采購管理制度匯編15篇

采購管理制度匯編15篇

采購管理制度1

1、為保證醫(yī)院各項物資、材料供應及時，確保醫(yī)療工作順利

開展，制定本制度。

2、適用范圍

凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、

維修材料等物料采購，均適用此制度。

3、后勤用品采購管理

3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用

品的采購，含固定資產和辦公用品的采購（執(zhí)行《固定資產管理制

度》與《辦公用品管理制度》）。

3.2依據(jù)各部門申報的采購計劃（經部門負責人簽字，院領導

審批）與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測

市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。

3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格

財經紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，

質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。

3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目

采購造成積壓浪費。

3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號

等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、

交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗

收時，應對數(shù)量、質量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，

并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。

4、醫(yī)療器材采購管理

4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科

室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任

務變更等原因可增減基數(shù)。

4.2裝備性儀器設各：由各科室年終提出下年度新購進、更新

計劃并填寫可行性報批表（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產地、

申報理由等），交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證

報告（即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理

由），報院醫(yī)療器械管理委員會（或藥械科）研究，提出傾向性意見,

呈醫(yī)院總經理審批后實施。

4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定

期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂

購。合同應明確以下事項:

4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求；

4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠；

4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的'賠償條件；

4.4.4保修期限及培訓計劃；

4.4.5付款方式等。

4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科

室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫(yī)院總經理同意，

方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等

手續(xù)。

4.6所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室

指派專人憑領物單領取。

4.7醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院

正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性

配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交

回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責“三

生”管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。采購管理制

度2

1、總則

加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司生產、辦公用品采

4采購程序

4.1辦公室隨時了解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況

并確定公司辦公用品采購計劃；廠領導和各部門根據(jù)業(yè)務工作需

要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

4.2辦公室按需求統(tǒng)一購買。采購工作要科學、合理、增強透

明度，采購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價

格及附加物件，力爭達到貨真價實、優(yōu)質低價。

4.3大宗辦公用品和固定資產采購，各部門因工作需要購置

的，須先提出《采購申請單》（附件二），注明用品名稱、規(guī)格、型

號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領導審批同意后，

辦公室根據(jù)申請單審批費用指標，按照采購原則進行辦理

5驗貨

5.1所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行

驗收，經核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質量等）無誤后，

在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一

送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據(jù)。

5.2付款

采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所

記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)

票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登

記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯(lián)

由記賬員做記賬憑證并歸檔。

6保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、

存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號

和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須

清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清目，必要時要實行

防蟲等保全措施。

7采購紀律

7.1參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公

平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好

處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公

司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

7.2物品采購過程口發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首

先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公

司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

7.3對違反規(guī)定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造

成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。采購管理制度3

一、采購原則

1.本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購

的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作

進一步規(guī)范化、制度化。

2.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。

3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及

票據(jù)審核和質量檢測）的控制原則。

二、采購的計劃管理

4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填

報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學校。學校根據(jù)

所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據(jù)庫存情況

確定、編制采購計劃，經部門分管領導審核，友長審批，各系部

派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政

策采購要求采購。

5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在—

萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采

購，必須遵守以下程序：

1）各系部提出設備采購清單，由系部領導負責組織專業(yè)人員

對所采購設備清單進行專業(yè)評估及論證。

2）系部領導把論證清單的結果報校委會。3）由校長組織校

委會進行集體決策。

4）校委會將最終結果交由后勤部進行公開招標。5）后勤部

按學校交辦的'任務組織招標采購。

6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-_萬元的，由學校議

標小組組織議標采購。

7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使

用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、

比質比價、監(jiān)督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎

上實行采購。

三、采購過程管理

8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息,

掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單

項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件

的，一律實行招標采購。

9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，

對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、

售后服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。

—?物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以

上參加，進行采購。采購人員將物資采購回來，憑發(fā)票簽字

后，報銷。后勤部定期向學校校務會匯報實施情況，并提出

有關意見或建議。采購管理制度4

第一章總則

第一條為規(guī)范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購

成本和費用，增加物資采購的透明度，依據(jù)《中華人民共和國招

標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本

辦法。

第二章適用范圍

第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程

項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一

年招標一次。

2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的

實行競爭性談判采購。

4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進

行招標。

第三章招標采購原則

第三條遵循公開、公平、公正原則。

第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有

實力、信譽和服務良好的供應商。

第五條遵循同質低價、同價質優(yōu)的選擇標準。

第六條遵循及時、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科

室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術

要求、供貨時間等。

第四章組織實施

第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公

室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實施。

第八條在實施招標前，由辦公室根據(jù)各科室提供計劃、要求，

擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織

實施。

第九條監(jiān)察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其

他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工

作的實施。

第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應

商，必須具備一定生產規(guī)模，質保體系完善，招標人認同的廠家。

對多次參加投標，報價持續(xù)偏高的廠家，逐步由新的符合條件的

供應商取代參與投標競價。

第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關

科室負責人參與招標、評標工作。

第五章招標采購形式

第十一條物資招標采購可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用

時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或

總經理批準，可實施競爭性談判采購。

第十三條競爭性談判采購，必須實行多方洵價，填寫詢價對

比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責

人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

第六章招標采購的工作程序

第十四條招標準備工作

1、各科室根據(jù)本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下

階段物資采購計劃。

2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財

務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定

招標計劃。

3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具

體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執(zhí)行。

4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規(guī)格型號、

數(shù)量、技術要求、用途等參數(shù)應詳細準確，不得弄虛作假，否則

造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成戰(zhàn)失的，追究該科

室責任。

第十四條：招標實施工作

1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來投標報名的供

應商進行資格預審，擬定投標人。

2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序

對其進行前期調研、評價，評價合格的，供應商才具有投標資格,

以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

3）向接受邀請的單位發(fā)放標書（或招標說明）并負責答疑。

4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單

位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

2、采用競爭性談判采購形式采購

1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預

審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求,

從最低的報價依次進行評估、分析，按照統(tǒng)一標準，擇優(yōu)進行答

疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

第十五條：合同前評審

1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同

條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門

進行簽約前的合同評審。

2、根據(jù)評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發(fā)出中

標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據(jù)招

標文件或招標說明中約定的方式通知）。

第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執(zhí)行合同

審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據(jù)《中華人

民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請

公證。

第七章資料、樣品存檔及驗收

第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由

辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣

品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問題提供依

據(jù)。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要

周期性進行抽查。

第八章監(jiān)察與處罰

第十八條為保證招標采購取得預期目標，監(jiān)察科應在招標前

及招標過程中加強監(jiān)督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，

避免造成損失的事后監(jiān)督。對于招標采購過程中人為設置障礙的

相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗

位，造成重大經濟損失的將依法處理。

第十九條：各科室采購物資必須認真執(zhí)行本辦法，不得走過

場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

第九章附則

第二十條：本辦法自頒布之日起實行。采購管理制度5

為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采

購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中

華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區(qū)

政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政

府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式

和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資

金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內和采

購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門集

中采購和單位分散采購。

第四條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，

依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法

制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬

定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)

政府批準；管理政府采購網絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采

購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績;

開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

第五條招標投標公司是集中采購機構，其主要職責：接受采購

人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府采

購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負責

對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的采

購。

第二章政府采購預算

第六條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年

度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預

算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執(zhí)行。

第七條政府采購預算一經批復，原則上不作調整，如遇特殊

情況需要調整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。

第八條采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結合本單位的工

作實際，按月編制政府采購計劃，經區(qū)政府采購辦審核，并確認

采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得

采購無預算、無計劃的采購項目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中

采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采

購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經依法

批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機

構組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的.其他采購方式。

公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

第四章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采購

人、集中采購機構及其他采購代理機構按規(guī)定以文件形式報送備

案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采購

辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準事

宜。

第十三條審批事項應當經區(qū)政府采購辦依法批準后才能組織

實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準:

一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用

公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機閡提出申請報送區(qū)

政府采購辦批準；

二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務的，由采購

單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；

三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協(xié)議供貨采

購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)

議內容需要變更的；

四政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；

五政府采購預算或項目的調整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政

府采購代理機構依照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

第五章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經常性監(jiān)督檢查

制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構執(zhí)

行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督檢

查的主要內容是：

一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況;

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或審批事項的落實情況；

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；

五政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

五內部政府采購制度建設情況；

六政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

七對供應商詢問和質疑的處理情況；

八法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第十七條區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構的監(jiān)督檢查,

監(jiān)督檢查內容是：

一集中采購機構執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況，

有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

三集中采購機構建立和健全內部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況；

五基礎工作情況；

六采購價格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機構的服務質量情況；

八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條供應商應當依法參加政府采購活動。

區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議

供貨和定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查，對未認真履行采購

合同的，應取消其供貨資格。

第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情

節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府

采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活

動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

第二十一條監(jiān)察機關應當加強對參與政府采購活動的單位和

個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關

政府采購活動，應當接受審計機關的審計監(jiān)督。

第七章其他

第二十三條政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府

采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳

指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息

包括：有關政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招

標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為

記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

第二十四條政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察

部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政

府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本部

門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構

工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和

詢價工作。

第二十五條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采

購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行

競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》

有關規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和

國招標投標法》、《政府采購法》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多

且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)

域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、

執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內容由區(qū)采購辦會同有關部門具體作出規(guī)

定，集中采購機構統(tǒng)一組織實施方案。

第二十七條采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項

采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。

采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標

文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質

疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。采購管理制度6

一、采購部經理為清真原料采購、（食品）安全第一責任，對物

資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責；

二、清真原料執(zhí)行國家及清真行業(yè)標準。了解、掌握物資質

量、市場信息、物價動態(tài)，向公司領導提供決策（招標）資料。

三、采購部按車間門提供的計劃，及時保質、保量為其提供物

資采購服務。為降低采購成本，及時準確掌握物質需求量和貯存數(shù),

做到有計劃地批量進貨。同時根據(jù)市場物價的波動，努力做到漲價

前批量進貨貯存。

四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力，把好進貨

渠道和質量關，嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品

“（無廠名、廠址、合格證、清真證明）；嚴禁購買新鮮肉無檢疫證，

清真證明；嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的和其它

不符合衛(wèi)生標準和要求的‘食品；檢查中發(fā)現(xiàn)證件不全，每項處罰

采購員10元。

五、因采購人員失職,購買假冒偽劣，腐敗變質、酸敗、霉變、

生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗，責任人承擔相應的責

任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金

額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償，但

應承擔工作失誤責任，每次扣責任金50元。如發(fā)現(xiàn)采購回來的物

資有數(shù)量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解

釋。采購管理制度7

為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采

購效率，特制定本制度。

一、加強領導

1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察

室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資

采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價

格等進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室

和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購

的實施部門。辦公室設在總務科。

二、物資管理部門職責

采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產

和庫存物資的質量（有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供

應商）、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公

用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政部；醫(yī)療設備的主管部門是設

備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主管部門是護理部；藥品

的主管部門是藥劑科。

2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存

物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資

產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。

3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫

存物資驗收時的質量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)

生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照

審批的出庫單進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。

辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是

行政總務科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部

-耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

三、采購原則與方式

1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;

必須堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，

并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人

員（一般不少于3

人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出

采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采

購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣

的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，

如因失職而采購

偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

四、采購方法：

1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委

員會組織實施。

2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的

量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采

購部組織實施，按審批權限予以審批。

3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織

實施。股東會審批4、2萬元以上s20萬元以下的設備可采取招

標或詢價方式進行采購，由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。

5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購

部組織實施，由院長審批。

五、采購程序

1、計劃和立項：

(1)醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部

門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的,規(guī)定報批后,

交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情

況(包括品種及數(shù)量)，結合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報

藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交

由采購部組織實施。

(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，

經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室

提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。

采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結果確

定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規(guī)定對植入物

進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

2、調研、論證、詢價。

物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科

室、業(yè)務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束

要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，

必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。

3、招標、議標

醫(yī)院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織

采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人

員簽字方可生效。

六、驗收和入庫

1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總

務庫管人員、業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同

負責驗收。

2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責

險收（包括品名、規(guī)格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注

冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數(shù)量、單價、總價等），

合格后方可入庫。

3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合

格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢

驗合格后入庫。

4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注

意藥品數(shù)量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期

等。

5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求

共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備

邀請商檢局）。

6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人

員簽名。

七、物資的報銷

物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主

任簽字，報分管院長

審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分

期付款的按招標采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批

付款。

八、常規(guī)物資采購時限

各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購

需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

九、采購監(jiān)督

醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)院的監(jiān)督監(jiān)視機構，負責對采購計劃、價格、

物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對

在采購中出現(xiàn)明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的

情況，有提出糾正和處罰的權利。采購管理制度8

本采購管理制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備

件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采

購。

一、采購管理制度目的

加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的

各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質量和經濟效益。

二、采購管理制度范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、備品備件、固定

資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購管理制

度。

三、采購管理制度職責

3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關部門。

3.2生產部根據(jù)市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負

責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協(xié)業(yè)務采

購申請及計劃的編制。

3.3采購部根據(jù)生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存

量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后

組織采購管理制度。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品

日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據(jù)公司固定資產投資計劃、設備運行狀況

以及生產經營需要編制設備的采購管理制度、固定資產維修以及

零星維修制造所用備品備件采購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據(jù)需求物品或勞務的性質和權

屬向辦公室、生產部、采購部、設備部提交申請，并經初審后交

各分管副總或總經理批準。

3.7分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購采購

管理制度初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修

等計劃的審批。

3.8財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以

上的采購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部

負責備品備件、設備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各采購經辦人負責索要發(fā)票、辦理結算，并對發(fā)票的真

實性和合法性負責。

四、采購管理制度采購作業(yè)操作規(guī)程

4.1物資采購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據(jù)生產計劃、實際需要以及庫存情

況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。

4.1.2經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后

執(zhí)行。

4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根

據(jù)需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產部、采購部、設

備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配

件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副

總簽署意見報總經理審批后實施。

4.1.5采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規(guī)格

型號、數(shù)量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。

4.2采購比價

4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進

行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品

提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的

供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的

單臺（套）設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10

萬元以上的設備、儀器等固定資產采購必須采取招標方式采購管

理制度。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據(jù)市

場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通

過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據(jù)市場行情下調，不

能上??；如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采

購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經

理辦公會研究同意后才能執(zhí)行

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收

費標準的.行政事業(yè)性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采

購物品或勞務的價格、收費標準、數(shù)量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業(yè)務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。

4.3采購管理制度實施及物資驗收

4.3.1公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由采購部門負責辦理，其他部門

或人員不得自行采購。

4.3.2采購部門應根據(jù)生產部下達的原輔材料需用計劃結合

庫存物資的數(shù)量編制采購計劃，報分管副總批準后執(zhí)行。

4.3.3采購部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購

外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、

質量部、生產部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規(guī)

格、數(shù)量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處

罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發(fā)生較大變化

時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協(xié)議》，并報請財務

部門備案。

4.3.4采購物資運到本公司時，先由采購部門對照核對采購

計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量

檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，

并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫

手續(xù)，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能

夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價

格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結算時款時均需由采購

部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核,

并經總經理批準后，出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對先購物品結算付款時，應當認真審核《請購

單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、

《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關單證，賬目結算不清或未按合同

規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結算憑證財務部門不得

辦理相關手續(xù)。

4.4.4出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款

手續(xù)，付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不

全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

五、采購管理制度責任

5.1不按規(guī)定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行

負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發(fā)

生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在

規(guī)定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響

正常經營的，沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元，給公司造成損失的按

確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，

價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應

商串通抬高價格，從中謀取私利；或未認真進行比價而導致采購價

格明顯過高；經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元

以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產計劃、生產管理實際

需要，認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，

導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采

購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，

審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司

流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任

人處以罰款。

5.5采購部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化

和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。

并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成

公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中

產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關工作不

嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，

給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購

合同規(guī)定的質量要求進行質量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質不符時，必須及

時報告采購部門（必要時直接報告總經理）處理。嚴禁品質不符的

外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應

的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并

對入庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向有

關部門報告（必要時直接報告總經理），同時妥善保管該批采購物

品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造

成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償

責任。

六、采購績效考核

6.1采購績效評估的指標

采購人員績效評估應以“5R”為核心，即適時、適質、適量、

適價、適地，并用量化指標作為考核之尺度。

6.1.1時間績效

由以下指標考核時間管理績效：

⑴停工斷料影響工時。

⑵緊急采購(如空運)的費用差額。

6.1.2品質績效

由以下指標考核品質管理績效：

(1)進料品質合格率。

⑵物料使用的不良率或退貨率。

6.L3數(shù)量績效

由以下指標考核數(shù)量管理績效：

⑴呆滯物料金額。

⑵呆滯處理損失金額。

⑶庫存金額。

⑷庫存周轉率。

6.1.4價格績效

由以下指標考核價格管理績效：

(1)實際價格與標準成本的差額。

⑵實際價格與過去移動平均價格的差額。

⑶比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

⑷將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數(shù)

與基期物價指數(shù)之比率相互比較。

6.L5效率指標

其他采購績效評估指標有：

(1)采購金額。

(2)采購金額占銷貨收入的百分比。

(3)采購部門的費用。

(4)新開發(fā)供應產商的數(shù)量。

(5)采購完成率。(6)錯誤采購次數(shù)。

(7)訂單處理的時間。

(8)其他指標。

6.2采購績效評估的方式。

本公司采購人員之績效評估方式，采用目標管理與工作表現(xiàn)

考核相結合之方式進行。

6.2.1績效評估說明

(1)目標管理考核占采購人員績效評估的70%o

(2)公司的人事考核(工作表現(xiàn))占績效評估的30%。

(3)兩次考核的總合即為采購人員之績效，即：績效分數(shù)二目

標管理考核_70%+工作表現(xiàn)考核_30%

6.2.2目標管理考核規(guī)定

(1)每年12月，公司制定年度目標與預算。

(2)采購部根據(jù)公司營業(yè)目標與預算，提出本部門次年度之工

作目標。

(3)采購部各級人員根據(jù)部門工作目標，制定個人次年度之工

作目標。

(4)采購部個人次年度之工作目標經采購部主管審核后，報人

事部門存檔。

(5)采購部依《目標管理卡》逐月對采購人員進行績效評估。

(6)《目標管理卡》依個人自填、主管審核的方式進行。

6.2.3工作表現(xiàn)考核規(guī)定

(1)依公司有關績效考核之方式進行，參照《員工績效考核管

理方法》。

工作表考核由直屬主管每月對下屬進行考核，并報上一級主

管核準。

6.2.4績效評估獎懲規(guī)定

(1)依公司有關績效獎懲管理規(guī)定給付款績效資金。

(2)年度考核分數(shù)80分以上的人員，次年度可晉升一至三級

工資，視公司整體工資制度規(guī)劃而定。

(3)擬晉升職務等級之采購人員，其年度考核分數(shù)應高于85

分。

(4)年度考核分數(shù)低于60分者，應調離采購崗位。

(5)年度考核分數(shù)在60-80分之間者，應加強職位訓練，以提

升工作績效。

七、本采購管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日

起，原有相關規(guī)定同時廢止。采購管理制度9

食品原料采購是指餐飲企業(yè)根據(jù)生產經營的需要以最低價格

實施訂貨，并購買到所需的食品原料。食品原材料采購供應管理是

餐飲業(yè)務管理的首要環(huán)節(jié)。采購供應管理的好壞，直接影響廚房生

產、產品質量、成本消耗和經濟效益。只有原材料質量好，才能保

證菜肴味道佳美。采購的數(shù)量、質量和價格合理，才能降低餐飲成

本，提高經濟效益。

一、采購人員的選擇

采購人員的選擇對于餐廳成本控制來說是非常重要的。有的

餐廳有良好的設備、一流的服務人員和手藝精湛的廚師，但其經濟

效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采購的質次價

高，甚至采購員收取回扣而導致原材料成本上升所造成的?？梢?

采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。經過對餐飲企業(yè)

的調查和分析，一個好的采購員可為企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

一個合適的采購員應具備以下的素質：

(1)要了解餐飲經營與生產一個良好的采購員，要熟悉餐廳的

菜單，熟悉廚房加工、切配、烹調的各個環(huán)節(jié)，要懂得各種原料的

損耗情況、加工的難易程度及烹調的特點，以保證買到適需的食品

原料。

(2)熟悉原料的采購渠道所謂渠道，即特定的交易關系線，通

常是指兩個企業(yè)之間固定的交易關系。采購人員應該知道什么原

料在什么地方買，哪兒的貨質量好，哪兒的貨便宜，這樣才能買到

質優(yōu)價低的原料。

(3)了解進價與銷價的核算關系采購人員應了解菜單上每一

菜品的'名稱、售價和分量，知道餐廳近期的毛利率和理想的毛利

率。這樣，在采購時就能決定某種食品原料在價格上是否可以接受。

(4)熟悉財務制度要了解有關現(xiàn)金、支票、發(fā)票等使用的要求

和規(guī)定，以及對應付款的處理要求等。

(5)誠實可靠，不收取回扣要具有國家、集體利益高于一切的

覺悟，不得損公肥私。

二、采購質量管理

(一)采購質量標準餐廳要生產質量穩(wěn)定的菜品，必須使用質

量穩(wěn)定的原料，這就對采購提出了質量標準。采購質量標準又稱'

標準采購規(guī)格'，是指根據(jù)餐飲企業(yè)的特殊要求，對所要采購的各

種食品原料作出詳細而具體的標準規(guī)格的規(guī)定,如原料的部位、產

地、等級、外觀、色澤度、新鮮度等。

目前，我國對食品原料的質量標準還沒有完全規(guī)范，一般餐飲

企業(yè)只是對那些成本較高的各類原料，按自定的質量標準來指導

采購。

（二）質量標準的形式

質量標準的形式以'采購明細單'或'標準采購規(guī)格’的表格形

式出現(xiàn)。在標準采購規(guī)格中具體包括的內容有：食品原料的名稱、

食品原料的質量或性質的說明（包括產地、等級、部位、形狀、規(guī)

格、氣味、產率、色澤與外觀等）、發(fā)貨時間的要求等。

（三）制定標準采購規(guī)格的作用

標準采購規(guī)格制定后，應分送給采購員、供應商、驗收員和餐

飲經理辦公室，其具體作用如下：

1）使用標準采購規(guī)格可以把好采購關，避免因采購的原料質

量不穩(wěn)定而引起產品質量的不穩(wěn)定。

2）把標準分發(fā)給供貨單位，可以避免采購員與供應商之間對

原料質量產生分歧和矛盾。

3）可以避免每次對供應單位提出各種原料的質量要求，減少

了工作量。

4）將質量標準分發(fā)給若干個供貨單位，可以通過招標的形式

選擇最低的報價單位。

5）有利于驗收質量標準的控制。

6）可以防止原料采購部門與原料使用部門之間可能產生的矛

盾。

三、采購數(shù)量管理

食品原料采購的質量標準在一段時間內可以相對穩(wěn)定，而采

購數(shù)量則要隨餐廳銷售量和庫存量的變化而不斷進行調整。如果

采購數(shù)量控制不當，就可能出現(xiàn)一方面采購數(shù)量過多，占用過多的

資金，有了更多的利息占用，而且增加了庫存費用，并有可能造成

原料腐爛、變質、損壞,使成本增加；另一方面采購數(shù)量過少，會導

致供應、庫存中斷而影響正常銷售。

（一）影響采購數(shù)量的因素

1）餐廳餐飲產品銷售數(shù)量的變化現(xiàn)有的庫房面積。

2）采購點與餐廳之間的距離。

3）企業(yè)目前的財務狀況。餐飲企業(yè)經營較好時，可適當增大采

購量；資金短缺時，則應精打細算，減少采購量，以利于資金的周轉。

4）原料本身的特點。易儲存的原料可以多購一些，不易儲存的

原料應勤進快銷。

5）原料市場價格的變化。

6）市場供求狀況的穩(wěn)定程度影響采購數(shù)量。當某種原料的供

應不穩(wěn)定時，可以多采購一些，以彌補因原料短缺而造成的損失。

（二）采購數(shù)量管理

對采購管理來說，食品原料可分為易壞性原料和非易壞性原

料,對這兩類原料的采購應區(qū)別對待。

1.易壞性原料的采購數(shù)量

易壞性原料一般為鮮活貨，這些原料要求購進后立即使用，用

完后再購進新的原料。因此，這類原料的采購頻率較高，一般使用

的采購方法如下：

(1)日常采購法每次采購的數(shù)量可用下列公式表示：應采購數(shù)

量二需使用數(shù)量一現(xiàn)有數(shù)量需使用數(shù)量是指在進貨間隔期內對某

種原料的需要量。現(xiàn)有數(shù)量是指某種原料的庫存數(shù)量，它包括已經

發(fā)往廚房而未被使用的原料數(shù)量，這個數(shù)量可以通過實地盤存加

以確定。應采購量是指需使用量與現(xiàn)有量之差，這個數(shù)量還要根據(jù)

特殊宴會、節(jié)日和其他特殊情況加以調整。

餐廳可自行設計一個原料采購單，將所有易變質的鮮活類食

品原料分類列在表上，這樣既可以節(jié)省工作量，還有助于控制采購

數(shù)量和采購價格。

(2)長期訂貨法餐廳中有一些原料，其本身價值不太高，但其

消耗量大，所需數(shù)量也較穩(wěn)定，這類原料如果用上述方法采購就顯

得費時費力，因此可采用長期訂貨法。

利用長期訂貨法，餐飲企業(yè)采購部門可與一家供貨單位訂下

合同，規(guī)定以固定價格每天向其供應規(guī)定數(shù)量的原料。例如：餐廳

與食品公司商定每天送3箱雞蛋，只規(guī)定需求量或結存量,有特殊

變化時再增加或減少采購量。面包、奶制品、常用蔬菜、水果以

及價值低、耗量大、占用空間多的一些物品，如啤酒等，也屬于這

一類原料。采購管理制度10

第一章總則

第一條為加強公司物資管理，規(guī)范物資采購程序，制定本制

度。

第二條本制度適用公司各部室

第三條辦公室負責本規(guī)定制定、修改、廢止的起草工作。

第二章計劃

第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門

采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規(guī)定程

序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦

入倉手續(xù)（經總經理批準的急件除外）。

第三章詢價

第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃

一并報辦公室。

第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門

和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材

料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容

應包括品名、品牌、單價、規(guī)格、供應商名稱、供應商電話等。

第四章采購

第九條公司所有物品均由辦公室依據(jù)按規(guī)定程序審批的采購

計劃統(tǒng)一辦理采購。

第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員

同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領

導批準。

第十一條采購必須遵照“貨比三家“、“擇優(yōu)擇廉”的原則，嚴

禁采購質次價高的,物品。如有發(fā)現(xiàn)每次罰款100元。

第十二條所有采購的物品均需開具稅務發(fā)票。5000元以上物

品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每

次罰款50元。

第五章入倉

第十三條所有采購的物品均需按規(guī)定辦理入倉手續(xù)并填寫入

倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續(xù)。

第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、

質量等進行審驗，并與審批單、發(fā)票進行核對。物、單、票不符者

不予入倉，如倉管員沒發(fā)現(xiàn)賬物不符而被督導室檢查發(fā)現(xiàn)，對倉

管員處以50元罰款。

第六章附則

第十五條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，相關規(guī)定如與本制度沖

突，以本制度為準。

第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦

公室會議決定。采購管理制度11

一、目的

為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經營的需求、

提高經濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

(-)采購方式確定原則：

L對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供

應商送貨方式；

2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行

采購；

(二)供應商確定原則

1.初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所

在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察

中要重點了解供貨商的實力，專業(yè)化程度，食材來源，價格、質

量及其目前的供貨情況；

2.使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨,

重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

3.確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入

庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決

的方式集中投票表決來確定；

4.簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂

供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

5.供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有

不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是

否更換、續(xù)用。

三、市場調查原則

1.由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責

人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調

查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字

后交綜合部存檔；

2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市

場早市開市期間為調查區(qū)間，調查的市場以供貨商所在的市場為

準；

3.調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜

調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查

中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必

要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規(guī)格、品

質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記

錄賣方的一口價；

4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜

合討論通過；

5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）

實施。

四、采購的定價原則

1.對供貨商所供食材的'定價：在市場調查的基礎上，每周

制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

2.定價程序：由采購人員起根據(jù)市場調查的結果與供貨商討

價還價后予以確認。

五、申購程序

1.對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間

定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理；

2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、

總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、

數(shù)量、規(guī)格等；

六、采購數(shù)量、周期的確定

餐廳部門負責人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的

數(shù)量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現(xiàn)爛菜浪費現(xiàn)象，由餐

廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季

每周采購三次）

七、貨物的驗收原則、出入庫

驗收的質量標準：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同

驗收；

驗收程序

1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核

貨物的數(shù)量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，

對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由

采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入

庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財務

部作為記賬憑證、第三交總經理。

3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳

負責人簽字生效。

八、采購事項

采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行

“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好

的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。嚴珞遵守本公司的各

項規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁

思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀

私利。采購管理制度12

1、制定采購計劃

（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經營部門每天經營結束根據(jù)每天物

資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經

營需要，合理存在的，必須適應經營需要。采購計劃申請必須由

領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負

責人

（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務

部經理審核；

2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于

第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價珞進行估計，待有

關部門核實審批后才可進行采購。

（1）財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

（2）財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、

第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經

批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資采購：

(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、

型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關

的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、

數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行

政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進

行采購，以保證供應。

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