《創(chuàng)造稅務(wù)利潤(rùn)》課件

創(chuàng)造稅務(wù)利潤(rùn)探討如何通過(guò)合理合法的稅務(wù)規(guī)劃,為企業(yè)和個(gè)人創(chuàng)造更多的稅務(wù)節(jié)約和收益。主要涉及稅務(wù)規(guī)劃、稅收優(yōu)惠政策、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控等內(nèi)容。課程概述核心內(nèi)容本課程通過(guò)深入剖析企業(yè)稅務(wù)利潤(rùn)的構(gòu)成要素,系統(tǒng)地介紹了如何運(yùn)用多種稅務(wù)規(guī)劃和管控技巧,有效提升企業(yè)的稅務(wù)利潤(rùn)水平。學(xué)習(xí)目標(biāo)幫助企業(yè)全面掌握稅務(wù)利潤(rùn)的增長(zhǎng)機(jī)遇和關(guān)鍵舉措,實(shí)現(xiàn)稅務(wù)成本的最優(yōu)化管理,從而推動(dòng)企業(yè)整體業(yè)績(jī)的提升。為什么要關(guān)注稅務(wù)利潤(rùn)提高企業(yè)整體盈利能力稅務(wù)利潤(rùn)的合理管理可以顯著降低企業(yè)的稅收成本,從而提高整體的利潤(rùn)水平和經(jīng)營(yíng)效率。助力企業(yè)健康發(fā)展積極實(shí)施稅務(wù)規(guī)劃和優(yōu)化措施,有助于企業(yè)在復(fù)雜的稅收政策環(huán)境中保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。確保經(jīng)營(yíng)合法合規(guī)加強(qiáng)稅務(wù)管控,能夠有效識(shí)別和規(guī)避潛在的稅收合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)企業(yè)的良好稅務(wù)形象。稅務(wù)利潤(rùn)的構(gòu)成要素應(yīng)納稅所得額企業(yè)在一定期間內(nèi)取得的各項(xiàng)收入減去相關(guān)費(fèi)用和成本后的余額即為應(yīng)納稅所得額。這是稅務(wù)利潤(rùn)的基礎(chǔ)。適用稅率不同的企業(yè)所得稅稅率會(huì)影響最終的稅務(wù)利潤(rùn)水平。合理運(yùn)用各種稅收優(yōu)惠政策可以降低適用稅率。其他稅種除了企業(yè)所得稅外,增值稅、房產(chǎn)稅、車(chē)船稅等其他稅種也會(huì)對(duì)企業(yè)的稅務(wù)利潤(rùn)產(chǎn)生影響。稅收籌劃通過(guò)合理的稅收籌劃,企業(yè)可以有效降低應(yīng)納稅額,從而提高稅務(wù)利潤(rùn)水平。稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)的3大支柱1降低應(yīng)納稅所得額運(yùn)用各種合法的稅收籌劃策略,合理安排收支結(jié)構(gòu),有效減少應(yīng)納稅所得額。2充分利用稅收優(yōu)惠深入了解各類(lèi)稅收優(yōu)惠政策,充分享受稅收優(yōu)惠紅利,提高稅務(wù)利潤(rùn)水平。3提高稅務(wù)管理水平建立健全的稅務(wù)內(nèi)控制度,不斷優(yōu)化稅務(wù)流程,提高稅務(wù)合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。降低應(yīng)納稅所得額的技巧合理扣除費(fèi)用審慎計(jì)算各項(xiàng)可抵扣費(fèi)用,如職工薪酬、研發(fā)支出、資產(chǎn)折舊等,充分利用合法的扣除空間。虧損結(jié)轉(zhuǎn)抵免妥善安排企業(yè)歷年虧損,通過(guò)稅務(wù)虧損結(jié)轉(zhuǎn),抵減未來(lái)年度應(yīng)納稅所得額。慈善捐贈(zèng)抵免鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展各類(lèi)公益慈善活動(dòng),并按規(guī)定享受稅前扣除優(yōu)惠。固定資產(chǎn)加速折舊對(duì)于符合條件的設(shè)備和資產(chǎn),合理采用加速折舊或一次性扣除方式,降低應(yīng)納稅所得額。充分利用稅收優(yōu)惠政策了解優(yōu)惠政策及時(shí)了解國(guó)家和地方出臺(tái)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,如高新技術(shù)企業(yè)減免、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等。合理規(guī)劃根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,合理規(guī)劃稅務(wù)安排,充分利用各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。合規(guī)申報(bào)依照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地申報(bào)優(yōu)惠政策,注意保留相關(guān)證明文件。持續(xù)優(yōu)化持續(xù)關(guān)注政策變化,不斷優(yōu)化稅務(wù)管理,持續(xù)提高稅收優(yōu)惠的利用效率。合理安排資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)資產(chǎn)優(yōu)化合理配置流動(dòng)資產(chǎn)和長(zhǎng)期資產(chǎn),提高資金使用效率,增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。負(fù)債管控通過(guò)科學(xué)的負(fù)債結(jié)構(gòu),降低融資成本,合理利用財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng),提高資本收益率。資產(chǎn)負(fù)債匹配根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn),將短期資產(chǎn)與短期負(fù)債、長(zhǎng)期資產(chǎn)與長(zhǎng)期負(fù)債相匹配,降低償債風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)影響判斷考慮不同資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的稅收影響,優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),提高稅務(wù)利潤(rùn)。提高企業(yè)稅收管理水平優(yōu)化管理流程建立規(guī)范的稅務(wù)管理流程,提高管理效率和合規(guī)性,減少稅收風(fēng)險(xiǎn)。投資人才建設(shè)加大對(duì)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)人才的培養(yǎng)和引進(jìn),提升員工的專(zhuān)業(yè)能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。采用信息化工具利用稅務(wù)管理軟件和大數(shù)據(jù)技術(shù),加強(qiáng)稅收數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。打造稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)計(jì)劃1明確目標(biāo)確定企業(yè)稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)的具體目標(biāo)2分析現(xiàn)狀全面梳理稅務(wù)管理中存在的問(wèn)題3制定策略針對(duì)性地制訂稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)計(jì)劃4實(shí)施執(zhí)行有序推進(jìn)計(jì)劃的各項(xiàng)實(shí)施措施打造有效的稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)計(jì)劃是企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收優(yōu)化的關(guān)鍵。首先要明確公司的具體目標(biāo),分析現(xiàn)有稅務(wù)管理中存在的問(wèn)題痛點(diǎn)。然后針對(duì)性地制定針對(duì)性的稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)策略,并確保各項(xiàng)措施得到有效執(zhí)行。只有通過(guò)全面規(guī)劃和系統(tǒng)實(shí)施,才能不斷提高企業(yè)的稅務(wù)利潤(rùn)水平。合理規(guī)劃企業(yè)所得稅1合法降低應(yīng)稅基礎(chǔ)充分利用各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策和抵免方式,通過(guò)合理安排經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和交易結(jié)構(gòu),合法降低應(yīng)稅所得額。2精準(zhǔn)掌握納稅時(shí)間注意各環(huán)節(jié)的納稅時(shí)限,適當(dāng)延遲稅款繳納,合理安排納稅資金的流動(dòng)和配置。3完善內(nèi)部稅收管理建立健全的稅收管理制度,做好稅收風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和預(yù)警,提高企業(yè)整體的稅務(wù)合規(guī)水平。4實(shí)施稅務(wù)稽查防控密切關(guān)注稅收政策變化,主動(dòng)應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查,合理安排應(yīng)對(duì)方案,降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。挖掘增值稅抵免空間全面了解抵免政策深入學(xué)習(xí)增值稅抵免的相關(guān)政策法規(guī),了解抵免的范圍、條件和限制,找到企業(yè)可利用的所有抵免機(jī)會(huì)。優(yōu)化進(jìn)項(xiàng)稅額管控建立規(guī)范的進(jìn)項(xiàng)稅額臺(tái)賬管理,合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)和途徑,最大化可抵免的進(jìn)項(xiàng)稅額。提高進(jìn)項(xiàng)稅抵扣效率熟悉各類(lèi)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣流程,及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)抵扣,避免遺漏和損失抵免額。分析稅收籌劃?rùn)C(jī)會(huì)針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,合理規(guī)劃業(yè)務(wù)流程和交易模式,尋找合法合規(guī)的稅收優(yōu)化空間。有效管控個(gè)人所得稅全面了解申報(bào)要求掌握個(gè)人所得稅的申報(bào)范圍、時(shí)間、流程等基本要求,確保合法合規(guī)申報(bào)。合理安排個(gè)人收入根據(jù)稅率結(jié)構(gòu)優(yōu)化收入分配,在不同收入項(xiàng)目間合理調(diào)配,降低整體稅負(fù)。充分利用稅收優(yōu)惠結(jié)合個(gè)人情況充分利用專(zhuān)項(xiàng)附加扣除等政策,最大化個(gè)人所得稅抵免。健全稅務(wù)管理制度建立完善的個(gè)人稅務(wù)管理流程,確保稅務(wù)信息準(zhǔn)確,避免違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。善用房產(chǎn)稅優(yōu)惠政策1減免優(yōu)惠合理利用房產(chǎn)稅減免政策,如新建房屋、自住房等享受的稅收優(yōu)惠,有效降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。2靈活調(diào)整根據(jù)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和房地產(chǎn)市場(chǎng)變化,及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置,合理規(guī)避房產(chǎn)稅繳納。3分類(lèi)管理對(duì)不同用途的房產(chǎn)實(shí)施差異化管理,合理利用優(yōu)惠政策,提高房產(chǎn)稅繳納效率。4創(chuàng)新策略針對(duì)房產(chǎn)稅政策動(dòng)態(tài),積極探索新的合理避稅方式,持續(xù)優(yōu)化企業(yè)房產(chǎn)稅管理。合理規(guī)避車(chē)船稅風(fēng)險(xiǎn)完善車(chē)輛登記信息確保車(chē)輛登記信息準(zhǔn)確無(wú)誤,及時(shí)變更車(chē)輛使用性質(zhì)、所有權(quán)等信息,可有效規(guī)避車(chē)船稅繳納問(wèn)題。按時(shí)足額繳納稅費(fèi)依法按時(shí)足額繳納車(chē)船稅,避免因逾期繳納或少繳而受到稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰。充分利用稅收優(yōu)惠了解并合理運(yùn)用各類(lèi)車(chē)船稅優(yōu)惠政策,如新能源汽車(chē)免征、殘疾人用車(chē)減免等,合理合法減輕稅收負(fù)擔(dān)。充分利用稅收遞延機(jī)會(huì)稅收遞延的優(yōu)勢(shì)合理利用稅收遞延可以將企業(yè)稅收義務(wù)延后至未來(lái),從而在短期內(nèi)提高現(xiàn)金流和投資收益。這種稅務(wù)安排有助于企業(yè)更好地規(guī)劃資金使用,提高運(yùn)營(yíng)效率。稅收遞延的實(shí)現(xiàn)方式主要包括延期納稅、加速折舊、預(yù)提費(fèi)用等。例如,提前計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金、研發(fā)支出加速扣除等都屬于稅收遞延策略。掌握稅務(wù)籌劃核心要點(diǎn)全面了解企業(yè)稅收深入了解企業(yè)的各項(xiàng)稅種及繳納情況,掌握稅收政策的變化趨勢(shì)。制定稅務(wù)籌劃策略根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況,制定科學(xué)合理的稅務(wù)籌劃策略。確保稅務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)嚴(yán)格遵守相關(guān)稅收法規(guī),建立健全的稅務(wù)管理制度,杜絕稅收風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)稅務(wù)利潤(rùn)最優(yōu)化利用各種稅收優(yōu)惠政策和合法手段,最大限度地減輕企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。關(guān)注重大稅收政策變化把握政策動(dòng)態(tài)密切關(guān)注國(guó)家和地方政府出臺(tái)的重大稅收政策變化,及時(shí)了解和分析其對(duì)企業(yè)的影響。制定稅務(wù)規(guī)劃根據(jù)政策變化,及時(shí)調(diào)整企業(yè)的稅務(wù)籌劃策略,確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)并優(yōu)化稅務(wù)成本。強(qiáng)化稅務(wù)合規(guī)建立健全的稅務(wù)合規(guī)管理體系,確保企業(yè)快速響應(yīng)并有效執(zhí)行新出臺(tái)的稅收政策。建立完善的稅務(wù)管控體系制定稅務(wù)管控政策根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)制定全面的稅務(wù)管控政策,明確稅務(wù)管控目標(biāo)和責(zé)任分工。建立稅務(wù)信息系統(tǒng)利用信息技術(shù)構(gòu)建智能化稅務(wù)管控系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)稅務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)化收集、分析和預(yù)警。加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)管理定期開(kāi)展稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,落實(shí)稅收政策更新和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的稅款繳納等合規(guī)性管理。推行稅務(wù)內(nèi)控機(jī)制建立健全的稅務(wù)內(nèi)部控制流程,確保稅務(wù)管理的規(guī)范性和有效性,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)展稅務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)持續(xù)提升稅務(wù)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)能力,及時(shí)掌握稅收政策變化,提高稅務(wù)管控水平。加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)定期評(píng)估企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),包括稅收政策變化、交易結(jié)構(gòu)合理性、申報(bào)真實(shí)性等。健全內(nèi)控體系建立完善的稅務(wù)管理制度,明確崗位職責(zé),落實(shí)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控與審計(jì)。加強(qiáng)人員培訓(xùn)持續(xù)為財(cái)稅管理人員提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),提高稅務(wù)合規(guī)意識(shí)和操作能力。即時(shí)應(yīng)對(duì)變化關(guān)注稅收政策動(dòng)態(tài),及時(shí)調(diào)整管理措施,確保企業(yè)稅務(wù)合規(guī)性。稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)案例分享我們將分享幾個(gè)成功的企業(yè)稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)案例,展示如何通過(guò)優(yōu)化稅務(wù)規(guī)劃和管理,實(shí)現(xiàn)可觀的稅務(wù)節(jié)稅效果。案例一:某服裝制造企業(yè)通過(guò)合理利用加速折舊、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等優(yōu)惠政策,每年節(jié)稅超過(guò)200萬(wàn)元。案例二:某高科技公司合理安排資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),充分利用稅收遞延機(jī)會(huì),年度稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)達(dá)15%。稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)路徑探討1深入了解政策密切關(guān)注稅收政策的動(dòng)態(tài)變化,掌握最新稅收優(yōu)惠政策,找出適用于自身企業(yè)的政策空間。2優(yōu)化稅務(wù)管控建立健全的稅務(wù)管理體系,提高企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)意識(shí)和管理水平,有效規(guī)避稅收風(fēng)險(xiǎn)。3合理規(guī)劃納稅根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,合理安排資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),充分利用稅收遞延和抵免等優(yōu)惠措施,降低整體稅負(fù)。企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中的稅務(wù)規(guī)劃1戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑的稅務(wù)影響分析2業(yè)務(wù)重組兼并收購(gòu)、資產(chǎn)剝離的稅務(wù)優(yōu)化3組織變革架構(gòu)調(diào)整、人員流動(dòng)的稅收籌劃企業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程中,需要與稅務(wù)規(guī)劃并舉,從戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)和組織層面全方位考慮稅收影響,確保順利實(shí)施轉(zhuǎn)型并創(chuàng)造稅務(wù)利潤(rùn)。合理規(guī)劃可以有效降低轉(zhuǎn)型過(guò)程中的稅收成本,并助力企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。不同行業(yè)稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)策略制造業(yè)合理利用設(shè)備折舊、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等優(yōu)惠政策，同時(shí)注重資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)優(yōu)化。零售業(yè)充分挖掘增值稅留抵退稅機(jī)會(huì)，并通過(guò)多渠道銷(xiāo)售模式合理控制成本費(fèi)用。房地產(chǎn)業(yè)善用房產(chǎn)稅、土地增值稅等優(yōu)惠政策，同時(shí)注重資金流管控及合理融資安排。高新技術(shù)企業(yè)充分利用研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、高新技術(shù)企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策，合理規(guī)避個(gè)人所得稅風(fēng)險(xiǎn)。大數(shù)據(jù)時(shí)代稅務(wù)利潤(rùn)挖掘1大數(shù)據(jù)分析稅務(wù)優(yōu)化運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)挖掘海量稅務(wù)數(shù)據(jù),識(shí)別隱藏的稅務(wù)優(yōu)化空間,提高企業(yè)稅務(wù)利潤(rùn)水平。2智能化稅務(wù)決策通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能技術(shù),自動(dòng)分析稅收政策和企業(yè)情況,做出智能化的稅務(wù)決策和規(guī)劃。3稅務(wù)合規(guī)性管控利用大數(shù)據(jù)幫助企業(yè)全面監(jiān)測(cè)和控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確保稅務(wù)合規(guī)性,降低稅務(wù)成本。4稅務(wù)利潤(rùn)可視化通過(guò)數(shù)據(jù)可視化手段,直觀呈現(xiàn)企業(yè)稅務(wù)利潤(rùn)動(dòng)態(tài)變化,支撐管理層的稅務(wù)決策。智能科技應(yīng)用于稅務(wù)管理先進(jìn)的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)正在重塑企業(yè)稅務(wù)管理的未來(lái)。通過(guò)將智能技術(shù)應(yīng)用于稅務(wù)流程、數(shù)據(jù)分析和合規(guī)管理，企業(yè)可以大幅提高稅務(wù)管理效率和精準(zhǔn)性。智能自動(dòng)化可以減少人工操作,提高稅務(wù)計(jì)算和申報(bào)的準(zhǔn)確性。大數(shù)據(jù)分析則能挖掘隱藏的稅收優(yōu)惠機(jī)會(huì),并主動(dòng)預(yù)測(cè)稅收風(fēng)險(xiǎn)?？傊?智能稅務(wù)管理正成為企業(yè)提高稅務(wù)利潤(rùn)的新引擎。稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)的未來(lái)趨勢(shì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，企業(yè)稅務(wù)管理將逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和智能化。從申報(bào)、繳納到風(fēng)險(xiǎn)管控，稅務(wù)全流程將更加高效、智能、精準(zhǔn)。全球化趨勢(shì)在國(guó)際稅收競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)需要更好地利用跨境稅收優(yōu)惠政策,合理規(guī)劃全球稅務(wù)布局,以提高稅務(wù)利潤(rùn)。稅務(wù)規(guī)劃將從單一國(guó)家延伸到跨國(guó)范疇。環(huán)保導(dǎo)向綠色稅收政策將越來(lái)越受重視,企業(yè)需要關(guān)注節(jié)能減排、可再生能源等稅收優(yōu)惠,努力創(chuàng)造環(huán)保型稅務(wù)利潤(rùn)。同時(shí)提高稅務(wù)合規(guī)性,降低相關(guān)稅收風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)充分利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù),企業(yè)可以更精準(zhǔn)地挖掘稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),優(yōu)化資源配置,提高整體稅務(wù)管控水平。數(shù)據(jù)分析將成為稅務(wù)決策的重要依據(jù)?？偨Y(jié)與展望企業(yè)轉(zhuǎn)型成功通過(guò)本課程的學(xué)習(xí),我們了解到稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵支柱,掌握了各種有效的稅務(wù)籌劃技巧,為企業(yè)順利轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了稅務(wù)紅利。大數(shù)據(jù)賦能稅務(wù)管理在數(shù)字化時(shí)代,企業(yè)應(yīng)充分利用大數(shù)據(jù)分析,深挖稅務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)潛力,并建立智能、高效的稅務(wù)管控體系。未來(lái)稅務(wù)發(fā)展趨勢(shì)隨著政策法規(guī)不斷優(yōu)化,稅務(wù)管理向智能化、精準(zhǔn)化發(fā)展,企業(yè)應(yīng)主動(dòng)把握稅務(wù)改革方向,持續(xù)提升稅務(wù)管理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