規(guī)章制度流程

規(guī)章制度流程

制度流程管理制度篇一

職工安全職責(zé)

一、認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程和各項(xiàng)安全制度，自發(fā)遵守不違章。

二、隨時(shí)檢查本身使用的機(jī)器設(shè)備、工具、車輛等，要常常保

持良好，安全牢靠C

三、認(rèn)真做好交接班工作，發(fā)覺(jué)問(wèn)題適時(shí)處理并報(bào)告站長(zhǎng)。

四、發(fā)覺(jué)不安全因素要實(shí)行應(yīng)急措施，排出故障并報(bào)告站長(zhǎng)。

五、發(fā)生任何事故，要保存現(xiàn)場(chǎng)，供給情況，適時(shí)報(bào)告，參與

分析。

安技員崗位職責(zé)

安技員在主管領(lǐng)導(dǎo)下，共同完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作。其

實(shí)在職責(zé)是：

一、幫助領(lǐng)導(dǎo)組織推動(dòng)供熱生產(chǎn)中的安全工作，督促檢查勞動(dòng)

保護(hù)法令、制度以及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)指示、規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況。

二、匯總安全技術(shù)措施計(jì)劃，參與新建、擴(kuò)建、改建、大修和

挖潛、革新、改造工程項(xiàng)目的驗(yàn)收、試運(yùn)轉(zhuǎn)Q

三、常常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，組織、推動(dòng)供熱安全生產(chǎn)，會(huì)同有關(guān)

部門做好專業(yè)、季節(jié)、假日的安全檢查，對(duì)安全供熱生產(chǎn)規(guī)章制度、

安全裝置、安全操作每月、每季度分片進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)題適

時(shí)匯報(bào)，積極幫助解決。

四、對(duì)職工進(jìn)行安全供熱生產(chǎn)的宣揚(yáng)教育。

五、督促有關(guān)部門按規(guī)定適時(shí)分發(fā)和合理使用個(gè)人防護(hù)用品、

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防暑降溫的工作。

六、進(jìn)行傷亡事故、鍋爐事故的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。

（一）值班人員管理制度

1、值班人員要堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁脫崗、睡覺(jué)、打牌、閑談、喝酒

等違反勞動(dòng)紀(jì)律的行為發(fā)生，否則，因此所產(chǎn)生的一切后果，由責(zé)

任者自負(fù)。

2、操作人員要常常巡察，察看儀表、設(shè)備是否正常，發(fā)覺(jué)異常

現(xiàn)象適時(shí)處理，并上報(bào)站長(zhǎng)，對(duì)顯現(xiàn)異?，F(xiàn)象的原因及處理結(jié)果做

好記錄。

3、操作人員要做到熟知現(xiàn)場(chǎng)，清晰各路閥門所起的作用，以便

在顯現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，妥當(dāng)處理。

4、操作人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)基本操作規(guī)程，把握電控柜、掌控箱的

開(kāi)關(guān)使用方法，電控柜、掌控箱顯現(xiàn)問(wèn)題，要適時(shí)通知站長(zhǎng)。

5、計(jì)算機(jī)掌控系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁操作。

6、站內(nèi)設(shè)備、管路顯現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由站長(zhǎng)組織處理，其他人員要

順從布置。

7、值班人員要實(shí)行掛牌上崗，以便隨時(shí)檢查當(dāng)班人員的工作情

況。

8、當(dāng)班人員交班接時(shí)，要做好站內(nèi)衛(wèi)生，否則接班人員可拒絕

接班。

9、值班人員要按記錄表所包含內(nèi)容做好記錄，交接班人員要在

記錄表上簽字。

（二）維護(hù)保養(yǎng)清潔制度

各運(yùn)行人員應(yīng)熟悉所負(fù)責(zé)設(shè)備的性能及維護(hù)保養(yǎng)的要求。

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設(shè)備要保持清潔，每班前要擦拭潔凈，注油后要擦去油污，保

持設(shè)備完好，對(duì)責(zé)任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生要常常清掃。

供熱站的設(shè)備及各種閥門應(yīng)無(wú)滴漏。

水泵的油位應(yīng)保持正常，油質(zhì)清潔。

（三）事故報(bào)告制度

各崗操作人員必需認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程，加強(qiáng)巡查、適時(shí)處

理隱患，嚴(yán)防事故發(fā)生。

對(duì)發(fā)生的各類事故，除適時(shí)處理外，要認(rèn)真填寫事故報(bào)告單，

逐級(jí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，不許瞞報(bào)、假報(bào)。

在處理事故時(shí)要判定精準(zhǔn)，處理決斷。

4、對(duì)發(fā)生的事故做到“三不放過(guò)”

（1）事故原因不清不放過(guò)。

（2）職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。

（3）沒(méi)有防范措施不放過(guò)。

（四）交接班制度

供熱站的工作人員都必需嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度。

交班人員必需在交班前做到三清：

（1）設(shè)備運(yùn)行情形底數(shù)清。

（2）當(dāng)班記錄填寫清。

（3）設(shè)備、環(huán)境衛(wèi)生打掃清。

3、接班人員必需提前10分鐘到崗位接班。

4、交接班人員必需共同巡察，否則顯現(xiàn)的問(wèn)題，由接班人員負(fù)

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貝o

5、檢查中發(fā)覺(jué)的一切故障，接班人員應(yīng)幫助交班人員共同處理

和排出，并應(yīng)做好記錄。

6、接班人員未到崗位，當(dāng)班人員不得下崗。

7、交接班人員要認(rèn)真填寫交接班記錄，并簽字。

（五）巡回檢查制度

為確保供熱站設(shè)備安全運(yùn)行，各崗位人員必需按崗位責(zé)任制的

要求進(jìn)行檢查。

在巡查過(guò)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題要適時(shí)報(bào)告站長(zhǎng)，并實(shí)行相應(yīng)的解決措

施，同時(shí)做好記錄°

巡查的時(shí)間應(yīng)一小時(shí)一次。

（六）考勤管理制度

1、考勤是？量職工勞動(dòng)態(tài)度的緊要標(biāo)志，布置專人負(fù)責(zé)本供熱

站的考勤，實(shí)行公開(kāi)考勤群眾監(jiān)督，必需嚴(yán)格履行本身的職責(zé)，實(shí)

事求是按月匯總考勤，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字后定時(shí)交到財(cái)務(wù)部。

2、工作時(shí)間為12小時(shí)為一班，二班進(jìn)行輪換。要求全體職工

自發(fā)提前到崗，做好工作前的準(zhǔn)備工作。

3、職工因事、因病需提前請(qǐng)假。來(lái)不及請(qǐng)假的，必需在上班時(shí)

補(bǔ)辦手續(xù)，職工請(qǐng)假按天計(jì)算扣發(fā)工資c

4、為保障職工身體健康，應(yīng)嚴(yán)格掌控加班加點(diǎn)，需加班加點(diǎn)的,

應(yīng)布置同等時(shí)間的補(bǔ)休或計(jì)發(fā)工資，如職工在本月倒休超過(guò)5天應(yīng)

首先減除加班工資天數(shù)。

5、勞動(dòng)紀(jì)律管理是維護(hù)企業(yè)正常工作和生產(chǎn)秩序的重要措施，

是實(shí)現(xiàn)安、穩(wěn)、優(yōu)生產(chǎn)的緊要保證。各部門要加強(qiáng)管理，并做到

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“十不”即：不脫崗、不睡崗、不串崗、不吃零食、不干私活、不閑

談閑談、不打逗嬉鬧、不違章操作、不看與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的書刊雜志、

不搞娛樂(lè)性活動(dòng)。

6、職工請(qǐng)假一天提前跟站長(zhǎng)請(qǐng)假，并經(jīng)站長(zhǎng)批示同意，方可休

假。供熱期期間無(wú)特別情況，不準(zhǔn)許請(qǐng)假或利用倒休歇班。

（七）衛(wèi)生管理制度

全部工作人員，應(yīng)按要求做好本崗范圍及負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)

生工作，加強(qiáng)公共衛(wèi)生意識(shí)，為大家制造一個(gè)乾凈、美妙的工作和

生活環(huán)境，特訂立環(huán)境衛(wèi)生管理制度如下：

1、依照劃分衛(wèi)生區(qū)域，各班要布置值日人員輪番值日，負(fù)責(zé)清

除垃圾及環(huán)境衛(wèi)生C

2、臨時(shí)活動(dòng)區(qū)域要由站長(zhǎng)指定專人布置清潔工作。

3、要自發(fā)清理室外環(huán)境，努力消除臟亂死角，在工作地點(diǎn)隨干

隨清保持環(huán)境衛(wèi)生和乾凈。

4、各班將室內(nèi)物品擺放整齊，對(duì)衛(wèi)生區(qū)定期進(jìn)行大掃除（每月

一次），并適時(shí)的開(kāi)展檢查評(píng)比活動(dòng)。

5、各班要對(duì)室內(nèi)外及周邊環(huán)境衛(wèi)生自發(fā)保護(hù)，注意養(yǎng)成良好衛(wèi)

生習(xí)慣，嚴(yán)禁亂仍煙頭、碎紙屑和隨地吐痰等行為。要做到窗明地

凈，確保無(wú)塵無(wú)垢。為大家制造一個(gè)良好工作環(huán)境。

（A）安全教育制度

一、凡新來(lái)的職工、臨時(shí)工、合同工、代培人員等，進(jìn)入供熱

生產(chǎn)崗位前必需嚴(yán)格執(zhí)行安全供熱生產(chǎn)教育。

二、對(duì)特別工種人員的安全教育，如電工、電、焊等工人，除

了安全教育外還必需經(jīng)過(guò)專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn)I,考試合格后才能獨(dú)

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立操作。

三、加添新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的部門，必需訂立相應(yīng)的安

全技術(shù)措施和安全操作規(guī)程，經(jīng)考試合格后方可獨(dú)立操作。

四、站長(zhǎng)對(duì)職工每月必需進(jìn)行一次安全供熱生產(chǎn)教育，貫徹安

全生產(chǎn)方針和安全供熱生產(chǎn)管理制度，學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程。

附：教育內(nèi)容

一級(jí)教育內(nèi)容：

1、安全供熱生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)和意義；

2、供熱站概況；

3、供熱站的重要安全規(guī)章制度；

4、一般安全學(xué)問(wèn)和注意事項(xiàng)；

5、本站過(guò)去發(fā)生的重點(diǎn)事故及教訓(xùn)。

二級(jí)教育內(nèi)容：

1、各部門供熱生產(chǎn)工藝流程中電器、機(jī)械等設(shè)備和特點(diǎn)及注意

事項(xiàng)；

2、各部門的安全規(guī)章制度；

3、各部門有哪些不安全場(chǎng)處及防備方法；

4、各部門曾發(fā)生的事故及教訓(xùn)。

三級(jí)教育內(nèi)容：

1、解說(shuō)設(shè)備安全操作規(guī)程；

2、設(shè)備的性能及安全裝置；

3、曾發(fā)生的事故原因、教育及防備方法；

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4、發(fā)生緊急情況下的操作程序和急救方法；

（九）安全生產(chǎn)檢查制度

由站長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)設(shè)備及運(yùn)行情況進(jìn)行不定期的檢查，發(fā)覺(jué)問(wèn)

題適時(shí)整改。

檢查內(nèi)容：

1、檢查各項(xiàng)安全規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

2、檢查各項(xiàng)安全技術(shù)措施的執(zhí)行和落實(shí)。

3、檢查供熱生產(chǎn)設(shè)備安全防護(hù)設(shè)置是否齊全，靈敏牢靠。

4、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品。

5、檢查消防器材的保管使用情況。

6、依據(jù)不同季節(jié)，檢查安全用電、易燃、易爆及受壓容器設(shè)備

的保管和維護(hù)和修理情況。

7、檢查本部門各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹執(zhí)行情況。

8、檢查各設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏牢靠。

9、檢查易燃、易爆、有毒物品的使用、儲(chǔ)存是否合乎要求，有

無(wú)安全措施。

10、檢查工作場(chǎng)所衛(wèi)生是否清潔，物品放置是否整齊有序，道

路是否通暢。

11、檢查消防器材是否完好無(wú)損。

12、檢查設(shè)備的同時(shí)必需檢查安全防護(hù)裝置。將查出問(wèn)題交有

關(guān)人員或設(shè)備廠商檢修并做好記錄。

13、檢查交接班情況和記錄，交接班時(shí)必需檢查各機(jī)臺(tái)設(shè)備的

安全防護(hù)裝置是否齊全、靈敏牢靠，發(fā)覺(jué)損壞或丟失有權(quán)不予接班。

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14、檢查職工是否正確使用防護(hù)用品，易燃易爆、有毒物品的

使用、存放是否正確合理。

15、檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程情況及生產(chǎn)工具是否良好。

16、對(duì)新工藝、新設(shè)備的安裝、老設(shè)備的改進(jìn)，在投運(yùn)前應(yīng)按

規(guī)定檢查驗(yàn)收，合格后方可投入運(yùn)行。

（十）安全防火責(zé)任制

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)消防法規(guī)和上級(jí)關(guān)于消防安全工作的指示,

切實(shí)將安全防火工作納入日常工作當(dāng)中去。

2、布置和檢查本單位防火安全工作情況，每月召開(kāi)一次會(huì)議，

討論解決防火安全工作的有關(guān)問(wèn)題，保證安全生產(chǎn)。

3、布置和組織本單位的消防安全宣揚(yáng)教育工作，普及消防學(xué)問(wèn)。

4、負(fù)責(zé)貫徹監(jiān)督本單位的逐級(jí)防火責(zé)任制、崗位防火責(zé)任制和

各項(xiàng)防火安全制度的落實(shí)情況。

5、負(fù)責(zé)組織防火檢查，主持討論整改火險(xiǎn)隱患，親自督促重點(diǎn)

火險(xiǎn)隱患的整改。

6、加強(qiáng)消防管理教育，予以必需的生產(chǎn)工作條件保證。

7、引導(dǎo)對(duì)消防器材的配置、維護(hù)和修理、保養(yǎng)和管理工作。

8、加強(qiáng)車輛的防火安全工作，對(duì)分管工作范圍內(nèi)的防火安全負(fù)

責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度c

9、對(duì)新進(jìn)站職工進(jìn)行上崗前的防火安全教育和法制教育，督辦

落實(shí)崗前責(zé)任制，普及消防學(xué)問(wèn)。

10、幫助領(lǐng)導(dǎo)搞好防火安全工作。

制度流程管理制度篇二

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管理對(duì)象

泵站

重要責(zé)任人

泵站司機(jī)

監(jiān)管部門

安全生產(chǎn)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)辦公室

監(jiān)管人員

安檢員、采掘檢查人員

編號(hào)

dyyncmd泵站o1

管理標(biāo)準(zhǔn)

1、乳化液泵站壓力不得低于30呼，不得高于35mp（管路的最高

壓力值）；

2、泵站油箱蓄能器不漏液，安全閥、卸載閥動(dòng)作壓力不大于

31.5mp,壓力表精準(zhǔn)牢靠，誤差不超過(guò)0.Impa；

3、噴霧泵的噴霧噴頭暢通，水壓在4nlp—6mp之間。

管理措施

1、壓力變動(dòng)大，不得開(kāi)泵，必需察明原因后方可作業(yè)；

2、采煤隊(duì)維護(hù)和修理鉗工必需每天對(duì)泵站進(jìn)行一次檢查、維護(hù);

3、泵站司機(jī)常常檢查泵站壓力，發(fā)覺(jué)蓄能器、安全閥、卸載閥

損壞，必需立刻停泵，不得使用；

4、泵站維護(hù)和修理班長(zhǎng)每天檢查泵站壓力，發(fā)覺(jué)泵壓力不穩(wěn)定

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時(shí)，必需立刻停泵、進(jìn)行修復(fù)，在壓力恢復(fù)正常前，告知泵站司機(jī)

不得使用此泵；

5、泵站司機(jī)在接班后必需檢查噴霧泵壓力是否正常、噴頭是否

暢通，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，必需立刻向班組長(zhǎng)匯報(bào)；

6、泵站維護(hù)和修理工每天必需檢查噴霧泵的完好情況，發(fā)覺(jué)噴

霧泵壓力低，必需立刻處埋。

制度流程管理制度篇三

一、劃價(jià)

準(zhǔn)備：

收單：

查詢：

計(jì)價(jià)：

遞交：

注意事項(xiàng)：

1、熟悉各項(xiàng)目和藥品的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，嫻熟電腦操作，削減

病人等待時(shí)間。

2、關(guān)注病人對(duì)價(jià)格的反應(yīng)，適時(shí)和醫(yī)生及導(dǎo)診人員聯(lián)系溝通，

防止跑單。

3、這個(gè)工作可由導(dǎo)診人員代理或幫忙患者進(jìn)行。

二、收費(fèi)

1、準(zhǔn)備：充足零錢、收費(fèi)本、發(fā)票、筆等；

2、確認(rèn)：當(dāng)病人劃價(jià)單遞上來(lái)之后，認(rèn)真看一下姓名，項(xiàng)目和

金額："xx小姐/阿姨，（倘若是陪伴人員則直接用‘您好！'）您

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這些項(xiàng)目共收費(fèi)XX?！甭曇粢渥阕寣?duì)方聽(tīng)清晰，此時(shí)倘若我們有

誤，給病人會(huì)一個(gè)確認(rèn)校對(duì)的機(jī)會(huì)，可以防止我們的失誤。同時(shí)對(duì)

收費(fèi)員自身也可以削減操作出錯(cuò)的幾率，由于說(shuō)過(guò)一遍后就更簡(jiǎn)單

記住。

3、收錢：當(dāng)病人遞交欠款時(shí)，伸手在底下接，由于付錢肯定是

手拿著錢在上面，收錢時(shí)手在底下是表示禮貌。認(rèn)真清點(diǎn)后：”收到

您元錢語(yǔ)速適中，吐字清楚，讓客戶聽(tīng)清晰（必需時(shí)用驗(yàn)鈔機(jī)查

驗(yàn)真?zhèn)危?/p>

4、找零：”找您元錢，請(qǐng)您收好零錢和發(fā)票/收據(jù)”。遞上找零

錢和收據(jù)或輕輕放在桌上。切不可將零錢和收據(jù)往桌面上扔，造成

對(duì)患者不禮貌的印象。

5、刷卡：”倘若您沒(méi)有現(xiàn)金，我們這也可供給刷卡的便利。"供

給刷卡機(jī)，演示刷卡方法。

6、開(kāi)發(fā)票：”倘若您需要，我們可以供給我們醫(yī)院的發(fā)票。"注

意填寫規(guī)范精準(zhǔn)。

收好收費(fèi)本，安全意識(shí)，注意順手上鎖。

7、解釋道別：”您拿著收據(jù)就可以去藥房/檢查室/治療室/輸液

室/手術(shù)室去拿藥/檢查/治療了，可以請(qǐng)導(dǎo)診護(hù)士帶您過(guò)去。xx小

姐/阿姨，再見(jiàn)二

注意事項(xiàng)：

1、態(tài)度要溫和，要有耐性。不得用要帳的語(yǔ)氣，不得用損害患

者及其家屬的尊重自己心的語(yǔ)言。

2、察看病人潛在支出本領(lǐng)，適時(shí)與臨床醫(yī)生聯(lián)系，供給有價(jià)值

信息，削減跑單現(xiàn)象。

3、倘若需要更改處方時(shí)，應(yīng)請(qǐng)導(dǎo)醫(yī)或親自帶病人到經(jīng)治醫(yī)生那

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里，請(qǐng)醫(yī)生更改。

4、嫻熟把握各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕錯(cuò)收、漏收現(xiàn)象。

三、發(fā)藥

1、準(zhǔn)備：整理藥房和工作臺(tái)面；熟悉藥品的放置；

2、收方：”阿姨，您好！您一共有3種藥。"

3、備藥："您稍候，我去拿藥。”

4、給藥：認(rèn)真查對(duì)后，用專用塑料袋裝好，交到病人手上，輕

拿輕放。"xxx小姐/阿姨，這是您的藥，有xxxx,請(qǐng)檢查一下。"同

時(shí)交待用藥方法。切忌側(cè)身把藥扔過(guò)去："這是你的藥1

5、提示：將服法、用量、注意事項(xiàng)等交待清晰或“請(qǐng)您依據(jù)醫(yī)

生的醫(yī)囑服用/使用。倘若還有什么需要問(wèn)的話可以和您醫(yī)生聯(lián)系。

注意事項(xiàng)：

1、適時(shí)將新特藥和即將過(guò)期的藥品信息傳遞給臨床醫(yī)師，以削

減臨床庫(kù)存。

2、發(fā)放處方藥品應(yīng)精準(zhǔn)無(wú)誤。操作嫻熟，動(dòng)作要快。

四、化驗(yàn)

1、準(zhǔn)備：

2、取樣：取樣時(shí)要"穩(wěn)、準(zhǔn)、輕二針孔要壓迫精準(zhǔn)，盡量在病

人面前將樣品做好標(biāo)記，這樣削減病人的疑慮。對(duì)怕痛的病人要和

她閑談，分散注意力。切忌動(dòng)作粗暴。

3、化驗(yàn)：做操作態(tài)度要專注，認(rèn)真，以免病人掛念出錯(cuò)；要顯

得專業(yè)、嫻熟。

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4、出報(bào)告：出報(bào)告時(shí)間應(yīng)適度，最好在取樣時(shí)先做好交待：

"xx小姐/阿姨，您稍候，大約需要十來(lái)分鐘。倘若您還需做什么項(xiàng)

目，可以先去做，呆會(huì)您過(guò)來(lái)拿或者我們送給您的醫(yī)生（XX大夫）。

”之后就要定時(shí)給她。不要太快，也不要太慢，這樣可以給人說(shuō)到做

到的牢靠性。

5、遞交：將報(bào)告單遞交給病人：”xx小姐/阿姨，這是您的化

驗(yàn)結(jié)果，請(qǐng)您交給醫(yī)生（xx大夫），它會(huì)和您解釋的。"此時(shí)不要

隨便向病人做解釋，以免和醫(yī)生解釋不符！倘若結(jié)果與診斷相左，

盡量先溝通，必需時(shí)重新取樣。

注意事項(xiàng)：

1、定期與臨床大夫交流工作中的問(wèn)題，不絕完善工作方法

2、當(dāng)常規(guī)化驗(yàn)問(wèn)題明顯時(shí)，應(yīng)自動(dòng)向醫(yī)生/病人建議做進(jìn)一步

的檢查。

五、輔查

1、準(zhǔn)備：檢查環(huán)境乾凈有序，需用設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

2、接待：告知病人在做輔佑襄助檢查的的準(zhǔn)備和理由，例如對(duì)

檢查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前應(yīng)多喝開(kāi)水，這樣檢查

就更精準(zhǔn)。”遞上一紙杯開(kāi)水。估量可以做檢查了，招呼患者：”阿

姨，差不多了，您可以做檢查了;幫助病人上檢查床或擺好檢查體

位并做好解釋。"請(qǐng)把上衣脫下來(lái)，好嗎？由于上衣可能影響檢查效

里“O

注意保護(hù)病人隱私，因此在做檢查之前應(yīng)向患者解釋并征得患

者同意方可進(jìn)行檢查。

3、檢查：檢查時(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)。操作要嫻熟，這樣給人以專

業(yè)印象，可以多用一些病人能明白的術(shù)語(yǔ)。應(yīng)將檢查結(jié)果適時(shí)和臨

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床醫(yī)生溝通，不下正常與否和治療與否的結(jié)論，這由臨床醫(yī)師依據(jù)

情況決議。手術(shù)中與醫(yī)生搭配時(shí)應(yīng)以眼神、手勢(shì)等進(jìn)行交流，應(yīng)營(yíng)

造一種輕松、安全的氣氛。

倘若檢查失敗需重新檢查一次，應(yīng)致以真誠(chéng)歉意“對(duì)不起，我們

可能還需再做一次檢查，上一次檢查不成功。我們不能在沒(méi)有得到

精準(zhǔn)檢查結(jié)果之前進(jìn)行治療。請(qǐng)您再搭配一次好嗎？”這樣顯示我們

對(duì)病人的健康負(fù)責(zé)態(tài)度，可以更簡(jiǎn)單取得病人的諒解。

4、結(jié)束：”阿姨，檢查好了，感謝您的搭配！再過(guò)xx時(shí)間，我

們會(huì)把檢查結(jié)果給您的醫(yī)生，您可以先到您醫(yī)生那邊，好嗎？”告知

病人下一步去哪或讓導(dǎo)醫(yī)引導(dǎo)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。

注意事項(xiàng)：

1、避開(kāi)使用不良刺激型語(yǔ)言："啊呀，腫瘤好大”不要大驚小怪。

2、顯現(xiàn)儀器故障或操作意外，不要慌亂、忙亂等現(xiàn)象，給病人

不安全的印象。

六、輸液：重要指輸液室護(hù)士

1、準(zhǔn)備：依照相關(guān)制度管理和適時(shí)整理輸液室；

2、接待確認(rèn)：自動(dòng)把病人安排在輸液椅或床上，遵守三查七對(duì)

規(guī)定，和患者一起核對(duì)藥品，再次向患者確認(rèn)，除去病人對(duì)用藥的

疑慮?！眡x阿姨/小姐，您先坐這，您這次使用xx藥，輸液/肌注，

對(duì)吧？”

3、配藥："好的，您稍候，我去配一下藥，呆會(huì)過(guò)來(lái)給您輸液/

打針，好嗎？”

4、操作：輔佑襄助病人選擇合適體位。嚴(yán)格無(wú)菌操作，尤其在

病人面前，肯定要顯得特別嫻熟和專業(yè)，同時(shí)可以和她閑談，重要

分散病人的注意力，減輕痛苦，同時(shí)可以獲得病人一些信息。

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特殊是肌注病人，可以邊注射邊與她溝通，"您怎么不舒適呀？

怎么沒(méi)選擇輸液呢？沒(méi)時(shí)間嗎？”當(dāng)?shù)弥∪擞袝r(shí)間時(shí)，可以說(shuō)：”

那輸液多好啊，您想啊，盤尼西林注射一次一支，一天才兩支，痛

不說(shuō)，這兩支藥還有一部分不能汲取，輸液一次就十支，而且全部

進(jìn)入血液，效果確定比肌注好?！碧热艏∽尣∪苏J(rèn)為輸液費(fèi)貴，可以

說(shuō)：”其實(shí)并沒(méi)有多花多少錢，輸液比打針節(jié)約您一半時(shí)間，而且.一

天只來(lái)一次，效果明顯。打針起效慢，我們這有好多病人打了幾針

之后感覺(jué)效果不明顯又改成輸液，反而多花錢。象我們家人有病，

我就樂(lè)意輸液。”

5、關(guān)注：在輸液過(guò)程中，應(yīng)每隔15分鐘定期巡察，不時(shí)詢問(wèn)

病人的感覺(jué)，輔佑襄助病人調(diào)整到舒適體位，并做好交待?！备杏X(jué)怎

樣？累了嗎？來(lái)，換一個(gè)體位看看，應(yīng)當(dāng)舒適些。這瓶藥大約還要

xx時(shí)間，不用急，我會(huì)常常過(guò)來(lái)的，到時(shí)我會(huì)幫您換的?！弊尣∪?/p>

心中有數(shù)，感覺(jué)我們無(wú)時(shí)無(wú)刻在關(guān)注她。

可以依據(jù)情況暗示她還可以增添其他方法或藥物使用舉例法效

果比較好”上次xx也和你一樣，她當(dāng)時(shí)?！?/p>

6、結(jié)束：輸完液/肌注完畢，要讓病人稍休息一會(huì)，進(jìn)行察看,

防止輸液反應(yīng)，可以表明我們認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度。應(yīng)告知下一步做什

么和要注意什么?！卑⒁?，你稍休息幾分鐘就可以了。請(qǐng)您明天再過(guò)

來(lái)，好嗎？”

注意事項(xiàng)：

1、在輸液過(guò)程中，強(qiáng)調(diào)醫(yī)生的權(quán)威、醫(yī)院的先進(jìn)設(shè)備、顯著療

效，堅(jiān)決病人在我院的治療信念，從而提高復(fù)診率。

2、杜絕"無(wú)聲操作"或只“交待“不“溝通”。思維要快捷，回答問(wèn)

題美妙，保證回答不影響病人對(duì)醫(yī)生和醫(yī)院的信任。

3、倘若復(fù)診病人埋怨效果不好，應(yīng)自動(dòng)和主診醫(yī)生聯(lián)系，將病

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人的情況告知醫(yī)生，此時(shí)醫(yī)生應(yīng)自動(dòng)問(wèn)候病人，適時(shí)更換藥品，以

免病人不滿。

4、顯現(xiàn)過(guò)敏反應(yīng)，應(yīng)當(dāng)做好準(zhǔn)備，不要慌亂，在醫(yī)生的指揮下

按程序操作。

七、治療：重要指治療室護(hù)士

1、準(zhǔn)備：整理治療室；檢查各種治療儀器的性能；調(diào)整心理狀

態(tài)和整理衣著外表；了解病人基本情況

2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語(yǔ)速適中，目的是

減輕病人的緊張情緒；②自我介紹：”您好，您是xxx小姐/阿姨吧,

我是治療室護(hù)士xxx,我現(xiàn)在來(lái)接您去手術(shù)室，請(qǐng)把珍貴物品交給

您親屬/伙伴保管”；③幫助其上治療臺(tái)/治療床。

3、操作：對(duì)初診病人，在治療時(shí)要事先告知下一步操作及其感

覺(jué)，讓病人有心理準(zhǔn)備：”沒(méi)關(guān)系張，放松些。””這樣可能不太舒適,

我動(dòng)作會(huì)盡量輕些…現(xiàn)在我要給您做光譜，倘若覺(jué)得熱就跟我說(shuō)一

聲，光譜是治療宮頸。…”

對(duì)復(fù)診病人則要詢問(wèn)目前情況，”今日感覺(jué)怎樣？舒適些了吧。

"倘若病人感覺(jué)很滿足，”還要堅(jiān)持，再做幾次效果更好?！碧热舨∪?/p>

對(duì)上次治療感覺(jué)不明顯，則給一些心理暗示”您的宮頸的顏色已不那

么紅了，分泌物也少多了，再做幾次效果確定更好的?！蓖瑫r(shí)將治療

效果適時(shí)告知經(jīng)治醫(yī)生，為其自動(dòng)問(wèn)候病人并更改治療方案供給依

據(jù)。

在治療過(guò)程中，應(yīng)多和病人說(shuō)話，一方面可以分散她的注意力,

減輕治療中的不適感，另一方面可以向她介紹治療儀器的原理及效

果，加強(qiáng)她堅(jiān)持治療的信念。”您是XX大夫的病人吧？她這類病人

可多了，她對(duì)這種疾病從用藥到輔佑襄助治療有她獨(dú)特的搭配，效

果挺好的?！?/p>

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對(duì)病人摸索性問(wèn)題回答要美妙。如輕度宮頸糜爛的病人在治療

時(shí)間〃我這種情況要不要手術(shù)？”護(hù)士不知道醫(yī)生怎么向病人交待的。

所以不必直接回答”您現(xiàn)在是輕度糜爛，如不適時(shí)治療會(huì)連續(xù)進(jìn)展，

宮頸癌就是宮頸炎癥長(zhǎng)期不治或久治不愈進(jìn)展而來(lái)的。您現(xiàn)在用藥

或手術(shù)都可以，當(dāng)然凝固刀治療會(huì)更快一些，效果也好，恢復(fù)也快,

哪種方法更適合您，醫(yī)生一般都會(huì)考慮的，這一點(diǎn)您請(qǐng)放心c要不

我?guī)湍賳?wèn)一下？”

4、結(jié)束：告知病人下一步該做什么，提示病人遵奉醫(yī)囑的緊要

性。

注意事項(xiàng)

八、手術(shù)：重要指手術(shù)室護(hù)士

1、準(zhǔn)備：①手術(shù)室的整理；②常用器械及其功能校定；③常規(guī)

消毒藥品準(zhǔn)備及其消毒；④個(gè)人服裝外表及心理調(diào)整；⑤了解病人

的一般情況。

2、接待：①接待病人面帶微笑、聲調(diào)柔和、語(yǔ)速適中，目的是

減輕病人的緊張情緒；②自我介紹：”您好，您是xxx小姐/阿姨吧,

我是手術(shù)室護(hù)士xxx,我現(xiàn)在來(lái)接您去手術(shù)室，請(qǐng)把珍貴物品交給

您的親屬/伙伴保管”；③引導(dǎo)："請(qǐng)跟我來(lái)”；依照引導(dǎo)行為規(guī)范進(jìn)

行（參見(jiàn)導(dǎo)醫(yī)節(jié)）c④交談：”您是xx大夫的病人吧”。一方面打開(kāi)

話匣，緩解患者緊張，另一方面可以確認(rèn)病人身份。⑤安頓介紹：”

不用緊張，這個(gè)手術(shù)時(shí)間不長(zhǎng)，xx大夫常常操作這種手術(shù)，技術(shù)特

別嫻熟，閱歷很豐富，你完全可以放心。"或者"我們這種手術(shù)配有

很先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備…”

3、操作：依照醫(yī)生的要求和指示行事，遞交器械到位，幫助醫(yī)

生做好病人的溝通工作。

當(dāng)在手術(shù)過(guò)程病人情緒不穩(wěn)定時(shí)應(yīng)適時(shí)和病人溝通，了解病人

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的感受，察看病人的生理變動(dòng)

幫助醫(yī)生做好病人的溝通工作，特殊在醫(yī)生不好說(shuō)而護(hù)士可以

旁敲側(cè)擊的場(chǎng)合，可給醫(yī)生一個(gè)緩沖/回旋余地，并突出專家的權(quán)威

地位。

4、結(jié)束：應(yīng)告知病人下一步該做什么，此時(shí)應(yīng)側(cè)重遵奉遺囑的

緊要性方面，必需對(duì)應(yīng)引導(dǎo)病人交接給導(dǎo)醫(yī)或者下一各環(huán)節(jié)的接待

者。

5、后續(xù)：送走病人后適時(shí)回到崗位，整理器械，手術(shù)臺(tái)面等。

重新準(zhǔn)備接待下一位病人。

注意事項(xiàng)：

整個(gè)過(guò)程應(yīng)當(dāng)「樹(shù)立醫(yī)生權(quán)威，搭配治療方案，突出先進(jìn)儀器，

相互溝通病人情況”

嚴(yán)禁談及設(shè)備故障、手術(shù)失誤等，不要對(duì)手術(shù)操作相關(guān)事情大

驚小怪。

制度流程管理制度篇四

物業(yè)轄區(qū)水泵站管理方法

人員配置：泵站值班工：1名，電工：1名

水泵開(kāi)停車操作：

1、泵起動(dòng)前，四周要清潔，不得有防礙運(yùn)行的雜物C

2、用手撥轉(zhuǎn)電機(jī)網(wǎng)葉，葉輪后無(wú)卡磨，轉(zhuǎn)動(dòng)敏捷。

3、泵的旋轉(zhuǎn)方向要正確，用手搬動(dòng)聯(lián)軸器數(shù)轉(zhuǎn)，旋轉(zhuǎn)要敏捷，

從電機(jī)端看為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。

4、打開(kāi)進(jìn)水質(zhì)，排氣（打開(kāi)泵上小銅閥），使液體充分進(jìn)入泵

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腔內(nèi)，直到整個(gè)管路充足液體，然后開(kāi)啟出口閥，合上起動(dòng)按鈕，

電機(jī)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)。

5、逐調(diào)整出水閥的開(kāi)度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過(guò)

設(shè)定壓力，銷打開(kāi)管道上回流閥。

6、當(dāng)泵轉(zhuǎn)速達(dá)到額定后，檢查壓力、電流，泵啟動(dòng)23分鐘后,

軸端密封填料不能過(guò)緊，池漏后＜3滴/分，電機(jī)軸承處溫升＜70（,

電機(jī)要無(wú)雜音、振動(dòng)，如發(fā)覺(jué)有不正?，F(xiàn)象，應(yīng)立刻停車，并報(bào)告

相關(guān)人員，調(diào)換水泵進(jìn)行處理。

7、停車前先與相關(guān)人員聯(lián)系。

8、切斷電流，停車電機(jī)運(yùn)行。作好停車記錄。

9、作好當(dāng)日水泵運(yùn)行記錄。

檢查次序：

1、運(yùn)行中的水泵，要時(shí)刻注意泵內(nèi)有無(wú)不正常的摩擦聲音（填

料是否過(guò)緊），電機(jī)有無(wú)雜音和振動(dòng)等現(xiàn)象。

2、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的揚(yáng)程和流量是否正常。（即壓力表的讀

數(shù)正常和搖擺不大）

3、水泵在大流量運(yùn)行時(shí)，電機(jī)不能超電流長(zhǎng)期運(yùn)行。

4、運(yùn)行中的泵，要常常查看電流表，電壓電的波動(dòng)是否正常。

5、定時(shí)查看運(yùn)行中泵的禍根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴

不熱為宜。

6、定時(shí)檢查泵運(yùn)行中電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

7、常常查看運(yùn)行中泵、電機(jī)的軸承處溫升是否正常。

8、查看開(kāi)關(guān)柜外殼是否完整，接地是否良好，分合指示是否明

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顯正確。

9、泵進(jìn)行長(zhǎng)期運(yùn)行后，由于機(jī)械磨損，使機(jī)組噪聲及振動(dòng)增大

時(shí)，要停車檢查，必需時(shí)要更換易損零件及軸承。

10泵長(zhǎng)期停用，應(yīng)放盡泵內(nèi)液體。

11泵在運(yùn)行過(guò)程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。

以上各項(xiàng)發(fā)覺(jué)問(wèn)題，即時(shí)匯報(bào)、解決，并作好當(dāng)日運(yùn)行記錄。

制度流程管理制度篇五

第一章總則

第一條為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程

的訂立、執(zhí)行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際，訂

立本方法。

第二條本方法所指制度，是指公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和上

級(jí)部門的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況訂立的規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)的規(guī)范性文

件，重要有：制度、方法、規(guī)定、細(xì)則、規(guī)范等。

（一）制度是指針對(duì)某項(xiàng)專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整

專業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，例如：財(cái)務(wù)管理制

度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制度等。

（二）方法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類緊要事項(xiàng)而訂立的較全

面、較綜合性的法則，例如：管理方法、考核方法等。

（三）規(guī)定是指為加強(qiáng)某項(xiàng)實(shí)在工作，明確實(shí)在管理方式，提

高工作質(zhì)量及效率而訂立的單一性條款，例如：管理規(guī)定、懲罰規(guī)

定、收費(fèi)規(guī)定等。

（四）細(xì)則是指針對(duì)方法或規(guī)定中的實(shí)在管理內(nèi)容而訂立的更

細(xì)化、更實(shí)在、更具操作性的規(guī)定，例如：實(shí)施細(xì)則、評(píng)比細(xì)則、

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考核細(xì)則等。

（五）規(guī)范是指針對(duì)某項(xiàng)特定工作或某種工作行為，訂立的統(tǒng)

一標(biāo)準(zhǔn)要求，例如：工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。

第三條流程是支持制度的文件，是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容

較固定的作業(yè)過(guò)程訂立的規(guī)范和程序，對(duì)特定事項(xiàng)的運(yùn)作過(guò)程的實(shí)

在規(guī)定。

第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

（一）遵照并服從國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

（二）制度流程精簡(jiǎn)高效原則。

（三）制度流程切實(shí)有效原則。

（四）連接一致、互不沖突原則。

（五）適應(yīng)公司進(jìn)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)努力探求杰出，提升

整體管理水平。

（六）符合公司章程及相關(guān)規(guī)定。

第五條本方法適用于公司各子公司，機(jī)關(guān)各部門。

第二章機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第六條董事會(huì)是公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu)，依據(jù)《公司章

程》相關(guān)規(guī)定審批審核權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。

第七條制度管理委員會(huì)為制度流程體系的管理機(jī)構(gòu)，重要職責(zé)

是組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的訂立、執(zhí)

行、評(píng)估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會(huì)下設(shè)辦公室，

辦公室設(shè)在企業(yè)管理部。

第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負(fù)責(zé)在制

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度管理委員會(huì)的引導(dǎo)下組織協(xié)調(diào)公司制度流程訂立、修訂、審查,

其重要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)公司制度流程體系管理，編制下達(dá)公司制度流程訂

立、修訂計(jì)劃。

（二）負(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對(duì)廢止制度流程公布確

認(rèn)。

（三）負(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度

流程審查會(huì)議。

（四）負(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個(gè)部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及

專業(yè)制度流程的規(guī)范審核。

（五）負(fù)責(zé)對(duì)制度流程管理工作的檢查、考核。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)引導(dǎo)。

（七）負(fù)責(zé)擬定本部門相關(guān)的制度流程。

第九條綜合部負(fù)責(zé)制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確

的負(fù)責(zé)人以及專（兼）職制度流程管理人員，負(fù)責(zé)本部門制度流程

的管理工作，其重要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)管理本部門的制度流程體系，對(duì)其適用性和有效性

負(fù)責(zé)。

（二）負(fù)責(zé)本部門需訂立和修訂制度流程起草、審查以及廢止

工作。

（三）負(fù)責(zé)定期將本專業(yè)制度流程訂立、修訂計(jì)劃以及廢止情

況報(bào)企業(yè)管理部。

（四）負(fù)責(zé)本部門制度流程執(zhí)行過(guò)程中的檢查、監(jiān)督和考核工

作。

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（五）負(fù)責(zé)建立本部門制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包含制度流

程文檔、制度流程臺(tái)賬、以及執(zhí)行中的緊要事項(xiàng)的記錄等。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)制度流程的建設(shè)和修訂供給專業(yè)支持。

第十條公司各單位負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，重

要職責(zé)包含：

（一）負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

（二）負(fù)責(zé)起草本單位的制度流程。

（三）負(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流。

（四）負(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作。

（五）參加跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作。

（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)

行情況及優(yōu)化建議C

第三章行文格式

第十一條規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要

求。

第十二條規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則

（結(jié)束語(yǔ)）三部分C

（一）總則重要包含：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、

調(diào)整對(duì)象和不宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。

（二）分則重要包含：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專業(yè)管理、辦理

程序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必需規(guī)定的內(nèi)容等。

（三）附則重要包含：可參照本規(guī)章調(diào)整的對(duì)象、與上級(jí)規(guī)定

相抵觸時(shí)的處理方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止等

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內(nèi)容。

第十三條規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)重要由章、條、款、項(xiàng)、目等構(gòu)成。

（一）“章”，每章都要冠寫名稱，如：“第一章總則”等。

（二）“條”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條

在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：“第一條”。

（三）“款”，是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號(hào)。

（四）“項(xiàng)”，是條內(nèi)的自然分段，必需書寫序號(hào)。按項(xiàng)排序

擬寫規(guī)章制度時(shí)，每一項(xiàng)可冠寫名稱也可省略，如：“

（一）職責(zé)分工；

（二）管理方法”等。

（五）“目”，是項(xiàng)內(nèi)的自然分段，但必需書寫序號(hào)，例如：

“1?2?”等。

（六）項(xiàng)目序號(hào)的使用，必需符合公司《公文處理方法》要求。

第十四條流程重要通過(guò)流程圖以直觀的形式來(lái)規(guī)定某些特定事

項(xiàng)的實(shí)在運(yùn)作過(guò)程，包含相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相

互連接和連接的條件；多而雜的流程，可以標(biāo)注流程說(shuō)明，以文字

的形式對(duì)流程圖進(jìn)行解釋，規(guī)范運(yùn)作中各單位組織方式、相應(yīng)職權(quán)、

工作標(biāo)準(zhǔn)以及某些專門人員的責(zé)任和權(quán)限。

第四章制度流程的訂立、修訂

第十五條制度流程的訂立、修訂

（一）需要訂立、修訂制度流程的起草部門應(yīng)適時(shí)同主管部門

溝通，說(shuō)明修訂或重新訂立的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系

進(jìn)行確認(rèn)后，由起草部門進(jìn)行起草。

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（二）規(guī)章制度起草過(guò)程中，一般不使用語(yǔ)意模糊、形容、假

設(shè)、文言文等詞語(yǔ)，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、倘若、大約、可能

等。

（三）在第一次使用縮略語(yǔ)句時(shí)，必需將其內(nèi)容解釋清晰，如:

定編、定員、定崗、定責(zé)（以下簡(jiǎn)稱“四定”）等。

（四）某些日常商定俗成的語(yǔ)句切忌使用，如：“一把手”負(fù)

責(zé)、“一支筆”簽字、“一條龍”服務(wù)、“一套人馬”管理等。

（五）“追究有關(guān)法律責(zé)任”等語(yǔ)句的權(quán)限歸屬公、檢、法部

門或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應(yīng)避開(kāi)使用仿佛語(yǔ)句。

（六）規(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理

清楚、邏輯嚴(yán)密、前后連貫、首尾照應(yīng)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、序號(hào)使用規(guī)范。

（七）條款內(nèi)容不得與國(guó)家、省政府和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、

法律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定

相沖突。

（八）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的

規(guī)章內(nèi)容，避開(kāi)顯現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。

第十六條在起草規(guī)章制度時(shí)，規(guī)章制度的名稱要精準(zhǔn)反映管理

活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)

定相一致。

第五章制度流程的審查和發(fā)布

第十七條部門審查

（一）制度流程起草完后，對(duì)不涉及其他職能管理部門職責(zé)，

也不需要會(huì)簽的制度流程，由擬稿部門審查把關(guān)。定稿并經(jīng)部門負(fù)

責(zé)人審核后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽

字后，由企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)簽。會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流

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程下發(fā)。

（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責(zé)時(shí)，由起草部門牽

頭組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)

分管或協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。

會(huì)簽后，由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

第十八條會(huì)議審查

（一）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關(guān)管理部門的看法不一

致時(shí)，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部進(jìn)行會(huì)議審查。

（二）會(huì)議審查形成一致看法后，由起草部門按公司行文流程

印發(fā)。

（三）會(huì)議審查相關(guān)部門看法仍不一致時(shí)，由企業(yè)管理部會(huì)同

起草部門，將重要分歧說(shuō)明，提交制度管理委員會(huì)進(jìn)行專題研討并

決策。

（四）制度流程審查會(huì)參會(huì)部門，由起草部門會(huì)同企業(yè)管理部

依據(jù)制度流程審查內(nèi)容確定。參會(huì)部門應(yīng)由重要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)

人參會(huì)。審查會(huì)實(shí)行簽名制，參會(huì)人員對(duì)發(fā)表的看法和建議負(fù)責(zé)。

第十九條對(duì)涉及公司全局性、綜合性的緊要制度流程草案，需

提交經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或職代會(huì)審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會(huì)議

通過(guò)后，正式行文發(fā)布實(shí)施。

第二十條綜合部負(fù)責(zé)將進(jìn)入行文程序的制度流程，通過(guò)公司行

文流程發(fā)布。

第六章制度流程的實(shí)施與廢止

第二十一條制度流程的實(shí)施，本著誰(shuí)訂立誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由起

草部門負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。

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第二十二條各部門在實(shí)施過(guò)程中，要建立本部門的制度流程目

錄清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實(shí)施記錄。

第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對(duì)制度流程的執(zhí)

行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果納入績(jī)效考核。

第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門適時(shí)將需要廢止

的制度流程的名稱、文號(hào)、文件廢止的原因等報(bào)企業(yè)管理部，經(jīng)審

查同意后，由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。

第七章管理要求

第二十五條各職能部門要對(duì)本部門制度流程每年組織一次梳理,

保持有效的制度流程目錄清單，同時(shí)各部門在1月末以前向企叱管

理部報(bào)送本年度訂立、修訂計(jì)劃以及廢止的目錄清單。

第二十六條企業(yè)管理部依據(jù)各部門的報(bào)送情況，在第一季度編

制下達(dá)公司年度制度流程訂立、修訂計(jì)劃，包含對(duì)廢止的制度流程

進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，一并行文。

第二十七條職能部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的訂立、修訂計(jì)劃。

第二十八條會(huì)簽部門在會(huì)簽過(guò)程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職

責(zé)，確保制度流程的可行性、科學(xué)性和有效性。

第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)依照“誰(shuí)擬稿，

誰(shuí)解釋”的原則，解釋權(quán)歸擬稿部門。兩個(gè)以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)

章制度，由擬稿部門負(fù)責(zé)解釋。

第八章違反制度流程的懲罰方法

第三十條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為有明確的處

理懲罰條款的，依照原規(guī)章制度中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對(duì)違反制度流程行為沒(méi)有明確

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的處理懲罰條款的，依照以下規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條懲罰的范圍：

（一）各單位或員工違反或未依照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作。

（二）違規(guī)操作崗位所處單位。

（三）發(fā)覺(jué)但對(duì)本崗位或本單位業(yè)務(wù)相關(guān)人員或單位的違規(guī)行

為不進(jìn)行提示的，依照相關(guān)條例進(jìn)行懲罰。

第三十三條懲罰規(guī)定：

（一）員工違反或未依照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，情節(jié)細(xì)微

且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良后果的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)懲罰方式處

理。第一次違規(guī)懲罰主管部門可對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批判教育則其改正，

再次違規(guī)視情節(jié)嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人罰款50200元。屢教不改者依照

《員工違規(guī)違紀(jì)處理管理方法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。導(dǎo)致發(fā)生事故、

安檢、經(jīng)濟(jì)糾紛，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依照公司《員工違規(guī)違

紀(jì)處理管理方法》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

（二）單位違反或未依照規(guī)定的制度流程進(jìn)行操作，懲罰主管

部門視情節(jié)進(jìn)行懲罰。違規(guī)情節(jié)細(xì)微且沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不

良后果，但存在潛在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的，單獨(dú)適用經(jīng)濟(jì)懲罰方式處理，對(duì)

責(zé)任單位在月度績(jī)效考核中扣0.22分，同時(shí)減發(fā)責(zé)任單位重要負(fù)責(zé)

人和分管負(fù)責(zé)人月度預(yù)支工資收入的1030%。性質(zhì)惡劣或?qū)?lái)可能

給公司帶來(lái)惡劣后果的，由懲罰主管部門組織調(diào)查，判定事故情節(jié),

經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論后作出懲罰決議。

第九章懲罰流程

第三十四條對(duì)各單位和個(gè)人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)懲罰。

違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調(diào)查，相關(guān)單位搭配，確認(rèn)違

規(guī)行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出懲罰。人力資源部負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)懲

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罰的執(zhí)行。情節(jié)特殊嚴(yán)重的，企業(yè)管理部組織調(diào)查后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)

討論并形成懲罰看法，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督懲罰看法的執(zhí)行。

第十章附則

第三十五條各事業(yè)部（分公司）、各子公司可依據(jù)本方法結(jié)合

實(shí)際情況，訂立或修訂本單位制度流程管理方法。

第三十六條本方法由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋。

第三十七條本方法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

制度流程管理制度篇六

第一章總則

第一條為規(guī)范系統(tǒng)的管理，特訂立本制度。

第二條erp系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特別規(guī)定外,

皆按本制度執(zhí)行。

第三條erp系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司

kpi目標(biāo)考核體系。

第四條erp系統(tǒng)分為系統(tǒng)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理、銷售管理、采購(gòu)管理、

倉(cāng)存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)

模塊對(duì)應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。依據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置,

對(duì)各模塊最后用戶職責(zé)進(jìn)行界定。

第五條erp項(xiàng)目實(shí)施小蛆由各模塊割門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、

主管、erp系統(tǒng)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)層構(gòu)成，對(duì)整個(gè)erp項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)

總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由生產(chǎn)副助理任組長(zhǎng)，各部門經(jīng)理構(gòu)成項(xiàng)

目領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過(guò)調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源

為系統(tǒng)實(shí)施成功供給保障。erp系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作

過(guò)程中碰到的各種問(wèn)題，為項(xiàng)目的實(shí)施供給技術(shù)支持和保障，供給

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系統(tǒng)二次開(kāi)發(fā)；

第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)erp主管

解決本模塊最后操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的全部問(wèn)題。

第七條各部門主管必需結(jié)合本部門情況組織訂立出本模塊操作

規(guī)范，說(shuō)明本模塊重要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方

法、以及操作注意事項(xiàng)和常見(jiàn)問(wèn)題解答，用于各崗位操作手冊(cè)和培

訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過(guò)程中使系統(tǒng)不絕趨向完善。

第八條最后用戶在操作過(guò)程中如碰到問(wèn)題應(yīng)先查詢操作手冊(cè)，

如不能解決，再聯(lián)系部門主管和erp系統(tǒng)主管解決，解決問(wèn)題后將

新的問(wèn)題和解決方法加入操作手冊(cè)。

第九條erp系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級(jí)的關(guān)

聯(lián)性，erp系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)

據(jù)的供給者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤必需向相關(guān)人員報(bào)告并暫時(shí)

停止與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)

做好本身這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員供給服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使

用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確“全部人員如發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不

報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)覺(jué)自身操作失誤應(yīng)適時(shí)通知受影

響部門，并實(shí)行相應(yīng)措施適時(shí)矯正；

第十條erp系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好本身的權(quán)限，如因帳號(hào)和

密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。

第十一條erp系統(tǒng)各崗位人員離開(kāi)工作崗位時(shí)，必需適時(shí)退出

系統(tǒng)，避開(kāi)占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避開(kāi)賬號(hào)被他人使用。如因此

而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。

第十二條erp系統(tǒng)各級(jí)相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定各項(xiàng)規(guī)

定。

第二章崗位說(shuō)明

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第十三條系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊（e*實(shí)施小組）

（一）系統(tǒng)基礎(chǔ)管理模塊一ek實(shí)施小組長(zhǎng)

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)訂立物料編碼規(guī)定、物料數(shù)據(jù)相關(guān)緊要屬性的設(shè)置總體

方案；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，

包含物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料bom文件、單位換算系統(tǒng)

文件等；

3、負(fù)責(zé)訂立、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增添操作流

程，編寫流程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包含物料編碼的增添

處理流程、換算系數(shù)的更改處理流程、新舊材料的更替處理流程、

新舊產(chǎn)品bom處理流程等；

4、對(duì)于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購(gòu)）、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)

科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以

及物料bom表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或引導(dǎo)最后用戶

聯(lián)系各相關(guān)部門供給其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；

5、調(diào)配、引導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)

據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤適時(shí)引導(dǎo)矯正；

6、幫助做好kpi考核工作；

（二）、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)一研發(fā)部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)訂立或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、bom層次

設(shè)置方案和工藝路線、生產(chǎn)損耗，并供給給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)

行；

2、負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新物料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必需在一個(gè)工作

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日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并供給給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；

（三）、系統(tǒng)設(shè)置管理一一資料組文員

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供給員簽發(fā)的物料編碼文件，部門主管簽

發(fā)的物料數(shù)據(jù)緊要屬性的設(shè)置方案，以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)

文件，輸入、修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無(wú)誤；

2、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供給員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、修

改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；

3、不能任意更改各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；

4、保證數(shù)據(jù)的適時(shí)性、精準(zhǔn)性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)更

改時(shí)，適時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；

5、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知

（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如

確有錯(cuò)誤，應(yīng)適時(shí)矯正，如無(wú)誤，應(yīng)通知各部門，并說(shuō)明情況；

6、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供給員簽發(fā)的bom層次設(shè)置方案和工藝路

線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部供給的資料設(shè)置原材料、半

成品的物料替代；；

7、保證物料bom與實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝

修改書面通知后，適時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中更改后的物料清單

簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門；

8、負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)供給員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、

更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；

9、新產(chǎn)品的完整父bom和子bom在接到數(shù)據(jù)供給員供給的完整

數(shù)據(jù)后，必需在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；

第32頁(yè)共47頁(yè)

k/3工作流程：

1、收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)供給員供給的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一一錄入k/3系統(tǒng)

——本人檢查確認(rèn)一一反饋給數(shù)據(jù)供給人員審核確認(rèn)一一列印受控

2、系統(tǒng)數(shù)據(jù)供給人員必需供給的系統(tǒng)物料內(nèi)容包含物料代碼、

物料名稱、仔細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉(cāng)庫(kù)、自制件來(lái)

源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)

方案等；

3、系統(tǒng)供給員供給的物料bom單必需結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物

料必需為外購(gòu)件，自制件物料必需有一個(gè)或以上bom存在，物料父

bom和子bom相嵌套。內(nèi)容包含：版本號(hào)、子項(xiàng)物料單位用量、損

耗率、物料替代等；

4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對(duì)數(shù)據(jù)供給員供給的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能，因系

統(tǒng)數(shù)據(jù)供給員的資料不完整供給，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正供給,

否則責(zé)任本身承當(dāng)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一物料、計(jì)量單位、bom維護(hù)、

工程更改

合作部門：生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部

第十四條銷售管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、銷售管理模塊一生管部主管

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)訂立客戶編碼、操作人員的工作調(diào)配；

2、訂立、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增添修改流程、正常

銷售處理流程、銷售退貨處理流程、編寫處理流程圖；

3、審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，

第33頁(yè)共47頁(yè)

包含客戶編碼、客戶資料、運(yùn)輸提前期文件等；

4、如有特別情況或訂單更改時(shí)，應(yīng)適時(shí)通知銷售訂單處理員；

5、引導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、銷售訂單處理員的工作，檢查

銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；

6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤適時(shí)引導(dǎo)矯正；

（二）、銷售數(shù)據(jù)管理員

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的

'輸入、更新；

2、依據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售

訂單；

3、每日于下班前必需將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部，不能因本身

的工作耽擱影響財(cái)務(wù)的出貨對(duì)帳；

4、如發(fā)覺(jué)物料數(shù)據(jù)、客戶資料不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)適時(shí)通知相

關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管

反應(yīng)并等候相關(guān)指示；

5、保證數(shù)據(jù)的適時(shí)性、精準(zhǔn)性，全出數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到

通知后立刻進(jìn)行，并將修改結(jié)果知會(huì)相關(guān)人員，最多不能耽擱超過(guò)

半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催趕下游環(huán)節(jié)適時(shí)處理訂單，以

免耽擱，并適時(shí)將情況反饋給部主管；

k/3工作流程：

1、收到部門主管供給的銷售單一一銷售訂單k/3系統(tǒng)錄入一一

本人檢查確認(rèn)——反債給部門主管審核確認(rèn)——列印交財(cái)務(wù)——通

第34頁(yè)共47頁(yè)

知下層用戶；

2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過(guò)下一工作日通知下游物控人員

處理；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一客戶、銷售訂單處理

合作部門：工程部、財(cái)務(wù)部

第十五條計(jì)劃管理模塊（生產(chǎn)管理部）

（一）、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定;

2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料bom、關(guān)鍵物料清單的完整性、精準(zhǔn)性；

3、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先次序、

物料庫(kù)存情況訂立合理的采購(gòu)申請(qǐng)單，并在當(dāng)天通知采購(gòu)部門；

4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行r^p物料需求運(yùn)算，可以每?jī)蓚€(gè)工作日進(jìn)行一

次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料bom是否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)

覺(jué)問(wèn)題必需立刻向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待

數(shù)據(jù)正確無(wú)誤后在進(jìn)行mrp運(yùn)算；

5、計(jì)劃有變更時(shí)，適時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行mrp物料需求計(jì)劃,

并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；

6、當(dāng)收到下游采購(gòu)部、生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)

疑通知后，有義務(wù)在第一時(shí)間積極搭配要求部門查清問(wèn)題，如有誤

立刻幫助解決；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃一一方案設(shè)置、物料需求計(jì)

劃一一mrp計(jì)算、采購(gòu)管理一一采購(gòu)申請(qǐng)；

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合作部門：工程部、物流部、采購(gòu)部

（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員

重要職責(zé)：

1、依據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員mrp計(jì)算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對(duì)任

務(wù)單調(diào)整及完善，在確定無(wú)誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)學(xué)；

2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必需當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)

單執(zhí)行情況明細(xì)；

3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動(dòng)生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、

列印工作；

4、發(fā)覺(jué)上游mrp生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問(wèn)的，生產(chǎn)任務(wù)

管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)搭配解決

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5、因產(chǎn)品bom錯(cuò)誤不完整或不存在導(dǎo)致無(wú)法生成正確的生產(chǎn)投

料單，必需通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立刻更新；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理一一生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)

管理一一生產(chǎn)投料單

合作部門：工程部、生產(chǎn)管理部

k/3工作流程：

1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及友應(yīng)物料boni是否正確，然

后對(duì)其作mrp運(yùn)算一一調(diào)整審核生成的采購(gòu)申請(qǐng)單一一通知采購(gòu)部

門；

2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單一一調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單一一維護(hù)

審核生產(chǎn)投料單一一列印生產(chǎn)投料單一一通知物流部門備料；

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第十六條采購(gòu)管理模塊（采購(gòu)部）

（一）、采購(gòu)管理模塊一一采購(gòu)部主管

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)訂立采購(gòu)合同、委外加工合同、以及供應(yīng)商編碼原則；

2、審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，

包含供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；

3、負(fù)責(zé)訂立、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包含正常采購(gòu)、

采購(gòu)?fù)素?，編寫流程圖；

4、供給供應(yīng)商編碼文件給采購(gòu)訂單公理員，供應(yīng)商編碼、稅率

等發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)適時(shí)通知采購(gòu)訂單處理員。

5、調(diào)配、引導(dǎo)、監(jiān)督采購(gòu)訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、

采購(gòu)訂單、委外加工單的正確性，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤適時(shí)引導(dǎo)矯正；

6、追蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題適時(shí)引導(dǎo)矯正；

7、幫助做好kpi考核工作。

（二）、采購(gòu)訂單處理員

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、

更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；

2、對(duì)于新增添供應(yīng)商應(yīng)依據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一

致性、統(tǒng)一性；

3、負(fù)責(zé)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確定的采購(gòu)訂單輸入、修改、列印、以及

傳送物流財(cái)務(wù)部門；

4、當(dāng)日交采購(gòu)訂單、委外加工單給物流出入庫(kù)掌控員，不能因

第37頁(yè)共47頁(yè)

本身的耽擱影響物流物料的收發(fā)；

5、跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，對(duì)于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單

應(yīng)適時(shí)關(guān)閉；

6、如發(fā)覺(jué)上層采購(gòu)申請(qǐng)單不正確或有疑問(wèn)，應(yīng)適時(shí)通知生產(chǎn)管

理搭配解決，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書面對(duì)部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)

誤會(huì)決后才能進(jìn)行下一步工作；

7、如發(fā)覺(jué)本層采購(gòu)訂單、委外加工單有錯(cuò)誤，立刻更正并以書

面通知物流及財(cái)務(wù)部；

k/3工作流程：

1、收到簽發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)單——錄入k/3采購(gòu)訂單——審核列印訂

單一一傳送物流財(cái)務(wù)；

2、依據(jù)生產(chǎn)管理部m*生成的委外加工單一一調(diào)整并下達(dá)委外

加工單；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：采購(gòu)管理一一訂單處理、采購(gòu)管理一一采

購(gòu)申請(qǐng)，委外加工管理

合作部門：生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部

第十七條倉(cāng)庫(kù)管理模塊（物流部）

（一）、倉(cāng)存管理模塊一物流部主管

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)訂立倉(cāng)庫(kù)編碼、庫(kù)存調(diào)整原則、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限調(diào)配

表；

2、負(fù)責(zé)訂立、完善倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)增添修改流程，出入庫(kù)掌控流程，

庫(kù)存事務(wù)處理流程，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程，庫(kù)存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定，編寫、

發(fā)布、更新流程圖；

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3、審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，

包含倉(cāng)庫(kù)資料、庫(kù)存調(diào)整原因、庫(kù)存事務(wù)處理權(quán)限文件等；

4、確保物流暢通，提高庫(kù)存效率，降低庫(kù)存成本；

5、負(fù)責(zé)調(diào)配、引導(dǎo)、監(jiān)督倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫(kù)存數(shù)

據(jù)的精準(zhǔn)、確保出入庫(kù)掌控的適時(shí)性和精準(zhǔn)性；

6、幫助做好kpi考核工作。

（二）、倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員

重要職責(zé)：

1、依據(jù)部門主管簽發(fā)的倉(cāng)庫(kù)資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉(cāng)庫(kù)基

礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生更改時(shí)，應(yīng)適時(shí)通知各相關(guān)部門；

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2、在接到采購(gòu)部門簽字確認(rèn)后的采購(gòu)訂單，物流收料、退料通

知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購(gòu)收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅

字）外購(gòu)入庫(kù)單及其他入庫(kù)單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；

3、在接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外

加工物料入庫(kù)，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；

4、在接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料

單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、

其他出庫(kù)單并審核；

5、接到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷

售出庫(kù)單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因耽擱影響銷售出

庫(kù)；

6、如發(fā)覺(jué)自身操作失誤應(yīng)適時(shí)通知受影響部門，并實(shí)行相應(yīng)措

施適時(shí)矯正;

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7、全部操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫(kù)

業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；

8、如發(fā)覺(jué)倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購(gòu)訂

單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正磔或有疑問(wèn)，應(yīng)適時(shí)通知相

關(guān)人員，如沒(méi)有得到解決，應(yīng)書面對(duì)部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、

將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。

9、在接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫(kù)單后，作庫(kù)存

轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉(cāng)調(diào)入成品庫(kù)，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫(kù)，操作適

時(shí)精準(zhǔn)；

10、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會(huì)影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫(kù)存的精準(zhǔn)性;

11、負(fù)責(zé)每月月初核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤應(yīng)依據(jù)

庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)管理員供給的上月庫(kù)存歷史數(shù)據(jù)和倉(cāng)管員供給的倉(cāng)庫(kù)

進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；

12、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉(cāng)庫(kù)管理員定期對(duì)各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤

點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理員在遵奉系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核全部倉(cāng)存

單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉(cāng)管員物料盤點(diǎn)；

系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：倉(cāng)存管理一一入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)

合作部門：生產(chǎn)部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部

第十八條車間管理模塊(生產(chǎn)部)

(-)、生產(chǎn)管理模塊一生產(chǎn)部經(jīng)理

重要職責(zé)：

1、審核并簽字確認(rèn)本模塊全部作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、

生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)訂立、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增添修改處理流程、工序計(jì)劃流程,

第40頁(yè)共47頁(yè)

編寫、發(fā)布、更新流程圖；

3、傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并

跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤適時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決引

導(dǎo)矯正；

4、確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤

執(zhí)行情況；

5、調(diào)配、引導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程掌控員的工作及工作結(jié)果，包

含生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫(kù)的正確性和適時(shí)性；

6、幫助做好kpi考核工作。

（二）、生產(chǎn)流程掌控員

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；

2、依據(jù)成品入庫(kù)交接單輸入產(chǎn)品入庫(kù)數(shù)量，報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)

單，完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫(kù)；

3、在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；

4、以上操作應(yīng)適時(shí)進(jìn)行、精準(zhǔn)，不能因自身的耽擱影響產(chǎn)品庫(kù)

存、產(chǎn)品入庫(kù)和銷售發(fā)貨；

5、定時(shí)對(duì)比車間實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)庫(kù)存，發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤適時(shí)報(bào)告部門

主管，必需時(shí)申請(qǐng)庫(kù)存事務(wù)漸點(diǎn)處理：

6、在執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)覺(jué)物料清單、物料編碼、倉(cāng)庫(kù)、庫(kù)存等有

問(wèn)題時(shí)應(yīng)適時(shí)上報(bào)部門主管，或適時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)覺(jué)沒(méi)有得

到適時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組實(shí)行措施；

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7、每天適時(shí)校對(duì)材料領(lǐng)用數(shù)量、成品入庫(kù)數(shù)量、工序派工單執(zhí)

行進(jìn)度情況，如發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤應(yīng)適時(shí)找出原因記錄備案，并適時(shí)矯正。

（三）、車間數(shù)據(jù)管理員

重要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排

計(jì)劃單后審核確認(rèn)；

2、依據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相

關(guān)工作中心；

3、在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢