技術(shù)處質(zhì)量信息管理辦法和表單

編號(hào)：技術(shù)處質(zhì)量信息管理辦法編制：審核：審定：Xxx質(zhì)量技術(shù)部xxxxx年xx月技術(shù)處質(zhì)量信息管理辦法目的加強(qiáng)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題信息的管理，提高發(fā)動(dòng)機(jī)每日質(zhì)量問題、裝車質(zhì)量信息的有效閉環(huán)。范圍本辦法適用于發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)過程、裝車過程以及售后質(zhì)量信息傳遞及處理。職責(zé)3.1各班組技術(shù)主管負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量信息的收集、上報(bào)、處置與閉環(huán)；3.2室主任/技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)對(duì)其室/班組質(zhì)量信息監(jiān)督與考核；3.3質(zhì)量主管負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作的檢查與評(píng)價(jià)。4管理流程4.1技術(shù)人員每天到生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查工藝、質(zhì)量執(zhí)行情況，下班前將發(fā)現(xiàn)的各種質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患，如實(shí)填寫到《技術(shù)處現(xiàn)場工藝執(zhí)行檢查日?qǐng)?bào)表》（附表1），次日上午8：30前發(fā)送質(zhì)量主管，質(zhì)量主管每日將《技術(shù)處現(xiàn)場工藝執(zhí)行檢查日?qǐng)?bào)表》匯總。4.2質(zhì)量主管每日將零公里發(fā)布、工廠質(zhì)量日?qǐng)?bào)等質(zhì)量信息填入《質(zhì)量信息匯總表》（附表2），發(fā)送相關(guān)責(zé)任室組回復(fù)、整改；4.3技術(shù)處產(chǎn)品技術(shù)主管負(fù)責(zé)零部件信息的閉環(huán)處理。閉環(huán)時(shí)間：市內(nèi)供應(yīng)商的零部件三個(gè)工作日閉環(huán)，市外供應(yīng)商的零部件七個(gè)工作日閉環(huán)；如需延期閉環(huán)，需填寫《質(zhì)量信息閉環(huán)延期申請(qǐng)表》（附表3）；4.3.1零部件5件以上質(zhì)量問題，零星關(guān)重零部件質(zhì)量問題或重復(fù)發(fā)生的零部件質(zhì)量問題，按《重慶xx有限公司供應(yīng)商考核管理程序》執(zhí)行，填寫《供應(yīng)商考核表》（附表4），同時(shí)填寫《不良對(duì)策表》（附件）和《四工廠過程技術(shù)質(zhì)量信息處理跟蹤表》（附表5），對(duì)問題進(jìn)行整改與驗(yàn)證閉環(huán)；4.3.2零部件5件以下質(zhì)量問題，填寫《發(fā)動(dòng)機(jī)零部件質(zhì)量信息反饋及處理表》（附表6），并通報(bào)供應(yīng)商整改4.3.3潛在影響發(fā)動(dòng)機(jī)裝配質(zhì)量問題的零部件，按《5考核5.1未按時(shí)上報(bào)、反饋、關(guān)閉質(zhì)量信息的責(zé)任人，每條扣50元，室主任/技術(shù)組長負(fù)連帶責(zé)任每條扣30元；5.2整改措施未按時(shí)間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行，扣責(zé)任人50元/項(xiàng)，扣室主任/技術(shù)組長30元/項(xiàng)；5.3有效的質(zhì)量整改措施未固化，導(dǎo)致同類問題再次發(fā)生，扣責(zé)任人50元/項(xiàng)，扣室主任/技術(shù)組長30元/項(xiàng)；5.4《供應(yīng)商考核表》填寫不正確或不及時(shí)，扣責(zé)任人50元/項(xiàng)，扣室主任/技術(shù)組長30元/項(xiàng)；未發(fā)出《不良對(duì)策表》要求供應(yīng)商整改，扣責(zé)任人50元/項(xiàng)，扣室主任/技術(shù)組長30元/項(xiàng)；未發(fā)出《四工廠過程技術(shù)質(zhì)量信息處理跟蹤表》對(duì)問題實(shí)施驗(yàn)證閉環(huán)，扣責(zé)任人50元/項(xiàng)，扣室主任/技術(shù)組長30元/項(xiàng)。5.5質(zhì)量主管對(duì)每月信息關(guān)閉情況檢查通報(bào)。附表1技術(shù)處現(xiàn)場工藝執(zhí)行檢查日?qǐng)?bào)表序號(hào)檢查日期檢查人受檢單位檢查工序存在問題操作者班組長問題出現(xiàn)次數(shù)整改措施閉環(huán)情況備注質(zhì)量信息匯總表序號(hào)發(fā)生地點(diǎn)機(jī)型問題描述數(shù)量（件）發(fā)生時(shí)間供應(yīng)商問題來源責(zé)任單位信息發(fā)送員處置人員現(xiàn)場臨時(shí)處置情況回復(fù)情況回復(fù)時(shí)間備注附表2附表3：質(zhì)量信息閉環(huán)延期申請(qǐng)表信息編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)供應(yīng)商名稱問題發(fā)生日期指定閉環(huán)日期問題描述申請(qǐng)閉環(huán)延期時(shí)間閉環(huán)延期原因是否同意延期編制：審核：審定：附表4：xx有限公司供應(yīng)商考核表編號(hào)：填表時(shí)間：年月日座機(jī)：手機(jī)：產(chǎn)品（件號(hào)）考核事由：考核依據(jù)：根據(jù)《xx有限公司供應(yīng)商考核管理辦法》之《xx有限公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核細(xì)則》第條款。建議考核方式扣分日期：分值□金額￥申請(qǐng)單位室主任意見供應(yīng)商委托代理人簽字供應(yīng)商蓋章注：供應(yīng)商收到本《考核表》15個(gè)工作日內(nèi)，如無回復(fù)則視為默認(rèn)。附表5：四工廠過程技術(shù)質(zhì)量信息處理跟蹤表信息編號(hào)：發(fā)生日期故障數(shù)及比例指定關(guān)閉時(shí)間實(shí)際關(guān)閉時(shí)間發(fā)出單位四工廠技術(shù)處評(píng)價(jià)單位評(píng)價(jià)√評(píng)價(jià)人簽名主管車間組長已解決□未解決□機(jī)型產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱審核檢驗(yàn)處主管已解決□未解決□審定車間主任已解決□未解決□臨時(shí)措施存在問題（可附圖片）原因分析整改措施完成時(shí)間措施落實(shí)確認(rèn)操作者驗(yàn)證效果效果評(píng)價(jià)：簽名：填寫說明：1．指定關(guān)閉時(shí)間從發(fā)生之日起，市內(nèi)供應(yīng)商的零部件三個(gè)工作日閉環(huán)，市外供應(yīng)商的零部件七個(gè)工作日閉環(huán)。2．本表的審簽、評(píng)價(jià)簽名、確認(rèn)簽名的流轉(zhuǎn)工作由產(chǎn)品技術(shù)人員負(fù)責(zé)。3．實(shí)際關(guān)閉時(shí)間由車間主任填寫。4．本表的填寫順序：①產(chǎn)品技術(shù)員填寫粗線框前的內(nèi)容②技術(shù)處審簽③操作者效果確認(rèn)④評(píng)價(jià)單位5．措施落實(shí)確認(rèn)由產(chǎn)品主管員填寫。6．如表格頁面不夠，可增加附頁。7、編號(hào)：發(fā)技GZ-年限-順序號(hào)。附表6：發(fā)動(dòng)機(jī)零部件質(zhì)量信息反饋及處理表信息編號(hào)：發(fā)生日期發(fā)出日期指定返回日期實(shí)際返回日期發(fā)出單位四工廠技術(shù)處接收單位（公章）主管主管機(jī)型產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱審核審定審定批準(zhǔn)存在問題（可附圖片）原因分析整改措施完成時(shí)間整改效果確認(rèn)確認(rèn)人填寫說明：1.接收單位批準(zhǔn)一欄由主管技術(shù)質(zhì)量的廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字。2.表格中