金屬非金屬地下礦山安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系方案

附件C風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程管理表格樣表樣表1：作業(yè)崗位清單山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司作業(yè)崗位清單________項(xiàng)目部序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司崗位作業(yè)內(nèi)容清單________項(xiàng)目部____________崗位序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）普查表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）普查表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱（作業(yè)活動(dòng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置（危險(xiǎn)源）可能導(dǎo)致的事故類型D=L×E×C管理狀況危險(xiǎn)等級(jí)LECD控制措施工作任務(wù):分析人員:區(qū)域/工藝過程:日期:樣表4：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)和評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置傷害類別誘發(fā)事故類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施DLEC工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施統(tǒng)計(jì)人：審核人：日期:樣表5：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別***工段***工段***工段總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)總計(jì)樣表6：重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施補(bǔ)償措施工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施樣表7：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施備注工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施附件D風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表地下礦山危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表單位：江油南玻礦業(yè)發(fā)展有限公司辨識(shí)評(píng)價(jià)單元：序號(hào)作業(yè)對(duì)象危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故有無以往案例風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)現(xiàn)有控制措施2012評(píng)價(jià)效果2013年評(píng)價(jià)效果LECD級(jí)別1自然環(huán)境滑坡、塌方物體打擊、掩埋無131545D防汛應(yīng)急預(yù)案受控中受控中2泥石流物體打擊、掩埋無131545D防汛應(yīng)急預(yù)案受控中受控中3水災(zāi)溺水、淹沒無36118E防汛應(yīng)急預(yù)案受控中受控中4地震物體打擊、掩埋無36118E地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案受控中受控中5雷電觸電、火災(zāi)無36118E綜合應(yīng)急預(yù)案受控中受控中6火災(zāi)火災(zāi)/爆炸無36118E綜合應(yīng)急預(yù)案受控中受控中7全體員工勞保用品穿戴不齊全，不規(guī)范多種傷害無36118E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中8上下破不慎滑倒其它傷害無3319E謹(jǐn)慎小心受控中受控中9駕駛機(jī)動(dòng)車不遵守交通規(guī)則車輛傷害其他傷害有131545D公司相關(guān)規(guī)定受控中受控中10未經(jīng)培訓(xùn)安全教育多種傷害機(jī)械傷害無1339E安全操作規(guī)程/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中11電腦輻射其他傷害無32318E辦公人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中12長期使用電腦其他傷害無32318E辦公人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中13現(xiàn)場檢查勞動(dòng)保護(hù)穿戴不齊全其他傷害無32318E辦公人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中14打掃衛(wèi)生地滑其他傷害無32318E辦公人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中15破碎作業(yè)特種作業(yè)未持證上崗違章無3319E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中16碎石飛濺物體打擊無2615180B破碎作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中17運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備漏油機(jī)械傷害,火災(zāi)無0.5639E破碎作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中18邊坡滾石滑落物體打擊無13721D破碎作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中19交叉作業(yè)安全措施不到位車輛傷害無13721D破碎作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中20在粉塵環(huán)境中工作不戴防塵口罩矽肺無實(shí)測(cè)值11.4；限值8,11.4/8-1=0.425為I級(jí)E防塵口罩受控中受控中21在噪聲超標(biāo)環(huán)境中工作不戴耳塞噪聲聾無3139E護(hù)耳器受控中受控中22測(cè)量作業(yè)作業(yè)時(shí)距平臺(tái)沿過近高空墜落無0.521515E測(cè)量工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中23分析儀作業(yè)其他傷害無13721D安全操作規(guī)程/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中24皮卡車作業(yè)特種作業(yè)未持證上崗違章無3319E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中25司機(jī)酒后駕車車輛傷害有0.5613E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中26車輛行駛雨、雪路滑車輛傷害無0.5639E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中27帶故障出車機(jī)械傷害無0.5139E汽車司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中28駕駛漏油車輛車輛傷害、火災(zāi)無0.5239E汽車司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中29駕駛的車輛喇叭不響機(jī)械傷害無0.212024D汽車司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中30駕駛車輛時(shí)方向不靈機(jī)械傷害無0.2233.6E汽車司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中31超載引發(fā)制動(dòng)不靈機(jī)械傷害無0.212024D汽車司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中32臨邊行駛機(jī)械傷害無0.56721D汽車司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中33推土機(jī)特種作業(yè)未持證上崗違章無3319E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中34司機(jī)酒后駕車車輛傷害有0.5613E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中35車輛行駛雨、雪路滑車輛傷害無0.5639E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中36帶故障出車機(jī)械傷害無0.5239E推土機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中37駕駛漏油車輛車輛傷害、火災(zāi)無0.5239E推土機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中38車輛未停穩(wěn)下車機(jī)械傷害無0.5139E推土機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中39在粉塵環(huán)境中工作不戴防塵口罩矽肺無實(shí)測(cè)值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625為I級(jí)E防塵口罩受控中受控中40上下車不小心滑倒車輛傷害無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中41夜間行走燈光不全車輛傷害無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中42車輛行走時(shí)方向失靈機(jī)械傷害無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中43車輛行走時(shí)制動(dòng)失靈車輛傷害無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中44車輛帶病作業(yè)機(jī)械傷害無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中45作業(yè)時(shí)靠近毛坡邊緣車輛傷害無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中46車輛斜坡作業(yè)超３０度車輛傷害無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中47臨邊行駛、作業(yè)機(jī)械傷害無0.56721D推土機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中48故障維修時(shí)安全意識(shí)不強(qiáng)物體打擊無1616E推土機(jī)司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中49裝載機(jī)特種作業(yè)未持證上崗違章無3319E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中50司機(jī)酒后駕車車輛傷害有0.5613E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中51車輛行駛雨、雪路滑車輛傷害無0.5639E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中52帶故障出車機(jī)械傷害無0.5E39E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中53駕駛漏油車輛車輛傷害、火災(zāi)無0.5E39E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中54車輛未停穩(wěn)下車機(jī)械傷害無0.5E39E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中55在粉塵環(huán)境中工作不戴防塵口罩矽肺無實(shí)測(cè)值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625為I級(jí)E防塵口罩受控中受控中56上下車不小心滑倒車輛傷害無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中57夜間行走燈光不全車輛傷害無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中58車輛行走時(shí)方向失靈機(jī)械傷害無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中59車輛行走時(shí)制動(dòng)失靈車輛傷害無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中60車輛帶病作業(yè)機(jī)械傷害無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中61作業(yè)時(shí)靠近毛坡邊緣車輛傷害無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中62車輛斜坡作業(yè)超３０度車輛傷害無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中63故障維修時(shí)安全意識(shí)不強(qiáng)物體打擊無1616E轉(zhuǎn)載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中64裝載機(jī)作業(yè)時(shí)舉臂行車車輛傷害無0.5613E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中65裝載機(jī)超速、超載行駛車輛傷害無0.5639E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中66裝載機(jī)吊件造成事故車輛傷害無16318E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中67臨邊行駛、作業(yè)機(jī)械傷害無0.56721D裝載機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中68挖掘機(jī)特種作業(yè)未持證上崗違章無3319E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中69司機(jī)酒后駕車車輛傷害有0.5613E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中70車輛行駛雨、雪路滑車輛傷害無0.5639E作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中71帶故障出車機(jī)械傷害無0.5E39E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中72駕駛漏油車輛車輛傷害、火災(zāi)無0.5E39E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中73車輛未停穩(wěn)下車機(jī)械傷害無0.5E39E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中74在粉塵環(huán)境中工作不戴防塵口罩矽肺無實(shí)測(cè)值2.7；限值8,2.7/8-1=0.6625為I級(jí)E防塵口罩受控中受控中75上下車不小心滑倒車輛傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中76夜間行走燈光不全車輛傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中77車輛行走時(shí)方向失靈機(jī)械傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中78車輛行走時(shí)制動(dòng)失靈車輛傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中79車輛帶病作業(yè)機(jī)械傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中80作業(yè)時(shí)靠近毛坡邊緣車輛傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中81車輛斜坡作業(yè)超３０度車輛傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中82推電鏟根車輛傷害無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中83故障維修時(shí)安全意識(shí)不強(qiáng)物體打擊無1616E挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中84回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)有他人作業(yè)機(jī)械傷害無36354D挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中85人在伸臂及挖斗下面通過機(jī)械傷害無0.56721D挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中86臨邊行駛、作業(yè)機(jī)械傷害無0.56721D挖掘機(jī)安全操作規(guī)程受控中受控中87邊坡/高空作業(yè)未發(fā)現(xiàn)安全繩損壞高空墜落無0.2678.4E邊坡作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中88高空作業(yè)不系安全帶高空墜落無0.5639E邊坡作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中89現(xiàn)場作業(yè)時(shí)滑坡滾石物體打擊無2517170B邊坡作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中90不設(shè)專人監(jiān)護(hù)物體打擊無0.2633.6E邊坡作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中91在粉塵環(huán)境中工作不戴防塵口罩矽肺無無法判定E防塵口罩受控中受控中92修理車輛作業(yè)修車場地有油污車輛傷害無0.5639E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中93維修車輛時(shí)沒打掩車輛傷害無32318E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中94升起大背后未進(jìn)行支撐物體打擊無32318E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中95拆裝機(jī)件時(shí)使用工具用力過猛物體打擊無32318E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中96交叉作業(yè)安全措施不到位起重傷害無1339E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中97吊裝配品、配件安全措施不到位起重傷害無0.5233E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中98用火加溫帶油零件火災(zāi)無1133E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中99用油清洗機(jī)件時(shí)吸煙火災(zāi)無1133E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中100使用電動(dòng)工具無漏電保護(hù)器觸電無32318E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中101無駕證試車車輛傷害無0.5173.5E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中102對(duì)廢油處置安全意識(shí)不強(qiáng)，遇明火、吸煙火災(zāi)無0.2633.6E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中103使用工具不當(dāng)物體打擊無0.5639E修理工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中104排土場作業(yè)排土場返坡達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)下沉、坍塌無0.5613E金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則受控中受控中105排土車輛倒車時(shí)超過臨界邊車輛傷害無16318E金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則受控中受控中106雨季坍塌、泥石流其他傷害無0.56721D金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則受控中受控中107車輛超速行駛車輛傷害無16318E司機(jī)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中108非工作人員入內(nèi)車輛傷害無0.5639E金屬非金屬礦山排土場安全生產(chǎn)規(guī)則受控中受控中109設(shè)備巡檢檢查設(shè)備手伸向活動(dòng)部位擠傷無36118E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中110檢查設(shè)備觸電觸電無36118E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中111檢修設(shè)備不細(xì)心碰傷無36118E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中112潛孔鉆特種作業(yè)未持證上崗違章無3319E崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中113處理頂板浮石不徹底砸傷無36354D相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中114搬運(yùn)鑿巖機(jī)方法不對(duì)砸傷無36118E相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中115拉風(fēng)水繩地面有雜物摔傷無36118E相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中116鑿巖工和扶釬工配合不默契摔傷/砸傷無36118E相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中117工作平臺(tái)不牢就作業(yè)摔傷無367126C相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中118使用照明線漏電觸電無367126C相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中119風(fēng)繩接頭捆綁不牢抽傷無36118E相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中120打殘眼爆炸無3615270B相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中121吹炮眼員工站位不對(duì)迷眼無36118E相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中122塌方砸傷無3615270B相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中123冒頂砸傷無3615270B相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中124警戒距離不夠砸傷無367126C相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中125處理盲炮方法不對(duì)爆炸無3615270B相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中126壓力表失靈爆炸無367126C相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中127安全閥失靈爆炸無367126C相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中128在粉塵環(huán)境中工作不戴防塵口罩職業(yè)病無367126C相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中129在噪聲超標(biāo)環(huán)境中工作不戴耳塞職業(yè)病無367126C相關(guān)方協(xié)議（安全管理制度）受控中受控中130廚師蒸飯箱工作后未降溫就取飯燙傷無66120D本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中131不用鏟子翻餅、用手翻燙傷無66120D本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中132濕手操作電按鈕觸電無16116E本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中133送熱食隔熱措施不當(dāng)燙傷無106114E本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中134柴油灶開關(guān)漏油燒傷無66115E本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中135地面油污太多摔傷無16112E本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中136長久烹飪呼吸道病無0.56111E本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中137工作期間穿拖鞋摔傷無66110E本崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中138油庫勞保穿戴不全物體傷害無16742D安全操作規(guī)程/技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控中受控中139進(jìn)入油庫攜帶火種火災(zāi)無16742D受控中受控中140雷電火災(zāi)/爆炸無16742D受控中受控中141車輛出入避讓不及時(shí)車輛傷害無16318E受控中受控中142中毒職業(yè)病危害無16318E受控中受控中風(fēng)險(xiǎn)控制體系風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人劃分安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人劃分表序號(hào)危害因素存在位置后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任單位（部門）管控責(zé)任人1建筑物耐火等級(jí)不符，安全疏散不符站區(qū)火災(zāi)3級(jí)每三年進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，定期對(duì)罩棚、站房進(jìn)行維護(hù)礦山站長2爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)等，不符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)站區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)定期進(jìn)行檢查礦山站長3油罐車安全設(shè)施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢查礦山卸油員（班長）4未嚴(yán)格執(zhí)行卸油操作規(guī)程，如槽車靜止穩(wěn)油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區(qū)人員傷亡4級(jí)就操作流程對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)明知故犯者予以紀(jì)律處分礦山站長5卸油員違反規(guī)定攜帶火種、通訊設(shè)備等進(jìn)入卸油現(xiàn)場卸油區(qū)人員傷亡3級(jí)定期對(duì)卸油員進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)者予以嚴(yán)肅處理礦山站長6雷雨天氣進(jìn)行卸油作業(yè)卸油區(qū)人員傷亡4級(jí)嚴(yán)格按要求執(zhí)行礦山站長7卸車場未設(shè)靜電報(bào)警儀或報(bào)警儀失效卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸2級(jí)定期對(duì)靜電報(bào)警儀進(jìn)行檢測(cè)，卸車前對(duì)報(bào)警儀進(jìn)行檢查礦山卸油員（班長）8卸油員未穿著防靜電工裝，作業(yè)前未觸摸靜電釋放求等發(fā)生靜電釋放卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)規(guī)程中明確要求礦山卸油員（班長）9油罐強(qiáng)度不足，防腐層破損油罐區(qū)泄漏、火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行清罐作業(yè)，并進(jìn)行檢查和測(cè)罐壁厚礦山站長10卸油口標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)、未認(rèn)真核對(duì)油品數(shù)量和質(zhì)量油罐區(qū)環(huán)境污染人員傷亡3級(jí)定期清理檢查標(biāo)識(shí)的清晰度，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行礦山卸油員（班長）11油罐避雷接地不符油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)礦山卸油員（班長）12油罐區(qū)內(nèi)的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)，班組進(jìn)行檢查礦山卸油員（班長）13油罐區(qū)消防器材配備不全或失效油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查礦山卸油員（班長）14加油機(jī)、加油車輛、加油槍漏油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢查礦山加油員15加油機(jī)線路、電機(jī)、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)，班組進(jìn)行檢查礦山加油員16加油軟管長期磨損、車輛碾壓等發(fā)生泄漏加油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)定期對(duì)軟管進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程礦山加油員17加油區(qū)未設(shè)置防撞柱，防撞柱設(shè)置不符合要求加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期對(duì)防撞柱進(jìn)行檢查，及時(shí)維修更換礦山加油員18加油員違反操作規(guī)程作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)爆炸2級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程礦山加油員19司乘人員違反規(guī)定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定，加油員要及時(shí)責(zé)令其停止不安全行為礦山加油員20有高強(qiáng)閃電或雷擊頻繁時(shí)，進(jìn)行加油作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)在規(guī)程中明確要求：閃電或雷擊時(shí)停止加油礦山站長21配電柜前未設(shè)置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查礦山班長22配電柜缺少工作接地保護(hù)接地或接地電阻值不符配電間觸電3級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查礦山班長23配電室內(nèi)缺少應(yīng)急照明燈具配電間觸電3級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查礦山班長職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)危害因素存在位置后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任單位（部門）管控責(zé)任人1接觸汽油、柴油加油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級(jí)設(shè)置警告及防護(hù)標(biāo)識(shí)，\o"醫(yī)學(xué)百科：強(qiáng)化"強(qiáng)化勞動(dòng)者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，采取定期作業(yè)場所檢測(cè)、對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行健康\o"醫(yī)學(xué)百科：體檢"體檢礦山站長2聞汽油、柴油卸油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級(jí)設(shè)置警告及防護(hù)標(biāo)識(shí)，\o"醫(yī)學(xué)百科：強(qiáng)化"強(qiáng)化勞動(dòng)者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，采取定期作業(yè)場所檢測(cè)、對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行健康\o"醫(yī)學(xué)百科：體檢"體檢礦山站長

編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃危險(xiǎn)程度措施可忽略的無須采取措施且不必保持紀(jì)錄可承受的不須另外的控制措施，需要監(jiān)測(cè)來確?？刂拼胧┑靡跃S持中度的努力降低危險(xiǎn)，但要符合成本—有效性原則重大的緊急行動(dòng)降低危險(xiǎn)不可接受的只有當(dāng)危險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，為降低危險(xiǎn)不限成本。若即使以無限資源投入也不能降低危險(xiǎn)，禁止工作選擇風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)考慮因素如果可能，完全消除危害或消滅危險(xiǎn)源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，應(yīng)努力降低危險(xiǎn)，如：使用低壓電器（限制使用的電壓等級(jí)）；可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施（采用遙控措施，提高機(jī)械化水平）；保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來往往十分必要；要求引入計(jì)劃的維護(hù)措施，如：機(jī)械安全防護(hù)裝置；在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個(gè)人防護(hù)用品；對(duì)應(yīng)急方案的需求；預(yù)防性測(cè)定指標(biāo)對(duì)于監(jiān)測(cè)控制措施是否符合計(jì)劃要求十分必要；還應(yīng)考慮編制應(yīng)急和疏散計(jì)劃并提供與組織的危害有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備。風(fēng)險(xiǎn)管控措施內(nèi)容總則風(fēng)險(xiǎn)管控措施包括：（1）工程控制；（2）管理（行政）控制；（3）個(gè)體防護(hù)控制；（4）應(yīng)急控制。其中工程控制包括：（1）消除或減弱危害——通過對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來實(shí)施；（2）密閉——對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開；（4）移開或改變方向——如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。管理（行政）控制包括：（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號(hào)；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。個(gè)體防護(hù)包括：（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制：（1）應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制屬于“現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)”控制，是風(fēng)險(xiǎn)控制中難度最大的一類，關(guān)鍵原因在于“急”，“急”到無法進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；（2）做好應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)的控制，重要的是對(duì)自身可能發(fā)生的應(yīng)急事件進(jìn)行事前的分析和應(yīng)急準(zhǔn)備；（3）編制應(yīng)急預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。第二類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別推薦使用的“系統(tǒng)-工作危害分析法（S-JHA）”的原則要求，可以邏輯性的認(rèn)為在附錄B.1《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表》中識(shí)別出的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”即是觸發(fā)第一類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的第二類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。因此，將“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”中的第二類觸發(fā)因素消除就是對(duì)應(yīng)的典型控制措施，在表格的“典型控制措施”行填入即可。如，“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”為“維修水泵時(shí)，未掛牌、未上鎖、無監(jiān)視二產(chǎn)生意外送電的誤操作，導(dǎo)致觸電”，那么“典型控制措施”可以是“維修水泵時(shí)需掛牌、上鎖或監(jiān)視，防止誤操作?！钡谝活愶L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控可通過工藝改進(jìn)的方式以消除、替代的措施管控第一類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分級(jí)結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)按嚴(yán)重程度分為一、二、三、四四個(gè)級(jí)別，將按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)方法劃分的第五級(jí)并入第四級(jí)統(tǒng)一管理。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的不同采取不同的管控措施，交由不同層級(jí)管控。如一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可能交由公司或礦級(jí)直接管控；三級(jí)可能交由車間級(jí)管控；四級(jí)可能交由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。具體的金屬非金屬地下開采礦山風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措施實(shí)施案例見附錄H.典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施是指，針對(duì)特定行業(yè)的典型風(fēng)險(xiǎn)，考慮法律法規(guī)要求、經(jīng)驗(yàn)、安全管理技術(shù)、常規(guī)控制措施和行業(yè)發(fā)展水平，制定與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)及行業(yè)發(fā)展相適應(yīng)管控措施?？赡芸赡苡晒こ炭刂?、管理（行政）控制、個(gè)體防護(hù)控制或應(yīng)急控制等措施中的一種或幾種組成。金屬非金屬地下開采礦山的典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施示例如表6-2金屬非金屬地下開采礦山的典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施示例所示。序

號(hào)系統(tǒng)子系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)傷害方式及后果風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性LECD1采掘系統(tǒng)采礦作業(yè)通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)中毒100.540200二安裝設(shè)備設(shè)施必須先通風(fēng)后作業(yè)2采掘系統(tǒng)采礦作業(yè)巖石節(jié)理發(fā)育冒頂100.540200二及時(shí)支護(hù)加強(qiáng)排查3壓風(fēng)系統(tǒng)壓風(fēng)作業(yè)空壓機(jī)安全裝置失靈爆炸100.540200二按規(guī)程操作本體及安全附件檢定4采掘系統(tǒng)鑿巖作業(yè)打殘眼爆炸100.540200二禁止邊鑿巖邊裝藥制定應(yīng)急預(yù)案5運(yùn)輸系統(tǒng)皮帶運(yùn)輸皮帶核子秤計(jì)量礦量發(fā)生放射物質(zhì)泄漏（或放射源丟失）輻射傷害6140240二制定放射源管理制度，周邊作業(yè)人員佩戴放射計(jì)量筆，監(jiān)視測(cè)量制定應(yīng)急預(yù)案6選礦系統(tǒng)磨礦分級(jí)旋流器給礦、溢流濃度計(jì)監(jiān)測(cè)濃度放射物質(zhì)發(fā)生泄漏（或放射源丟失）輻射6140240二13充填系統(tǒng)充填作業(yè)濃度計(jì)監(jiān)測(cè)濃度放射物質(zhì)發(fā)生泄漏（或放射源丟失）輻射6140240二7尾礦庫系統(tǒng)尾礦庫放礦與設(shè)計(jì)不符、遇特大暴雨，尾礦庫排水不暢、壩體潰壩淹溺61100600一尾礦排放按照設(shè)計(jì)文件要求均勻排放；做好排洪系統(tǒng)日常巡檢，保持干灘長度、安全超高，監(jiān)視測(cè)量8輔助系統(tǒng)鍋爐壓力表安全閥失靈爆炸火災(zāi)1640240二級(jí)按規(guī)程檢定加強(qiáng)監(jiān)視檢測(cè)制定應(yīng)急措施9輔助系統(tǒng)油庫油庫起火火災(zāi)1640240二級(jí)符合設(shè)計(jì)規(guī)范操作規(guī)程監(jiān)視測(cè)量應(yīng)急預(yù)案11提升系統(tǒng)提升作業(yè)錯(cuò)打信號(hào)高處墜落機(jī)械傷害3614252二級(jí)加強(qiáng)責(zé)任心相互監(jiān)督嚴(yán)禁疲勞上崗12輔助系統(tǒng)變電站維修電器電盤短路觸電、引起火災(zāi)火災(zāi)觸電2615180二級(jí)遵守安全規(guī)程個(gè)人防護(hù)制定應(yīng)急預(yù)案表6-2金屬非金屬地下開采礦山的典型風(fēng)險(xiǎn)管控措施示例風(fēng)險(xiǎn)管控措施的確定將最終形成的《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表》按照系統(tǒng)或子系統(tǒng)匯總。結(jié)合企業(yè)實(shí)施的職業(yè)健康安全管理體系中的程序文件或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化中的安全規(guī)章制度匯編、操作規(guī)程匯編、應(yīng)急預(yù)案策劃。對(duì)照相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合現(xiàn)有的程序文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、工程措施、個(gè)體防護(hù)等進(jìn)行補(bǔ)充、修改、優(yōu)化、完善。建議各企業(yè)編制以下安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)檢查制度；安全例會(huì)制度安全教育培訓(xùn)制度；重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；隱患排查治理制度；危險(xiǎn)物品管理制度；應(yīng)急管理制度職業(yè)危害防治管理制度；安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度設(shè)計(jì)管理制度采礦工藝管理制度提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度提升運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度供配電系統(tǒng)管理制度通風(fēng)系統(tǒng)管理制度防排水系統(tǒng)管理制度防滅火系統(tǒng)管理制度安全避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”系統(tǒng)管理制度變化管理制度作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度緊急撤離管理制度；頂板分級(jí)管理制度；采空區(qū)管理制度；地表塌陷區(qū)管理制度；井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理制度；照明管理制度；爆破器材庫管理制度；安全警示標(biāo)志管理制度。鑿巖作業(yè)過程管理制度爆破作業(yè)過程管理制度；提升與運(yùn)輸作業(yè)過程管理制度；通風(fēng)作業(yè)過程管理制度；支護(hù)作業(yè)過程管理制度；勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度尾礦庫建設(shè)安全管理制度尾礦庫回采管理制度尾礦濃縮設(shè)施安全管理制度；尾礦輸送安全管理制度；筑壩安全管理制度；排放安全管理制度；環(huán)保監(jiān)測(cè)安全管理制度水位控制安全管理制度滲流控制和排滲設(shè)施安全管理制度尾礦庫防震與抗震安全管理制度電力線路管理制度；危險(xiǎn)地段安全警示標(biāo)志管理制度；尾礦壩安全檢查制度防洪安全檢查制度尾礦庫庫區(qū)安全檢查制度強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度礦山安全生產(chǎn)管理制度為了保證我廠正常生產(chǎn)，做到安全生產(chǎn)，改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，防止各類事故的發(fā)生，確保安全生產(chǎn)，根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合廠的實(shí)際情況制定本制度。1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《湖北省安全生產(chǎn)條例》及國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，履行崗位人員的崗位職責(zé)。2、全廠職工必須牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主”的思想。嚴(yán)格遵守廠的安全生產(chǎn)管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律。3、采料場、重要崗位人員、新職工和調(diào)換工種的人員必須進(jìn)行“三級(jí)”安全教育，未經(jīng)“三級(jí)”安全教育培訓(xùn)不準(zhǔn)上崗參加生產(chǎn)操作。4、嚴(yán)禁酒后上班，職工進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)崗位不準(zhǔn)串崗、換崗、私自交換工種、頂替代崗。5、電工、焊工、爆破員、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考試合格，取得特種作業(yè)操作證和駕駛證方可從事特種作業(yè)操作及駕駛車輛，做到持證上崗。6、嚴(yán)禁上班時(shí)間穿拖鞋、高跟鞋、風(fēng)衣、大衣、裙子、留長發(fā)和圍圍巾，裝出窯、粉碎和制坯人員必須嚴(yán)格遵守勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，正確使用穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，防止職業(yè)危害。7、嚴(yán)禁上班時(shí)間會(huì)客，職工家屬、子女和非生產(chǎn)人員不準(zhǔn)進(jìn)入地下頁巖采場、重點(diǎn)要害部位和生產(chǎn)作業(yè)場所，嚴(yán)禁帶小孩上班，更不準(zhǔn)帶小孩到車間及作業(yè)場所玩耍。8、嚴(yán)禁在工作時(shí)間打鬧、嬉戲、開玩笑、看書報(bào)，嚴(yán)禁在生產(chǎn)過程中干與本職工作無關(guān)的事。9、嚴(yán)禁私拉亂接電線，私拆安裝電器設(shè)備設(shè)施，電工、焊工必須按規(guī)定停電停機(jī)檢修電器和機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)禁違章作業(yè)。10、爆破人員必須嚴(yán)格遵守爆破安全技術(shù)操作規(guī)程，認(rèn)真管好領(lǐng)用爆炸物品，爆破頁巖時(shí)形成坡度，從上至下臺(tái)階式開采，戴好安全帽、系好安全帶（繩索）做到安全作業(yè)。礦山安全生產(chǎn)檢查制度1.每年進(jìn)行全廠性的安全生產(chǎn)檢查5-6次，由分管廠長親自掛帥，在各車間自查的基礎(chǔ)上進(jìn)行復(fù)查。2.各車間，班組的常規(guī)安全自查每月必須自查一次。3.元旦，春節(jié)，五一，國慶節(jié)假日期，必須組織以安全生產(chǎn)，防火安全，治安保衛(wèi)，文盲生產(chǎn)為重點(diǎn)的安全大檢查。4.對(duì)轄區(qū)內(nèi)的機(jī)電設(shè)備，焙燒車間的避雷措施，作業(yè)車輛等每年組織2-3次的專項(xiàng)治理。安全生產(chǎn)管理制度安全檢查時(shí)提示和消除事故隱患，交流經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)安全安全生產(chǎn)的重要手段和有效措施，因此安全檢查是做好安全工作的主要手段之一。要堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)與員工的結(jié)合，普遍檢查宇瞻也檢查的相結(jié)合，檢查與整改相結(jié)合的原則。開展安全檢查，必須有明確的目的、要求和具體的計(jì)劃，并且建立有企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，有關(guān)部室，有關(guān)人員參加安全檢查組織，以加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)做好這項(xiàng)工作。1.安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容包括；a．著重查思想。尤其是查領(lǐng)導(dǎo)是否重視安全生產(chǎn)b．檢查現(xiàn)場、查隱患。事故隱患是傷亡的前兆，大量的事故隱患存在必有傷亡事故發(fā)生；c．查管理、查制度。查各種安全管理制度、臺(tái)帳等；d．查事故隱患的整改情況。查事故隱患必須制定措施及時(shí)整改。2.安全檢查形式采取日常、定期、專業(yè)、不定期四種檢查形式：（1）．日常安全檢查a．生產(chǎn)崗位的組長和生產(chǎn)工人應(yīng)嚴(yán)格覆行交接班檢查制度及巡回檢查制度；b．非生產(chǎn)崗位的組長和工人，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點(diǎn)，在工作前和工作中進(jìn)行檢查；c．各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安全員，應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，經(jīng)常深入現(xiàn)場，進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不安全問題及時(shí)督促或則成有關(guān)部門、有關(guān)人員解決。（2）.定期安全檢查、季節(jié)性檢查；是根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，為保障安全生產(chǎn)的特殊要求進(jìn)行的檢查a．春季安全檢查；以雪雨季節(jié)安全用電、防火開工前安全教育、安全措施落實(shí)情況、防雷擊為重點(diǎn)；b．夏季安全措施；以防暑降溫、防汛、雨季生產(chǎn)用電、宿舍安全用電為重點(diǎn)；c．秋季安全檢查；以人員更換的安全教育、安全用電、防火工作為重點(diǎn)；d．冬季安全檢查；以防寒保暖、防凍防滑、放一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用電為重點(diǎn)。（3）.節(jié)假日安全檢查a．節(jié)假日前后以防止職工紀(jì)律松散，對(duì)職工的安全教育、安全措施的交底、安全工作的安排、布屬等綜合情況進(jìn)行檢查。b．專業(yè)性檢查；是為了調(diào)查了解某項(xiàng)專業(yè)性安全問題的技術(shù)狀況所進(jìn)行的排查。每年對(duì)電氣、焊接、起重與運(yùn)輸機(jī)械等進(jìn)行安全附件、安全裝置可靠性的專項(xiàng)檢查。c．不定期的安全檢查；公司安全生產(chǎn)大檢查每月不少于一次。4.安全檢查記錄各種形式的安全檢查都應(yīng)認(rèn)真的填寫檢查記錄，并存檔備案5.檢查整改（1）各級(jí)檢查組織對(duì)查出的隱患，應(yīng)及時(shí)反饋給負(fù)責(zé)任部門主管安領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)成去落實(shí)整改，不得拖延。（2）對(duì)不能及時(shí)整改的隱患要做到“三定、一限”，即；“定人、定措施、定整改方案和限定整改時(shí)間”。（3）對(duì)暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，還應(yīng)分別納入技術(shù)措施、安全措施或檢修計(jì)劃，限期解決。（4）對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大隱患項(xiàng)目，要建立報(bào)告制度，寫出書面情況報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。防火安全管理制度一、倉庫、材料廠防火管理1.物資部長為倉庫、料場防火負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)倉庫、料場的消防安全管理工作。2.倉庫、料場保管員應(yīng)熟悉儲(chǔ)存物品的分類、性質(zhì)和保管業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握消防器材操作，使用方法，做好本崗的防火工作。3.物品入庫前應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行檢查，確認(rèn)無火種隱患方可入庫。4.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐子或其他電熱器，不能使用火爐取暖。5.倉庫、料場應(yīng)有明顯的防火標(biāo)志，消防器材配置合理并防止明顯、便于取用地點(diǎn)。二、易燃、易爆物品的管理1.存放易燃易爆物品的倉庫，安裝電氣照明時(shí)，必須符合防爆要求電氣設(shè)備的電源線不準(zhǔn)超過安全負(fù)荷，工作結(jié)束后必須切斷電源。2.氧氣瓶、液化罐、乙炔氣瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)采取防曬措施。3.使用汽油清洗機(jī)器零件時(shí)，必須隔絕明火，用過的廢油，應(yīng)放在桶內(nèi)妥善的保管，不得隨意潑灑。油棉紗、油摸布應(yīng)置于帶蓋的鐵桶內(nèi)及時(shí)清理。4.易燃易爆物品的保管人、使用人應(yīng)當(dāng)熟悉業(yè)務(wù)知識(shí)和防火安全制度，做好每日安全檢查，掌握消防器在的使用方法，做好本崗的防火工作。三、火源管理1.嚴(yán)禁在高壓線、倉庫、導(dǎo)熱油爐、變電室附近明火作業(yè)。2嚴(yán)禁使用易燃、可燃液體引火，不準(zhǔn)在爐火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，爐火煙囪不得直接架在木制窗戶和油氈板棚上。3.嚴(yán)禁在維修車間、倉庫、變電室、化驗(yàn)室等重點(diǎn)部位使用明火和用電暖爐四、電源管理1.架設(shè)電氣線路，安裝和和維修電氣設(shè)備必需由考試合格的電工承擔(dān)，按電力設(shè)計(jì)規(guī)范、規(guī)程、合理安裝。2.使用電加熱器及各種電氣設(shè)備，必須設(shè)專人負(fù)責(zé)使用和管理，離開時(shí)必須切斷電源。3.臨時(shí)用電的線路架設(shè)應(yīng)按固定用電的規(guī)范設(shè)置，電源線贏家設(shè)在暗器、電源線應(yīng)架設(shè)在安全部位，以免碰砸、碾壓或掛斷。4.嚴(yán)禁使用電爐及各種電熱器具取暖、做飯。禁止使用不合格的保險(xiǎn)裝置，更不能使用銅絲、鐵絲、鋁絲代替保險(xiǎn)絲。電氣設(shè)備的電源線不得超過安全負(fù)荷。5.對(duì)電線、電氣設(shè)備應(yīng)當(dāng)經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起的短路、打火、發(fā)熱或絕緣不良的情況，必須立即修復(fù)或更換嚴(yán)禁使用電爐及各種電熱器具取暖、做飯。禁止使用不合格的保險(xiǎn)裝置，更不能使用銅絲、鐵絲、鋁絲代替保險(xiǎn)絲。電氣設(shè)備的電源線不得超過安全負(fù)荷。五、工人放火管理1.工人進(jìn)場應(yīng)先接受防火、防爆的安全教育后，方可上崗工作。2根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，隊(duì)長負(fù)責(zé)人全面的負(fù)責(zé)該隊(duì)的防火安全工作，并應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)日常的防火安全。3.隊(duì)長應(yīng)當(dāng)遵守本公司的一切規(guī)章制度，并接受本公司的防火檢查和監(jiān)督管理工作。4.嚴(yán)謹(jǐn)工人無證駕駛和操作電工、電氣焊等工作六、消防措施、器材管理1.主管部室負(fù)責(zé)消防設(shè)施和消防器材的日常管理工作，負(fù)責(zé)檢查、維護(hù)、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)謹(jǐn)遮擋、填壓、挪用。2.消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置于明顯部位，便于取用，周圍不得堆放雜物，確保消防通道的暢通。做好夏季防曬、冬季防凍措施。3.教育的主要內(nèi)容（1）宣傳防火任務(wù)、方針。以宣傳“消防法”為中心，使用干部職工提高防火意識(shí)。（2）教育職工掌握防火措施，懂得滅火常識(shí)；了解易燃易爆物品的特性和一旦發(fā)生險(xiǎn)情對(duì)國家和個(gè)人造成危害的嚴(yán)重性。（3）教育職工嚴(yán)格執(zhí)行崗位負(fù)責(zé)制，按規(guī)章制度操作，嚴(yán)格值守堵塞漏洞提高警惕嚴(yán)防壞人縱火、破壞。七、防火檢查1.公司定期組織防火安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除火災(zāi)隱患，（每月不少于一次）重大節(jié)日、重點(diǎn)防火季節(jié)，組織全面檢查。2.主管部門對(duì)查出的隱患應(yīng)有詳細(xì)記載，逐條研究整改措施。對(duì)一時(shí)難以整改的隱患應(yīng)當(dāng)制定臨時(shí)安全措施，直至整改完成。八、獎(jiǎng)懲制度1.為了保證“消防法”的落實(shí)和本規(guī)定的貫徹實(shí)施，建立獎(jiǎng)懲制度，做到獎(jiǎng)懲分明。2.具有下列條件之一者，應(yīng)給與適當(dāng)?shù)谋頁P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)（1）模范執(zhí)行《消防法》，徹底落實(shí)本規(guī)定，在防火安全工作中作出顯著成績的；（2）認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識(shí)，本崗消防業(yè)務(wù)熟練，積極參加防火演練，經(jīng)考核成績優(yōu)秀者；（3）在滅火戰(zhàn)斗中確保國家財(cái)產(chǎn)和人民生命免受重大損失的個(gè)人和集體；3.對(duì)犯有下列情形之一者，應(yīng)視其情節(jié)給以相應(yīng)的處理，觸犯刑律，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。（1）違反《消防法》，不安本規(guī)定及防火安全操作規(guī)程操作，不聽勸阻或造成損失的；（2）挪用、破壞消防器材的，影響滅火工作的；（3）對(duì)消防工作不負(fù)責(zé)任的，玩忽職守造成損失的；（4）對(duì)火險(xiǎn)隱患有能力整改而拖延不改；因而造成火災(zāi)的責(zé)任者。安全教育制度安全教育是貫徹安全生產(chǎn)方針，防止傷亡事故或職業(yè)病，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)額基礎(chǔ)，是安全管理工作中首要的基礎(chǔ)工作。因?yàn)橹挥腥毠ぴ鰪?qiáng)了安全意識(shí)，掌握了安全技術(shù)知識(shí)，增強(qiáng)了“自我防護(hù)”能力，才能實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。1.安全教育的主要內(nèi)容；⑴.安全思想教育；包括安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)教育，法制教育，勞動(dòng)紀(jì)律和安全態(tài)度教育。其目的在于增強(qiáng)職工安全意識(shí)，增強(qiáng)法律觀念，提高遵章守紀(jì)的自覺性，變“要我安全”為“我要安全”。⑵.安全技術(shù)知識(shí)教育；包括一般安全技術(shù)知識(shí)教育（即職工必備的一般安全技術(shù)知識(shí)教育）和專業(yè)安全技術(shù)知識(shí)教育（即專業(yè)與各工種必須的專業(yè)安全技術(shù)知識(shí)教育），如果從事特種作業(yè)的人員還需進(jìn)行專門的訓(xùn)練，并且要經(jīng)過當(dāng)?shù)卣膭趧?dòng)部門考核發(fā)給專業(yè)的操作證。對(duì)于從事新技術(shù)、新操作方法、新裝備、新材料或調(diào)換工人的操作崗位，都必須對(duì)操作人員進(jìn)行新專業(yè)培訓(xùn)，使其掌握新的操作技術(shù)和安全技術(shù)知識(shí)。⑶安全規(guī)章制度教育；著重學(xué)習(xí)本工種的安全技術(shù)操作規(guī)程的有關(guān)安全規(guī)程、規(guī)定。2.安全教育形式；⑴新進(jìn)廠職工（特別是新工人）的入場“三級(jí)安全教育”（公司、部室、生產(chǎn)作業(yè)班組）；⑵工人條換崗位的進(jìn)行“換崗安全教育”；⑶對(duì)離崗時(shí)間較長（休假、病休）又重返崗位的人員進(jìn)行“復(fù)崗安全教育”；⑷對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員舉辦的安全知識(shí)培訓(xùn)；⑸對(duì)特殊作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)；⑹使用其他各種教育形式。3.安全教育與上崗條件公司要嚴(yán)格按照以上的教育內(nèi)容和教育形式對(duì)本單位的員工和民工進(jìn)行安全教育，做到?jīng)]有經(jīng)過安全教育的員工不分配上崗?？刂拼胧﹥?yōu)先選擇原則改使用危害性較低的物質(zhì)；修改程序以減輕危害性；隔離人員或危害；局限危害；工程技術(shù)控制；管理控制；個(gè)體防護(hù)。風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審定期組織人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性、安全性和可靠性。風(fēng)險(xiǎn)公告與警示礦山企業(yè)應(yīng)公布本單位的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。對(duì)存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置告知卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對(duì)可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)單位。表：10崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡崗位名稱礦用自卸車司機(jī)存在的危險(xiǎn)有害因素存在的主要危險(xiǎn)、有害因素主要包括車輛傷害、邊坡滑坡及坍塌、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、粉塵和噪音等危險(xiǎn)、有害因素。設(shè)備編號(hào)XX造成車輛傷害的主要因素1．車輛帶病運(yùn)行（制動(dòng)失靈、安全裝置及指示燈失效等）；2．道路不符合設(shè)計(jì)規(guī)范，如彎道轉(zhuǎn)彎半徑小、坡度不合格等；3．駕駛員無證駕駛、疲勞駕駛等；4．駕駛員未佩戴有效的安全防護(hù)用品、未嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)程；5．雨季或冬季路面濕滑，路面或車輛未按季節(jié)變化采取防滑措施；6．超載、雨雪天氣路況不好等；7．安全設(shè)施失靈或安全設(shè)施不到位；8．精力不集中；9．違章作業(yè)、酒后駕車；10．礦車運(yùn)輸過程中，人員擠傷、碰傷等；11．道路維修不及時(shí)或維修質(zhì)量差；12．信號(hào)不明確；13．車速過快；14.其他。應(yīng)急處置措施迅速搶救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場；應(yīng)立即向現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及礦山負(fù)責(zé)人員報(bào)告。附錄樣表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計(jì)不良強(qiáng)度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應(yīng)力集中；外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。b)防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時(shí)維護(hù)不善；其他。A.1.2物料a)物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠；運(yùn)動(dòng)物。b)化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c)生物性致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動(dòng)物；致害植物；其他生物性危險(xiǎn)源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.4有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；非電離輻射（超高壓電場、此外線等）。A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機(jī)動(dòng)車超速；機(jī)動(dòng)車違章駕駛；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)；沒有信號(hào)就開車；沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體；其他。A.2.3對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；對(duì)帶電設(shè)備；對(duì)加壓容器；對(duì)加熱物；對(duì)裝有危險(xiǎn)物；其他。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；去掉其他防護(hù)物。A.2.5制造危險(xiǎn)狀態(tài)貨物過載；組裝中混有危險(xiǎn)物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。A.2.6使用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝；保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危險(xiǎn)場所接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；接觸吊貨、接近貨物下面；進(jìn)入危險(xiǎn)有害場所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場所；其他。A.2.9某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作?。黄渌?。A.2.10誤動(dòng)作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對(duì)；其他。A.2.11其他不安全行動(dòng)A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場所沒有確保通路；工作場所間隔不足；機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠；信號(hào)缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2環(huán)境因素采光不良或有害光照；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障a)安全生產(chǎn)條件不具備；b)沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c)安全生產(chǎn)投入不足；d)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a)未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b)未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c)對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A.4.3作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清；b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b)培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c)培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e)知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c)沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動(dòng)時(shí)間過長。e)未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具a)選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b)未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c)保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d)維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b)保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e)使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9設(shè)計(jì)a)工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；——設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b)設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d)設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a)對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b)對(duì)承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對(duì)供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購書上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機(jī)制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e)未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開展不力；f)無安全績效考核和評(píng)估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間）；b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。）c)最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。地下礦山風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表辨識(shí)模塊：地下礦山系統(tǒng)名稱采掘系統(tǒng)單元?jiǎng)澐诛L(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制子系統(tǒng)分項(xiàng)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的后果LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)典型控制措施鑿巖作業(yè)前1炮煙未排凈進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)炮煙中毒633544開啟局扇通風(fēng)2未沖洗邊幫進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)塵肺病3671263作業(yè)前先沖幫刷頂3帶著盲炮和殘藥作業(yè)爆炸傷人623364按規(guī)程處理盲炮4風(fēng)、水各接頭松動(dòng)車輛傷害137214每天檢查、及時(shí)緊固5臺(tái)車上電氣、機(jī)械、油泵、油壓表、風(fēng)壓表及按鈕故障。車輛傷害6371263每天檢查、及時(shí)修復(fù)6各輸油管及其連接部位等出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”車輛傷害3671263每天檢查、及時(shí)修復(fù)7帶電檢查電氣、機(jī)械、風(fēng)動(dòng)等部件觸電623364斷電檢查8設(shè)備制動(dòng)不靈發(fā)生滑車撞傷人員137214每班檢查更換9輪胎胎壓不足爆裂傷人6371263每班檢查更換10設(shè)備緊固部分松動(dòng)車輛傷害137214每班檢查設(shè)備11滅火器表的指針在紅色區(qū)域，滅火器失效火災(zāi)事故6371263每班檢查、立即更換12作業(yè)區(qū)域照明不足摔傷、擠傷、砸傷、碰傷3671263照明到位后作業(yè)13設(shè)備交給無證人員操作導(dǎo)致設(shè)備失控車輛傷害623364必須持證上崗14無證從事特種作業(yè)人員損傷及臺(tái)車損壞623364必須持證上崗作業(yè)中15大臂升降和左右移動(dòng)時(shí)下部和側(cè)旁站人擠傷、碰傷137214臺(tái)車作業(yè)期間機(jī)械部分嚴(yán)禁站人16臺(tái)車移動(dòng)速度過快觸碰設(shè)備、人員6371263減速慢行、注意觀察17作業(yè)期間無水打干眼粉塵多塵肺病137214必須濕式作業(yè)18非工作人員到臺(tái)車周圍活動(dòng)和觸摸操縱臺(tái)車車輛傷害6371263嚴(yán)禁無關(guān)人員操作設(shè)備19作業(yè)期間頂板出現(xiàn)“冒汗”、滴水增大等異常情況冒頂片幫36152702立即停止作業(yè)并及時(shí)向有關(guān)人員匯20操作工擅離工作崗位未關(guān)閉設(shè)備車輛傷害633544人走斷電、加強(qiáng)教育21操作設(shè)備時(shí)說笑、打鬧等設(shè)備失控、發(fā)生各種意外3671263嚴(yán)禁、加強(qiáng)教育22單人作業(yè)，無人監(jiān)護(hù)發(fā)生各種意外傷害623364加強(qiáng)日常巡查、嚴(yán)格考核23無批準(zhǔn)進(jìn)入舊巷道空區(qū)墜落、冒頂、摔傷、迷路、中毒等137214加強(qiáng)培訓(xùn)提高個(gè)人安全意識(shí)、加強(qiáng)監(jiān)督24未按照作業(yè)順序作業(yè)擠傷、砸傷或其他傷害137214禁止、嚴(yán)格考核、加強(qiáng)培訓(xùn)25在設(shè)備行駛過程中爬、跳車擠傷、摔傷6371263加強(qiáng)培訓(xùn)、嚴(yán)格考核、加強(qiáng)巡查26拋擲工具、物品砸傷3671263嚴(yán)禁27用濕手操作開關(guān)配電盤觸電傷害623364加強(qiáng)培訓(xùn)、嚴(yán)格考核28維修設(shè)備時(shí)人工搬抬不小心砸傷、擠傷623364專人監(jiān)督、提高注意力29作業(yè)期間臺(tái)車停車位置不當(dāng)浮石傷人137214提高安全意識(shí)作業(yè)前仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況30設(shè)備熄火下滑車輛傷害623364嚴(yán)格考核、加強(qiáng)巡查、嚴(yán)格考核31維修設(shè)備時(shí)沒有斷電觸電傷害137214嚴(yán)禁，做好現(xiàn)場監(jiān)護(hù)32設(shè)備回轉(zhuǎn)半徑內(nèi)站人擠傷137214加強(qiáng)巡查、加強(qiáng)培訓(xùn)33排險(xiǎn)工具數(shù)量不足、不稱手浮石砸傷6371263重新支領(lǐng)合適的工具34風(fēng)管接頭不牢導(dǎo)致風(fēng)管分離開傷人3671263提高責(zé)任心，加強(qiáng)檢查35車輛滅火器壓力不足火災(zāi)623364合理配置，更換不合格品36機(jī)械裸露的運(yùn)行部分無防護(hù)罩機(jī)械傷害137214加按防護(hù)罩，懸掛禁止觸摸等標(biāo)識(shí)37行變等電器設(shè)備絕緣不良觸電傷害623364經(jīng)常檢測(cè)、修復(fù)38臺(tái)車電纜破損未及時(shí)處理觸電傷害、發(fā)生火災(zāi)137214勤檢查、規(guī)范整改39電纜接頭發(fā)熱觸電傷害、發(fā)生火災(zāi)137214勤檢查、規(guī)范整改40設(shè)備行走過快、拐彎過急擠傷6371263減速、鳴笛、提醒41設(shè)備安全棚厚度不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)浮石傷人3671263加固安全棚42掐鉗器失靈，鉆桿下墜擠手、砸傷623364對(duì)掐鉗器勤檢查43臺(tái)車移動(dòng)時(shí)觀察不到位、移動(dòng)速度過快車輛傷害137214觀察好周邊環(huán)境44通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)氣體中毒36152702作業(yè)前必須先通風(fēng)空氣合格后才能作業(yè)；必須帶防毒口罩、合理架設(shè)風(fēng)機(jī)、配備co檢測(cè)儀45巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固發(fā)生冒頂36152702錨桿、錨索、木支護(hù)做好現(xiàn)場安全措施；加強(qiáng)個(gè)人安全意識(shí)，作業(yè)前仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；安全員、班長加強(qiáng)現(xiàn)場巡查、合理利用撬毛臺(tái)車46鑿巖噪聲過大聽力傷害137214帶耳塞作業(yè)后47設(shè)備工作完畢后沒有切斷電源火災(zāi)、觸電事故6371263切斷電源，消滅火種48作業(yè)結(jié)束設(shè)備未停放在安全地點(diǎn)傷人、砸壞車3671263尋找安全位置停放爆破作業(yè)作業(yè)前1庫房通風(fēng)不符合要求爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施3671263加強(qiáng)通風(fēng)2庫房周圍有易燃物爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施3671263清理，懸掛警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)3爆破器材庫未使用防爆設(shè)施爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施623364使用防爆設(shè)施4爆破器材超量存放爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施36152702每班剩余及時(shí)退庫5爆破器材附近有煙火爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施36152702嚴(yán)禁、嚴(yán)格考核，懸掛禁止吸煙標(biāo)識(shí)6爆破器材混運(yùn)、混放爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施3671263加強(qiáng)檢查、嚴(yán)格考核7運(yùn)送爆破器材在人多處放置爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施6371263立即運(yùn)走8炸藥臨時(shí)存放處內(nèi)的設(shè)備設(shè)施不是防爆的爆炸損壞設(shè)備設(shè)施3671263檢查發(fā)現(xiàn)立即更換9在炸藥臨時(shí)存放處吸煙爆炸事故3671263加強(qiáng)檢查、培訓(xùn)、嚴(yán)格考核10炸藥臨時(shí)存放處未配備消防器材火災(zāi)、爆炸事故6371263每班檢查、及時(shí)配備11臨時(shí)炸藥庫未實(shí)行雙人雙鎖爆破物品丟失3671263雙人雙鎖12臨時(shí)炸藥庫未實(shí)行24小時(shí)執(zhí)勤爆破物品丟失3671263每班檢查、嚴(yán)格考核作業(yè)中13導(dǎo)爆管與炸藥混放爆炸事故36152702每班檢查、嚴(yán)格考核14炸藥暫存箱未及時(shí)上鎖爆破物品丟失3671263每班檢查、嚴(yán)格考核15炸藥暫存箱存放位置不安全爆炸事故36152702每班檢查、嚴(yán)格考核16無證進(jìn)行爆破作業(yè)爆炸等意外事故36152702必須持證上崗、加強(qiáng)安全培訓(xùn)17巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固發(fā)生冒頂36152702錨桿、錨索、木支護(hù)18浮石排除不徹底冒頂片幫36152702嚴(yán)格遵守八字方針19處理殘炮及盲炮爆炸傷人36152702采用高壓水沖洗20施工殘眼爆炸傷人137214嚴(yán)禁施工殘眼21一人作業(yè)一人裝藥爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施6371263嚴(yán)禁單人作業(yè)22用金屬物品代替木炮棍爆炸傷人3671263必須用木炮棍23起爆器連接方法不當(dāng)爆炸傷人6371263加強(qiáng)培訓(xùn)教育24提前連接起爆器爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施3671263按規(guī)定連接25起爆線過短、有接頭爆炸傷人623364嚴(yán)禁、強(qiáng)制改正26起爆器電壓不足重復(fù)打火爆炸傷人137214更換電池27未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)放炮周邊作業(yè)遭受炮擊36152702嚴(yán)禁、強(qiáng)制改正28放炮時(shí)無警戒周邊作業(yè)遭受炮擊6371263嚴(yán)禁、強(qiáng)制改正29巷道即將貫通時(shí)雙面作業(yè)爆炸傷人367126330米內(nèi)不得雙面作業(yè)30使用不合格的爆破器材爆炸傷人6371263試驗(yàn)、檢查31摔、擲爆破器材爆炸傷人及損壞設(shè)備設(shè)施3671263輕拿輕放32炸藥燃燒爆炸、氣體中毒、火災(zāi)623364用水滅火33爆破員吸煙或明火照明爆炸傷人137214遵守禁煙、火規(guī)定作業(yè)后34未及時(shí)清退剩余爆破器材遺失、爆炸傷人6371263及時(shí)清退木支護(hù)作業(yè)前1作業(yè)區(qū)域頂板有浮石浮石傷人36152702支護(hù)前對(duì)頂板浮石進(jìn)行徹底排除2作業(yè)區(qū)域空氣質(zhì)量差、粉塵多塵肺病3671263開啟局扇通風(fēng)3作業(yè)區(qū)域照明不足或沒照明浮石傷人、摔傷、碰傷等意外623364增加照明4斧頭、錘子等工具不牢靠砸手砸腳137214使用前檢查，及時(shí)緊固作業(yè)中5搬運(yùn)圓木時(shí)配合不好擠傷、碰傷、砸腳623364提高注意力、加強(qiáng)配合6切割圓木時(shí)未佩戴手套等防護(hù)器具割手137214帶手套7支護(hù)區(qū)域頂板不穩(wěn)浮石傷人、塌方3671263撬毛臺(tái)車處理后根據(jù)頂板狀況決定8用錘頭固定圓木時(shí)用力不當(dāng)碰傷人623364現(xiàn)場監(jiān)護(hù)、做好防護(hù)9木支護(hù)時(shí)選點(diǎn)不正確巖石冒落傷人36152702加強(qiáng)培訓(xùn)，選擇有經(jīng)驗(yàn)的老工人從事木支護(hù)，掌握作業(yè)現(xiàn)場斷層走向及受力情況，提高選點(diǎn)的準(zhǔn)確性10撐窩的深度不夠木支護(hù)不穩(wěn)浮石傷人、設(shè)備623364撐窩在硬巖石中不小于30毫米，在軟巖石中不得小于100毫米11把撐窩打在浮石上木支護(hù)不穩(wěn)浮石傷人、設(shè)備137214撐窩打在穩(wěn)固的巖石上12冒落區(qū)和老空區(qū)支護(hù)坍塌3671263采取撬毛臺(tái)車處理等可靠措施，經(jīng)安全管理部門檢查方可支護(hù)中深孔錨索注漿作業(yè)前1未沖洗邊幫進(jìn)入作業(yè)面作業(yè)塵肺病623364作業(yè)前先沖幫刷頂2風(fēng)、水各接頭松動(dòng)車輛傷害137214每天檢查、及時(shí)緊固3電氣、機(jī)械、油泵、油壓表、風(fēng)壓表及按鈕故障。車輛傷害6371263每天檢查、及時(shí)修復(fù)4各輸油管及其連接部位等出現(xiàn)“跑、冒、滴、漏”？車輛傷害3671263每天檢查、及時(shí)修復(fù)5帶電檢查電氣、機(jī)械、風(fēng)動(dòng)等部件觸電3671263斷電檢查6設(shè)備制動(dòng)不靈發(fā)生滑車事故、撞傷人員3671263定期檢查更換7輪胎胎壓不足爆裂傷人623364定期檢查更換8設(shè)備緊固部分松動(dòng)車輛傷害137214按照規(guī)定檢查設(shè)備9作業(yè)區(qū)域照明不足摔傷、擠傷、砸傷、碰傷6371263照明到位后作業(yè)10設(shè)備交給無證人員操作設(shè)備失控或擠傷人員623364無證嚴(yán)禁上崗、加強(qiáng)考核11無證從事特種作業(yè)人員損傷及有關(guān)中深孔損壞137214無證嚴(yán)禁上崗、加強(qiáng)考核12注漿前作業(yè)面浮石未排除巖石冒落傷人6371263加強(qiáng)巡查，嚴(yán)格按照八字法排險(xiǎn)作業(yè)中13設(shè)備設(shè)施放在不穩(wěn)固區(qū)域冒落損壞設(shè)備、設(shè)施或者人623364尋找安全位置停放設(shè)備14一邊打鉆，一邊注漿浮石傷人事故137214加強(qiáng)巡查力度15用手?jǐn)嚢杷嗨酂?371263戴防護(hù)手套或使用工具16出氣管注漿時(shí)對(duì)準(zhǔn)頭部頭部傷害623364專人監(jiān)護(hù)17工作過程中向油霧器加油燙傷137214專人監(jiān)護(hù)18注漿時(shí)選位不當(dāng)浮石冒落傷人36152702強(qiáng)制排除后方可作業(yè)19中深孔施工換桿期間未先觀察周邊頂板浮石掉落傷人3671263換桿前仔細(xì)觀察頂板，發(fā)現(xiàn)浮石立即排除20注漿梯子架設(shè)不穩(wěn)固傾倒傷人3671263穩(wěn)固架設(shè)21注漿泵電纜漏電觸電傷害3671263細(xì)致檢查、加漏電保護(hù)器22技術(shù)交底不明確，打透采空區(qū)冒頂事故623364認(rèn)真查閱地質(zhì)資料或聽從安排23注漿泵皮帶輪無防護(hù)罩?jǐn)D傷、卷入傷害137214必須有防護(hù)罩24錨索施工時(shí)開孔選位不合適傷人及設(shè)備3671263準(zhǔn)確選位25支護(hù)期間照明不足、監(jiān)護(hù)不到位巖石冒落傷人36152702嚴(yán)令禁止，做好安全培訓(xùn)26中深孔送桿人員未撤離便開始作業(yè)巖石冒落傷人36152702加強(qiáng)個(gè)人安全意識(shí)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)巡查27中深孔作業(yè)高壓沖擊頂板前未及時(shí)采取木支護(hù)等安全措施產(chǎn)生新生浮石掉落傷人6371263作業(yè)前仔細(xì)觀察頂板，及時(shí)采取安全措施28中深孔作業(yè)上方存在空區(qū)和已充填采場大面積塌方冒頂片幫623364作業(yè)前了解上部區(qū)域情況作業(yè)后29作業(yè)結(jié)束設(shè)備未停放在安全地點(diǎn)設(shè)備被砸137214作業(yè)結(jié)束必須將設(shè)備停放在安全區(qū)域鏟運(yùn)作業(yè)作業(yè)前1喇叭不響無法提示別人擠傷623364每天檢查、修復(fù)2鏟運(yùn)機(jī)大燈不亮影響視線傷人、撞壞鏟運(yùn)機(jī)137214每天檢查、修復(fù)3轉(zhuǎn)向不靈敏擠傷、碰傷623364每天檢查、修復(fù)4設(shè)備制動(dòng)不靈滑車傷人、撞壞鏟運(yùn)機(jī)137214每天檢查、修復(fù)5輪胎胎壓不足爆裂傷人3671263每天檢查、修復(fù)6設(shè)備安全棚過高刮壞設(shè)備、擠傷人員623364注意觀察7機(jī)械裸露運(yùn)行部分無防護(hù)罩機(jī)械傷害137214加按防護(hù)罩8設(shè)備緊固部分松動(dòng)人員受傷及鏟運(yùn)機(jī)損壞6371263按照規(guī)定檢查設(shè)備9油位不足熄火傷人、撞壞鏟運(yùn)機(jī)137214加足油10加油時(shí)未熄火火災(zāi)623364必須熄火11加油點(diǎn)有油污滑跌137214清理12未按規(guī)定存儲(chǔ)油類火災(zāi)、污染環(huán)境623364不超過三日用量13消防設(shè)施不合格達(dá)不到消防要求火災(zāi)137214合理配置，更換不合格品14風(fēng)機(jī)安裝不規(guī)范氣體中毒3671263規(guī)范安裝15通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)氣體中毒137214安裝風(fēng)機(jī)、先通風(fēng)后作業(yè)16作業(yè)區(qū)域照明不足摔傷、擠傷、砸傷、碰傷623364照明充足，方可作業(yè)17無防護(hù)欄或高度不夠墜落傷人137214安裝足夠高度的防護(hù)欄18警示標(biāo)志缺損墜落中毒迷路、浮石傷人等623364加強(qiáng)巡查、管理19巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固發(fā)生冒頂36152702錨桿、錨索、木支護(hù)20浮石排除不徹底傷人36152702嚴(yán)格遵守八字方針21工作區(qū)域有積水淤泥滑倒跌傷137214排水清淤22行駛道路上有障礙物翻車、刮傷6371263每班清理23行駛道路不平坦翻車、刮傷137214每班清理24車擋高度不夠人、設(shè)備墜井623364清理、加高車擋作業(yè)中25單人作業(yè)無人監(jiān)護(hù)易出事故137214專人監(jiān)護(hù)、嚴(yán)加考核26頂板兩幫沖刷不徹底有粉塵矽肺病623364每班沖刷27在設(shè)備行駛過程中爬、跳車擠傷、摔傷137214嚴(yán)禁，加強(qiáng)考核28鏟運(yùn)時(shí)干式作業(yè)有粉塵矽肺病3671263堅(jiān)持濕式作業(yè)29高速接近料堆翻車137214必須低速30設(shè)備行走過快拐彎過急翻車傷人、擠傷6371263減速、鳴笛、提醒31卸礦時(shí)沒有停止行駛翻車擠傷137214必須停車32強(qiáng)裝硬鏟翻車擠傷623364慢裝慢鏟33裝礦過滿大塊掉落傷人137214抖動(dòng)鏟斗，確保不漏礦34往溜井鏟大塊漏斗堵塞處理堵塞時(shí)人身傷害623364嚴(yán)禁35格篩破損后仍然往溜井裝礦墜落事故137214修復(fù)后方可使用36溜井不用格篩墜落傷人、大塊進(jìn)入溜井137214嚴(yán)禁，強(qiáng)制修復(fù)37乘坐內(nèi)燃機(jī)鏟斗擠傷、摔傷6371263嚴(yán)禁38下坡時(shí)鏟斗在后擠傷137214應(yīng)鏟斗在前39用高壓風(fēng)給輪胎充氣飛出輪轂、輪胎爆裂傷人623364應(yīng)用充氣泵40設(shè)備熄火下滑擠傷及損壞鏟運(yùn)機(jī)137214不得熄火滑車41設(shè)備尾氣排放凈化不合格氣體中毒623364加局扇通風(fēng)42錨索切割不及時(shí)劃傷設(shè)備和人137214切割及時(shí)，不超過3米43無證從事特種作業(yè)人員損傷及有關(guān)設(shè)施損壞3671263必須持證44作業(yè)順序不對(duì)擠傷、砸傷或其他傷害623364加強(qiáng)教育45私動(dòng)非本人操作的電器設(shè)施觸電傷害137214必須持證46拋擲工具、物品砸傷3671263輕拿輕放47頂板淋水出現(xiàn)淋水等異常情況透水、冒頂片幫36152702密切關(guān)注頂板異常情況、及時(shí)采取安全措施48對(duì)地壓判斷不到位、不準(zhǔn)確冒頂片幫36152702加強(qiáng)采場安全理論知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、選擇有現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)工人從事安全工作作業(yè)后47設(shè)備未停放在指定地點(diǎn)設(shè)備被冒頂事故砸壞、滑車137214按規(guī)定停放48斜坡道停車不加車擋滑車傷人、撞壞設(shè)備6371263加三角形車檔49工作結(jié)束后鏟斗未落地砸傷人員、滑車137214工作完畢，鏟斗落地50設(shè)備工作完畢未切斷電源火災(zāi)、觸電事故623364切斷電源，消滅火種51舊輪胎油桶回收不及時(shí)火災(zāi)137214及時(shí)回收52油污抹機(jī)布清理不及時(shí)火災(zāi)滑跌3671263及時(shí)回收、清理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)、管控措施表系統(tǒng)名稱運(yùn)輸系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制子系統(tǒng)分項(xiàng)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能導(dǎo)致的后果LECD風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)典型控制措施漏斗放礦作業(yè)前1帶情緒上崗擠傷、摔傷、車輛碰傷、浮石傷害等意外傷害633544注意觀察、禁止下井2酒后上崗擠傷、摔傷、車輛碰傷、浮石傷害等意外傷害3671263注意觀察、禁止下井3疲勞上崗擠傷、摔傷、車輛碰傷、浮石傷害等意外傷害623364注意觀察、禁止下井4勞保護(hù)品佩戴不全擠傷、摔傷、車輛碰傷、浮石傷害等意外傷害633544注意觀察、禁止下井5放礦漏斗結(jié)構(gòu)松動(dòng)不牢固放礦時(shí)人員受傷3671263重新焊接加固6溜井格篩損壞車輛及人員墜落623364重新焊接加固7放礦區(qū)域周邊頂板以及邊幫有浮石浮石傷人137214作業(yè)前排除浮石8放礦區(qū)域照明不足落石傷人6371263增加照明作業(yè)中9放礦時(shí)人站在漏斗正面落礦傷人3671263人必須站在漏斗兩邊10放礦時(shí)在漏斗的對(duì)面通過和停留落礦傷人633544放礦期間禁止人員通過11放礦時(shí)手扶礦車邊，腳踏在礦車上落礦傷人、掉落摔傷3671263放礦時(shí)站在漏斗兩邊12放礦過程中礦石飛濺飛石傷人623364選安全的位置站立13放礦時(shí)漏斗擋板滑落砸傷腿腳137214選安全的位置站立14放礦時(shí)信號(hào)不明摔傷6371263集中精神、利用口哨等加強(qiáng)溝通15放礦時(shí)架線過低容易碰到觸電3671263選擇安全位置注意躲避、佩戴好勞保16放礦機(jī)按鈕漏電觸電623364定期檢查、及時(shí)更換17放礦機(jī)電纜老化觸電137214定期檢查、及時(shí)更換18放礦機(jī)接地不良觸電6371263定期檢查、及時(shí)整改19放礦電纜、架線未掛警示標(biāo)志牌觸電137214懸掛標(biāo)志牌20處理放礦漏斗堵塞，放炮時(shí)人在炮擊范圍內(nèi)炮擊6371263尋找安全距離躲避21處理放礦漏斗堵塞時(shí)未佩戴防毒口罩炮煙中毒3671263佩戴防毒口罩、及時(shí)開啟局扇風(fēng)機(jī)22進(jìn)入漏斗內(nèi)處理放礦堵塞落石傷人、墜落633544土火箭處理，禁止進(jìn)入漏斗23無證進(jìn)行爆破作業(yè)爆炸傷人等各種意外633544必須持證上崗、每班檢查24起爆線接觸不良或接頭多爆炸傷人3671263加強(qiáng)檢查、及時(shí)更換25炸藥、導(dǎo)火管未存放至臨時(shí)存放處丟失、誤爆623364分開存放、及時(shí)退庫作業(yè)后26放礦區(qū)域落石、淤泥等現(xiàn)場衛(wèi)生差人易絆倒、車易掉道137214作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場衛(wèi)生27礦車底未清理礦石易滿溢出傷人6371263作業(yè)結(jié)束清理礦車底電機(jī)車運(yùn)礦作業(yè)前28電機(jī)車制動(dòng)器不完善或失靈撞傷人、設(shè)備受損3671263及時(shí)修復(fù)調(diào)整29電機(jī)車碰頭的連接裝置損壞擠傷633544每天檢查、定期更換30電機(jī)車信號(hào)鈴失靈和照明燈損壞撞傷人、設(shè)備受損3671263每天檢查、及時(shí)更換31電機(jī)車電氣設(shè)備和集電弓子不完善的撞傷人、設(shè)備受損623364每天檢查、及時(shí)更換32電機(jī)車彈簧松馳和損壞，車輪輪緣磨損超過8毫米撞傷人、設(shè)備受損6371263每天檢查、及時(shí)更換33電機(jī)車運(yùn)礦時(shí)行駛速度快拐彎過急翻車傷人、擠傷、撞傷3671263減速、鳴笛、提醒34電機(jī)車在過彎道、道岔或接近風(fēng)門、遇有行人等不減速撞傷人、設(shè)備受損633544不斷鳴笛，并減速行駛作業(yè)中35在狹窄巷道處躲車擠傷3671263在安全位置躲車36電機(jī)車行駛過程中司機(jī)探頭人員撞傷623364電機(jī)車行駛過程中嚴(yán)禁探頭37電機(jī)車違章拉人人員跌落、觸電137214電機(jī)車行駛過程中嚴(yán)禁拉人38機(jī)車未停穩(wěn)摘掛鉤身體擠傷6371263停穩(wěn)后進(jìn)行摘掛鉤39運(yùn)輸軌道復(fù)軌器使用不當(dāng)擠傷3671263正確使用復(fù)軌器40巷道內(nèi)淤泥清理不及時(shí)車易掉道、人易滑倒跌傷633544及時(shí)清理41肩扛金屬物碰電機(jī)車線觸電3671263嚴(yán)禁、平拿42礦車脫軌后拖車設(shè)備損壞623364使用軌道復(fù)軌器43運(yùn)礦時(shí)電機(jī)車制動(dòng)不靈發(fā)生滑車事故、撞傷人員6371263每班檢查更換44運(yùn)礦時(shí)電機(jī)車緊固部分松動(dòng)人員受傷