合同主要形成節(jié)點審批流程

合同主要形成節(jié)點審批流程一、制定目的及范圍為提升合同管理的效率和規(guī)范性，特制定本流程。該流程旨在明確合同形成的主要節(jié)點及其審批步驟，確保合同的合法性、合規(guī)性與有效性，適用于公司所有合同的制定與審批。二、合同審批原則合同審批需遵循以下原則，以確保合同的有效性和合規(guī)性：1.合同內(nèi)容應符合法律法規(guī)，具備必要的法律效力。2.合同的審批過程應確保透明，所有相關方均應參與并知情。3.各部門應明確責任，確保合同執(zhí)行的可追溯性。4.合同簽署前應進行充分的風險評估，確保合同的合理性與可行性。三、合同審批流程1.合同需求提出在合同形成的初期，需求方應根據(jù)實際情況提出合同需求。需求方需填寫《合同需求申請表》，并附上相關資料，如項目背景、合同目的以及預期效果。2.初步草擬合同需求方負責合同的初步草擬。草擬過程中需參考公司相關政策及法律法規(guī)，確保合同條款的合規(guī)性與合理性。草擬完成后，需求方需將初稿提交給法律合規(guī)部門進行初步審核。3.法律合規(guī)審核法律合規(guī)部門對初稿進行審核，重點關注以下內(nèi)容：合同條款是否符合相關法律法規(guī)。合同內(nèi)容是否存在法律風險。合同的格式是否符合公司標準。審核意見需在三天內(nèi)反饋給需求方，若存在問題，需求方需根據(jù)意見對合同進行修改。4.部門內(nèi)部審批修改后的合同草稿需在需求方所在部門進行內(nèi)部審批。部門負責人需對合同的必要性和合理性進行審核，確保合同的內(nèi)容符合部門的實際需求。部門內(nèi)部審批需在五天內(nèi)完成。5.財務審核部門內(nèi)部審批通過后，合同草稿需提交財務部門進行審核。財務部門主要審核合同涉及的金額、支付條件以及預算的合理性。財務審核需在三天內(nèi)完成。6.高層審批財務審核通過后，合同需提交公司高層進行最終審批。高層審批的重點在于合同的整體戰(zhàn)略符合公司的發(fā)展方向與利益。高層審批需在五天內(nèi)完成。7.合同簽署高層審批通過后，合同進入簽署環(huán)節(jié)。合同簽署需遵循以下步驟：確定合同簽署方的授權代表。在合同上簽署姓名、日期，并加蓋公司公章。確保所有合同簽署方均收到一份簽署完畢的合同復印件。8.合同歸檔合同簽署完成后，需求方需將合同及相關審批文檔進行歸檔。歸檔時需確保以下文件齊全：《合同需求申請表》初步草擬合同法律合規(guī)審核意見部門內(nèi)部審批記錄財務審核意見高層審批文件歸檔材料需在簽署后五天內(nèi)整理完畢，并存放在指定的檔案管理系統(tǒng)中。四、合同執(zhí)行與監(jiān)督機制合同簽署后，需求方需負責合同的執(zhí)行與監(jiān)督。執(zhí)行過程中，應定期檢查合同履行情況，確保合同條款的落實。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與相關方溝通并進行調(diào)整。合同的執(zhí)行情況應定期向公司高層報告，以保障合同履行的透明度和可控性。同時，需求方應定期評估合同的執(zhí)行效果，為后續(xù)的合同管理提供數(shù)據(jù)支持。五、合同變更與終止流程在合同執(zhí)行過程中，可能會出現(xiàn)變更或終止的情況。對此需遵循以下流程：1.合同變更如需對合同進行變更，需求方應填寫《合同變更申請表》，并附上變更理由及相關證明材料。變更申請需經(jīng)過法律合規(guī)部門審核，確保變更符合合同法及相關法規(guī)。審核通過后，需重新提交高層審批，審批通過后由雙方簽署變更協(xié)議。2.合同終止合同終止需依據(jù)合同條款或法律規(guī)定進行。需求方應提前通知對方，并填寫《合同終止申請表》。終止申請需經(jīng)過法律合規(guī)和財務部門的審核，確保合同終止的合法性與合規(guī)性。審核通過后，需正式通知合同另一方，并進行終止協(xié)議的簽署。六、流程反饋與改進機制為確保合同審批流程的持續(xù)優(yōu)化，需建立反饋機制。各參與方在流程結束后應對審批流程進行評估，梳理在執(zhí)行過程中遇到的問題及建議。定期召開反饋會議，總結經(jīng)驗教訓，并根據(jù)反饋結果對流程進行調(diào)整與優(yōu)化。此外，流程的改進要結合實際情況進行，確保在不增加流程復雜度的前提下，提升工作效率。對流程的每次調(diào)整均需記錄在案，以便于后續(xù)的審計和檢查。七、總結通過本流程的實施，將有效提升合同管理的規(guī)范