供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度

供應(yīng)商及采購(gòu)管理制度

A供應(yīng)商管理制度

B采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理

A供應(yīng)商管理制度

B采購(gòu)管理制度

供應(yīng)商管理流程圖

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

合格

]:

適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)

供應(yīng)商管理制度P852供應(yīng)商開發(fā)

文件編號(hào)：GA01版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商開發(fā)程序

2.1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。

(2)開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。

(3)品管部、生技部、生管部、采購(gòu)部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查

評(píng)核。

2.2供應(yīng)商資訊來(lái)源

新供應(yīng)商資訊來(lái)源一般有下列方式：

(1)各種采購(gòu)指南。

(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。

(3)各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。

(4)各類產(chǎn)品展示(銷)會(huì)。

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

(2)填寫供應(yīng)商基本資料表。

(3)與供應(yīng)商洽談。

(4)必要時(shí)作樣品鑒定。

(5)供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

(6)提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。

2.5后續(xù)工作

依《供應(yīng)商調(diào)查》規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否

列入合格供應(yīng)商之列。

3.附件

［附件］GA01-1《供應(yīng)商基本資料表》

［附件］GA01-2《供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表(范例》

［附件］GA0L1

供應(yīng)商基本資料表

廠商編號(hào)：年月日

名稱地址法人

聯(lián)系人電話

傳

E-mail網(wǎng)址

真

資本額名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入成本性能

萬(wàn)元

年月

建廠登記日期

日

營(yíng)業(yè)執(zhí)照

公機(jī)

司往來(lái)銀行器

概設(shè)

開始往來(lái)時(shí)間

況備

停止往來(lái)時(shí)間

所屬協(xié)會(huì)團(tuán)體

協(xié)力工廠數(shù)

協(xié)力工廠利用率

平均月營(yíng)業(yè)額

材平均

材料名稱供應(yīng)廠商備注員職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上

料月薪

來(lái)

工

源

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

名稱比例名稱比例名稱比例名稱比例

主主

要要

產(chǎn)客

品戶

確認(rèn)：審核：

填表：

[附件]GA01-2

供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）

供應(yīng)商名稱：年月日

項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況

1.您對(duì)開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解

材料2.您對(duì)本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及

口了解口不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解

零件樣品是否了解？

確認(rèn)3.您對(duì)開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品□有保留□未保留二請(qǐng)求當(dāng)面溝通了

質(zhì)管理之用？解

品質(zhì)1.您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？□了解口不了解“請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解

驗(yàn)收2.

管制

3.

1.貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？口可以口不可以口需設(shè)法彌補(bǔ)

采購(gòu)

2.

合同

3.

1.您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？口了解口不了解口請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解

請(qǐng)款

2.

流程

3.

1.您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？口品管口開發(fā)口采購(gòu)口總經(jīng)理

售后

2.

服務(wù)

3.

您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)

建議

事項(xiàng)

【注】本表由供應(yīng)商填寫。

供應(yīng)商管理制度P857供應(yīng)商調(diào)查

文件編號(hào)：GA02版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品

質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

對(duì)擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉

依本規(guī)章辦理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定

2.1供應(yīng)商調(diào)查程序

(1)采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解

供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。

(2)由采購(gòu)、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查

評(píng)核，并填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》。

(3)評(píng)核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格

供應(yīng)商。

(4)未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司之供應(yīng)商。

2.2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

2.2.1價(jià)格評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：

(1)原料價(jià)格。

(2)加工費(fèi)用。

(3)估價(jià)方法。

(4)付款方式。

2.2.2技術(shù)評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核：

(1)技術(shù)水準(zhǔn)。

(2)技術(shù)資料管理。

(3)設(shè)備狀況。

(4)工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.3品質(zhì)評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核：

(1)品管組織與體系。

(2)品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

(3)檢驗(yàn)之方法與記錄。

(4)糾正與預(yù)防措施。

2.2.4生管評(píng)核

對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：

(1)生產(chǎn)計(jì)劃體系。

(2)最短及最長(zhǎng)之交貨期限。

(3)進(jìn)度控制方法。

(4)異常排除能力。

2.3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定

(1)經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。

(2)復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。

(3)復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)

商之列。

(4)若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)

對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。

3.附件

［附件］GA02-1《供應(yīng)商調(diào)查表(范例》

［附件］GA02-1

供應(yīng)商調(diào)查表（范例）

年月日

供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱

調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查

調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備注

價(jià)1.原料價(jià)格

格2.加工費(fèi)用

評(píng)3.估價(jià)方法

核4.付款方式

1.技術(shù)水準(zhǔn)

技

2.資料管理

術(shù)

3.設(shè)備狀況

評(píng)

4.工藝流程

核

5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

品1.品管組織體系

質(zhì)2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)3.檢驗(yàn)方法記錄

核4.糾正預(yù)防措施

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

生1.牛產(chǎn)計(jì)劃體系

管2.交期控制能力

主3.進(jìn)度控制能力

核4.異常排除能力

合計(jì)

供應(yīng)商管理制度P861供應(yīng)商評(píng)鑒

文件編號(hào)：GA03版本號(hào)：生效日期：共5頁(yè)第頁(yè)

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商評(píng)鑒程序

2.I評(píng)鑒項(xiàng)目

供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下(滿分100分)：

(1)品質(zhì)評(píng)鑒：40分。

(2)交期評(píng)鑒：25分。

(3)價(jià)格主鑒：15分。

(4)服務(wù)評(píng)鑒：15分。

(5)其他評(píng)鑒：5分。

2.2評(píng)分辦法

2.2.1品質(zhì)評(píng)鑒

由品管部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。

(1)計(jì)算：

進(jìn)料批次合格率二(檢驗(yàn)合格批數(shù)/總交驗(yàn)批數(shù))x100%

(2)評(píng)分：

得分=4()x進(jìn)料批次合格率

2.2.2交期評(píng)鑒

由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：

(1)如期交貨得分25分。

(2)延遲1?2日每批次扣2分。

(3)延遲3?4日每批次扣5分。

(4)延遲5?6日每批次扣10分。

(5)延遲7日以上不得分。

本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出

該月的交期評(píng)鑒得分。

2.2.3價(jià)格評(píng)鑒

由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：

(1)價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。

(2)價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。

(3)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。

(4)價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。

(5)價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。

2.2.4服務(wù)評(píng)鑒

2.2.4.1抱怨處理評(píng)分

由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：

(1)誠(chéng)意改善：8分。

(2)尚能誠(chéng)意改善：5分。

(3)改善誠(chéng)意不足：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.4.2.退貨交換行動(dòng)評(píng)分

由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：

(1)按期更換：7分。

(2)偶爾拖延：5分。

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

(3)經(jīng)常拖延：2分。

(4)置之不理：0分。

2.2.5其他評(píng)鑒

由采購(gòu)部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨，予以評(píng)分，滿分5分。

2.3評(píng)鑒辦法

(1)供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。

(2)將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。

(3)每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為：

半年平均得分二每月得分總和/評(píng)鑒月數(shù)

2.4評(píng)鑒分等

供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：

(1)平均得分90.1-100分者為A等。

(2)平均得分80.1?90分者為B等。

(3)平均得分70.1?80分者為C等。

(4)平均得分60.1?70分者為D等。

(5)平均得分60分以下者為E等。

2.5評(píng)鑒處理

(1)A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。

(2)B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。

(3)C等廠商為合格廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以必要之輔導(dǎo)。

(4)D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以

淘汰。

(5)E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。

(6)被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。

3.附件

［附件］GA03-1《供應(yīng)商評(píng)鑒表》

［附件］GAO3-1

供應(yīng)商評(píng)鑒表

年。半年

廠商名稱廠商編號(hào)

地采購(gòu)材料

址

評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分

月

月

時(shí)

月

月

間

月

月

得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)

處理意見:

主管：采購(gòu)：主

管：品管：

供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理

文件編號(hào)：GA04版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.供應(yīng)商管理規(guī)定

2.1供應(yīng)商開發(fā)

供應(yīng)商開發(fā)程序如下：

(1)供應(yīng)商資訊收集。

(2)供應(yīng)商基本資料表填寫。

(3)供應(yīng)商接洽。

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

(4)供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。

(5)樣品鑒定。

(6)提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。

2.2供應(yīng)商調(diào)查

供應(yīng)商調(diào)查程序如下：

(1)組成供應(yīng)商調(diào)查小組。

(2)分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。

(3)列入合格供應(yīng)商名列。

2.3訂購(gòu)、采購(gòu)

訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：

(1)請(qǐng)購(gòu)。

(2)詢價(jià)。

(3)比價(jià)。

(4)議價(jià)。

(5)定價(jià)。

(6)訂購(gòu)。

(7)交貨。

(8)驗(yàn)收。

2.4供應(yīng)商評(píng)鑒

供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：

(1)每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。

(2)每半年進(jìn)行一次總評(píng)。

(3)列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒等級(jí)。

(4)依規(guī)定獎(jiǎng)懲。

2.5供應(yīng)商復(fù)查

(1)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。

(2)復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。

(3)有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。

2.6供應(yīng)商輔導(dǎo)

(1)對(duì)C等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。

(2)不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。

(3)不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。

2.7供應(yīng)商獎(jiǎng)懲

2.7.1獎(jiǎng)勵(lì)方式

對(duì)優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：

(1)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。

(2)A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

(3)A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。

(4)對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。

(5)A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。

(6)A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。

2.7.2懲處方式

(1)凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。

(2)C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。

(3)E等供應(yīng)商即予停止交易。

(4)D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交

易。

(5)因上述原因停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量

之方式交易。

(6)信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。

3.附件

［附件］GA04-1《合格供應(yīng)商名錄》

［附件］GA04-1

合格供應(yīng)商名錄

年月日

序號(hào)廠商編號(hào)名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

確認(rèn)：審核：

填表:

采購(gòu)流程圖

采購(gòu)流程圖

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

采購(gòu)管理制度P871采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算

文件編號(hào)：GB01版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司每年度之采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.采購(gòu)計(jì)劃編制之規(guī)定

2.1采購(gòu)計(jì)劃的作用

編制采購(gòu)計(jì)劃有下列作用：

(1)預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。

(2)避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。

(3)配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃之達(dá)成。

(4)配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。

(5)指導(dǎo)采購(gòu)工作。

2.2采購(gòu)計(jì)劃之編制

2.2.1銷售計(jì)劃

(1)公司于每年年底制訂次年度之營(yíng)業(yè)目標(biāo)。

(2)業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷

售計(jì)劃。

2.2.2生產(chǎn)計(jì)劃

(1)生管部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度之

預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。

(2)物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，BOM、庫(kù)存狀況，制訂次年度之物料需求計(jì)劃。

(3)各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。

2.2.3采購(gòu)計(jì)劃

(1)采購(gòu)部匯總各種物料、物品之需求計(jì)劃。

(2)采購(gòu)部編制次年度采購(gòu)計(jì)劃。

2.2.4采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)

采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：

(1)公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。

(2)銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問(wèn)題。

(3)物料需求資訊與BOM、庫(kù)存狀況之確定性。

(4)物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。

(5)保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之平衡。

(6)物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。

3.采購(gòu)預(yù)算編制規(guī)定

3.1一般原則

(1)采購(gòu)預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。

(2)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。

(3)本年底預(yù)計(jì)庫(kù)存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算；次年度預(yù)

計(jì)庫(kù)存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購(gòu)料預(yù)算。

(4)購(gòu)料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估(如以上年度平均采購(gòu)單價(jià)之95%

計(jì)算卜

3.2用料預(yù)算

(1)物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。

(2)用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。

(3)同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。

(4)物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率

而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。

(5)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。

3.3購(gòu)料預(yù)算

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)次年各購(gòu)料預(yù)算明細(xì)之編列。

(2)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。

(3)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。

(4)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。

(5)購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)之優(yōu)劣和市場(chǎng)單價(jià)趨勢(shì)。

4.附件

［附件］GB01J《材料采購(gòu)計(jì)劃》

［附件1GB01-2《采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表》

吉林省香楨有機(jī)農(nóng)業(yè)有限而任公司

［附件］GB01-I

材料采購(gòu)計(jì)劃

NO：

全每月采購(gòu)計(jì)劃

材規(guī)單年單金

月月月月月月7月月月，，

料采12345689

名格位購(gòu)價(jià)額數(shù)金效金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金數(shù)金金

??

fi量■量額■期量額■額量額量領(lǐng)量額

日期：

批準(zhǔn).舊期:審核，日期:編制：

果購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表

序物料一月二月三月四月五月六月七月八月九月

a

類別新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新f5到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到新預(yù)到

付期購(gòu)付期購(gòu)付期付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期購(gòu)付期的付期

婀認(rèn):審核：填表:

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

采購(gòu)管理制度P876采購(gòu)方式

文件編號(hào)：GB02版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使之有章可循。

I.2適用范圍

凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.采購(gòu)方式規(guī)定

2.1采購(gòu)方式確定依據(jù)

采購(gòu)部根據(jù)下列因素確定最有利之采購(gòu)方式：

(1)物料使用狀況。

(2)物料需求數(shù)量。

(3)物料需求頻率。

(4)市場(chǎng)供需狀況。

(5)經(jīng)驗(yàn)。

(6)價(jià)格。

2.2采購(gòu)方式

本公司物料采購(gòu)方式一般有下列幾種：

(1)集中計(jì)劃采購(gòu)

本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量之計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。

(2)合約采購(gòu)

經(jīng)常使用之物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合

約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式

進(jìn)行采購(gòu)。

(3)一般采購(gòu)

除(1)(2)之外的物料，采購(gòu)部依《請(qǐng)購(gòu)單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。

3.詢價(jià)、議價(jià)

3.1詢價(jià)

(1)凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。

(2)確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受(1)條所限。

(3)凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約之價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大

變化除外。

(4)如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向

其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。

(5)凡屬可作成本分析之采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參

考。

(6)選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。

(7)詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。

3.2議價(jià)

(1)詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。

(2)議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

3.3詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)

3.3.1議價(jià)優(yōu)勢(shì)掌握

以下狀況、采購(gòu)部應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)：

(1)市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。

(2)采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。

(3)本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。

(4)本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。

(5)有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。

(6)公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。

(7)其他有利條件時(shí)。

3.3.2其他注意事項(xiàng)

(1)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

(2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門

確認(rèn)后方可議價(jià)。

(3)詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。

4.附件

［附件］GB02-1《采購(gòu)詢價(jià)單》

吉林省香楨有機(jī)農(nóng)業(yè)有限而任公司

［附件］GB02-I

采購(gòu)詢價(jià)單

申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)

編品規(guī)麻存

申清數(shù)■月平均用?前次采購(gòu)單價(jià)前次采購(gòu)廠商

號(hào)名格■

廠商

廠牌

電話

訂價(jià)

報(bào)價(jià)

議報(bào)

付敕方式

擬辦

總經(jīng)理:財(cái)會(huì)：主管：

填單:

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

采購(gòu)管理制度P871定購(gòu)采購(gòu)流程

文件編號(hào)：GB03版本號(hào)：生效日期：

1、總則

1.1制定目的

為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。

1.2適用范圍

本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.請(qǐng)購(gòu)規(guī)定

2.1請(qǐng)購(gòu)的提出

(1)生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開立請(qǐng)購(gòu)單。

(2)請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核,

并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。

(3)請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

(4)交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購(gòu)單內(nèi)。

(5)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。

2.2請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

2.2.1國(guó)內(nèi)物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2.2.2國(guó)外物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限

(1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。

(2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在美元5萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

2.3請(qǐng)購(gòu)的撤消

(1)已開具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核

準(zhǔn)入，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。

(2)請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。

(3)采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。

(4)未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。

3.采購(gòu)規(guī)定

3.1采購(gòu)方式

本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：

(1)集中采購(gòu)

通用性物料，盡量采用集中采購(gòu)方式。

(2)合約采購(gòu)

經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。

(3)一般采購(gòu)

除(1)(2)以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。

3.2國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)規(guī)定

3.2.1詢價(jià)、議價(jià)

(1)采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購(gòu)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)

對(duì)象。

(2)供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確

認(rèn)。

(3)專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。

(4)采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。

(5)議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

3.2.2呈核及核準(zhǔn)

(1)采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購(gòu)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面

說(shuō)明。

(2)標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。

(3)采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3.2.3訂購(gòu)作業(yè)

(1)采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以

電話或傳真形式確認(rèn)交期。

(2)若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。

(3)采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

3.2.4驗(yàn)收與付款

(1)依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫(kù)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。

(2)依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

3.3國(guó)外采購(gòu)作業(yè)規(guī)定

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

3.3.1詢價(jià)、議價(jià)

參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。

3.3.2呈核及核準(zhǔn)

參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。

3.3.3訂購(gòu)作業(yè)

(1)采購(gòu)部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購(gòu)單》后，應(yīng)以《訂購(gòu)單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以傳真

或E-mail形式確認(rèn)交期。

(2)需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。

3.3.4進(jìn)口事務(wù)處理

(1)依國(guó)家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。

(2)辦理進(jìn)口保險(xiǎn)與公證。

(3)進(jìn)口船務(wù)安排。

(4)進(jìn)口結(jié)匯。

(5)依國(guó)家法令申辦進(jìn)口稅。

(6)提供提貨文件。

(7)辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。

(8)報(bào)關(guān)。

(9)公證。

(10)退匯。

4.附件

［附件］GBO3--1《訂購(gòu)單》

［附件］GBO3?1

訂購(gòu)單

NO:

日

期：

請(qǐng)購(gòu)單號(hào)

廠商編號(hào)地址電話

訂購(gòu)內(nèi)容

交貨日期數(shù)

項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額

量

1

2

3

4

5

6

合

計(jì)

萬(wàn)仟佰

合計(jì)金額（大寫）交貨地點(diǎn)

拾元

交易條款

—、交期

、承制廠商須依本訂單交期或本公司采購(gòu)部以電話或書面調(diào)整之交貨期，

若有延誤，每逾一日扣該批款的%0

二、品質(zhì)

1.依照?qǐng)D紙要求。

2.進(jìn)料檢驗(yàn)：依MIL-STD-105DII抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。

三、不良處理

1?經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。

2.如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。

四、附件

1.產(chǎn)品圖紙：張

2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：份

總經(jīng)理經(jīng)理課長(zhǎng)承辦人承制廠

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

采購(gòu)管理制度P885采購(gòu)價(jià)格管理

文件編號(hào)：GB04版本號(hào)：生效日期：

1.總則

1.1制定目的

為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本

規(guī)章。

1.2適用范圍

各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.價(jià)格審核規(guī)定

2.1報(bào)價(jià)依據(jù)

(1)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依

據(jù)。

(2)非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。

2.2價(jià)格審核

(1)供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。

(2)采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。

(3)采購(gòu)人員以《單價(jià)審核單》一式三份呈部門主管(經(jīng)理)審核。

(4)采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主管親自

與供應(yīng)商議價(jià)。

(5)采購(gòu)部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。

(6)副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。

(7)《單價(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購(gòu)部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。

2.3價(jià)格調(diào)查

(1)已核定之材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。

(2)本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。

(3)已核定之物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上

書面之原因說(shuō)明。

(4)單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。

(5)在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購(gòu)應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。

(6)為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購(gòu)之單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)之配合。

(7)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。

3.采購(gòu)成本分析

3.1成本分析項(xiàng)目

成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。

一般包括以下項(xiàng)目：

(1)直接及間接材料成本。

(2)工藝方法。

(3)所需設(shè)備、工具。

(4)直接及間接人工成本。

(5)制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。

(6)營(yíng)銷費(fèi)用。

(7)稅金。

(8)供應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。

3.2成本分析之運(yùn)用

以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：

(1)新材料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)。

(2)底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。

(3)無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。

(4)供應(yīng)商單一時(shí)。

(5)采購(gòu)金額巨大時(shí)。

(6)為提高議價(jià)效率時(shí)。

3.3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有兩種：

(1)由供應(yīng)商提供。

(2)由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。

3.4成本分析步驟

成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：

(1)確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。

(2)檢討使用材料之特性與必要性。

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

(3)計(jì)算各方案之使用材料成本。

(4)提出改善建議并檢討。

(5)檢討加工方法、加工工程。

(6)選定最合適之設(shè)備、工具。

(7)作業(yè)條件的檢討。

(8)加工工時(shí)的評(píng)估。

(9)就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。

3.5成本分析注意事項(xiàng)

(1)利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。

(2)應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。

(3)利用技術(shù)分析方法。

(4)向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。

(5)建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式。

(6)提高議價(jià)技巧。

4.附件

［附件］GB04-1〈采購(gòu)成本分析表〉

采購(gòu)成本分析表

廠商名稱：年月日

備

產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量

注

主NO名稱規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)

材

料

費(fèi)

NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)

加

工

費(fèi)

后NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō)明

加

工

費(fèi)

材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)

稅利

營(yíng)銷費(fèi)用

金潤(rùn)

總

價(jià)

備注：

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采購(gòu)管理制度P890采購(gòu)品質(zhì)管理

文件編號(hào)：GB05版本號(hào)：生效日期：

1、總則

1.1制定目的

規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。

1.2適用范圍

本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。

1.3權(quán)責(zé)單位

(1)品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定

2.1文件資料要求

物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

(1)訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

(2)產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。

(3)各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

(4)所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

2.2合格供應(yīng)商之選擇

物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條

件：

(1)經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。

(2)經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。

(3)提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

(4)類似物料以往采購(gòu)之良好記錄。

(5)同業(yè)中之佼佼者。

2.3品質(zhì)保證之協(xié)定

物料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾

下列品質(zhì)保證：

(1)供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如IS09000或QS90(X)體系

等。

(2)所提供之產(chǎn)品，通過(guò)所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如UL、TUV、CCEE等等。

(3)供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。

(4)供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。

(5)供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。

(6)接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。

(7)保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠

付。

2.4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定

供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要

包括下列幾項(xiàng)：

(1)確認(rèn)訂購(gòu)單

核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。

(2)確認(rèn)供應(yīng)商

對(duì)有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。

(3)確認(rèn)送到日期

用以確定廠商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲之根據(jù)。

(4)確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格

避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。

(5)清點(diǎn)數(shù)量

確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定之?dāng)?shù)量。

(6)品質(zhì)檢驗(yàn)

品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

(7)處理短損

根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)向供應(yīng)商索賠。

(8)退還不合格品

對(duì)檢驗(yàn)不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

(9)物料標(biāo)識(shí)

對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、

物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用

之方便卜

2.5品質(zhì)糾紛處理

有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流

程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

2.5.1處置依據(jù)

以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、

吉林省香辰有機(jī)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

2.5.2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠

(1)擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。

(2)采購(gòu)部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

(4)訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

(6)退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購(gòu)合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

2.5.3國(guó)內(nèi)采購(gòu)其他索賠規(guī)定

(1)由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

(2)破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況

索賠。

(3)因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀

況索賠。

(4)其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。

2.5.4國(guó)外采購(gòu)物料退貨與索賠

因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：

(1)要求供應(yīng)商儲(chǔ)運(yùn)更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修