食品生產(chǎn)許可質(zhì)量跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場檢查記錄表

PAGE—PAGE1—食品生產(chǎn)許可質(zhì)量跟蹤監(jiān)督現(xiàn)場檢查記錄表核查許可名稱：生產(chǎn)者：

食品類別：

類別名稱：

食品生產(chǎn)許可證號：

生產(chǎn)場所地址：

跟蹤監(jiān)督日期：

年

月

日

跟蹤監(jiān)督組職務(wù)姓名單位組長組員組員組員PAGE2－－—PAGE4—一、材料核查序號跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督內(nèi)容判定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論跟蹤監(jiān)督記錄1檔案材料申請人按照《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等要求提交相應(yīng)材料的種類齊全、內(nèi)容完整、份數(shù)符合地方管理部門規(guī)定。填寫的內(nèi)容、方式符合材料規(guī)定的內(nèi)容、格式要求。材料中的有關(guān)內(nèi)容如身份證、營業(yè)執(zhí)照等與原件保持一致。符合規(guī)定要求，符合；有完整的檔案材料，但個別地方填寫不規(guī)范，基本符合；檔案材料不完整或存在明顯的弄虛作假行為，不符合?！醴稀趸痉稀醪环隙?、現(xiàn)場檢查序號跟蹤監(jiān)督項(xiàng)目跟蹤監(jiān)督內(nèi)容判定標(biāo)準(zhǔn)結(jié)論跟蹤監(jiān)督記錄2廠區(qū)要求保持生產(chǎn)場所環(huán)境整潔，周圍無蟲害大量孳生的潛在場所，無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源。各類污染源難以避開時應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影響。符合規(guī)定要求，符合；有污染源防范措施，但個別防范措施效果不明顯，基本符合；無污染源防范措施，或者污染源防范措施無明顯效果，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?廠房和車間應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房和車間，并根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū)，避免交叉污染；廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔。符合規(guī)定要求，符合；個別作業(yè)區(qū)布局和劃分不太合理，基本符合；廠房面積與空間不滿足生產(chǎn)需求，或者各作業(yè)區(qū)布局和劃分不合理，或者檢驗(yàn)室未與生產(chǎn)區(qū)域分隔，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)加工的要求。生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生，直接接觸食品的設(shè)備、工器具材質(zhì)應(yīng)當(dāng)無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落，表面光滑、無吸收性，易于清潔保養(yǎng)和消毒。符合規(guī)定要求，符合；個別設(shè)備的性能和精度略有不足或設(shè)備清潔衛(wèi)生程度或者設(shè)備材質(zhì)略有不足，基本符合；生產(chǎn)設(shè)備不滿足生產(chǎn)加工要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?工藝流程應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)工藝流程，防止生產(chǎn)過程中造成交叉污染。工藝流程應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法備案。符合規(guī)定要求，符合；個別工藝流程略有交叉，或者略不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，基本符合；工藝流程存在交叉污染，或者不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未依法備案，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度應(yīng)當(dāng)建立進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定采購原輔料時，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明，記錄采購的原輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求，符合；制度內(nèi)容略有不足，或者進(jìn)貨查驗(yàn)記錄有輕微缺陷，基本符合；無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足，或者進(jìn)貨查驗(yàn)記錄嚴(yán)重不符合要求，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施自行檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)具備與所檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)設(shè)備。檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)布局合理，檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗(yàn)需求。必要時，可以進(jìn)行現(xiàn)場考核。委托檢驗(yàn)的，應(yīng)委托符合法規(guī)規(guī)定的食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。符合規(guī)定要求，委托檢驗(yàn)的，有委托證明資料，符合；檢驗(yàn)室布局略不合理，或者檢驗(yàn)設(shè)備性能略有不足；委托檢驗(yàn)的，委托證明資料略有不足，基本符合；檢驗(yàn)室布局不合理，或者檢驗(yàn)設(shè)備數(shù)量、性能、精度不能滿足檢驗(yàn)需求，委托證明明顯不符的，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?人員要求應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員，明確其職責(zé)。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。掌握相應(yīng)的食品安全管理和食品專業(yè)技術(shù)知識，必要時，按規(guī)定進(jìn)行抽查考核。符合規(guī)定要求，符合；人員職責(zé)不太明確，或者抽查考核成績一般的，基本符合。相關(guān)人員配備不足，或者人員要求不符合規(guī)定，或者抽查考核不符合要求的，不符合?！醴稀趸痉稀醪环?出廠檢驗(yàn)記錄制度應(yīng)當(dāng)建立出廠檢驗(yàn)記錄制度，并規(guī)定食品出廠時，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。符合規(guī)定要求，符合；制度內(nèi)容略有不足，或者檢驗(yàn)記錄略有不足的，基本符合。無制度，或者制度內(nèi)容嚴(yán)重不足，或者檢驗(yàn)記錄嚴(yán)重不足，甚至弄虛作假的，不符合。□符合□基本符合□不符合10其他需要跟蹤監(jiān)督的事項(xiàng)（若無內(nèi)容，此項(xiàng)結(jié)論以符合計。）□符合□基本符合□不符合三、生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查整改項(xiàng)跟蹤審核序號11整改項(xiàng)對應(yīng)條款整改項(xiàng)內(nèi)容整改