采購管理制度 (一)

采購管理制度

采購管理制度（通用17篇）

采購管理制度篇1

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)對原料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購行為，防

范采購與付款過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)

公司要求，制定本制度。

第二條制度所稱采購，主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。

第三條在建立并實施采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制度中，至少應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對以

下關(guān)鍵方面或者關(guān)健環(huán)節(jié)的風(fēng)險控制，并采取相應(yīng)的控制措施：

一）、權(quán)責(zé)分配和職責(zé)分工應(yīng)當(dāng)明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)當(dāng)科

學(xué)合理；

二）、采購計劃和審批程序應(yīng)當(dāng)明確；

三）、采購與驗收的管理流程有關(guān)控制措施應(yīng)當(dāng)清晰，對供應(yīng)商的

選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應(yīng)有明確規(guī)

定；

四）、付款方式、程序、審批權(quán)限和與客戶的對賬辦法應(yīng)當(dāng)明確。

第二章職責(zé)分工與授權(quán)審批

第四條建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、

權(quán)限。

采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門為集團(tuán)公司市場部，配合部門為銷售部。

其分別職責(zé)為：

市場部：

一）、采購計劃審批；

二）、詢價與確定供應(yīng)商；

三）、采購合同的審核與備案；

四）、付款的審核。銷售部：

五）、采購、驗收；

第五條建立采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)制度和審核批準(zhǔn)制度，并按照

規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購與付款業(yè)務(wù)。逐步實施集中或相對集中采

購，以提高采購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費(fèi)用。

第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規(guī)定的程序辦理采

購與付款業(yè)務(wù)，并在采購與付款各環(huán)節(jié)設(shè)置相關(guān)的記錄、填制相應(yīng)的

憑證，建立完整的采購登記制度，加強(qiáng)采購合同、驗收證明、入庫憑

證、采購發(fā)票等文件盒憑證的相互核對工作。

第三章采購計劃與審批控制

第七條建立計劃采購制度，采購計劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃相

適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購品種、質(zhì)量等級、規(guī)格、

數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時間等。

第八條加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的計劃管理。對計劃采購項目，市場部應(yīng)當(dāng)

嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行采購業(yè)務(wù);對于計劃采購項目，要有完善的審批手續(xù)。

第九條原料月度、年度供應(yīng)計劃須向市場部報批。

第四章采購與驗收控制

第十條建立采購與驗收環(huán)節(jié)的管理制度，對采購方式確定、供應(yīng)

商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規(guī)定，確保采購過程中的透

明化。建立供應(yīng)商評價制度，由市場部、銷售部等相關(guān)部門共同對供

應(yīng)商進(jìn)行評價，包括對所購原材料的質(zhì)量、價格、交貨及時性、付款

條件及供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供

應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。

第十一條根據(jù)原材料的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。大宗原

材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。

第十二條充分了解和掌握有關(guān)供應(yīng)商信譽(yù)、供貨能力等方面的信

息，有采購、使用等部門共同參與比質(zhì)比價，并按規(guī)定的授權(quán)批準(zhǔn)程

序確定供應(yīng)商。

第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規(guī)

劃、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對本批次材料負(fù)責(zé)。對

驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，負(fù)責(zé)驗收的‘人員應(yīng)當(dāng)立即向市場部報備。

第五章付款控制

第十四條市場部、貶務(wù)部在辦理付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)對采購合同約

定付款條件以及采購發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證

明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性進(jìn)行嚴(yán)格審核、存底。

第十五條嚴(yán)格履行預(yù)付賬戶和定金的批準(zhǔn)手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)付賬款和

定金的管理。加強(qiáng)對預(yù)付賬款的監(jiān)控，定期對其進(jìn)行追蹤核查。對預(yù)

付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風(fēng)險等進(jìn)行綜合判斷;對

有疑問的預(yù)付賬款及時采取措施，盡量降低預(yù)付賬款資金風(fēng)險和形成

損失的可能性。

第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，由專人按照約定的付

款日期、付款條件等管理應(yīng)付款項。

第十七條建立不符合標(biāo)準(zhǔn)原料處理制度，并嚴(yán)格履行。

第十八條定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往

來款項。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時處理。

第六章監(jiān)督檢查

第十九條建立對采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的

職責(zé)權(quán)限，定期或不定期地進(jìn)行檢查。

第二十條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的，在采購業(yè)務(wù)中的薄弱環(huán)節(jié)，

供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，及時加以糾正和完善。

采購管理制度篇2

為簡化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司研究決定，由行政人事部統(tǒng)

一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及庫存管理，特制定

本制度。

一、適用范圍

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用及盤

存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)按照公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。

二、職責(zé)

1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的采購、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫等

管理工作。

2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)對公司月度物資申購計劃進(jìn)行對照核查、對量

大價高的物資價格進(jìn)行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對各部門辦公物資的庫存量核實、入

審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購工作流程

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物

資采購工作流程的時間節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以提倡節(jié)儉、合理使用和

控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)當(dāng)各盡其責(zé)，加強(qiáng)溝通和配合。

（三）庫房管理

L公司行政人事部及各部門臨時設(shè)置的庫房應(yīng)根據(jù)物資的易耗分

類進(jìn)行分類存放，應(yīng)當(dāng)保持庫存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或

入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜小心

存放，周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時：應(yīng)保持干

燥，盡量保持通風(fēng)。

（四）物品領(lǐng)用

公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時，應(yīng)建立《領(lǐng)用登記表》。

采購管理制度篇3

酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，

全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。

第一條采購工作基本要求

L所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每

月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式

獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，

以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸

檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天

必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一

個月下單采購。

7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以

報銷。

8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

9、采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期

的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財務(wù)

信譽(yù)，同時也為日后的采購工作提供便利。

第二條采購崗位職責(zé)

1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部

對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的

采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各

類物資及食品。

2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有

關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購計劃，對各種物品

進(jìn)行價格調(diào)查。

3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極

配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資,

加速物資周轉(zhuǎn)。

4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計劃可向有關(guān)的工廠、

酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、

品種和供貨要求。

5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物

資采購工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購工作。

6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符

的.產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進(jìn)庫前，要嚴(yán)格驗收，注意食品

的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等

互利在原則下開展作業(yè)。

第三條臨時物品采購工作程序

1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運(yùn)行過

程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，

例：工程維修配件等）部門申請人詳細(xì)填寫申購單，注明所需采購物品

的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

2、臨時物品的采購審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購物品

的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購的原

因。

3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，

部門急用的物品采購必須當(dāng)天完成;采購員將部門所采購物品購回后，

需將申購單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

4、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負(fù)責(zé)人驗

貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

第四條采購物資驗貨流程

L無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房

根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或

采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)

交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主

動請使用部門一起驗收。

4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出

退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合

作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

采購管理制度篇4

1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應(yīng)及時，確保醫(yī)療工作順利開展,

制定本制度。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維

修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的

采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與

《辦公用品管理制度》）。

3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批）

與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場

供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度,嚴(yán)格財經(jīng)

紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質(zhì)量規(guī)格

不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購

造成積壓浪費(fèi)。

3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)

行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨

時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時,

應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采

購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)

商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等

原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃

并填寫可行性報批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產(chǎn)地、申報理由

等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報告（即從技術(shù)

上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由），報院醫(yī)療器械管

理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出

計劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。

4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合

同應(yīng)明確以下事項：

4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求；

4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的.賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓(xùn)計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的，要經(jīng)科室主

任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自

行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補(bǔ)辦驗收、出入庫等手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專

人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉檢眼鏡等，醫(yī)院正式

醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記,

易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時應(yīng)交回撤賬;實習(xí)生、

進(jìn)修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)〃三生〃管理的人員保管,

并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

采購管理制度篇5

為規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根

據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如

下：

L醫(yī)院藥劑科是唯一授權(quán)從事醫(yī)院藥品采購業(yè)務(wù)的部門。其他任

何科室和個人不得從事藥品采購業(yè)務(wù)。

2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關(guān)規(guī)定

審核經(jīng)營（生產(chǎn)）企業(yè)的相關(guān)證照，不得從無經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)購進(jìn)藥

品。

3、藥品采購渠道必須經(jīng)醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會審批確

定。

4、醫(yī)院藥品網(wǎng)上采購必須經(jīng)過《山西省藥械采購平臺》進(jìn)行采購。

5、所采購藥品必須為醫(yī)院正式引進(jìn)的品種，臨時急救藥品除外。

新引進(jìn)藥品應(yīng)符合醫(yī)院新藥引進(jìn)規(guī)則。

6.所購藥品應(yīng)及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均

應(yīng)在購藥發(fā)票上簽名，并經(jīng)科主任審核后辦理財務(wù)手續(xù)。

采購管理制度篇6

一、目的

為了規(guī)范公司行政辦公用品采購，加強(qiáng)對采購行為的監(jiān)督管理，

提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據(jù)

質(zhì)量第一、價格優(yōu)先的原則進(jìn)行，特制定本規(guī)定。

二.適用范圍

本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備、辦公家具等實

物資產(chǎn)，以及公司活動用品等零星物品的采購。

三、管理職責(zé)

行政采購專員負(fù)責(zé)行政辦公用品的物資采購

四、內(nèi)容

(-)申購審批流程

1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦

公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。

2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審

批。

3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使

用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，

由行政采購專員購買。

4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申

請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。

5、涉及金額較大的.特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總

公司審核。

(二)常規(guī)物資采購方式

1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。

2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合

作合同。

3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括

服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求

的應(yīng)及時更換。

4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。

（三）非常規(guī)物資采購方式

L非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采

購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。

2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要

采取三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外

勤具體實施。

3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的正常推進(jìn)。

（四）其它

L日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù);

其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中

心辦理財務(wù)手續(xù)。

2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，

積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。

3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)

在財務(wù)銷賬。

4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以上的

采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。

5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿

足辦公需求。

6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作,

由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。

五、本制度由集團(tuán)董事會辦公室負(fù)責(zé)解釋并歸口管理。

六.本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

采購管理制度篇7

一、物品采購程序

1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實施,

努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)

校教育教學(xué)需求。

2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報送

區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。

3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務(wù)處匯

總，具體流程為：處室填寫〃物品購置申請單〃一處室主任審批一總

務(wù)主任審批一分管副校長審批一常務(wù)副校長審批一校長審批（不能在

區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，

1000元以上由校長審批）。

4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時組織相關(guān)人員,嚴(yán)格按計劃要求進(jìn)行物品采

購。

二、物品采購制度

L各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)

發(fā)。

2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)

處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請求上級有關(guān)部門派專業(yè)

人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。

3、財務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報帳及資產(chǎn)登

記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

三.物品采購要求

L采購前應(yīng)對多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價格進(jìn)行綜合評定，采取

校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定

要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈或宴請。

4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

L采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

2、采購物品在1000元以上，實行轉(zhuǎn)賬支付。

五■說明：

不符合上述制度的'采購行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報銷，后果由

經(jīng)辦者個人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

采購管理制度篇8

第一章總則

第一條：為了規(guī)范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公

司開發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成

本，設(shè)備材料采購管理制度。提高對供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)

性價比的采購物資。特制定本制度。

第二條：本制度中所稱〃公司〃是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公

司，〃分公司〃是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨(dú)立法人

資格的區(qū)域性公司。

第三條：本制度中材料（設(shè)備）領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料（設(shè)備）采

購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

第四條：分公司設(shè)有采購部的，材料（設(shè)備）采購工作由采購部

門負(fù)責(zé)；分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材

料（設(shè)備）采購事宜。

第五條：本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分

公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

第六條：材料（設(shè)備）采購的具體流程和細(xì)則在《材料（設(shè)備）

采購實施細(xì)則》中予以明確。

第七條：單宗采購總額預(yù)計300萬以上（含）或統(tǒng)一采購能夠獲得

較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由公司采購管理中心實施采購工作，單宗采購總

額預(yù)計300萬以下（不含）由分公司實施采購工作。

第七條：本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原

則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

第二章組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第八條：材料（設(shè)備）采購組織架構(gòu)：

公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

公司采購管理中心

分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組

分公司采購部（工程部）

專職采購人員

第九條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副

總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長，其

它人員為組員。

第十條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)

副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長，其它人

員為組員。

第十一條：公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及

采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

第十二條：公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、依據(jù)材料（設(shè)備）采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合

作伙伴；

⑶、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、招標(biāo)

主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定；

⑷、對分公司權(quán)限之外的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督；

⑸負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的‘替換方

案和建議做出評審和確定；

⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出

批復(fù)；

⑺、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

⑻、其他必須由公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

第十三條：分公司材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

⑴、對分公司的材料（設(shè)備）采購工作實施指導(dǎo)和管理；

⑵、對分公司采購人員所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù)；

⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施；

⑷、委派專職的采購人員和具體的材料（設(shè)備）采購領(lǐng)導(dǎo)小組采

購招標(biāo)主持人；

⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）采購招標(biāo)形式、正式投

標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審；

⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

采購管理制度篇9

為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相

關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)

容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳

細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的'固定資產(chǎn),要上

報局機(jī)關(guān)審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（來源：）低值易耗品

和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批

決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目

由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造

冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)

臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室

負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價

賠償。

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨(dú)自行動，須3人以上集

體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心

中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，

發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)

辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度篇10

第一條總則

為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，

從而達(dá)到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條目的

選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，確保供應(yīng)商提

供的商品能滿足公司各門店的要求。

第三條適用范圍

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂

購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

第四條權(quán)責(zé)

1、由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

2、訂單處理負(fù)責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

3、收貨部和檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核

4、儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸，加工，分揀，配送

第五條采購原則

L嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供

報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素的

基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估

2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要

求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商由可形式的饋贈。

5、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

第六條采購計劃的制定

1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制

本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購

2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量,

確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購

計劃

3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購

部依據(jù)采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資

金的審批

第七條采購的實施

1、選擇供應(yīng)商

(1)生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準(zhǔn)的合作供應(yīng)商中選取；

(2)本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作

比價、議價依據(jù)

(3)部門主管在審價時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的，則由采購主

管親自與供應(yīng)商議定價格

(4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)

一步議價

2、價格調(diào)查

(1)已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降

低成本的依據(jù)

本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于

領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

(2)已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相

關(guān)情況匯總上報

(3)采購數(shù)量或頻率有明顯的'浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的

調(diào)整以應(yīng)對變化

3、詢價和比價

(1)根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量和交付期的不

同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；

(2)采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成

本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；

(3)在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件

進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應(yīng)商可

以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交

付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

(4)供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r,

采購人員要經(jīng)過主管的確認(rèn)為準(zhǔn)；

(5)專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價

議價；

(6)在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商

及時進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。

4、訂購作業(yè)

(1)在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員

需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

B采購商品的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)

的特殊要求需特別注明；

C訂單所采購的數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

G標(biāo)示：商品本身或包裝上的文字標(biāo)記(訂單號、供應(yīng)商、品名、

規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號)

H所需的質(zhì)量證明材料(檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報

告等)

I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其他處理方法。

J裝箱清單(送貨單)和銷售發(fā)票的要求。

(2)采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。

采購單一式兩份，雙方各T分。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單的存檔

(3)采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進(jìn)度。

第八條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作

2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后公布實施，修正時

亦同。

采購管理制度篇11

第一條固定資產(chǎn)與低值易耗品的核定標(biāo)準(zhǔn)

1、固定資產(chǎn)是指使用期限兩年以上的資產(chǎn)（物品），包括：車輛、

高檔辦公家具、通訊器材、現(xiàn)代辦公設(shè)備、電器等。

2、低值易耗品是指未達(dá)固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，單位價值較低，使用期限

較短的物品。

第二條固定資產(chǎn)購買的申報、審批

L各部門需購買添置固定資產(chǎn)時，須填寫公司統(tǒng)一的《物品采購

申請表》，由辦公室匯總編制固定資產(chǎn)采購計劃，交辦公室主任、財

務(wù)部經(jīng)理審核，審核內(nèi)容為，物品之名、價格、規(guī)格、質(zhì)量、廠商等。

2、辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理審核，簽字后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、辦公室持審批文件到財務(wù)部領(lǐng)取支票并安排統(tǒng)一采購。

第三條固定資產(chǎn)的管理

L固定資產(chǎn)的管理決策權(quán)歸公司總經(jīng)理，價值管理責(zé)任在財務(wù)部,

實物管理歸辦公室。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門，任何個人

不可擅自將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，外借，報廢。

2、固定資產(chǎn)購入后，應(yīng)及時填寫《固定資產(chǎn)登記表》，財務(wù)部及

時入帳，登記固定資產(chǎn)名細(xì)帳，由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)配，以便定期核

查，做到誰使用誰負(fù)責(zé)。

3、部門領(lǐng)用，須填寫《物品領(lǐng)用單》，財務(wù)部在固定資產(chǎn)明細(xì)帳

上進(jìn)行記錄，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝

挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應(yīng)處罰。

4、辦公室會同財務(wù)部按季度對固定資產(chǎn)進(jìn)行核查盤庫，并上交盤

點(diǎn)報告。

第四條責(zé)任

1、固定資產(chǎn)在使用過程中出現(xiàn)損壞或報廢，使用者應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)

的當(dāng)日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否

修復(fù)或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法

順利完成，將追究使用人的責(zé)任。

2、機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續(xù)。因

非正常損耗造成的資產(chǎn)流失，損壞，責(zé)任人要照價賠償，并做出相應(yīng)

的處罰。

第五條采購

1、請購部門須提前填寫《物品采購申請表》，辦公室會同請購人

進(jìn)行詢價，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式、

退貨規(guī)定、保修期限、售后服務(wù)等相關(guān)事宜。

2、辦公室將詢價進(jìn)行匯總，做到貨比三家，盡可能為直接生產(chǎn)廠

家或一級經(jīng)銷商，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，領(lǐng)取支票。

3、采購過程中，如為公司節(jié)約了資金，可作為人事考核評比獎勵

的依據(jù)。

4、固定資產(chǎn)（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發(fā)票等原始依據(jù)為

準(zhǔn)，填寫《固定資產(chǎn)登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保

修卡等原件一律存檔，物品領(lǐng)用人可留存附件或借用。

5、以上手續(xù)完備后，由庫管在發(fā)票背面簽字，采購者依據(jù)公司財

務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定到財務(wù)部報銷。

第六條低值易耗品的采購

L一般使用期限較短的‘低值易耗品，各部門根據(jù)實際工作需要

填寫《物品采購申請單》，由辦公室報請主管副總批準(zhǔn)后，由辦公室

統(tǒng)一購置。

2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)，以免造成庫壓和浪

費(fèi)。

第七條物品報修.報廢管理程序

L報修

報修人填寫《公司物品報修單》，詳細(xì)注明故障表現(xiàn)，由部門負(fù)

責(zé)人簽署意見后，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯(lián)系外修,

并由維修單位提供故障發(fā)生原因。屬于正常損耗或物品自身質(zhì)量問題

的，由公司財務(wù)部支付維修費(fèi)用，屬于個人使用不當(dāng)造成的，由使用

人承擔(dān)維修費(fèi)用。

2、報廢

報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，注明

名稱、購入時間、規(guī)格、數(shù)量、單位價格、金額、報廢原因。

因個人使用不當(dāng)致使物品報廢的，由使用者照價賠償。

辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務(wù)部審核。

采購管理制度篇12

一、藥劑科負(fù)責(zé)全院藥品的采購供應(yīng)（除放射性藥品、臨床檢驗試

劑外）。其他科室無權(quán)采購任何藥品。

二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會為藥品遴選與采購管理的

決策機(jī)構(gòu)。醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會聯(lián)

席會，負(fù)責(zé)對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質(zhì)量與使用、藥品配送

企業(yè)的信譽(yù)度進(jìn)行討論與評估,并作相關(guān)的決定。

三、遴選原則:醫(yī)院所有藥品，必須經(jīng)過招標(biāo)采購（除毒、麻、精、

放、解毒類藥品外），中標(biāo)藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原

則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層

次和藥品的質(zhì)量層次要求，保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄，優(yōu)先

選用國家基本藥物。制定醫(yī)院〃藥品處方集〃和〃藥品供應(yīng)目錄〃。

四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應(yīng)目錄制定采購計劃，經(jīng)藥劑科審

核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準(zhǔn)的.

配送企業(yè)采購供應(yīng)。

五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、GSP證書、工商營

業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書、業(yè)務(wù)員法人委托書、業(yè)務(wù)員身份證明及業(yè)務(wù)

資格證明（醫(yī)藥專業(yè)大專以上學(xué)歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理

局頒發(fā)的資格證書）等復(fù)印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進(jìn)入

醫(yī)院的新品規(guī)藥品，必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、GMP證書、

工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關(guān)物價證明等復(fù)印

件并加蓋企業(yè)紅章。進(jìn)口藥品需提供進(jìn)口藥品注冊證和進(jìn)口藥品檢驗

報告書復(fù)印件，并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督

管理局〃批簽發(fā)“證。

六、對無審批報告自行采購的藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)

行醫(yī)院〃新藥臨床使用審批制度〃。特殊?？扑幤?、急救藥品經(jīng)主管

院長審批，可優(yōu)先采購，但配送企業(yè)如非指定公司，必須資證齊全。

七、嚴(yán)禁藥品配送企業(yè)業(yè)務(wù)員的臨床不正當(dāng)宣傳行為及藥劑科人

員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為，立即

終止與該企業(yè)業(yè)務(wù)往來，不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為

及收受回扣行為，一經(jīng)落實，按醫(yī)院有關(guān)制度處理。

八、藥劑科主動做好新藥信息收集及I臨床藥品質(zhì)量信息的反饋工

作，定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學(xué)委員會討論，以提高我院用

藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟(jì)、合理。

采購管理制度篇13

一、經(jīng)費(fèi)的審批報銷

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師

生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)

責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重大問題。

1、學(xué)校實行〃一支筆〃審核財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)

支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務(wù)會討

論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，

學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通

知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管

理規(guī)定及時報銷。

3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及

藥品的報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員

驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納

和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財

經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失

職論處。

5、學(xué)校的基建項目校長全權(quán)負(fù)責(zé)把關(guān)，預(yù)、結(jié)算簽后予以支出。

二.財物（校產(chǎn)）管理制度

為加強(qiáng)學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合

理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，特制定本制度。加

強(qiáng)學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著勤儉辦

學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理,

上下一心，形成共識，切實加強(qiáng)財物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹〃統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，

管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用〃的原則，實行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管

理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落

實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的'固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，

經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相

符，物價一致。

5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)

一張貼在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一

項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、損、丟失、變價等都必須

經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報〃申報單〃報校長室審批,

總務(wù)處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主

任落實到人保管使用。

采購管理制度篇14

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)

責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采購的基本要求：

1、所有授權(quán)范圍的物品采購時，均需比較至少三家供貨商的價格

及品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；

2、采購人員對自己采購的物品價格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；

3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、

網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲?。òǚ鞘跈?quán)物品）價格信息，并整理成

價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；

4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并

妥善管理，如有人員變動E寸按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；

5、駐店采購禁止采購任何I未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的

物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不

予報銷處理；

6、禁止使用部門自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

7、駐店采購負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時簽批支付事宜，對到期

的應(yīng)付帳款，酒店財務(wù)部應(yīng)及時支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采購監(jiān)督要求：

L所授權(quán)的物品，分為兩類：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場

采購，授權(quán)生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、

酒店采購、使用部門、酒店財務(wù)部組成），每月對各類物品進(jìn)行分析

（包括但不限于物品的'用量、價格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類（制

定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場采購，最終要形成文件，由評定小組

匯簽確認(rèn)，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分

物品可以先定直接市場采購，待條件成熟時轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；

2、月結(jié)的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀

請至少三家供應(yīng)商報價，由供貨商評定小組進(jìn)行價格及品質(zhì)的比較和

討論，對各類月結(jié)物品選定供貨商，各部門可分頭組織進(jìn)行市場調(diào)查,

根據(jù)市場調(diào)查的價格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價格，在此

確認(rèn)期間（時限長短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌銮闆r，由評定小組決定），供貨商

將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀(jì)要，評定小組部門負(fù)

責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；

3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線（即最高庫存量及最低庫存

量，補(bǔ)倉不能超過最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫

人員編制，酒店財務(wù)成本會計根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營情況進(jìn)

行合理分析，審定出各物品的采購線，財務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒

店總經(jīng)理審批實施，審批后的文件由倉庫及成本會計存檔備查，并按

實際情況定期進(jìn)行更新，財務(wù)部對每次部門申購數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)

督，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；

4、酒店財務(wù)部對物品價格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督，必須每月組織人員對酒

店各類物品進(jìn)行不同市場的價格調(diào)查，每月一次通過電話、傳真、網(wǎng)

絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權(quán)物品）的價格信

息，并整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，并抄送集

團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財務(wù)部；

5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個工作日后

回復(fù)意見，酒店財務(wù)部接到單后必須1個工作日后回復(fù)意見后報送到

總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質(zhì)有其他意見的，也必須在1

個工作日后反饋意見給申請部門。

三.各類物品采購流程（該流程是針對授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)

范圍外的按以前流程操作）：

L倉庫補(bǔ)倉物品的采購流程：

該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的

部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直

接把二級倉庫收編管理，該類物品的補(bǔ)倉由倉庫負(fù)責(zé)填單。

對倉庫的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定

的流程設(shè)定合理的采購線。

A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線時，應(yīng)需要及時進(jìn)行補(bǔ)

充貨倉里的存貨；

B、倉庫主管要填寫一份〃物品申購單〃（見附件，對申購單中的

每項內(nèi)容必須如實填寫，如沒有發(fā)生的則填〃沒有發(fā)生〃）；

C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選

定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報

價資料），由駐店采購在申購單上簽名確認(rèn)，提出采購意見及注明可

以到貨日期；

D、酒店財務(wù)部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，

必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一

負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；

E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購進(jìn)行實施購買。

2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物

品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水

果等物料的采購申請。

A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)），

根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營情況，預(yù)測明天用量，填寫每日申購單交駐店采購（按

照以前單據(jù)格式）；

B、酒店采購當(dāng)天下午以電話下單（針對供貨商月結(jié)）或者次日直

接到市場采購。

C、酒店財務(wù)部成本會計與使用部門定期進(jìn)行溝通，對上一日該類

物品采購的數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有

較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數(shù)量的建議，并報總辦批

四.物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：

1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補(bǔ)倉部分及直拔部分申購單由倉

庫人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)

錄入申購單，再由駐店采購文員從系統(tǒng)制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商

或者自行市場采購（根據(jù)申購單批示要求內(nèi)容操作）；

3、物品采購回來后，倉庫必須根據(jù)紙質(zhì)申購單與系統(tǒng)生成的收料

單相核對無差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門進(jìn)行貨品驗

收，倉庫再根據(jù)收貨驗收情況從系統(tǒng)打印入倉單；

4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人

簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會計復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要

求（包括但不限于申購物品數(shù)量、價格等）——酒店財務(wù)部負(fù)責(zé)人簽

名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；

5、屬于直接到市場購買的，先由駐店采購借支采購備用金（具體

金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申

請部門人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營運(yùn)

物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團(tuán)采購審批流程）

再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉

庫收貨時根據(jù)收貨的數(shù)量及單價開手寫收貨單，再做采購訂單，其他

操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報銷處理；

五.駐店采購

對前期的機(jī)動采購制度描述的采購行為負(fù)責(zé)執(zhí)行采購工作，一般

情況下不能再由使用部門自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表

上注明特殊情況說明及物品報價）。

以上流程暫時試行，日后操作過程中發(fā)現(xiàn)問題會檢討修改！

采購管理制度篇15

一、目的

為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職

責(zé)分工，加強(qiáng)對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高

采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效

益，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、

固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購管

理和執(zhí)行工作。

三、職責(zé)

3.1綜合計劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采

購物資。

3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

3.5財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計劃及付款安排。

3.6檢驗部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗證。

3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險及最終審批權(quán)限。

四、程序內(nèi)容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及

公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動應(yīng)盡量實現(xiàn)充分競爭，遵循公

開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；

4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德,

保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密

的月度或周期性采購計劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因為

由將采購流程繞過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購

程序處理；

4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人

員不得自行采購或無理干涉；

4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證

或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、

有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責(zé)和分工

4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，綜合計劃部負(fù)責(zé)組織并實施采購，包

括：

a）組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并

同相關(guān)部門完成驗收入庫；

b）牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核，負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合

同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

c）負(fù)責(zé)組織合同談判，辦理支付申請，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分

析；

d）歸檔合同文件，建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；

4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采

購目標(biāo)和采購計劃具體措施有：

a）審核年度各崗位呈報的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，

制訂主輔料采購清單；

b）預(yù)測和跟蹤《生產(chǎn)計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本

部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計劃；

c）依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要

編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及

不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲

備、采購計劃，具體措施如下：

a）負(fù)責(zé)對公司勞動防護(hù)用品的采購計劃制定和管理；

b）根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實際情況修訂勞防

用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

3）建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標(biāo)

準(zhǔn)提報勞保采購計劃；

4）做好發(fā)放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況

對勞保用品的采購管理必須貫徹〃確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、

按需配備〃，使勞保用品確實起到保護(hù)勞動者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制

定各部門辦公用品的計劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫

存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采

購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控

制在預(yù)算范圍內(nèi)。

4.2.5財務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需

文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)，負(fù)責(zé)發(fā)票、交付

款、尾款處理、驗收入庫等事項，對采購和合同管理活動的真實性、

合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

4.2.6檢驗部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》，

按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗規(guī)范》進(jìn)行檢驗，并做好檢驗記錄,檢

驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗收。

4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務(wù)完成,

根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷

提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，

統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品

訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況。

五.采購計劃執(zhí)行

5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟?，各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫

相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)

部溝通工具對庫存核實后進(jìn)行采購申報，流程審批通過后形成紙質(zhì)物

資采購申請單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購；

5.2采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)

要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的，綜合計劃

部有理由不予采購；

5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前

報次月的采購計劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時間未提交的部門按照

無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；

5.4未提交月度采購計劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特

殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)

批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、

數(shù)量或撤銷采購申請，必須48小時內(nèi)通知采購部，以便采購部及時根

據(jù)實際情況變更采購計劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請部

門承擔(dān)。

5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經(jīng)理同時抄送庫房

管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供

貨商進(jìn)行驗收入庫。

六.附則

6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

6.2本制度報副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

采購管理制度篇16

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，

進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資

供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

L煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)

具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，

綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦

基建的.宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、