng)制定首次使用的關(guān)鍵原材料的變行工藝評(píng)估及驗(yàn)證試制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，數(shù)范圍是否符合要求口是口否口是口否控制10.配混烘干10.在生產(chǎn)塑料制可能導(dǎo)致制品表等質(zhì)量問(wèn)題聚乙烯使用烘干設(shè)備的烘干溫度和烘干時(shí)間：烘干溫度一般在60～80℃,烘干時(shí)間通常為1～2小時(shí)低密度聚乙烯(LDPE):烘干溫度60~高密度聚乙烯(HDPE):烘干溫度60~80℃,烘干時(shí)間1小時(shí)查驗(yàn)配混烘干的檢查記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否度一般來(lái)說(shuō)，滴灌帶顆粒生產(chǎn)中最適宜的查驗(yàn)塑化擠出溫度控制的檢查記錄是否符合企口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)影響產(chǎn)縱向拉伸產(chǎn)生影響220～280℃,冷卻溫度控制在20～25℃12.定型冷卻12.當(dāng)冷卻水溫太來(lái)得及收縮便已冷性下降具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求藝的要求口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)鍵項(xiàng)目13.規(guī)格尺寸不符合的規(guī)格尺(壁厚)出薄口是口否口是口否15.爆破壓力不符合破壓力低主要原因是生產(chǎn)滴灌帶的原料中添加其他材料過(guò)多，如添加次生料、再生料等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)到節(jié)水的作用，造時(shí)容易造成產(chǎn)品的降低或不出水甚至17.氧化誘導(dǎo)時(shí)間不致產(chǎn)品的耐老化性的質(zhì)量氧化劑加入的多少是決定氧化誘導(dǎo)時(shí)間7.不合格品控制置18.企業(yè)的不合格品控制程序制定不合品進(jìn)行評(píng)審，做出相應(yīng)的處置，包括放行、讓步接收、報(bào)廢處理等查驗(yàn)是否按照企業(yè)工藝文件要求，對(duì)不合格品口是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)成成品滴灌帶不合格文件要求，將不合格品口是口否□不適用口是口否15.產(chǎn)品貯存19.產(chǎn)品貯存未按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行口是口否口是口否9.包裝標(biāo)志16.產(chǎn)品合格證20.無(wú)產(chǎn)品合格證，侵害格證的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、標(biāo)記、□是口否□是口否17.產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)21.無(wú)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，能導(dǎo)致消費(fèi)者無(wú)法正確理解和使用產(chǎn)品安全網(wǎng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(參考模板)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.原材料進(jìn)貨驗(yàn)收1.原材料采購(gòu)管控規(guī)定失序?qū)嵉纫罅喜少?gòu)管控規(guī)定口是口否口是口否核驗(yàn)26.供應(yīng)商資質(zhì)不源不明錄中□是口否口是口否3.價(jià)格波動(dòng)27.進(jìn)貨價(jià)格明顯市場(chǎng)行情同和購(gòu)買發(fā)票□是口否□是口否標(biāo)志28.原材料產(chǎn)品標(biāo)志不符合要求生產(chǎn)企業(yè)等業(yè)原材料管控規(guī)定口是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告29.原材料檢驗(yàn)檢原材料不合格項(xiàng)目應(yīng)齊全，檢測(cè)值應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求供的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求或企業(yè)原材料管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗(yàn)證30.材質(zhì)、規(guī)格、供貨方等不符合要求高強(qiáng)絲線密度不低于1200D,高密度聚乙烯推薦使用型號(hào)為5000S。品質(zhì)量口是口否口是口否網(wǎng)繩31.顏色、性能、規(guī)徑為10-12mm,縫紉線單根拉力≥150N,網(wǎng)繩拉力≥2000N口是口否□是口否用32.再生料性能不品性能□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.生產(chǎn)工藝文件制定藝文件33.未制定企業(yè)生致生產(chǎn)失序查驗(yàn)企業(yè)是否制定生產(chǎn)的產(chǎn)品相適應(yīng)口是口否口是口否4.首次使用產(chǎn)的生產(chǎn)工藝34.首次使用的新理的評(píng)估和驗(yàn)量隱患口是口否口是口否5.拉絲11.拉(噴)絲溫度35.拉絲溫度控制敗具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要求。±5℃,二區(qū)溫度240±5℃,三區(qū)溫度度：15±5℃,熱水溫度：95±5℃,查驗(yàn)拉絲溫度的檢查記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否12.牽伸輥轉(zhuǎn)速和牽伸倍數(shù)36.牽伸輥牽伸倍絲成型效果具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要例如：牽伸輥轉(zhuǎn)速：1000±50轉(zhuǎn)/min;牽伸倍數(shù)為：10.5/1查驗(yàn)牽伸輥的檢查記錄是否符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6.制繩13.制繩機(jī)捻度的控制37.制繩過(guò)程中捻度過(guò)大或過(guò)小導(dǎo)致成繩過(guò)松或過(guò)緊，影響產(chǎn)品力學(xué)性能度合適查驗(yàn)是否有對(duì)繩子捻度口是口否口是口否14.繩力學(xué)性能要求38.系繩、邊繩、網(wǎng)繩拉力過(guò)小，筋求，密目式安全立網(wǎng)系繩拉力應(yīng)≥2000N;安全平網(wǎng)邊繩拉力應(yīng)≥7000N,網(wǎng)繩拉力≥3000N,筋繩拉力≤3000N;查驗(yàn)是否有相關(guān)過(guò)程檢7.過(guò)程檢驗(yàn)15.網(wǎng)體外觀39.網(wǎng)體有缺陷，繩 結(jié)構(gòu)不符合要求，各節(jié)點(diǎn)未固定，筋繩分布不可靠；安全平(立)網(wǎng)：網(wǎng)繩、系繩、成雙根。符合要求□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)16.出廠檢驗(yàn)關(guān)鍵項(xiàng)目40.數(shù)據(jù)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，如系繩間距及長(zhǎng)度不裂強(qiáng)力×斷裂穿性能不合格等造成安全網(wǎng)人身傷亡事故符合GB5725-2009標(biāo)準(zhǔn)要求。如：系繩間距≤75cm,系繩長(zhǎng)度≥80cm;斷裂強(qiáng)安全立網(wǎng)沖擊試驗(yàn)過(guò)后邊繩不應(yīng)破斷，網(wǎng)體撕裂形成的孔洞不應(yīng)大于(200×50)mm;安全平(立)網(wǎng)沖擊試驗(yàn)后網(wǎng)應(yīng)接觸地面；貫穿試驗(yàn)后網(wǎng)體不應(yīng)被貫穿□是口否口是口否9.不合格品控制17.不合格品41.企業(yè)的不合格品控制程序制格品處置方式品進(jìn)行評(píng)審，做出相應(yīng)的處置，包括放出相應(yīng)處理口是口否□不適用口是口否口是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)安全網(wǎng)不合格10.產(chǎn)品貯存和防護(hù)和防護(hù)42.原材料塑料放置不正確，容易造成塑料受潮、受損等，產(chǎn)生質(zhì)量隱患查驗(yàn)是否按企業(yè)文件要口是口否口是口否43.安全網(wǎng)成品放防護(hù)性能下降查驗(yàn)是否按企業(yè)文件要口是口否口是口否11.產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)19.標(biāo)識(shí)內(nèi)容44.無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)網(wǎng)使用不當(dāng)，嚴(yán)重時(shí)，導(dǎo)致人身稱及分類標(biāo)記；停止使用。密目式安全立網(wǎng)包括：適用件和要求；清潔、維護(hù)、儲(chǔ)存的方法；聲明查驗(yàn)產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝要求口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5.原材料產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告49.原材料檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不符合要求，可能導(dǎo)致原材料不合格項(xiàng)目應(yīng)齊全，檢測(cè)值應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求貨檢驗(yàn)報(bào)告是否符合標(biāo)管控的規(guī)定口是口否口是口否能驗(yàn)證6.織帶性能不符合要求安全帶織帶規(guī)格尺寸寬度一般為45mm、50mm、80mm等；用于主帶的告是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否7.安全繩51.安全繩材質(zhì)或者力學(xué)性能不安全繩材質(zhì)一般為滌綸、丙綸、錦綸；墜落懸掛用安全繩靜態(tài)力學(xué)性能≥告是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求口是口否口是口否52.金屬零部件力學(xué)性能和鹽霧腐蝕試驗(yàn)不符能應(yīng)該符合GB/T23469-2009中要求；告是否符合標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不應(yīng)出現(xiàn)紅銹用53.將再生材料用于安全帶織帶或安全繩的原料，不符合標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定規(guī)定，不得使用回收、再生生料作為安全帶生產(chǎn)的原料□是口否口是口否3.生產(chǎn)工藝文件制定10.企業(yè)生產(chǎn)工藝文件企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)工藝文件，應(yīng)包含人員驗(yàn)、不合格品控制、產(chǎn)品貯存和防護(hù)等查驗(yàn)企業(yè)是否制定生產(chǎn)工藝文件，是否與所生口是口否口是口否4.首次使用產(chǎn)11.首次使用關(guān)鍵原材料變更的生產(chǎn)工藝評(píng)試制產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄，□是口否口是口否5.噴絲12.噴絲溫度56.噴絲溫度不合或者斷絲，成具體參數(shù)應(yīng)符合企業(yè)的工藝文件的要例如：丙綸噴絲溫度：一區(qū)120±5℃,口是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)絲力學(xué)性能下降二區(qū)150±5℃,三區(qū)180±5℃,四區(qū)200±5℃,五區(qū)180±5℃,六區(qū)160±求6.縫紉13.縫紉質(zhì)量理查驗(yàn)產(chǎn)品縫紉工序是否建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，縫紉質(zhì)量符合企業(yè)生產(chǎn)工藝的要求□是口否口是口否7.過(guò)程檢驗(yàn)15.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及外觀構(gòu)不符合要求鋒利邊緣，與織帶接觸的部分應(yīng)采用圓角過(guò)渡；安全帶中的織帶應(yīng)為整根，同一織帶兩連接點(diǎn)之間不應(yīng)接縫；安全帶同工作服設(shè)計(jì)為一體時(shí)不應(yīng)封閉在襯里內(nèi)；安全帶中的腰帶應(yīng)與護(hù)腰帶同時(shí)使縫紉材料起化學(xué)反應(yīng)，顏色應(yīng)與被縫紉材料有明顯區(qū)別；安全帶中使用的金屬查驗(yàn)安全帶整體外觀及結(jié)構(gòu)是否符合安全帶標(biāo)口是口否□是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)問(wèn)題描述口；安全帶中與系帶連接的安全繩在設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)中不應(yīng)出現(xiàn)打結(jié)；安全帶中的安層。鍵項(xiàng)目準(zhǔn)要求，如系格；總體結(jié)構(gòu)不合格、組成與設(shè)計(jì)不合格以及標(biāo)識(shí)不合格造成安全帶防護(hù)失效或使用不當(dāng)，引起人身傷亡事故足：帶扣不應(yīng)松脫，模擬人不應(yīng)與系帶滑脫或墜落至地面；連接器不應(yīng)打開(kāi)，展長(zhǎng)度，且伸展長(zhǎng)度應(yīng)小于或等于永久標(biāo)識(shí)中明示的數(shù)值；模擬人懸吊在空中時(shí)不應(yīng)出現(xiàn)頭朝下的現(xiàn)象；系帶不應(yīng)出現(xiàn)明顯不對(duì)稱滑移或不對(duì)稱變形；模擬或繩在各調(diào)節(jié)扣內(nèi)的最大滑移應(yīng)小于或是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求□是口否口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)裝置或構(gòu)筑物的安全繩及緩沖器、速安全帶內(nèi)各組成部分的環(huán)類零部件及連備能量吸收功能或與緩沖器一起使用；度應(yīng)小于或等于2m;當(dāng)安全帶可用于多9.不合格品控制18.不合格品處置品控制程序制定不合規(guī)，不式不正確，導(dǎo)品進(jìn)行評(píng)審，做出相應(yīng)的處置，包括放查驗(yàn)是否按照企業(yè)工藝文件要求，對(duì)不合格品做出相應(yīng)處理口是口否口不適用□是口否查驗(yàn)是否按照企業(yè)程序文件要求，將不合格品□是口否□不適用口是口否關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)成成品安全帶不合格10.產(chǎn)品貯存和防護(hù)19.產(chǎn)品貯存和防護(hù)查驗(yàn)是否按企業(yè)文件要□是口否□是口否降查驗(yàn)是否按企業(yè)文件要口是口否口是口否11.產(chǎn)品標(biāo)志標(biāo)識(shí)全帶使用錯(cuò)誤，嚴(yán)重時(shí)，的要求。至少應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(本文件編號(hào));分類標(biāo)記；制造商名稱或標(biāo)記及產(chǎn)地；合格品標(biāo)記；生產(chǎn)日期(年、月);不同類型零部件組合使用時(shí)的伸展長(zhǎng)度(適用于墜落懸掛);醒目的標(biāo)記或文字提醒用戶使用前應(yīng)仔細(xì)閱讀制造商提供的