《鑫塔物業(yè)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境體系管理手冊(cè)》

QHSE/XTWY

克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

QHSE/GLSC—2012

QHSE管理體系管理手冊(cè)

（A/0版）

2012-4-01批準(zhǔn)2012-4-15實(shí)施

克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司發(fā)布

文件編號(hào)：XTWY-SC-2012

克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公旬

QHSE管理手冊(cè)

GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系一要求

比用GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系一要求原生?

依據(jù)GB/T24001:2004環(huán)境管理體系一要求銅市」

Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)境與管理體系

第1部分：規(guī)范

版本號(hào)：A

受控標(biāo)識(shí):

發(fā)放編號(hào):

持有人:

文件修訂及發(fā)放標(biāo)識(shí)

文件或修訂表名稱版本實(shí)施時(shí)間

QHSE管理體系手冊(cè)A1.02012年4月15日

文件信息

文件名質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

版本第A版

文件編號(hào)XTWY-SC-2012

批準(zhǔn)日期2012年4月1日

實(shí)施日期2012年4月15日

歸口部門綜合管理部

編寫人

修改人

審核人

批準(zhǔn)人

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編號(hào)：XTWY-2012管理體系

1前言

1.1目錄

1前言....................................................................1

1.1目錄................................................................1

1.2修改頁.............................................................1

1.3批準(zhǔn)令............................................................2

1.4任命書...........................................................3

1.5任命書..........................................................4

1.6任命書...........................................................5

2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述......................................6

2.1公司簡介...........................................................6

2.2公司QHSE方針是：..................................................8

2.3公司QHSE目標(biāo)是：..................................................8

2.4公司組織機(jī)構(gòu)圖.....................................................9

2.5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表..................................10

3手冊(cè)簡述...............................................................13

3.1主題內(nèi)容..........................................................13

3.2引用標(biāo)準(zhǔn)..........................................................14

3.3術(shù)語和縮寫........................................................15

3.4管理手冊(cè)管理辦法..................................................17

4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系.........................................18

4.1總要求............................................................18

4.2文件要求..........................................................19

4.2.1總則............................................................19

4.2.2QHSE管理手冊(cè)..................................................19

4.2.3文件控制........................................................19

4.2.4記錄控制........................................................20

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5管理職責(zé)...............................................................21

5.1管理承諾...........................................................21

5.2以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn).......................................21

5.3一體化管理方針.....................................................22

5.4策劃...............................................................23

5.4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)...................................................23

5.4.2一體化管理體系策劃...............................................24

5.4.3環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃.....................25

5.4.4法律、法規(guī)與其他要求（簡稱法規(guī)類要求）...........................26

5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案........................................27

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通...................................................28

5.5.1職責(zé)和權(quán)限.......................................................28

5.5.2管理者代表.......................................................28

5.5.3信息溝通.........................................................28

5.6管理評(píng)審...........................................................29

5.6.1總則............................................................29

5.6.2管理評(píng)審的輸入..................................................30

5.6.3評(píng)審輸出........................................................30

5.6.4改進(jìn)決定和措施的落實(shí)............................................30

6資源管理...............................................................31

6.1資源提供...........................................................31

6.2人力資源.........................................................31

6.2.1總則............................................................31

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn).................................................32

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................................33

6.4工作環(huán)境...........................................................34

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...............................................................35

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.....................................................35

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................................36

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7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定...........................................36

7.2.3顧客溝通.........................................................37

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).........................................................37

7.4采購..............................................................38

7.4.1采購過程........................................................38

7.4.2采購信息........................................................38

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證..................................................39

7.4.4對(duì)相關(guān)方的施加影響..............................................39

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供....................................................40

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.............................................40

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn).........................................42

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性...................................................42

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)........................................................43

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).........................................................43

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制...............................................43

8測量、分析和改進(jìn).....................................................46

8.1總則..............................................................46

8.2監(jiān)視和測量........................................................46

8.2.1顧客滿意........................................................46

8.2.2內(nèi)部審核........................................................47

8.2.3過程的監(jiān)視和測量................................................48

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量................................................49

8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量................................................49

8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量......................................50

8.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià)......................................................50

8.3不合格/不符合的控制................................................50

8.4數(shù)據(jù)分析...........................................................51

8.5改進(jìn)...............................................................52

8.5.1持續(xù)改進(jìn).........................................................52

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8.5.2糾正措施.........................................................53

8.5.3預(yù)防措施.........................................................54

附錄一：公司部門工作手冊(cè)受控文件清單...................................55

附錄二：公司崗位工作手冊(cè)受控文件清單...................................56

附錄三：公司QHSE管理體系程序文件清單..................................57

附錄四：《公司各部門、單位受控文件清單》...............................58

附錄五：《公司各部門、單位記錄清單》...................................59

附錄六：《公司績效考核管理（暫行）辦法》...............................60

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編號(hào)：XTWY-2012管理體系

1.2修改頁

序號(hào)章節(jié)號(hào)頁碼修改單號(hào)文號(hào)修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期

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編號(hào)：XTWY-2012章節(jié)號(hào)：第1章管理體系

1.3批準(zhǔn)令

為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/高效，營

造和諧/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品的競爭力，根據(jù)GB/T19001、

GB/T2400KGB/T28001和Q/SY1002.1標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制了《QHSE

管理手冊(cè)》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和要求。

本手冊(cè)是公司生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從策劃到生產(chǎn)和服

務(wù)等過程中開展活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，A版文件于2012年4月15日起正式實(shí)施。

各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。隨著公司管理進(jìn)步和需求的變化，QHSE管理

體系需不斷改進(jìn)，公司將適時(shí)對(duì)QHSE管理文件進(jìn)行再次修訂。為此要求公司全體員工

在QHSE管理的實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出意見和建議，為建立一套完善的卓有成效的

QHSE管理體系而不懈努力。

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總經(jīng)理：

2012年4月1日

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1.4任命書

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理總責(zé)任人

為確保安全職業(yè)健康、環(huán)境和質(zhì)量一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體

系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)在任命最高管理者中的成員,承擔(dān)特定的職業(yè)健

康安全職責(zé)，無論他（他們）是否還負(fù)有其他方面的職責(zé)，明確界定如下作用和權(quán)

限：

——確保按本標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系；

——確保向最高管理者提交職業(yè)健康安全管理體系績效報(bào)告，以供評(píng)審，并為

改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)。

注2：最高管理者中的被任命者（比如大型本公司中的董事會(huì)或執(zhí)行委員會(huì)成

員），在仍然保留責(zé)任的同時(shí)，可將他們的一些任務(wù)委派給下屬的管理者代表。

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總經(jīng)理：

2012年4月1日

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1.5任命書

管理者代表

為確保安全職業(yè)健康、環(huán)境和質(zhì)量一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體

系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)在任命公司副經(jīng)理吳玉琴同志為公司管理者代表，其職責(zé)為：

——負(fù)責(zé)公司安全職業(yè)健康、環(huán)境和質(zhì)量一體化管理體系的建立、實(shí)施和保持;

——向最高管理者報(bào)告公司安全職業(yè)健康、環(huán)境和質(zhì)量一體化管理體系的業(yè)績

和任何改進(jìn)的需求；

——采取有效形式，提高公司全體員工滿足客戶要求的意識(shí)和安全職業(yè)健康、

環(huán)境和質(zhì)量的參與意識(shí)；

——代表公司就安全職業(yè)健康、環(huán)境和質(zhì)量管理的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；

望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，確保安全職業(yè)健康、環(huán)境和質(zhì)量管理體系正確實(shí)施

和有效運(yùn)行，并在各個(gè)崗位上執(zhí)行運(yùn)行規(guī)范的各項(xiàng)要求。

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總經(jīng)理：

2012年4月1日

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1.6任命書

職業(yè)健康安全事務(wù)代表

為確保安全職業(yè)健康、環(huán)境和質(zhì)量一體化管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體

系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)在任命公司同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，其職責(zé)

為：

——適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；

——適當(dāng)參與事件調(diào)查；

——參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

——對(duì)影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；

——對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。

——與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商。

——適當(dāng)時(shí)，本公司應(yīng)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)

行協(xié)商。

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總經(jīng)理：

2012年4月1日

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編號(hào)：XTWY-2012章節(jié)號(hào)：第2章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述

2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述

2.1公司簡介

克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司成立于2008年，其前身是克拉瑪依市黑

豹物業(yè)管理有限公司。2008年5月，克拉瑪依市鑫塔有限責(zé)任公司通過100%股權(quán)轉(zhuǎn)

讓，將克拉瑪依市黑豹物業(yè)管理有限公司更名為克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公

司，公司注冊(cè)資本50萬元。鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司成為鑫塔有限責(zé)任公司控股

的自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展的具有企業(yè)法人資格的經(jīng)濟(jì)

實(shí)體。

2011年1月，為了進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展規(guī)模，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)健康、有序的發(fā)展,

根據(jù)白堿灘區(qū)人民政府要求，按照“整合優(yōu)質(zhì)資源、培育新興產(chǎn)業(yè)、做精專業(yè)服務(wù)、

促進(jìn)地方就業(yè)”的宗旨，由克拉瑪依市鑫塔有限責(zé)任公司與克拉瑪依市綠亞物業(yè)服務(wù)

有限責(zé)任公司共同出資進(jìn)行重組，重組后的新公司正式定名為克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服

務(wù)有限責(zé)任公司，公司注冊(cè)資本318萬元。

公司2011年6月被克拉瑪依市改制企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展協(xié)調(diào)指導(dǎo)小組辦公室確認(rèn)為改

制企業(yè)，正式納入克拉瑪依市改制企業(yè)范圍。

公司經(jīng)營范圍：住宅、寫字樓、公寓、辦公樓、文化、體育場館、商廈及工業(yè)

區(qū)的物業(yè)服務(wù)；公共區(qū)域保潔維護(hù)服務(wù)；園林綠化；家政服務(wù)；建筑、裝飾材料銷

售；房屋、設(shè)備維修與租賃等。

公司于2010年取得了IS09001：2008質(zhì)量管理體系、IS014001:2004環(huán)境管理

體系認(rèn)、0HSAS18001;1999職業(yè)健康安全管理體系三體系認(rèn)證證書，成為一家取得

QHSE認(rèn)證的從事專業(yè)化物業(yè)服務(wù)的企業(yè)。

2009年取得物業(yè)管理企業(yè)三級(jí)資質(zhì)。

2011年12月取得新疆油田公司物業(yè)服務(wù)、辦公樓設(shè)備維修準(zhǔn)入證。

2012年5月取得新疆油田公司物業(yè)管理、消防監(jiān)控健康安全與環(huán)境（HSE）準(zhǔn)

入證。

2009-2011年度被克拉瑪依市城市管理委員會(huì)授予“城市管理工作突出貢獻(xiàn)單

位”。

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編號(hào)：XTWY-2012章節(jié)號(hào)：第2章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述

2011年度榮獲克拉瑪依市創(chuàng)建全國文明城市工作“突出貢獻(xiàn)單位”、白堿灘區(qū)

“財(cái)政突出貢獻(xiàn)單位”。

公司為老服務(wù)中心服務(wù)項(xiàng)目2011年度榮獲新疆維吾爾自治區(qū)“敬老模范單位”、

克拉瑪依市創(chuàng)建全國文明城市“突出貢獻(xiàn)單位”、白堿灘區(qū)“巾幗文明崗”。

公司第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目2011年度榮獲衛(wèi)生部“全國示范社區(qū)衛(wèi)生服

務(wù)中心”。

公司文化科技中心項(xiàng)目2011年度榮獲白堿灘區(qū)“消防安全先進(jìn)單位”。

公司現(xiàn)有員工510人，服務(wù)單位40余家，有政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)、

衛(wèi)生醫(yī)療單位、學(xué)校、幼兒園、社區(qū)、市場等，服務(wù)面積420萬平方米，服務(wù)范圍

涉及到保安、園林綠化、保潔、工程維修、消防、中央空調(diào)、居家養(yǎng)老等項(xiàng)目，在

白堿灘區(qū)的服務(wù)規(guī)模僅次于新疆油田公司白堿灘物業(yè)管理公司。

公司擁有高素質(zhì)的管理人才和技術(shù)過硬、實(shí)力雄厚的專業(yè)化員工團(tuán)隊(duì)。本著“創(chuàng)

造和諧社會(huì)、營造潔凈環(huán)境”的經(jīng)營理念和“團(tuán)隊(duì)、誠信、專業(yè)、負(fù)責(zé)”的服務(wù)

理念，憑借先進(jìn)的管理模式、運(yùn)用科學(xué)的經(jīng)營手段、通過專業(yè)化培訓(xùn)，為廣大客戶

提供完善、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

同時(shí)公司也是白堿灘區(qū)發(fā)展最快、客戶最多、吸納未就業(yè)人員最多的物業(yè)服務(wù)

公司。

公司全體員工將用一流的管理，專業(yè)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，為您營造安

全、舒適的生活、工作環(huán)境。

我們將充分發(fā)揮自身的人才優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)，不斷拓寬服務(wù)市場，竭誠與各位

客戶精誠合作，共謀發(fā)展。希望我公司在接下來的日子里讓您感受到最滿意、最放

心、最溫馨的服務(wù)。

地址：克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司

總經(jīng)理：趙宏

聯(lián)系人：吳玉琴

郵政編碼：834009

電話：0990—6800608

傳真：0990—

Email：

7

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編號(hào)：XTWY-2012章節(jié)號(hào)：第2章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述

2.2公司QHSE方針是：

整合優(yōu)質(zhì)資源、培育新興產(chǎn)業(yè)、做精專業(yè)服務(wù)、促進(jìn)地方就業(yè)、綠色環(huán)保持續(xù)

改進(jìn)

釋義：

公司的任務(wù)是：克拉瑪依市白堿灘區(qū)主要街道的清潔服務(wù)、部分樓堂館所的物業(yè)服

務(wù)、部分住宅的物業(yè)服務(wù)、部分餐廳的物業(yè)服務(wù)。

以人為本，關(guān)注員工安全健康一一公司的各項(xiàng)生產(chǎn)和管理活動(dòng)中均將員工及相關(guān)方

的生命安全和身體健康放在首要位置，不斷改善員工的工作環(huán)境,維護(hù)員工的合法權(quán)益，

嚴(yán)格遵守有關(guān)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和各項(xiàng)要求，創(chuàng)造一個(gè)安全適宜的工作環(huán)境。

綠色環(huán)保，遵守法律法規(guī)要求一一生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制各種環(huán)境因素，盡量減少對(duì)

環(huán)境的不良影響，遵守各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和各項(xiàng)要求，逐步改善各項(xiàng)環(huán)保設(shè)施和環(huán)

保制度，創(chuàng)造綠色環(huán)保的工作環(huán)境。

持續(xù)改進(jìn)，不斷提高管理績效一一將PDCA循環(huán)管理模式貫徹到各項(xiàng)管理和生產(chǎn)過

程中，通過科學(xué)的策劃、堅(jiān)決的落實(shí)、嚴(yán)格的檢查、周密的思考，不斷改進(jìn)管理體系、

優(yōu)化工藝流程、提高員工意識(shí)，不斷追求更高的管理績效。

2.3公司QHSE目標(biāo)是:

1、杜絕重大質(zhì)量、安全、環(huán)保、健康事故；

2、顧客滿意率98%；

3、安全防護(hù)設(shè)施完好率95%以上；

4、年度全員安全培訓(xùn)率100%；

5、經(jīng)過QHSE管理體系的持續(xù)改進(jìn)，使公司管理水平達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。

具體執(zhí)行公司對(duì)各部門的績效考核。

a）公司績效考核管理辦法（試行）

公司對(duì)各部門進(jìn)行季度績效考核。執(zhí)行《公司季度考核細(xì)則》。

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2.4公司組織機(jī)構(gòu)圖

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2.5質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表

GB/TGB/TGB/T管理者綜合管品質(zhì)行人力各基層

序號(hào)條款領(lǐng)導(dǎo)層工會(huì)財(cái)務(wù)部

190011400128001代表理部政部資源部單位

14質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系444

24.1總要求4.14.14.1▲Aoooooo

34.2文件要求

44.2.1總則4.2.14.4.44.4.4▲oooooo

44.2.2QHSE管理手冊(cè)4.2.24.4.44.4.4▲oooooo

54.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5▲?*ooo?

64.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.3A??ooo?

75、管理職責(zé)

85.1管理承諾5.14.4.14.4.1▲Aoooooo

5.2以顧客和其他相關(guān)方為關(guān)注焦

95.14.3.24.3.2▲Aoooooo

點(diǎn)

105.3一體化管理方針5.34.24.2▲oooooo

115.4策劃

125.4.1管理目標(biāo)和指標(biāo)5.4.14.3.34.3.3▲▲o?oo??

135.4.2一體化管理體系策劃5.4.24.14.1▲▲oooooo

5.4.3環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)

144.3.14.3.1△▲?oooo*

評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃

5.4.4法律、法規(guī)與其他要求（簡稱

154.2.34.3.24.3.2△△??ooo?

法規(guī)類要求）

165.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

175.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.1▲△ooo*oo

185.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1▲▲

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GB/TGB/TGB/T管理者綜合管品質(zhì)行人力各基層

序號(hào)條款領(lǐng)導(dǎo)層工會(huì)財(cái)務(wù)部

190011400128001代表理部政部資源部單位

195.5.3信息溝通5.5.34.4.34.4.3△????oo?

205.6管理評(píng)審5.64.64.6▲△o?ooo?

216資源管理

226.1資源提供6.14.4.14.4.1▲Aooooo

236.2人力資源7.5.3▲Aooo??

246.3基礎(chǔ)設(shè)施7.5.4▲Ao*ooo?

256.4工作環(huán)境7.5.5△▲o?oo?

267產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

277.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1△▲?ooo?

287.2與顧客有關(guān)的過程7.2▲△??oo?

297.4采購7.44.4.64.4.6▲A??oo*

307.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

317.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.14.4.64.4.6▲△?ooo*

327.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.2▲△??

337.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.34.4.64.4.6▲△?ooo?

347.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.44.4.64.4.6▲△?*oo*

357.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.64.4.6▲△?ooo?

367.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.64.5.14.5.1▲△o??

378測量、分析和改進(jìn)

388.1總則8.14.5.14.5.1▲A

398.2監(jiān)視和測量A

408.2.1顧客滿意8.2.1▲?*

418.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.4▲?oooo?

428.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3▲?o*

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GB/TGB/TGB/T管理者綜合管品質(zhì)行人力各基層

序號(hào)條款領(lǐng)導(dǎo)層工會(huì)財(cái)務(wù)部

190011400128001代表理部政部資源部單位

438.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4▲??

448.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測量4.5.1▲?O?

458.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量4.5.1▲?OO*

468.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.24.5.2▲?OOO

4.4.74.4.7

478.3不合格品/不符合的控制8.3▲▲?O*

4.5.34.5.3

488.3.6事故、事件的控制4.5.34.5.3▲▲?OO?

498.4數(shù)據(jù)分析8.4▲??OO*

508.5改進(jìn)

518.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.5.14.5.1▲A?OOOO?

528.5.2糾正措施8.5.24.5.14.5.1▲?OOOO?

538.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.14.5.1▲?OO?

▲——代表主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

△——代表分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

?----代表主管部門職責(zé)

O——代表相關(guān)部門職責(zé)

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編號(hào)：XTWY-2012章節(jié)號(hào)：第3章手冊(cè)簡述

3手冊(cè)簡述

3.1主題內(nèi)容

3.1.1本《管理手冊(cè)》是針對(duì)公司的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作管理大綱，并根據(jù)GB/T19001、

GB/T2400KGB/T28001和Q/SY1002.1標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明

了各部門在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

健康安全管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因

素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的程序、手段和方法均作出了規(guī)定和說明。

3.1.2《管理手冊(cè)》是公司重要的管理文件，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門應(yīng)

遵照?qǐng)?zhí)行。

3.1.3《管理手冊(cè)》適用于本公司所轄的全部經(jīng)營、生產(chǎn)、辦公場所，適用的產(chǎn)品

范圍：物業(yè)管理、清潔服務(wù)、餐飲服務(wù)。

3.1.4本公司的質(zhì)量管理體系刪減了IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款，因?yàn)楸竟?/p>

司的各項(xiàng)活動(dòng)不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減不影響本公司應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任和本公司應(yīng)有的能

力。

3.1.5本公司的質(zhì)量管理體系沒有涉及外包的過程。

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編號(hào)：XTWY-2012章節(jié)號(hào)：第3章手冊(cè)簡述

3.2引用標(biāo)準(zhǔn)

3.2.1GB/T19000-2008idtIS09000:2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

3.2.2GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

3.2.3GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.2.4GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

3.2.5Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境與管理體系第1部分：規(guī)范》

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3.3術(shù)語和縮寫

a.GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義

b.GB/T24001—2004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義

c.GB/T24005—2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義

d.GB/T19000—2008標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義

3.3.1管理體系：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。

3.1.2重要環(huán)境因素：具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.1.3不可接受危險(xiǎn)源：通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的本企業(yè)不可接受的危險(xiǎn)源。

3.1.4“健康損害”：“可確認(rèn)的，由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加

重的身體或精神的不良狀態(tài)”。

3.3.5職業(yè)?。簞趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引

起的疾病。

3.3.6環(huán)境測量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特

性進(jìn)行測量的過程。

3.3.7環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，

以及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。

3.3.8職業(yè)健康安全績效測量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行

測量的過程。

3.3.9職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，

以及目標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。

3.3.10危險(xiǎn)廢棄物：列入《國家危險(xiǎn)廢棄物名錄》中的物質(zhì)。

3.3.11可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄

物，并且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。

3.3.12不可回收廢棄物：因公司治安、應(yīng)急搶險(xiǎn)、應(yīng)急演練的生產(chǎn)活動(dòng)和日常

生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的

廢棄物。

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編號(hào)：XTWY-2012章節(jié)號(hào)：第3章手冊(cè)簡述

3.3.14各部門：公司下屬的4個(gè)職能部門，12個(gè)作業(yè)部門。

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