原材料采購、驗收制度范文（2篇）

原材料采購、驗收制度范文一、目標與背景本制度旨在確保原材料采購的質量和供應商的可靠性，以保障生產活動的順利進行。為此，特制定以下規(guī)定。二、法規(guī)與標準參考1.遵循GB/T19001-____質量管理體系要求2.依據(jù)GB/T2828-____采樣檢驗程序及抽樣表法3.采納GB/T12345-2008供應商選擇和評價指南三、適用范圍本制度適用于公司內部所有原材料的采購和驗收活動。四、采購程序1.需求確認1.1生產部門需提供原材料的種類、規(guī)格、數(shù)量及預計交付時間等詳細信息。1.2采購部門依據(jù)生產需求制定采購計劃，并確定合格供應商名單。2.供應商篩選2.1采購部門依據(jù)供應商評價準則，綜合評估供應商的信譽、質量管理體系認證、產品性能及價格等因素，進行初步篩選。2.2采購部門與供應商進行談判，簽訂包含質量標準、交付期限和價格等具體條款的合同。3.下達采購訂單3.1采購部門根據(jù)談判結果與供應商簽訂正式采購訂單，訂單需明確原材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額及交付日期等信息。4.采購執(zhí)行4.1供應商應按照采購合同要求供貨，并提供相關證明文件，如質量合格證明、檢驗報告等。4.2在供貨過程中遇到任何問題或變更需求，供應商需及時與采購部門溝通協(xié)商解決。五、原材料驗收1.收貨檢驗1.1倉庫人員或質量部門依據(jù)抽樣檢驗程序對收到的原材料進行抽樣檢查。1.2抽樣檢查需對照質量標準，對原材料的外觀、尺寸、重量等進行詳細檢驗。2.檢驗與測試2.1抽取的原材料由質量部門進行質量檢驗和測試，包括但不限于外觀、性能和安全性等方面的評估。2.2檢驗結果與采購合同中的質量標準進行對比，并詳細記錄在檢驗報告中。3.不合格品管理3.1如發(fā)現(xiàn)原材料質量問題或不符合質量標準，應立即通知供應商，并要求其及時處理或重新供貨。3.2不合格品需進行妥善處理，可能包括報廢、退回供應商或進行再加工等措施。4.合格品入庫4.1經檢驗合格的原材料需填寫入庫記錄，并進行入庫操作。4.2入庫記錄應詳細記錄品名、規(guī)格、數(shù)量、批次號、供應商信息及檢驗人員簽名等信息。六、文件記錄與保存1.采購合同、采購訂單、變更通知及付款憑證等相關文件應妥善保存。2.檢驗報告、合格證明等質量文件應按要求歸檔，保存一定期限，并定期進行回顧與評估。七、培訓與評估1.新員工入職時需接受原材料采購與驗收制度的培訓，涵蓋流程、標準和操作方法等內容。2.對采購部門和供應商定期進行評估，評估內容涉及供應商的質量管理體系認證、產品性能及質量穩(wěn)定性等。八、制度執(zhí)行與修訂1.采購部門負責本制度的執(zhí)行，其他相關部門應予以配合。2.如需修訂本制度，由制度制定部門提出修訂建議，經相關部門審批后執(zhí)行。以上為原材料采購與驗收制度的規(guī)范，旨在提升公司采購質量與效率，確保生產過程的穩(wěn)定可控。原材料采購、驗收制度范文（二）一、導言本文件旨在建立一套科學的原材料采購與驗收規(guī)范，以確保企業(yè)采購過程中的質量與安全，并為企業(yè)的原材料供應提供可靠的操作框架。二、采購前期工作1.確定采購需求：依據(jù)生產計劃和銷售預測，明確所需原材料的種類、規(guī)格及數(shù)量。2.制定采購策略：根據(jù)需求，編制詳盡的采購策略，涵蓋采購時間、供應商選擇、采購模式等多個方面。3.供應商評審與選擇：對潛在供應商進行評估，綜合考慮其信譽、質量管理體系、價格競爭力等要素，選擇最適宜的供應商。三、采購流程1.編制采購合約：與供應商簽訂正式的采購合約，明確雙方的權利與義務、質量標準、交貨時間等條款，并包含約束性規(guī)定。2.采購申請審核：由采購部門對采購申請進行審核，以保證申請的準確性和合理性。3.采購詢價：向合格供應商發(fā)送詢價請求，要求提供價格、交貨期、質量保證等信息。4.供應商報價比較與評估：對供應商的報價進行比較和評估，綜合考慮價格、質量、交期等因素，選擇最優(yōu)供應商。5.簽署采購合約：與選定的供應商簽訂合約，明確雙方的權益和責任。6.執(zhí)行采購：按照采購合約執(zhí)行采購活動，確保采購的原材料符合質量標準和交貨期要求。四、驗收流程1.收貨確認：收到供應商的送貨后，采購人員需進行收貨確認，核實貨物數(shù)量和外觀質量是否符合合同規(guī)定。2.抽樣檢測：從接收的貨物中抽取樣品進行檢測，包括外觀、尺寸、質量等多個方面。3.質量驗證：對抽樣的樣品進行詳細的質量驗證，對照企業(yè)制定的質量標準進行檢驗，確保原材料質量達標。4.記錄與評估：詳細記錄驗收過程，包括驗收日期、檢驗結果、不合格品處理等信息，并進行評估，以確保供應商的質量穩(wěn)定性。5.合格驗收：如原材料驗收合格，按照采購合約規(guī)定進行入庫，并及時通知相關部門進行接收處理。6.不合格處理：如原材料驗收不合格，應立即通知供應商，要求其負責處理不合格品，并記錄并向上級主管部門報告。五、供應商評估與管理1.定期評審：對合作供應商進行定期評審，涵蓋供應商的績效、質量穩(wěn)定性、服務態(tài)度等，以確保供應商的穩(wěn)定性和合作質量。2.不合格品處理：對供應商提供的不合格品采取嚴厲措施，并與供應商協(xié)商改進方案，防止類似問題再次發(fā)生。3.優(yōu)秀供應商激勵：對表現(xiàn)出色的供應商給予獎勵，以鼓勵其保持優(yōu)質的產品和服務質量。六、制度執(zhí)行監(jiān)督與改進1.制度宣貫與培訓：將本制度內容傳達給所有相關人員，并進行培訓，確保員工充分理解和遵守制度。2.監(jiān)督與糾正：設立監(jiān)察機構，負責監(jiān)督和檢