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物資采購(gòu)及消耗管理制度1.總則為確保醫(yī)院物資采購(gòu)與消耗管理的合理性、公平性和規(guī)范性,提高物資供應(yīng)效率、降低經(jīng)濟(jì)本錢,特訂立本制度。2.物資采購(gòu)管理2.1采購(gòu)流程2.1.1識(shí)別需求:各科室依據(jù)實(shí)際需求,編制物資采購(gòu)計(jì)劃,并明確申請(qǐng)理由、規(guī)格、數(shù)量等要素。2.1.2申請(qǐng)審批:科室負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員將采購(gòu)計(jì)劃提交至物資采購(gòu)管理部門,并經(jīng)過審批后確認(rèn)。2.1.3招標(biāo)或詢價(jià):依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)管理部門將物資采購(gòu)需求進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià),并選擇合適的供應(yīng)商。2.1.4合同簽訂:物資采購(gòu)管理部門與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同,明確雙方責(zé)任、交付時(shí)間、支出方式等相關(guān)事項(xiàng)。2.1.5交付驗(yàn)收:采購(gòu)的物資依照合同要求送至醫(yī)院,并由相關(guān)科室進(jìn)行驗(yàn)收,確保物資的完好性和數(shù)量準(zhǔn)確性。2.1.6入庫(kù)管理:驗(yàn)收合格的物資,依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類、編碼,并及時(shí)入庫(kù),并更新庫(kù)存信息。2.2供應(yīng)商管理2.2.1供應(yīng)商準(zhǔn)入:采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的準(zhǔn)入審核,包含資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。2.2.2供應(yīng)商評(píng)估:定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,包含產(chǎn)品質(zhì)量、交貨按時(shí)率、售后服務(wù)等,以維護(hù)良好的合作關(guān)系。2.2.3供應(yīng)商選擇:在滿足需求的前提下,優(yōu)先選擇合作時(shí)間長(zhǎng)、信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量過硬的供應(yīng)商。2.2.4供應(yīng)商合同管理:與供應(yīng)商簽訂合同,并明確雙方權(quán)益與義務(wù),保證供應(yīng)鏈暢通。2.2.5供應(yīng)商退出:對(duì)于不符合要求、違反合同的供應(yīng)商,采購(gòu)管理部門有權(quán)停止合作關(guān)系。2.3價(jià)格管理2.3.1價(jià)格核實(shí):采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行核實(shí),確保采購(gòu)物資價(jià)格的合理性和公平性。2.3.2價(jià)格比較:在選擇供應(yīng)商時(shí),采購(gòu)管理部門應(yīng)綜合考慮價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等因素,并進(jìn)行合理比較。2.3.3價(jià)格協(xié)商:采購(gòu)管理部門與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格協(xié)商,力求以合理的價(jià)格購(gòu)買到優(yōu)質(zhì)物資。2.4庫(kù)存管理2.4.1庫(kù)存掌控:采購(gòu)管理部門要及時(shí)監(jiān)控物資庫(kù)存情況,合理訂立庫(kù)存警戒線和補(bǔ)貨準(zhǔn)則,確保庫(kù)存水平的合理掌控。2.4.2貨位管理:對(duì)入庫(kù)的物資依照規(guī)定的分類和編碼放置在指定的貨位中,并保持貨位清楚有序。2.4.3耗材消耗監(jiān)控:科室負(fù)責(zé)人要隨時(shí)掌握所屬科室的耗材消耗情況,并及時(shí)向采購(gòu)管理部門報(bào)告。2.4.4盤點(diǎn)管理:定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn),確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.物資消耗管理3.1出庫(kù)流程3.1.1科室需求提報(bào):各科室依據(jù)實(shí)際需求,通過系統(tǒng)或者書面方式提報(bào)物資領(lǐng)用需求。3.1.2領(lǐng)用審批:科室領(lǐng)導(dǎo)審核并簽字,確認(rèn)領(lǐng)用數(shù)量和理由。3.1.3出庫(kù)操作:采購(gòu)管理部門依據(jù)科室的領(lǐng)用申請(qǐng),依照庫(kù)存情況進(jìn)行物資出庫(kù)操作。3.1.4記賬處理:出庫(kù)后,采購(gòu)管理部門及時(shí)更新庫(kù)存記錄,并進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的制作和登記。3.2物資標(biāo)識(shí)管理3.2.1物資標(biāo)識(shí):采購(gòu)管理部門對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行標(biāo)識(shí),以便科室領(lǐng)用時(shí)能夠方便準(zhǔn)確地取得所需物資。3.2.2標(biāo)識(shí)維護(hù):采購(gòu)管理部門和科室負(fù)責(zé)人共同保障物資標(biāo)識(shí)信息的準(zhǔn)確性和完整性。4.監(jiān)督與責(zé)任4.1監(jiān)督機(jī)制4.1.1內(nèi)部監(jiān)督:采購(gòu)管理部門建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制,對(duì)物資采購(gòu)及消耗進(jìn)行監(jiān)測(cè)和檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)矯正。4.1.2外部監(jiān)督:受醫(yī)院管理層委托,內(nèi)部審計(jì)部門或獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)定期對(duì)物資采購(gòu)及消耗進(jìn)行審計(jì),保障操作的合法性和合規(guī)性。4.2責(zé)任追究4.2.1違規(guī)處理:對(duì)物資采購(gòu)及消耗管理中發(fā)生的違規(guī)行為,采購(gòu)管理部門依法進(jìn)行處理并予以相應(yīng)懲罰。4.2.2追究責(zé)任:對(duì)于責(zé)任人在物資采購(gòu)及消耗過程中發(fā)生的負(fù)面事件和損失,采購(gòu)管理部門有權(quán)追究相應(yīng)責(zé)任。5.附則5.1本制度自頒布之日起生效,并作為醫(yī)院物資采購(gòu)及消耗管理的基本依據(jù)。5.2本制度的解釋權(quán)歸醫(yī)院管理層全部,并可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和完善,修改后的制度需重新進(jìn)行發(fā)布。5.3本制度經(jīng)醫(yī)院管理層批準(zhǔn)后生效,并向全體員工進(jìn)行宣傳和
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