烏龜圖培訓(xùn)教材

烏龜圖培訓(xùn)教材2過(guò)程分析“”

培訓(xùn)教材培訓(xùn)教材系列內(nèi)容介紹目的適用范圍術(shù)語(yǔ)定義職責(zé)烏龜圖的圖解說(shuō)明烏龜圖清單任務(wù)內(nèi)容介紹適用于管理體系范圍內(nèi)顧客導(dǎo)向過(guò)程和相關(guān)支持過(guò)程之烏龜圖的制作。顧客顧客導(dǎo)向過(guò)程輸入輸出管理過(guò)程支持過(guò)程顧客3.術(shù)語(yǔ)定義(1)3.1

過(guò)程:通過(guò)使用資源和管理,將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng).輸入輸出Step1---------------Step2------------Step3-----------StepN-----------輸入輸出3.術(shù)語(yǔ)定義(2)3.2

顧客導(dǎo)向過(guò)程COP(CustomerOrientedProcess):任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過(guò)程，包括來(lái)自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過(guò)程

--與實(shí)現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的過(guò)程--每一個(gè)聯(lián)結(jié)都是對(duì)過(guò)程模式的有效運(yùn)用過(guò)程舉例：投標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售/顧客反饋3.術(shù)語(yǔ)定義(3)3.3支持過(guò)程：(SupportProcess)每個(gè)關(guān)鍵過(guò)程都會(huì)有一個(gè)或多個(gè)支持過(guò)程來(lái)補(bǔ)充；支持過(guò)程一般都有內(nèi)部顧客和供方。支持過(guò)程舉例：培訓(xùn)文件控制3.4管理過(guò)程：

(ManagementProcess)可以是支持過(guò)程，一般是對(duì)組織或其質(zhì)量體系進(jìn)行管理的過(guò)程。管理過(guò)程舉例：業(yè)務(wù)計(jì)劃管理評(píng)審Organization

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COP

COP

SupportProcess

SupportProcess

ManagementProcesses

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

SupportProcess

3.5烏龜圖:IATF（InternationalAutomativeTaskForce）推薦的一種用于分析過(guò)程的六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題的工具。該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題.

3.術(shù)語(yǔ)定義(4)

由誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技能/資格)顧客導(dǎo)向過(guò)程(C.O.P)輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))4.職責(zé)

4.1MS

a)負(fù)責(zé)組織各部門識(shí)別COP過(guò)程，并分別找出支持過(guò)程、管理過(guò)程形成過(guò)程清單。

b)負(fù)責(zé)烏龜圖匯總并保存，作為QMS審核的工具之一。4.2各部門

a)依據(jù)過(guò)程清單繪制烏龜圖，并落實(shí)六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。b)部門經(jīng)理應(yīng)確保過(guò)程的評(píng)估準(zhǔn)則/指標(biāo)得以建立。

c)推進(jìn)員負(fù)責(zé)整理繪制好的烏龜圖并交MS存檔。5.烏龜圖的圖解說(shuō)明(1)

由誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技能/資格)過(guò)程輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))34762515.烏龜圖的圖解說(shuō)明(2)編號(hào)詳細(xì)要求1主要描述過(guò)程名稱：COP過(guò)程/支持過(guò)程/管理過(guò)程。2應(yīng)寫清如何做，填寫相關(guān)的過(guò)程控制程序，支持的指導(dǎo)文件、方法等，要求較詳細(xì)填寫，不要遺漏。3涉及相關(guān)的資源的描述，使用什么方式，填寫本過(guò)程使用的材料，機(jī)器、檢測(cè)設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、軟件等。4應(yīng)描述誰(shuí)負(fù)責(zé)做及對(duì)資格的要求，特別注意人員的技能要求和能力培訓(xùn)等。5應(yīng)描述現(xiàn)使用的關(guān)鍵測(cè)量/評(píng)估內(nèi)容，如推移圖、關(guān)鍵指標(biāo)、月報(bào)等。6對(duì)涉及的過(guò)程輸入的描述。應(yīng)詳細(xì)填寫實(shí)際輸入，可能是文件、圖面、材料、樣件、數(shù)模、工具或計(jì)劃或信息，應(yīng)清楚輸入是從哪里來(lái)的，有多少，與其他過(guò)程的關(guān)系，要考慮相關(guān)的法律法規(guī)的要求。7對(duì)涉及過(guò)程輸出的描述，輸出也是提供的證據(jù)，可能是具體的產(chǎn)品、文件、應(yīng)與有效的評(píng)估測(cè)量相聯(lián)系，應(yīng)詳細(xì)填寫實(shí)際的輸出證據(jù)，并可追溯

由誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技能/資格)過(guò)程

輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))過(guò)程３７４２６１５

1.過(guò)程測(cè)量/評(píng)估考慮兩方面：有效性：實(shí)際輸出與期望的輸出之比。例如培訓(xùn)有效性：30%實(shí)際合格人數(shù)與60%預(yù)期合格人數(shù)。效率：投入與產(chǎn)出之比。成果/時(shí)間，質(zhì)量/時(shí)間

2.包括定性/定量評(píng)估準(zhǔn)則/指標(biāo)5.烏龜圖的圖解說(shuō)明(3)

a)方框2、方框3、方框7是相互關(guān)聯(lián)的。方框2的如何做？就是我們現(xiàn)在的程序文件、指導(dǎo)文件，有時(shí)包括保持記錄。b)而程序和指導(dǎo)文件中涉及的原材料、配套件、設(shè)備、檢測(cè)手段、模治具就是方框3的通過(guò)什么方式來(lái)完成過(guò)程.注意：與方框6輸入有區(qū)別，輸入也是要求，填寫輸入時(shí)應(yīng)該考慮輸入來(lái)源、數(shù)量、提供者、其他過(guò)程的關(guān)系。c)方框7的輸出客觀證據(jù)大多是相關(guān)記錄表單或?qū)嵨?相關(guān)記錄可以參考程序文件和指導(dǎo)文件所引用的表單)。注意：填寫方框七輸出時(shí)應(yīng)考慮與方框6的對(duì)應(yīng)關(guān)系。d)方框3和方框4涉及的多數(shù)是人員、設(shè)備、設(shè)施、資金等資源要求。e)方框5除現(xiàn)行考核指標(biāo)外，包括期望的指標(biāo)/衡量準(zhǔn)則。

由誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技能/資格)過(guò)程

輸出(我們將交付什么?)輸入(我們將收到什么?)使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))過(guò)程３７４２６１５提示：5.烏龜圖的圖解說(shuō)明(4)

由誰(shuí)進(jìn)行?(能力/技能/資格)Auditlead/Auditors過(guò)程InternalAudit

Process輸出(我們將交付什么?)Auditrecord/Auditsummary/Nonconformityreport/輸入(我們將收到什么?)Annualinternalauditplan/Qualifiedauditorlist/PreviousAuditresult/PreviousQMSperformance/Auditschedule/COPlist/Turtlediagram/Procedures/Standard/EI/Qualitymanual/Customerrequirements/使用什么方式?(材料/設(shè)備/裝置)Auditform/Computer/Telephone/PDA/Printer/Meetingroom如何作?(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))SOP-XXInternalauditprocedureSOP-XXCorrectiveactionprocedure關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo))1.CompletenessrateofCAR2.Fulfillmentrateofauditplan3.NnumberofNCinexternalaudit=03476251案例參考:6.烏龜圖清單

6.1顧客導(dǎo)向過(guò)程清單(CustomerOrientedProcess)

編號(hào)過(guò)程名稱責(zé)任部門COP1合同評(píng)審

Sales/PMCCOP2過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)PECOP3工程變更

PECOP4制造過(guò)程

MFGCOP5產(chǎn)品交付

Shipping/PMCCOP6顧客溝通/反饋QA/PMCCOP7

顧客財(cái)產(chǎn)控制IE/MPE/PMCWhereisthekey?6.烏龜圖清單

6.2支持過(guò)程清單(SupportingProcess)

編號(hào)過(guò)程名稱責(zé)任部門SP1文件控制D.CSP2記錄控制D.CSP3基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)

FESP4人力資源提供H&RSP5采購(gòu)PUR/PMCSP6設(shè)備/工裝控制QA/MPESP7來(lái)料檢查QASP8產(chǎn)品/過(guò)程監(jiān)視QA/MPE.SP9環(huán)境控制(ESD/3C)PCESP10不合格品控制QASP11產(chǎn)品防護(hù)/貯存C/W6.烏龜圖清單

6.3管理過(guò)程清單（ManagementProcess)

編號(hào)過(guò)程名稱責(zé)任部門MP1內(nèi)部審核MSMP2糾正和預(yù)防過(guò)程MSMP3管理評(píng)審/業(yè)務(wù)計(jì)劃

MSMP4數(shù)據(jù)分析MSMP5持續(xù)改進(jìn)MPE/PE/MSMP6顧客滿意QA7.任務(wù)

7.1烏龜圖的制作和填寫

各部門依據(jù)第6節(jié)所列出的過(guò)程烏龜圖名稱以及規(guī)定的責(zé)任部門，將烏龜圖的六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題填入附件

烏龜圖清單相應(yīng)的工作表格內(nèi)。烏龜圖目錄7.任務(wù)

7.2過(guò)程矩陣圖（SleofProcessMatrix)過(guò)程類別顧客導(dǎo)向過(guò)程COP1COP2COP3COP4COP5COP6支持過(guò)程SP1?????