安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實施辦法

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實施辦法總則第一條為建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少各類事故發(fā)生，保障公司人員與財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《xx省安全生產(chǎn)條例》、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查實施導(dǎo)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條本辦法適用公司事故隱患排查治理工作。第三條本辦法所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指我公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：（一）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司相關(guān)規(guī)章制度的情況。（二）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但在企業(yè)危害識別過程中識別出的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第四條重大事故隱患按照其自身可能造成的人員傷亡程度和經(jīng)濟損失情況劃分為四個等級：（一）一級重大隱患：可能造成特別重大事故的，即可能造成30人以上死亡；或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同）；或者可能造成1億元以上直接經(jīng)濟損失；（二）二級重大隱患：可能造成重大事故的，即可能造成10人以上30人以下死亡；或者50人以上100人以下重傷；或者可能造成5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失；（三）三級重大隱患：可能造成較大事故的，即可能造成3人以上10人以下死亡；或者10人以上50人以下重傷；或者可能造成1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故；（四）四級重大隱患：可能造成一般事故的，即可能造成3人以下死亡；或者10人以下重傷；或者可能造成1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。對30天內(nèi)不能完成整改的隱患，如不構(gòu)成四級重大隱患的，納入四級隱患管理。事故隱患內(nèi)部排查的途徑主要為自排自查、職工報告；外部排查途徑為安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報、新聞媒體披露等。第二章事故隱患排查治理基本要求第六條隱患排查治理是公司安全管理的基礎(chǔ)工作，是公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險管理要素的重點內(nèi)容。公司按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責(zé)，建立健全隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，確保安全生產(chǎn)。第七條公司主要負(fù)責(zé)人對公司事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，并保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)單位制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。第八條分管安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向公司主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，并對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員對各自分管單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。公司安委會對本公司范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作實施綜合監(jiān)督管理。第九條隱患排查要做到“全面覆蓋、責(zé)任到人”，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。隱患治理要做到方案科學(xué)、資金到位、治理及時、責(zé)任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。第十條涉及重點監(jiān)管的危險化工工藝、危險化學(xué)品和重大危險源（以下簡稱“兩重點一重大”）的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存單位應(yīng)定期開展危險與可操作性分析（HAZOP），用先進科學(xué)的管理方法系統(tǒng)排查事故隱患。第十一條隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責(zé)任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程。隱患監(jiān)控要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，確保隱患治理按期完成。隱患治理要分類實施：能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任人并組織立即整改，整改情況要安排專人進行確認(rèn)；無法立即整改的隱患，要按照“評估—治理方案論證—資金落實—限期治理—驗收評估—銷號”的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患治理情況進行驗收，確保按期完成和治理效果。隱患上報要按照安全監(jiān)管部門與上級單位的要求，定期如實上報，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時上報。第十二條公司各部室要對內(nèi)部的隱患排查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔，安全管理部對公司隱患排查、治理等情況實行建檔登記。第十三條公司任何人員發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全管理部、安委會報告。安全管理部部、安委會接到報告后，應(yīng)迅速派人調(diào)查核實，督促隱患所在部門落實整改措施。第三章事故隱患排查方式與頻次、內(nèi)容第十四條隱患排查工作應(yīng)與公司各單位的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，并科學(xué)整合下述方式進行：（一）日常隱患排查；（二）綜合性隱患排查；（三）專業(yè)性隱患排查；（四）季節(jié)性隱患排查；（五）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（六）事故類比隱患排查；（七）帶值班巡查。第十五條隱患排查治理方式（一）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。（二）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。（三）專業(yè)性隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。（四）季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：1、春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；2、夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點；3、秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；4、冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。（五）重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、公司安保、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。（六）事故類比隱患排查是對公司內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。（七）帶值班巡查應(yīng)遵照公司帶值班制度進行。第十六條隱患排查的頻次及要求（一）生產(chǎn)裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時，應(yīng)采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢。（二）主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員、班長、電氣、儀表、設(shè)備人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（三）每周至少組織一次隱患排查，并將查處隱患與日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總。（四）公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及單位生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（五）公司每季度至少組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。（六）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，公司管理人員應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（七）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。（八）公司各單位應(yīng)嚴(yán)格按照以上隱患排查頻次開展隱患排查工作，如實記錄隱患排查內(nèi)容，于每月五日前將《安全重點單位隱患排查整治月報表》（后附）報至總公司安全管理部。第十七條當(dāng)發(fā)生以下情形時，公司應(yīng)及時組織進行相關(guān)的專業(yè)隱患排查：（一）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（二）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（三）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估；（四）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化的；（五）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識的；（六）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害時。第十八條涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存單位應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。第十九條根據(jù)公司實際情況，隱患排查內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：（一）安全基礎(chǔ)管理；（二）區(qū)域位置和總圖布置；（三）工藝；（四）設(shè)備；（五）電氣系統(tǒng)；（六）儀表系統(tǒng)；（七）危險化學(xué)品管理；（八）儲運系統(tǒng)；（九）公用工程；（十）消防系統(tǒng)；（十一）辦公、生活涉及的各項安全工作。具體排查內(nèi)容詳見附件一《各專業(yè)隱患排查表》隱患治理與上報第二十條隱患治理公司應(yīng)對排查出的各級隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常安全管理范圍進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)隱患整治中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故隱患，由隱患部位所屬單位負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，公司應(yīng)結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級。評估風(fēng)險的方法可參考《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查實施導(dǎo)則》。第二十一條重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（一）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（二）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；（三）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，進行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。第二十二條對于重大事故隱患，應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（一）隱患概況及治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施或應(yīng)急預(yù)案。第二十三條事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。第二十四條公司在事故隱患治理過程中必須采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第二十五條重大事故隱患治理工作結(jié)束后，在條件允許的情況下，公司應(yīng)當(dāng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估；如不具備條件則應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進行評估。評估后應(yīng)當(dāng)及時向本地（沁水縣）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門以及上級單位書面報告，經(jīng)審查合格后對該隱患予以核銷。屬停產(chǎn)整改的，審查合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。第二十六條公司及各單位應(yīng)自覺接受安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門以及上級單位對隱患排查治理工作的檢查、督促、指導(dǎo)，并積極配合，不得拒絕和阻撓。第二十七條公司如將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租，需與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第二十八條公司應(yīng)加強對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，及時在公司內(nèi)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及公司和人員安全的情況時，采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。第五章隱患排查治理的監(jiān)督管理第二十九條對于職工上報的以及監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，公司安委會應(yīng)組織專業(yè)人員進行認(rèn)定，出具認(rèn)定報告，并逐級上報。認(rèn)定報告的內(nèi)容包括：（一）隱患的類別；（二）隱患可能造成的影響范圍、人員傷亡和經(jīng)濟損失；（三）隱患等級認(rèn)定；（四）對隱患的監(jiān)控保障措施、治理內(nèi)容、治理方式和治理期限等提出要求。第三十條經(jīng)認(rèn)定的重大事故隱患，公司應(yīng)及時向隱患所在部門下達重大事故隱患整改指令書，指令書的內(nèi)容包括：（一）隱患概況；（二）隱患的類別、等級；（三）隱患的整改要求和整改期限；（四）隱患整改的責(zé)任部門及責(zé)任人；第三十一條公司安全管理部對重大事故隱患整改落實情況進行定期跟蹤督查，做好督查記錄，并由負(fù)責(zé)實施重大事故隱患整改的部門負(fù)責(zé)人簽字。在督查中發(fā)現(xiàn)拒不整改或可能嚴(yán)重危及安全的重大事項應(yīng)及時向公司安委會報告。第三十二條公司安委會、安全管理部接到重大事故隱患整改完成報告后，應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)組織不少于2人的安全監(jiān)管人員，必要時聘請有關(guān)專家進行現(xiàn)場審查，并做好審查記錄。審查合格并經(jīng)批準(zhǔn)同意的，對事故隱患進行核銷，屬停產(chǎn)整改的，可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營；審查不合格的，依照有關(guān)法律法規(guī)和本辦法責(zé)令繼續(xù)整改或者下達停產(chǎn)整改指令。第三十三條公司應(yīng)定期組織對重大事故隱患排查治理情況進行督查，適時發(fā)布重大事故隱患排查治理信息，接受公司內(nèi)外監(jiān)督。第三十四條公司要建立科學(xué)、規(guī)范的安全生產(chǎn)事故隱患檔案，檔案內(nèi)容當(dāng)包括：（一）隱患排查記錄；（二）隱患報告；（三）隱患整改通知書；（四）隱患整改方案和措施；（五）隱患整改的過程記錄；（六）隱患整改結(jié)果報告；（七）隱患整改驗收報告；（八）隱患核銷通知。第六章事故隱患排查治理考核和獎懲第三十五條安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作列入公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核內(nèi)容和各級干部“一崗雙責(zé)”履職考核內(nèi)容。第三十六條公司對重大事故隱患排查治理工作成績突出的單位和個人給予表彰和獎勵。第三十七條對上級有關(guān)部門掛牌督辦的重大事故隱患整改項目，整改后審查不合格的，公司安全管理部有權(quán)責(zé)令繼續(xù)改正或者下達停產(chǎn)整改指令，同時將審查結(jié)果報送公司安委會。第三十八條對安全監(jiān)督管理部門、上級單位、安全管理部在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患，各責(zé)任單位整改不及時或整改不力的，安全管理部應(yīng)對整改責(zé)任人予以處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)參照公司《安全生產(chǎn)獎罰制度》。附則第三十九條本辦法由安全管理部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自發(fā)布之日起實施。附件1《各專業(yè)隱患排查表》附件2安全重點單位隱患排查整治月報表附件一各專業(yè)隱患排查表說明:1.表中排查頻次為最小頻次,安排頻次不能少于表中規(guī)定頻次。2.表中排查內(nèi)容可以根據(jù)實際增加相關(guān)內(nèi)容，但不能減少。3.發(fā)生較大以上事故、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、公司內(nèi)外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化時及時進行隱患排查。1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實1設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員是否能夠滿足安全生產(chǎn)的需要?！栋踩a(chǎn)法》第19條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條1次/年2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，包括單位主要負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第4條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第13條3設(shè)置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）4建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013–2008）1次/月5根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善下列主要安全生產(chǎn)規(guī)章制度：1.安全生產(chǎn)例會等安全生產(chǎn)會議制度；2.安全投入保障制度；3.安全生產(chǎn)獎懲制度；4.安全培訓(xùn)教育制度；5.領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度；6.特種作業(yè)人員管理制度；7.安全檢查和隱患排查治理制度；8.重大危險源評估和安全管理制度；9.變更管理制度；10.應(yīng)急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13.工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程安全管理制度；14.動火、進入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)安全管理制度；15.危險化學(xué)品安全管理制度；16.職業(yè)健康相關(guān)管理制度；17.勞動防護用品使用維護管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度?！栋踩a(chǎn)法》第17條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第14條1次/半年二、企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取、使用1按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。危險品生產(chǎn)與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提?。?.營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取；2.營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提?。?.營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取；4.營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。《安全生產(chǎn)法》第18條《危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第17條《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第8條1次/年2按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。安全生產(chǎn)的費用應(yīng)當(dāng)按照以下范圍使用：1.完善、改造和維護安全防護設(shè)施設(shè)備支出；2.配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3.開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；4.安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；5.配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；6.安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；7.安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；；安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》第20條三、安全培訓(xùn)教育管理1對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。《安全生產(chǎn)法》第21條《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第4條《危險化學(xué)品安全管理條例》第4條1次/半年2采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。《安全生產(chǎn)法》第22條3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，需要取得安全資格證書的，取得安全資格證書后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時；每年再培訓(xùn)時間不得少于16學(xué)時?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第二章4企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應(yīng)急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時，每年接受再培訓(xùn)的時間不得少于20學(xué)時。從業(yè)人員在本企業(yè)內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受公司級和班組級的安全培訓(xùn)?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第三章5特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審?！栋踩a(chǎn)法》第23條《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》6將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況?！渡a(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》第23條、第24條7管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/月四、風(fēng)險評價與隱患控制1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取方面：1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，并定期進行更新。2.將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/年2定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價，并滿足以下要求：1.各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。2.根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。3.將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。4.定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。5.在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）技術(shù)改造項目；（4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度或根據(jù)實際情況隨時檢查31.對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。建立隱患治理臺賬。2.對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4）治理時間表和責(zé)任人；（5）竣工驗收報告；（6）備案文件。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度五、事故管理、變更管理與承包商管理1是否與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?！栋踩a(chǎn)法》第44條1次/半年2發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告公司負(fù)責(zé)人。公司負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救并在接到報告后1小時內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告?！栋踩a(chǎn)法》第70條《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》第9條3事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實事求是、尊重科學(xué)的原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見?！栋踩a(chǎn)法》第73條4落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括：1.工程技術(shù)措施；2.培訓(xùn)教育措施；3.管理措施。4.建立事故檔案和事故管理臺帳。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013-2008)5嚴(yán)格執(zhí)行變更管理，并滿足：1．建立變更管理制度，履行下列變更程序：（1）變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2）變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（3）變更實施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；（4）變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。2．對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度或根據(jù)情況隨時檢查61.嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。2.對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）1次/季度六、作業(yè)管理1為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用?！栋踩a(chǎn)法》第37條、第39條1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查2為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)。《勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定》第16條、第19條3在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013–2008）4作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。5作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。6作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。7對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）七、應(yīng)急管理1建立應(yīng)急救援組織；應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行公司級、廠級分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)?！栋踩a(chǎn)法》第69條《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/半年2制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；是否按照國家有關(guān)要求，針對不同情況，制定了綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案?！栋踩a(chǎn)法》第17條《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（AQ/T9002-20063綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案是否按照規(guī)定報政府有關(guān)部門備案；是否組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行了評審，應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）4危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)?！栋踩a(chǎn)法》第69條《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/月5對從業(yè)人員進行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；是否制定了應(yīng)急預(yù)案演練計劃，并且每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）1次/半年6制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每三年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時修訂：1.生產(chǎn)經(jīng)營單位因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營方式、法定代表人發(fā)生變化的；2.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的；3.周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險源的；4.應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的；5.依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的；6.應(yīng)急預(yù)案演練評估報告要求修訂的；7.應(yīng)急預(yù)案管理部門要求修訂的?！渡a(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)管總局令第17號）1次/年或根據(jù)情況隨時檢查區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、區(qū)域位置危險化學(xué)品企業(yè)對下列自然災(zāi)害因素是否采取了有效的防范措施?？拐稹⒖购?、抗地質(zhì)災(zāi)害等設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是否符合要求：1.破壞性地震；2.洪汛災(zāi)害（江河洪水、漬澇災(zāi)害、山洪災(zāi)害、風(fēng)暴潮災(zāi)害）；3.氣象災(zāi)害（強熱帶風(fēng)暴、颶風(fēng)、暴雨、冰雪、海嘯、海冰等）；4.由于地震、洪汛、氣象災(zāi)害而引發(fā)的其他災(zāi)害。1次/半年二、總圖布置嚴(yán)禁將泡沫站設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災(zāi)及爆炸危險區(qū)內(nèi)；當(dāng)泡沫站靠近防火堤設(shè)置時，其與各甲、乙、丙類液體儲罐罐壁之間的間距應(yīng)大于20m，且應(yīng)具備遠(yuǎn)程控制功能；當(dāng)泡沫站設(shè)置在室內(nèi)時，其建筑的耐火等級不應(yīng)低于二級。1次/半年三、道路、建構(gòu)筑物1裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物料裝卸區(qū)四周是否有環(huán)形消防車道；轉(zhuǎn)彎半徑、凈空高度是否滿足規(guī)范要求GB50160-2008GB50016-20061次/半年2石油化工企業(yè)的主要出入口不應(yīng)少于兩個，并宜位于不同方位；石油庫通向公路的車輛出入口（公路裝卸區(qū)的單獨出入口除外），一、二、三級石油庫不宜少于2處；其他廠區(qū)面積大于5萬m2的化工企業(yè)應(yīng)有兩個以上的出入口，人流和貨運應(yīng)明確分開，大宗危險貨物運輸須有單獨路線，不與人流及其他貨流混行或平交。GB50016-20063當(dāng)大型石油化工裝置的設(shè)備、建筑物區(qū)占地面積大于10000m2小于20000m2時，在設(shè)備、建筑物區(qū)四周應(yīng)設(shè)環(huán)形道路，道路路面寬度不應(yīng)小于6m，設(shè)備、建筑物區(qū)的寬度不應(yīng)大于120m，相鄰兩設(shè)備、建筑物區(qū)的防火間距不應(yīng)小于15m。GB50160-2008第5.2.11條4建、構(gòu)筑物安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求：1.安全通道；2.安全出口；3.耐火等級。5建、構(gòu)筑物抗震設(shè)計是否滿GB50223.GB50011.GB50453等規(guī)范要求6建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求?！督ㄖ锓览自O(shè)計規(guī)范》GB50057-20107大型機組（壓縮機、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定GB50016-20068生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的工廠不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離。《安全生產(chǎn)法》第34條9貯存化學(xué)危險品的建筑物應(yīng)滿足：1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不應(yīng)設(shè)置在地下或半地下。2.倉庫內(nèi)容嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍。甲乙類倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置辦公室、休息室。GB50016-2006第3.3.7條、3.3.15條四、安全警示標(biāo)志1是否按照GB16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013-2008第5.2.1條1次/季度2是否在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。AQ3013-2008第5.2.2條3在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。AQ3013-2008第5.2.3條4在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。AQ3013-2008第5.2.4條根據(jù)現(xiàn)場情況隨時檢查5在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。AQ3013-2008第5.2.5條1次/季度6有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)AQ3013-2008第5.2.6條3工藝隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、工藝的安全管理1工藝安全信息文件是否納入文件控制系統(tǒng)予以管理，并保持最新版本。工藝安全信息包括：1.危險品危害信息；2.工藝技術(shù)信息；3.工藝設(shè)備信息；4.工藝安全安全信息?！痘て髽I(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》AQ3034/T-2010第4.1條1次/半年2是否建立風(fēng)險管理制度，是否定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析。是否在工藝裝置建設(shè)期間進行一次工藝危害分析，識別、評估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。是否每三年對以前完成的工藝危害分析重新進行確認(rèn)和更新?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)AQ3034/T-2010第4.2.3條3國內(nèi)首次采用的化工工藝，是否通過省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證。安監(jiān)總管三〔2010〕186號4操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1．初始開車、正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等各個操作階段的操作步驟；2．正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3．安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項。如危險化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能（聯(lián)鎖、監(jiān)測和抑制系統(tǒng)）等。AQ3034/T-2010第4.3.1條5操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足：1．應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對操作規(guī)程進行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。2．應(yīng)確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程。通過培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識到操作規(guī)程AQ3034/T-2010第4.3.2條6工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)包括：1．應(yīng)建立并實施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃，并定期對培訓(xùn)計劃進行審查和演練。2．培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進行評估，并作為改進和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。3．應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。AQ3034/T-2010第4.4條1次/季度二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1是否使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。《安全生產(chǎn)法》第31條1次/半年2危險化工工藝的安全控制應(yīng)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》的要求進行設(shè)置。安監(jiān)總管三〔2009〕116號3大型和高度危險化工裝置要按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。安監(jiān)總管三〔2009〕116號4裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ3013-2008第條5在非正常條件下，下列可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：1.頂部最高操作壓力大于等于0.1MPa的壓力容器；2.頂部最高操作壓力大于0.03MPa的蒸餾塔、蒸發(fā)塔和汽提塔（汽提塔頂蒸汽通入另一蒸餾塔者除外）；3.往復(fù)式壓縮機各段出口或電動往復(fù)泵、齒輪泵、螺桿泵等容積式泵的出口（設(shè)備本身已有安全閥者除外）；4.凡與鼓風(fēng)機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復(fù)泵出口連接的設(shè)備不能承受其最高壓力時，鼓風(fēng)機、離心式壓縮機、離心泵或蒸汽往復(fù)泵的出口；、5.可燃?xì)怏w或液體受熱膨脹，可能超過設(shè)計壓力的設(shè)備頂部最高操作壓力為0.03～0.1MPa的設(shè)備應(yīng)根據(jù)工藝要求設(shè)置；6.兩端閥門關(guān)閉且因外界影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化烴、甲B、乙A類液體管道?！妒突ぴO(shè)計防火規(guī)范》GB50160-2008第5.5.1條《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50183-2004第6.8.1條6因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備是否設(shè)報警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設(shè)施。GB50160-2008第5.5.13條1次/半年7安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求，如：1.突然超壓或發(fā)生瞬時分解爆炸危險物料的反應(yīng)設(shè)備，如設(shè)安全閥不能滿足要求時，應(yīng)裝爆破片或爆破片和導(dǎo)爆管，導(dǎo)爆管口必須朝向無火源的安全方向；必要時應(yīng)采取防止二次爆炸、火災(zāi)的措施;2.有可能被物料堵塞或腐蝕的安全閥，在安全閥前應(yīng)設(shè)爆破片或在其他出入口管道上采取吹掃、加熱或保溫等措施；GB50160-2008第5.5.9條、第5.5.12條8危險物料的泄壓排放或放空的安全性，主要包括：1．可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)；2．對液化烴或可燃液體設(shè)備緊急排放時，液化烴或可燃液體應(yīng)排放至安全地點，剩余的液化烴應(yīng)排入火炬；3．對可燃?xì)怏w設(shè)備，應(yīng)能將設(shè)備內(nèi)的可燃?xì)怏w排入火炬或安全放空系統(tǒng)；4．氨的安全閥排放氣應(yīng)經(jīng)處理后放空。GB50160-2008第5.5.7條、第5.5.10條9無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃?xì)怏w，當(dāng)通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應(yīng)滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的要求。GB50160-2008第5.5.11條、GB50183第6.8.8條10火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足以下要求：1．火炬系統(tǒng)的能力是否滿足裝置事故狀態(tài)下的安全泄放：2．火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了足夠的長明燈，并有可靠的點火系統(tǒng)及燃料氣源；3．火炬系統(tǒng)是否設(shè)置了可靠的防回火設(shè)施；4．火炬氣的分液、排凝是否符合要求。GB50160-2008SH3009-2001三、現(xiàn)場工藝安全1是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現(xiàn)場裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴(yán)格控制；3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。1次/月2是否建立聯(lián)鎖管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以下要求：1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。3是否建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1．崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；崗位職工嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有檢查標(biāo)志。2．定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全，字跡工整、清晰、無涂改。3．嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。4設(shè)備隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、設(shè)備管理制度及管理體系1按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時修訂本設(shè)備管理制度。1次/半年2依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設(shè)備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結(jié)果。3是否有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。4生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內(nèi)容、標(biāo)識、記錄準(zhǔn)確、規(guī)范，設(shè)備缺陷及隱患及時上報處理。5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施管理臺帳。AQ3013-2008第條6各種安全設(shè)施是否有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。AQ3013-2008第條7安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。AQ3013-2008第條8企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和維護活動的記錄。AQ3013-2008第條9是否使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設(shè)備?！栋踩a(chǎn)法》第31條二、大型機組、機泵的管理和運行狀況1是否建立健全大型機組的管理體系及制度并嚴(yán)格執(zhí)行。1次/半年2大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)是否正常投用，變更、解除時要辦理相關(guān)手續(xù)，并制訂相應(yīng)的防范措施。1次/季度3大型機組潤滑油是否定期分析，其機組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標(biāo)，分析不合格有措施并得到落實。4大型機組的運行管理是否符合以下要求：1．機組運行參數(shù)應(yīng)符合工藝規(guī)程要求；2．機組軸（承）振動、溫度、轉(zhuǎn)子軸位移小于報警值；3．機組軸封系統(tǒng)參數(shù)、泄漏等在規(guī)定范圍內(nèi)；4．機組潤滑油、密封油、控制油系統(tǒng)工藝參數(shù)等正常；5．機組輔機（件）齊全完好；6．機組現(xiàn)場整潔、規(guī)范?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》1次/每班5機泵的運行管理是否滿足以下要求：1．機泵運行參數(shù)應(yīng)符合工藝操作規(guī)程；2．有聯(lián)鎖、報警裝置的機泵，報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)投入使用，完好；3．機泵運行平穩(wěn)，振動、溫度、泄漏等符合要求；4．機泵現(xiàn)場整潔、規(guī)范；5．機泵輔件要求完好；6．建立備用設(shè)備相關(guān)管理制度并得到落實，備用機泵完好；7．重要機泵檢修要有針對性的檢修規(guī)程（方案）要求，機泵技術(shù)檔案資料齊全符合要求?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》6機泵電器接線是否符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。1次/半年7易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應(yīng)大于設(shè)計的規(guī)定值。《壓縮機、風(fēng)機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50275-988轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)有可靠的安全防護裝置并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求?！渡a(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB12801-919可燃?xì)怏w壓縮機、可燃液體泵不得使用皮帶傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動設(shè)備若必須使用皮帶傳動時，應(yīng)采用防靜電皮帶。GB50160-2008第5.7.8條10可燃?xì)怏w壓縮機的吸入管道是否有防止產(chǎn)生負(fù)壓的設(shè)施。GB50160-2008第7.2.10條11離心式可燃?xì)怏w壓縮機和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥。GB50160-2008第7.2.11條12單個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力。當(dāng)一臺設(shè)備安裝多個安全閥時，其中一個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力；其他安全閥的起跳壓力可以提高，但不應(yīng)大于設(shè)備設(shè)計壓力的1.05倍。GB50160-2008第5.5.1條13可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口是否連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)。GB50160-2008第5.5.4條三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運行狀況1是否制定加熱爐/工業(yè)爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐/工業(yè)爐基礎(chǔ)檔案資料和運行記錄，并照國家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標(biāo)定期對加熱爐的煙氣排放進行環(huán)保監(jiān)測。1次/半年2加熱爐/工業(yè)爐現(xiàn)場運行管理，應(yīng)滿足：1．加熱爐/工業(yè)爐應(yīng)在在設(shè)計允許的范圍內(nèi)運行，嚴(yán)禁超溫、超壓、超負(fù)荷運行；2．加熱爐膛內(nèi)燃燒狀況良好，不存在火焰偏燒、燃燒器結(jié)焦等；3．燃料氣線無泄漏，燃燒器無堵塞、漏氣；4．爐體及附件的隔熱、密封狀況有無漏風(fēng)；爐體鋼架和爐體鋼板是否完好嚴(yán)密；；5．加熱爐的爐用控制儀表以及檢測儀表應(yīng)正常投用，無故障。并定期對所有氧含量分析儀進行校驗?！妒突て髽I(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)》企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1次/每班3加熱爐基礎(chǔ)外觀不得有裂紋、蜂窩、露筋、疏松等缺陷?！妒突すに囇b置布置設(shè)計通則》SH3011-2000第2.21.4條4加熱爐的煙道和封閉爐膛均應(yīng)設(shè)置爆破門，加熱爐機械鼓風(fēng)的主風(fēng)管道應(yīng)設(shè)置爆破膜?！妒突て髽I(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》SH3047-93第2.2.11條1次/半年5對加熱爐有失控可能的工藝過程，應(yīng)根據(jù)不同情況采取停止加入物料、通入惰性氣體等應(yīng)急措施。SH3047-93第2.2.11條6加熱爐保護層必須采用不燃材料。GB50264-977絕熱結(jié)構(gòu)外層應(yīng)設(shè)置保護層，保護層結(jié)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)密和牢固。GB50264-97第5.4.1條8明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應(yīng)小于6m。GB50160-20089燒燃料氣的加熱爐應(yīng)設(shè)長明燈，并宜設(shè)置火焰檢測器。GB50160-2008第5.7.8條10加熱爐燃料氣調(diào)節(jié)閥前的管道壓力等于或小于0.4MPa，且無低壓自動保護儀表時，應(yīng)在每個燃料氣調(diào)節(jié)閥與加熱爐之間設(shè)阻火器。GB50160-2008第7.2.12條11加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不應(yīng)敞開排放。GB50160-2008第7.2.13條12腐蝕、易磨損的容器及管道，應(yīng)定期測厚和進行狀態(tài)分析，有監(jiān)測記錄。1次/季度13重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。如對重點容器和管道是否進行在線的定期、定點測厚或采用腐蝕探針等方法進行監(jiān)測，以及這些措施的實際效果等。五、壓力容器按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（1999）154號）開展隱患排查六、壓力管道按照《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGD0001-2009開展隱患排查七、其他特種設(shè)備按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（國務(wù)院令第549號）開展隱患排查八、安全附件管理與運行狀況按照《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（1999）154號）開展隱患排查5電氣系統(tǒng)隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、電氣安全管理1是否建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄?！峨娏ιa(chǎn)安全工作規(guī)定》；《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-20081次/月2“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃√或蓋已執(zhí)行章。3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員是否經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第10.4條4臨時用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第10.6條二、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施1供電電源應(yīng)滿足不同負(fù)荷等級的供電要求：1.一級負(fù)荷應(yīng)由雙重電源供電，當(dāng)一電源發(fā)生故障時，另一電源不應(yīng)同時受到損壞。2.一級負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷供電，應(yīng)符合下列要求：除應(yīng)由雙重電源供電外，尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源，并嚴(yán)禁將其他負(fù)荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時間，應(yīng)滿足設(shè)備允許中斷供電的要求。3.二級負(fù)荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負(fù)荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負(fù)荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電。供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB50052-20091次/半年2消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等重點部位以及符合中的特別重要負(fù)荷的供電應(yīng)滿足《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052所規(guī)定的一級負(fù)荷供電要求?！豆┡潆娤到y(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB500523供配電系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)按照負(fù)荷性質(zhì)、用電容量、工程特點等條件進行設(shè)計。滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定：《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50052-2009《10kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB50053《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054《35-110kV變電所設(shè)計規(guī)范》GB50059《3-110kV高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》GB500604變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如:1.變配電室的地面應(yīng)采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。2.用電產(chǎn)品的電氣線路須具有足夠的絕緣強度、機械強度和導(dǎo)電能力并定期檢查。3.變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設(shè)施。變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。4.通往室外的門應(yīng)向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采用雙向開啟門。5.變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm的擋板。變配電室應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時接地點，接地點應(yīng)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6.變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。7.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時間不低于20min?！蹲兣潆娛野踩芾硪?guī)范》DB11/527-2008《低壓配電設(shè)計規(guī)范》GB50054-2011《用電安全導(dǎo)則》B/T13869-20086.71次/月5爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備應(yīng)符合AQ3009-2007《危險場所電氣防爆安全規(guī)范》的要求?！段ｋU場所電氣防爆安全規(guī)范》AQ3009-20071次/半年6電氣設(shè)備的安全性能，是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如：設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護接地；PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；PE線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應(yīng)選用不小于2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線；PE線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；PE線接線間不得涂漆或加絕緣墊?！秶译姎庠O(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》GB19517-20091次/月7電纜必須有阻燃措施。1次/半年8重要作業(yè)場所如消防泵房及其配電室、控制室、變配電室、需人工操作的泡沫站等場所應(yīng)設(shè)置有事故應(yīng)急照明?！妒突て髽I(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-2008三、防雷防靜電設(shè)施1隔離開關(guān)與相應(yīng)的斷路器和接地刀閘之間，應(yīng)裝設(shè)閉鎖裝置。屋內(nèi)的配電裝置，應(yīng)裝設(shè)防止誤入帶電間隔的設(shè)施?！?5kV～110kV變電站設(shè)計規(guī)范》GB50059-923.5.31次/半年2重要作業(yè)場所如消防泵房及其配電室、控制室、變配電室等場所應(yīng)設(shè)置有事故應(yīng)急照明。《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160-20083工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當(dāng)頂板厚度等于或大于4mm時，可不設(shè)避雷針保護，但必須設(shè)防雷接地。GB50160-20089.2.21次/季度4可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設(shè)防雷接地，并應(yīng)符合下列規(guī)定：1.甲B、乙類可燃液體地上固定頂罐，當(dāng)頂板厚度小于4mm時應(yīng)設(shè)避雷針、線，其保護范圍應(yīng)包括整個儲罐；2.丙類液體儲罐，可不設(shè)避雷針、線，但必須設(shè)防感應(yīng)雷接地；3.浮頂罐(含內(nèi)浮頂罐)可不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)將浮頂與罐體用兩根截面不小于25mm2的軟銅線作電氣連接；4、壓力儲罐不設(shè)避雷針、線，但應(yīng)作接地。GB50160-20089.2.35可燃液體儲罐的溫度、液位等測量裝置，應(yīng)采用鎧裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應(yīng)作電氣連接。GB50160-20089.2.46是否按照SH9037-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施。AQ3013-2008第5.5.2條7可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施：1.進出裝置或設(shè)施處；2.爆炸危險場所的邊界；3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等。GB50160-2008第9.3.3條8汽車罐車和裝卸場所，應(yīng)設(shè)防靜電專用接地線。GB50160-2008第9.3.5條9可燃液體管道、設(shè)備、建筑物、構(gòu)筑物的金屬構(gòu)件等（作陰極保護者除外），均應(yīng)作電氣連接并接地。GB50160-2008第9.3.4條四、現(xiàn)場安全1變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，功能正常。1次/月2主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理。3用電設(shè)備和電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。且不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品?！队秒姲踩珜?dǎo)則》第6.5條4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。企業(yè)管理制度5臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應(yīng)采用TN－S供電方式，并采用剩余電流動作保護裝置。《變配電室安全管理規(guī)范》DB11/527-20086暫設(shè)電源線路，應(yīng)采用絕緣良好、完整無損的橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不得低于2.5米，室外跨過道路時，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設(shè)導(dǎo)線，沿地面敷設(shè)時，必須加可靠的保護裝置和明顯標(biāo)志?！峨姎獍踩ぷ饕?guī)程》7在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作好隔離密封?！侗ê突馂?zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058－92第2.5.12條8防雷防靜電接地裝置的電阻應(yīng)符合《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074、GB50057、GB50183等相關(guān)規(guī)范的要求6儀表隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、儀表安全管理1是否建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬；1次/季度2儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全,主要包括：1.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護記錄等齊全。3控制系統(tǒng)管理滿足以下要求：1.控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；3.控制系統(tǒng)建立有事故應(yīng)急預(yù)案。4可燃?xì)怏w檢測報警器管理應(yīng)滿足以下要求：1.有可燃?xì)怏w檢測器檢測點布置圖；2.可燃?xì)怏w報警按規(guī)定周期進行校準(zhǔn)和檢定5聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：1.聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；2.工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路調(diào)試記錄；3.聯(lián)鎖保護系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；4.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；5.摘除聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。二、儀表系統(tǒng)設(shè)置1危險化工工藝的安全儀表控制應(yīng)按照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》和《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進行設(shè)置?！秶野踩O(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知》（安監(jiān)總管三2009〕116號）1次/半年2是否按照相關(guān)規(guī)范的要求設(shè)置過程控制、安全儀表及聯(lián)鎖系統(tǒng)，并滿足《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》SH3018-2003要求，重點排查內(nèi)容：1.安全儀表系統(tǒng)配置：安全儀表系統(tǒng)獨立于過程控制系統(tǒng)，獨立完成安全保護功能。2.過程接口：輸入輸出卡相連接的傳感器和最終執(zhí)行元件應(yīng)設(shè)計成故障安全型；不應(yīng)采取現(xiàn)場總線通訊方式；若采用三取二過程信號應(yīng)分別接到三個不同的輸入卡；3.邏輯控制器：安全儀表系統(tǒng)宜采用經(jīng)權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證的可編程邏輯控制器；4.傳感器與執(zhí)行元件：安全儀表系統(tǒng)的傳感器、最終執(zhí)行元件宜單獨設(shè)置；5.檢定與測試：傳感器與執(zhí)行元件應(yīng)進行定期檢定，檢定周期隨裝置檢修；回路投用前應(yīng)進行測試并做好相關(guān)記錄?！妒突ぐ踩珒x表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》SH3018-20033下列情況儀表電源宜采用不間斷電源:1.高溫高壓、有爆炸危險的生產(chǎn)裝置；2.設(shè)置較多、較復(fù)雜信號聯(lián)鎖系統(tǒng)的生產(chǎn)裝置；3.重要的在線分析儀表(如:參與控制、安全聯(lián)鎖)；4.大型壓縮機、泵的監(jiān)控系統(tǒng)。5.可燃?xì)怏w檢測系統(tǒng)，應(yīng)采用UPS供電?！妒突x表供電設(shè)計規(guī)范》SH/T3082-20034儀表氣源應(yīng)滿足：1.應(yīng)采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮氣；2.為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、貯氣罐或第二氣源?！妒突x表供氣設(shè)計規(guī)范》SH3020-2001第3.0.1條、第4.3.1條1次/月5安裝DCS的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)防靜電接地。室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行防靜電接地?！妒突x表接地設(shè)計規(guī)范》SH/T3081-2003第2.4.1條6可燃?xì)怏w檢測器設(shè)置應(yīng)滿足《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009。排查重點：1.檢測點的設(shè)置：應(yīng)符合《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009第4章，第4.1條至第4.4條；2.檢（探）測器的安裝：應(yīng)符合GB50493-2009第6.1條；3.檢（探）測器的選用：應(yīng)符合GB50493-2009第5.2條；4.指示報警設(shè)備的選用：應(yīng)符合GB50493-2009第5.3.1條和第5.3.2條；5.報警點的設(shè)置：應(yīng)符合GB50493-2009第5.3.3條；6.檢測報警器的定期檢定：檢定周期一般不超過一年。《石油化工可燃體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009《可燃?xì)怏w檢測報警器檢定規(guī)程》JJG693-2011第5.5條7爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級是否滿足區(qū)域的防爆要求，且具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058－928保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間是否采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施《石油化工儀表配管、配線設(shè)計規(guī)范》SH/T3019-2003三、儀表現(xiàn)場安全1機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施完好1次/月2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護措施3可燃?xì)怏w檢測報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；4儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好有效。5SIS的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件應(yīng)有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。7危險化學(xué)品管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次1所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品是否進行普查，建立危險化學(xué)品檔案，包括：1．名稱，包括別名、英文名等；2．存放、生產(chǎn)、使用地點；3．?dāng)?shù)量；4．危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號；5．安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)1次/半年2是否按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)3是否提供與其生產(chǎn)的危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全技術(shù)說明書，并在危險化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽?；瘜W(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽所載明的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求。危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的危險化學(xué)品有新的危險特性的，應(yīng)當(dāng)立即公告，并及時修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第15條4產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。GB16483-2008化學(xué)品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和項目順序GB15258-2009化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定5采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)6是否設(shè)立24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)7是否按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記，取得危險化學(xué)品登記證書?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)8對生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施，是否對從業(yè)人員及相關(guān)方進行了宣傳、培訓(xùn)?！段ｋU化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)9危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；危險化學(xué)品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定。《危險化學(xué)品安全管理條例》第24條10是否建立危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度?！段ｋU化學(xué)品安全管理條例》第25條11危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。對其危險化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進行檢測、檢驗。《危險化學(xué)品安全管理條例》第26條12是否嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》(AQ3013－2008)8儲運系統(tǒng)隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查頻次一、儲運系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況1儲運系統(tǒng)的管理制度：1.制定了儲罐、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度；2.儲運系統(tǒng)基礎(chǔ)資料和技術(shù)檔案齊全；3.當(dāng)儲運介質(zhì)或運行條件發(fā)生變化應(yīng)有審批手續(xù)并及時修訂操作規(guī)程。1次/半年2嚴(yán)格執(zhí)行儲罐的外部檢查：1.定期進行外部檢查；2.檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；4.檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄；5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；6.檢查儲罐基礎(chǔ)及防火堤，有記錄。1次/月3執(zhí)行儲罐的全面檢查和壓力儲罐的法定檢測：嚴(yán)格按要求定期進行儲罐全面檢查；腐蝕嚴(yán)重的儲罐已確定合理的全面檢查周期。特殊情況無法按期檢查的儲罐有延期手續(xù)并有監(jiān)控措施。1次/半年4儲罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿足：1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2.認(rèn)真按規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進行巡回檢查，記錄齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔、液面計等附件定期檢查或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄；4.定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試，有測試記錄。1次/月二、儲罐區(qū)的安全設(shè)計1易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w罐區(qū)下列方面應(yīng)符合《石油和天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50183.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160及《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074等相關(guān)規(guī)范要求：1.防火間距；2.罐組總?cè)?、罐組布置；3.防火堤及隔堤；4.放空或轉(zhuǎn)移；5.液位報警、快速切斷；6.安全附件（如呼吸閥、阻火器、安全閥等）；7.水封井、排水閘閥。1次/半年2危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)下列安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》AQ3036的規(guī)定：1.儲罐運行參數(shù)的監(jiān)控與重要運行參數(shù)的聯(lián)鎖；2.儲罐區(qū)可燃?xì)怏w或有毒氣體監(jiān)測報警和泄漏控制設(shè)備的設(shè)置；3.罐區(qū)氣象監(jiān)測、防雷和防靜電裝備的設(shè)置；4.罐區(qū)火災(zāi)監(jiān)控裝置的設(shè)置；5.音頻視頻監(jiān)控裝備的設(shè)置。1次/季度3防火堤應(yīng)《防火堤設(shè)計規(guī)范》GB50351-2005規(guī)范的相關(guān)要求：1.防火堤的材質(zhì)、耐火性能以及伸縮縫配置應(yīng)滿足規(guī)范要求；2.防火堤容積應(yīng)滿足規(guī)范要求,并能承受所容納油品的靜壓力且不滲漏；3.防火堤內(nèi)不得種植作物或樹木，不得有超過0.15m高的草坪；4.罐區(qū)防火堤內(nèi)嚴(yán)禁綠化。4易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w罐區(qū)消防系統(tǒng)應(yīng)符合《石油和天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50183《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160及《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB50074等規(guī)范要求：1.消防設(shè)施配置（火災(zāi)報警裝置、滅火器材、消防車等）；2.消防水源、水質(zhì)、補水情況；3.消防冷卻系統(tǒng)配置情況；4.泡沫滅火系統(tǒng)（包括泡沫消防水系統(tǒng)及泡沫系統(tǒng)）配置情況；5.消防道路；6.其他消防設(shè)施?！妒秃吞烊粴夤こ淘O(shè)計防火規(guī)范》GB50183《石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》GB50160《石油庫設(shè)計規(guī)范》GB500745儲罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)、泵房、消防泵房、鍋爐房、配電室等重點部分安全標(biāo)志和警示牌齊全，安全標(biāo)志的使用應(yīng)符合《安全標(biāo)志使用導(dǎo)則》GB2894的規(guī)定《安全標(biāo)志使用則》GB2894-20086外浮頂罐浮頂與罐壁之間的環(huán)向間隙應(yīng)安裝有效的密封裝置《立式圓筒形鋼制焊接油罐設(shè)計規(guī)范》GB50341-200378石油天然氣工程的天然氣凝液及液化石油氣罐區(qū)內(nèi)可燃?xì)怏w檢測報警裝置設(shè)