華師大全過程跟蹤審計(jì)服務(wù)方案

技術(shù)部分1、內(nèi)部管理制度第一節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制制度為降低我公司受托工程項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審核出具結(jié)論的誤差并將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)降到最低，現(xiàn)將本公司風(fēng)險(xiǎn)控制制度頒布如下：1、相似項(xiàng)目對比制度：公司將已完工程項(xiàng)目按類型和建筑結(jié)構(gòu)分類，將其中有代表性的工程指標(biāo)記錄并存檔（每年進(jìn)行更新）。待今后有相似的審查項(xiàng)目，將初步審查結(jié)果與存檔相似工程指標(biāo)對比，如有較大差異則由項(xiàng)目責(zé)任人帶領(lǐng)全體項(xiàng)目組逐項(xiàng)檢查，力求找出差異。2、項(xiàng)目責(zé)任人制度：每個(gè)工程項(xiàng)目造價(jià)審核任務(wù)在交由項(xiàng)目組進(jìn)行審核時(shí)專門設(shè)立項(xiàng)目責(zé)任人一名（一般由總負(fù)責(zé)人擔(dān)任），由其牽頭對項(xiàng)目組統(tǒng)一管理。并負(fù)責(zé)審核結(jié)論的初步審查。3、三審復(fù)核制度：公司出具的工程造價(jià)審計(jì)書必須經(jīng)過三審復(fù)核制度方可蓋章生效。其三審復(fù)核制度具體如下：

一審：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對審計(jì)結(jié)果進(jìn)行初審并簽署初審意見。二審：總工程師對初審合格的審計(jì)結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，簽署復(fù)審意見；三審：總經(jīng)理對復(fù)審合格的審計(jì)報(bào)告簽署打印簽章。只有通過三審合格后的審計(jì)結(jié)果方可打印并蓋專用章生效。第二節(jié)財(cái)務(wù)管理制度1.總則（1）依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》擬訂本公司財(cái)務(wù)管理的具體要求以利組織會(huì)計(jì)核算工作。（2）本公司財(cái)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。本公司設(shè)立財(cái)務(wù)室，負(fù)責(zé)辦理財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算的日常工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，合理組織收入，節(jié)約經(jīng)費(fèi)，正確有效地使用資金。（3）按照財(cái)政部門和稅收機(jī)關(guān)的規(guī)定，定期編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)報(bào)表，依法納稅，并向省造價(jià)協(xié)會(huì)及時(shí)交納會(huì)費(fèi)。（4）本公司在財(cái)務(wù)審批權(quán)限上，原則上實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度，并采取授權(quán)方式，審批業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的一般開支實(shí)行統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)，認(rèn)真把好“財(cái)務(wù)關(guān)”，防止造成損失和浪費(fèi)。2.收入管理（1）本公司承辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，實(shí)行有償服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門和行業(yè)管理部門制訂的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并使用稅務(wù)機(jī)關(guān)的統(tǒng)一收據(jù)或發(fā)票。（2）一切業(yè)務(wù)收入，必須及時(shí)入賬，存入開戶銀行，并按收入科目分類，如實(shí)全額反映，必要時(shí)，分業(yè)務(wù)項(xiàng)目作好輔助記錄。并接受稅務(wù)和行業(yè)管理部門的檢查和監(jiān)督。

3.支出管理（1）本公司各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，必須本著“勤儉辦事，厲行節(jié)約”的原則，正確劃分資本性支出和收益性支出，認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的開支圍和開支標(biāo)準(zhǔn)以及本公司制定的開支審批權(quán)限。（2）固定資產(chǎn)，參照企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，購建的房屋及建筑物、交通工具等單價(jià)在2000元以上（含本數(shù)，下同），使用期限超過一年的辦公設(shè)施和辦公用具，列入固定資產(chǎn)管理。在建立固定資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬的同時(shí)，并設(shè)立實(shí)物卡片，定期清點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（3）建立低耗品輔助登記簿進(jìn)行管理，實(shí)行分次攤銷、領(lǐng)用簽收和報(bào)廢注銷制度，防止丟失和移作他用。（4）職齡人員的勞動(dòng)工資和外聘離退休人員的勞務(wù)報(bào)酬，按本所《勞動(dòng)工資分配辦法》執(zhí)行。（5）本公司的業(yè)務(wù)支出，按照國家和本公司制定的開支標(biāo)準(zhǔn)，以及實(shí)際需要，在年度財(cái)務(wù)計(jì)劃總支出的控制內(nèi)，憑合法報(bào)銷憑證，據(jù)實(shí)報(bào)銷。（6）按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定，提取各項(xiàng)基金；按照行業(yè)規(guī)定，提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)金和會(huì)費(fèi)。4.財(cái)務(wù)審批權(quán)限

（1）購建房屋及建筑物，須經(jīng)董事會(huì)研究決定，必要時(shí)，由董事會(huì)提請股東會(huì)審定。（2）購置單價(jià)在2000元以上的辦公設(shè)備和辦公用具，一次性開支金額在一萬元以內(nèi)的（不含本數(shù)），由總經(jīng)理審批；一次性開支金額在一萬元以上的，由總經(jīng)理提出意見，經(jīng)董事會(huì)研究決定。（3）購置單價(jià)在2000元以下的低耗品，由總經(jīng)理審批或授權(quán)副總經(jīng)理審批。（4）非正常性的特殊開支，必須說明情況和緣由，由總經(jīng)理審批。（5）一切財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，除經(jīng)辦人、證明人、復(fù)核人簽字外，必須經(jīng)有權(quán)審批人簽字，否則財(cái)務(wù)室不予報(bào)銷。（6）凡暫支現(xiàn)金和領(lǐng)用支票都必須填寫暫支單，經(jīng)總經(jīng)理簽字。

5.其他管理事項(xiàng)財(cái)務(wù)室必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)對本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督。第三節(jié)人事管理制度總則第一條：為使本人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍。一、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。二、本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。三、本公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。四、關(guān)于試用、實(shí)習(xí)人員，新進(jìn)員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。第二章錄用第三條：本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)先依據(jù)人員甄選流程提出申請，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后納入聘用計(jì)劃并辦理甄選事宜。第四條：本公司員工的甄選，以學(xué)識、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。采用考核和面試兩種，依實(shí)際需要選擇其中一種實(shí)施或兩種并用。第五條：新進(jìn)人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準(zhǔn)后，由人事部門辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期兩個(gè)月，期滿合格后，方得正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時(shí)間。第六條：試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事部送交以下證件：一、畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件。二、技術(shù)職務(wù)任職資格證書原件及復(fù)印件。三、身份證原件及復(fù)印件。四、一寸半身免冠照片二張。五、入職員工登記表。六、保密協(xié)議七、其它必要的證件。第七條：凡有下列情形者，不得錄用。一、剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。二、被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。三、吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。四、貪污、拖欠公款，有記錄在案者。五、患有精神病或傳染病者。六、因品行惡劣，曾被執(zhí)法單位和政府行政機(jī)關(guān)懲罰者。七、體格檢查不合格者。經(jīng)總經(jīng)理特許者不在此列。八、其它經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。第八條：員工如系臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議書”，雙方共同遵守。第九條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。第十條：員工錄用分派工作后，應(yīng)立即赴所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。第三章工作守則第十一條：員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章、通告及公告。第十二條：員工應(yīng)遵守下列事項(xiàng)：一、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。二、不得經(jīng)營與本公司類似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識，圓滿完成各級領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。四、愛護(hù)公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財(cái)物攜出公司。五、工作時(shí)間不得中途任意離開崗位、如需離開應(yīng)向主管人員請準(zhǔn)后方可離開。六、員工應(yīng)隨時(shí)注意保持作業(yè)地點(diǎn)、宿舍及公司其它場所的環(huán)境衛(wèi)生。七、員工在作業(yè)時(shí)不得怠慢拖延，不得干與本職工作無關(guān)的事情。八、員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，同舟共濟(jì)，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。九、不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。十、員工對外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司名譽(yù)的行為。十一、各級主管應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高工作情緒和滿意程度，加強(qiáng)員工安全感和歸屬感。十二、按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無故遲到早退。第十三條：公司實(shí)行每日八小時(shí)工作制：上午：8:00—12:00下午：13:00—17:00以后如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)。第十四條：所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。第十五條：實(shí)行彈性工作制的，采取由各部門主管記錄工作人員的工作時(shí)間(含加班時(shí)間)，本人確認(rèn)，部門備案的考勤方法。第十六條：員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：一、遲到、早退。1、員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開始后十五分鐘內(nèi)到班者為遲到。2、工作時(shí)間終了前十五分鐘內(nèi)下班者為早退。3、員工當(dāng)月內(nèi)遲到、早退合計(jì)每三次以曠職(工)半日論。4、超過十五分鐘后，才打卡者以曠職(工)半日論，因公外出或請假經(jīng)主管在卡上簽字或書面說明者除外。5、無故提前十五分鐘以上下班者，以曠職(工)半日論。因公外出或請假者需經(jīng)主管簽字證明。6、上、下班而忘打卡者，應(yīng)由部門主管在卡上或有效工作時(shí)間考核表上簽字。二、曠職(工)1、未經(jīng)請假或假滿未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠職(工)論處。2、委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實(shí)，雙方均以曠職(工)論處。3、員工曠職(工)，不發(fā)薪資及獎(jiǎng)金。4、連續(xù)曠職三日或全月累計(jì)曠職六日或一年累計(jì)曠職達(dá)十二日者，予以除名，不發(fā)給資遣費(fèi)。第四章待遇第十七條：本公司依照兼顧企業(yè)的維持與發(fā)展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻(xiàn)定報(bào)酬、憑責(zé)任定待遇，給予員工合理的報(bào)酬和待遇。第十八條：員工的基本待遇有工資、獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼。第十九條：月薪工資在次月15日左右發(fā)放或存入員工在內(nèi)部銀行的帳戶。新進(jìn)人員從報(bào)到之日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計(jì)算。第五章休假第二十條：公司休假按照公司制度或者通知為準(zhǔn)，其他休假情況暫不做說明。請假第二十一條：員工請假和休假按公司規(guī)定執(zhí)行。第七章加班第二十二條：人員加班的認(rèn)定應(yīng)以部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定，以書面形式報(bào)經(jīng)理簽字后確認(rèn)加班，加班時(shí)間依照員工打卡時(shí)間和書面形式的簽字認(rèn)定中的加班時(shí)間綜合考慮后認(rèn)定。加班費(fèi)的計(jì)算：需要在以上的書面形式中確定。第二十三條：責(zé)任人員平時(shí)加班工作時(shí)間，經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)有效工作時(shí)間，不計(jì)發(fā)加班工資，在考核月度獎(jiǎng)金中加以考慮。第二十四條：員工如在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守者，除不計(jì)有效工作時(shí)間外，就其加班時(shí)間按曠職(工)論處。第八章出差第二十五條：公司要根據(jù)需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應(yīng)服從安排。第二十六條：員工出差在外，應(yīng)注意人身及財(cái)物安全，遵紀(jì)守法，按公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和使用交通工作，合理降低出差費(fèi)用。第二十七條：公司對出差的員工按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給報(bào)銷費(fèi)用和交通費(fèi)用。如需要出差補(bǔ)助的按照公司規(guī)定執(zhí)行，公司未予以規(guī)定的可以以書面形式呈報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)行以公司的意見辦理。第二十八條：出差人員返回公司后，應(yīng)及時(shí)向主管敘職，并按規(guī)定報(bào)銷或核銷相關(guān)費(fèi)用。第九章培訓(xùn)第二十九條：為提高公同工的業(yè)務(wù)、知識技能及發(fā)揮其潛在智能，使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要，公司舉行的各種教育培訓(xùn)活動(dòng)，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應(yīng)按有關(guān)請假制度執(zhí)行。第三十條：新員工進(jìn)入公司后，須接受公司概況與發(fā)展的培訓(xùn)以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)及時(shí)間由各部門自行確定，合格者方可上崗。新員工培訓(xùn)由公司根據(jù)人員錄用的情況適當(dāng)安排，在新員工進(jìn)入公司的前兩個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，考核不合格者不再繼續(xù)留用。第三十一條：員工調(diào)職前，必須接受將要調(diào)往崗位的崗前專業(yè)性培訓(xùn)，直到能滿足該崗位的上崗要求。特殊情況經(jīng)將調(diào)往部門的主管同意，可在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間另行安排培訓(xùn)。第三十二條：對于培訓(xùn)中成績優(yōu)秀者，除通報(bào)表彰外，可根據(jù)情況給予適當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，未能達(dá)到者，可適當(dāng)延長其培訓(xùn)期。第三十三條：公司組織的員工培訓(xùn)應(yīng)根據(jù)情況登記在相應(yīng)的《員工培訓(xùn)登記卡》上，《員工培訓(xùn)登記卡》由人事部保存在員工檔案內(nèi)。第三十四條：公司對員工在業(yè)余時(shí)間(不影響本職工作和任務(wù)的完成)內(nèi)，在公司外接受教育和培訓(xùn)予以鼓勵(lì)，并視不同情況可給予全額報(bào)銷學(xué)雜費(fèi)、部分報(bào)銷學(xué)雜費(fèi)、承認(rèn)其教育和培訓(xùn)后的學(xué)歷等支持。第十章調(diào)職第三十五條：公司基于業(yè)務(wù)上的需要，可隨時(shí)調(diào)動(dòng)員工的職務(wù)或工作地點(diǎn)但應(yīng)提前至少一周告知被調(diào)員工，被調(diào)員工不得借故拖延或拒不到職。第三十六條：各部門主管在調(diào)動(dòng)員工時(shí)，應(yīng)充分考慮其個(gè)性、學(xué)識、能力，務(wù)使“人盡其才，才盡其用，才職相稱”。第三十七條：員工接到調(diào)動(dòng)通知書后，限在一月內(nèi)辦完移交手續(xù)，前往新職單位報(bào)到。第十一章保密第三十八條：員工所掌握的有關(guān)公司的信息、資料和成果，應(yīng)對上級直接主管領(lǐng)導(dǎo)全部公開，但不得向其它任何或個(gè)人公開或透露。第三十九條：員工不得泄露業(yè)務(wù)或職務(wù)上的機(jī)密，凡是意見涉及公司的，未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)許可，不得對外發(fā)表。第四十條：明確職責(zé)，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機(jī)密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。第四十一條：非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件。第四十二條：樹立保密意識，涉及公司機(jī)密的書籍、資料、信息和成果，員工應(yīng)妥善保管，若有遺失或偷竊，應(yīng)立即向上級主管匯報(bào)。第四十三條：發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機(jī)密行為和動(dòng)機(jī)，應(yīng)及時(shí)制止并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十二章考核第四十四條：員工考核分為：一、試用考核：員工試用期間(兩個(gè)月)由試用部門主管負(fù)責(zé)考核，期滿考核合格者，填具“試用人員轉(zhuǎn)正申請表”經(jīng)總經(jīng)理或主管副總裁批準(zhǔn)后正式錄用。二、平時(shí)考核：由各部門依照通用的考核標(biāo)準(zhǔn)和具體的工作指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，通用的考核標(biāo)準(zhǔn)和考核表由人事部與經(jīng)理室共同擬制及修訂，具體的工作指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)擬制及修訂。第四十五條：部門經(jīng)理以下人員的考核結(jié)果由各部門保存，作為確定薪酬、培養(yǎng)晉升的重要依據(jù)。部門經(jīng)理及其以上人員的考核結(jié)果由總經(jīng)理室保存，作為確定部門業(yè)績、對公司的評價(jià)、薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)職的依據(jù)。以薪資掛鉤的考核需由財(cái)務(wù)保管附于工資表后。第四十六條：考核人員，應(yīng)嚴(yán)守秘密，不得有營私舞弊或貽誤行為。第十三章獎(jiǎng)懲第四十七條：員工的獎(jiǎng)勵(lì)分為以下三種：一、嘉獎(jiǎng)：由員工的直屬主管書面提出，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，獎(jiǎng)給不超過二百元的現(xiàn)金或紀(jì)念品。二、表彰：由員工所在部門經(jīng)理書面提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)，獎(jiǎng)給不超過一千元的或紀(jì)念品，同時(shí)由總經(jīng)理簽署表彰證書。三、特別獎(jiǎng)：由員工所在部門的經(jīng)理書面提出，總經(jīng)理及相關(guān)委員會(huì)評議后，總經(jīng)理批準(zhǔn)。四、其他獎(jiǎng)勵(lì)以公司制度和通知為準(zhǔn)。第四十八條：有下列情形之一者，給予嘉獎(jiǎng)：一、品性端正，工作努力，按時(shí)完成重大或特殊事務(wù)者。二、培訓(xùn)考核，成績優(yōu)秀者。三、熱心服務(wù)，有具體事實(shí)者。四、有顯著的善行佳話，足為公司榮譽(yù)者。五、在艱苦條件下工作，足為楷模者。六、檢舉違規(guī)或損害公司利益者。七、發(fā)現(xiàn)職責(zé)外的危機(jī)處理，予以速報(bào)或妥善處理防止損害者。第四十九條：有下列情形之一者，予以表彰：一、對銷售或管理制度提出改進(jìn)建議，經(jīng)采納實(shí)施，卓有成效者。二、遇有災(zāi)難，勇于負(fù)責(zé)，處理得當(dāng)者。三、遇有意外或?yàn)?zāi)害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。四、維護(hù)員工安全，冒險(xiǎn)執(zhí)行任務(wù)，確有功績者。五、維護(hù)公司重大利益，避免重大損失者。六、有其它重大功績者。第五十條：有下列情形之一者，授予特別獎(jiǎng)：一、兢兢業(yè)業(yè)，不斷改進(jìn)工作，業(yè)績突出者。二、熱情為用戶服務(wù)，經(jīng)常得到用戶書面表揚(yáng)，為公司贏得很高信譽(yù)，成績突出者。三、開發(fā)新客戶，市場銷售成績顯著者。四、對有其它特殊貢獻(xiàn)，足為全公司表率者。第五十一條：員工的懲罰分為五種：一、罰款：由主管或有關(guān)部門負(fù)責(zé)人書面提出，員工所屬部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、批評：由員工的主管或有關(guān)人員書面提出，報(bào)部門備案。三、記過：由員工所屬經(jīng)理書面提出，主管經(jīng)理審核、批準(zhǔn)，報(bào)人事部執(zhí)行，并下達(dá)通知，受記過者同時(shí)扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。四、降級：由員工所屬部門經(jīng)理書面提出，主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)人事部執(zhí)行。五、除名：由員工所屬部門經(jīng)理書面提出，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第五十二條：有下列情形之一者，予以罰款或批評：一、工作時(shí)間，擅自在公司推銷非本公司產(chǎn)品者。職責(zé)所需，經(jīng)批準(zhǔn)者不在此限。二、上班時(shí)間，躺臥休息，擅離崗位，怠慢工作者。三、因個(gè)人過失致發(fā)生錯(cuò)誤，情節(jié)輕微者。四、妨害工作或團(tuán)體秩序，情節(jié)輕微者。五、不服從主管人員合理指導(dǎo)，情節(jié)輕微者。六、不按規(guī)定穿著或佩帶規(guī)定上班者。七、不能適時(shí)完成重大或特殊交辦任務(wù)者。八、對上級指示或有期限的命令，無故未能如期完成。九、在工作場所喧嘩、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。十、對同事惡意辱罵或誣害、偽證，制造事端者。十一、工作中酗酒以致影響自己和他人工作者。十二、公司明文規(guī)定其它應(yīng)處罰款或批評的行為。第五十三條：有下列情形之一者，予以記過：一、擅離職守，致公司受較大損失者。二、損毀公司財(cái)物，造成較大損失者。三、怠慢工作擅自變更作業(yè)方法，使公司蒙受較大損失者。四、一個(gè)月內(nèi)受到批評超過三次者。五、一個(gè)月內(nèi)曠工職(工)累計(jì)達(dá)二日者。六、道德行為不合社會(huì)規(guī)范，影響公司聲譽(yù)者。六、其它重大違反規(guī)定者。第五十四條：有下列情形之一者，予以解聘除名：一、未經(jīng)許可，兼營與本同類業(yè)務(wù)或在其它兼職者，或在外兼營事務(wù)，影響本公司公務(wù)者。二、一年中記過二次者。三、散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實(shí)際影響惡劣者。四、對同事暴力威脅、恐嚇，影響團(tuán)體秩序者。五、毆打同仁，或相互斗毆者。六、在公司內(nèi)賭博者。七、偷竊公司或同事財(cái)物經(jīng)查屬實(shí)者。八、無故損毀公司財(cái)物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者。九、在公司服務(wù)期間，受刑事處分者。十、一年中已降級二次者。十一、無故曠職三日或全月累計(jì)曠職六日或一年曠職累計(jì)達(dá)十二日者。十二、煽動(dòng)怠工或罷工者。十三、吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。十四、偽造或盜用公司印章者。十五、故意泄露公司營業(yè)上的機(jī)密，致使公司蒙受重大損失者。十六、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。十七、利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽(yù)受損害者。十八、參加非法組織者。十九、有不良行為，道德敗壞，嚴(yán)重影響公司聲譽(yù)或在公司內(nèi)造成嚴(yán)重不良影響者。二十、轉(zhuǎn)正一個(gè)月內(nèi)不能把社保轉(zhuǎn)入公司或者拒不轉(zhuǎn)入且沒有書面說明的。二十一、其它違反法令、規(guī)則或規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重者。第十四章福利第五十五條：試用人員試用期間不享受意外醫(yī)療保險(xiǎn)，其自理。第五十六條：公司為一般員工社會(huì)保障保險(xiǎn)，其費(fèi)用按照法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。第五十七條：公司可為員工臨時(shí)安排住房（外地戶口或市內(nèi)交通不便者），員工按成本支付租金。第五十八條：本公司依據(jù)有關(guān)勞動(dòng)法的規(guī)定，發(fā)給員工年終獎(jiǎng)金，年終獎(jiǎng)金的評定方法及額度由公司根據(jù)經(jīng)營情況確定。第十五章資遣第五十九條：若有下列情形之一，公司可對員工予以資遣：一、停業(yè)或轉(zhuǎn)讓時(shí)。二、業(yè)務(wù)緊縮時(shí)。三、不可抗拒力暫停工作在一個(gè)月以上時(shí)。四、業(yè)務(wù)性質(zhì)變更，有減少員工的必要，又無適當(dāng)工作可安置時(shí)。五、員工對所擔(dān)任的工作確不能勝任，且無法在公司內(nèi)部調(diào)整時(shí)。第六十條：員工資遣的先后順序：一、歷年平均考績較低者。二、工作效率較低者。三、在公司服務(wù)時(shí)間較短，且工作能力較差者。第六十一條：員工資遣通知日期如下：一、在公司工作三個(gè)月以內(nèi)(含三個(gè)月)者，隨時(shí)通知。二、在公司工作三個(gè)月以上未滿一年者，于十日前通知。三、在公司工作一年以上未滿三年者，于十五日前通知。四、在公司工作在三年以上者，于二十五日前通知。第六十二條：員工自行辭職或受處罰被除名聲，不按資遣處理。第六十三條：員工資遣，按下列規(guī)定發(fā)給資遣費(fèi)：一、在公司工作三個(gè)月以內(nèi)(含三個(gè)月)者，按當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)計(jì)發(fā)工資。二、在公司連續(xù)工作三個(gè)月以上未滿二年者，發(fā)給其資遣當(dāng)月的工資。三、在公司連續(xù)工作二年以上未滿五年者，發(fā)給其資遣當(dāng)月2倍的工資。四、在公司連續(xù)工作五年以上者，發(fā)給其資遣當(dāng)月3倍的工資。五、若因公司虧損、破產(chǎn)或其他意外重大事故導(dǎo)致不能正常經(jīng)營，資遣費(fèi)的發(fā)給標(biāo)準(zhǔn)依臨時(shí)董事會(huì)研究制定的決定執(zhí)行。第十六章辭職第六十四條：員工因故不能繼續(xù)工作時(shí)，應(yīng)填具“辭職申請”經(jīng)主管報(bào)公司批準(zhǔn)后，辦理手續(xù)。并視需要，開給《離職證明》。第六十五條：一般員工辭職，需提前一月提出申請：責(zé)任人員辭職，根據(jù)職級的不同，需提前2—3個(gè)月提出辭職申請。第六十六條：辭職的手續(xù)和費(fèi)用結(jié)算，按公司文件和有關(guān)規(guī)定辦理。第十七章生活與娛樂第六十七條：公司按實(shí)際情況可向員工提供部分生活用具，或者有組織地開展一些娛樂活動(dòng)，以滿足員工的基本需要。第六十八條：公司鼓勵(lì)員工自己解決住房問題，并適當(dāng)向新員工提供住宿以減輕員工的實(shí)際困難。第六十九條：員工租住公司住房時(shí)按實(shí)際價(jià)格交納房租、水電費(fèi)、管理費(fèi)及共它費(fèi)用另有規(guī)定的從其規(guī)定。第七十條：公司若提供膳食服務(wù)，將按實(shí)際價(jià)格向員工收取餐費(fèi)另有規(guī)定的從其規(guī)定。第七十一條：公司反對員工生活上的腐化，禁止員工加入打麻將之類的消磨意志的活動(dòng)和違反國家法律、法令、法規(guī)的活動(dòng)。第十八章安全與衛(wèi)生第七十二條：本公司各部門應(yīng)隨時(shí)注意工作環(huán)境安全與衛(wèi)生設(shè)施，以維護(hù)員工身體健康。第七十三條：員工應(yīng)遵守公司有關(guān)安全及衛(wèi)生各項(xiàng)規(guī)定，以保護(hù)公司和個(gè)人的安全。第十九章附則第七十四條：有關(guān)辦法的制定：有關(guān)本公司員工的(1)考核(2)職位職級晉升(3)年終獎(jiǎng)發(fā)放(4)榮譽(yù)(5)退休(6)撫恤(7)各種津貼給付等，其方法另行訂之。第七十五條：本制度解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司辦。第七十六條：本制度自頒布之日起生效。

質(zhì)量承諾我單位自愿參加本項(xiàng)目投標(biāo)，現(xiàn)向招標(biāo)人鄭重承諾如下：一、承諾嚴(yán)格按國家、湖北省和行業(yè)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)完成甲方委托任務(wù)。本單位及擬派人員無不良行為記錄。二、工作成果質(zhì)量的承諾:對本工程的工作質(zhì)量，我公司承諾：結(jié)算審核質(zhì)量達(dá)到復(fù)審誤差率2%以內(nèi)。三、遵守本行業(yè)業(yè)務(wù)的操作規(guī)程的承諾:1、本著客觀公正、實(shí)事求是的原則，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則、執(zhí)業(yè)道德和廉政建設(shè)規(guī)定，充分運(yùn)用國家法律、法規(guī)和專業(yè)技能，維護(hù)委托單位的合法利益，提高政府資金投資效益。2、接受咨詢委托后7日之內(nèi)向委托方提交工作計(jì)劃及方案；咨詢工作完成后，隨報(bào)告向委托方提交咨詢工作總結(jié)及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析說明書各一份。3、在工作中，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，咨詢工作底稿應(yīng)條理清晰，具備可復(fù)查性。并根據(jù)委托單位的要求可提供全套工作底稿復(fù)印件。在執(zhí)業(yè)人員完成咨詢工作后提交初步咨詢結(jié)論前，按照我公司的執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制管理制度，執(zhí)行三級復(fù)核程序。四、工期服務(wù)期限承諾：執(zhí)業(yè)時(shí)間：在收到按照國家有關(guān)規(guī)定、規(guī)范，咨詢所需的全部結(jié)算資料的前提下，嚴(yán)格按合同約定時(shí)間提交咨詢報(bào)告。按以上所承諾的時(shí)間，如由于我公司單方面的原因未按時(shí)完成咨詢業(yè)務(wù)，每延長一天，愿以每天300元／天扣減咨詢費(fèi)，直至扣完為止。五、保密措施承諾及罰則：1、保證對因項(xiàng)目產(chǎn)生的任何商業(yè)、營銷、技術(shù)、運(yùn)營數(shù)據(jù)或其他性質(zhì)的資料，無論以何種形式或載于何種載體，均承擔(dān)保密責(zé)任。如有違反，一經(jīng)查實(shí)，業(yè)主有權(quán)取消合同，并由我公司承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2、保證完成咨詢工作后，及時(shí)將委托已提供的項(xiàng)目資料及完成的成果全部提交給委托方，不得私自留存。投標(biāo)人名稱（蓋章）：ⅩⅩ工程管理有限公司法人代表人或委托授權(quán)人簽字：

3、清單控制價(jià)審核工作實(shí)施方案清單控制價(jià)是招標(biāo)人，或受招標(biāo)人委托、具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢?nèi)耍鶕?jù)國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)和辦法，按施工圖紙計(jì)算的，對招標(biāo)工程限定的最高造價(jià)。（1)工作目標(biāo)服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)：完善、周密、準(zhǔn)確地編制本項(xiàng)目的工程量清單編制及控制價(jià)編制工作成果符合國家、行業(yè)及省市有關(guān)法律、法規(guī)的要求。工作進(jìn)度目標(biāo)：全面滿足本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度要求。（2)人員配備委托合同訂立之后，根據(jù)委托建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模、特點(diǎn)，委托的具體內(nèi)容（事前、事中、事后不同階段有不同的工作內(nèi)容、工作方法、工作重點(diǎn)），公司成立由注冊造價(jià)師為主組成的專業(yè)配備比例合理的項(xiàng)目審計(jì)小組。為了使項(xiàng)目人員熟悉有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目法律、法規(guī)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、正確掌握政策界限和委托部門的要求，在正式工作前組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，同時(shí)對所有項(xiàng)目組人員強(qiáng)調(diào)有關(guān)工作紀(jì)律，認(rèn)真按時(shí)寫好工作日記。機(jī)構(gòu)框架圖：組織框架及職責(zé)分工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1人：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指揮；專業(yè)技術(shù)人員9人：在技術(shù)負(fù)責(zé)人的安排下開展具體審核工作，收集形成審核證據(jù)，編制審核工作底稿。崗位設(shè)置1.項(xiàng)目經(jīng)理：（1）全面主持項(xiàng)目部工作，協(xié)調(diào)各崗位分工，完善內(nèi)部組織建設(shè)，有計(jì)劃地安排項(xiàng)目部的各項(xiàng)工作。（2）負(fù)責(zé)落實(shí)委托方下達(dá)的與本項(xiàng)目有關(guān)的一切任務(wù)、計(jì)劃、指示，并向委托方如實(shí)反映各種情況。（3）組織編制造價(jià)咨詢工作計(jì)劃，編寫相關(guān)報(bào)告。（4）會(huì)簽工程付款憑證。（5）參加各類合同的起草、評估、談判和簽署，監(jiān)督合同執(zhí)行情況并主持處理有關(guān)索賠的問題。（6）組織或參加重要的有關(guān)工程造價(jià)的會(huì)議。2.項(xiàng)目組長:（1）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理作好項(xiàng)目組的管理工作，在項(xiàng)目經(jīng)理的授權(quán)下主持造價(jià)咨詢工作。（2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理落實(shí)委托方下達(dá)的與本項(xiàng)目有關(guān)的一切任務(wù)、計(jì)劃、指示。（3）進(jìn)駐工程現(xiàn)場，在授權(quán)范圍內(nèi)處理現(xiàn)場發(fā)生的造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。（4）參加各類合同的起草、評估、談判和簽署，監(jiān)督合同執(zhí)行情況并參加處理有關(guān)索賠的問題。3.專業(yè)工程師:（1）按照項(xiàng)目經(jīng)理的部署和造價(jià)咨詢工作方案的要求開展業(yè)務(wù)。（2）負(fù)責(zé)造價(jià)控制日常工作的具體實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)各類咨詢業(yè)務(wù)成果的編制。（4）負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程量的測量與計(jì)價(jià)。人員組織分工1.崗位質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)（1）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人主持制訂大型和有重大影響項(xiàng)目的咨詢實(shí)施方案編制工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）編制的咨詢實(shí)施方案，對項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）執(zhí)業(yè)全過程負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，解答咨詢業(yè)務(wù)實(shí)施過程中的技術(shù)問題，對重大疑難問題及專業(yè)上的分歧，尋找專業(yè)支撐，提出處理意見；對更新的軟件、新頒布的工程造價(jià)文件及時(shí)組織學(xué)習(xí)，針對工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)開展過程中遇到的專業(yè)問題，建立全員參與研討的互動(dòng)機(jī)制，提高全體執(zhí)業(yè)人員專業(yè)水平；結(jié)合咨詢業(yè)務(wù)具體開展情況和咨詢服務(wù)回訪與總結(jié)情況，歸納其共性問題，并將存在的共性問題納入質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)，提出相應(yīng)的解決措施與方法；對本單位全體員工進(jìn)行定期技術(shù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)向公司備案本單位全年培訓(xùn)計(jì)劃和季、月度培訓(xùn)計(jì)劃的調(diào)整情況。（2）項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)編制一般性項(xiàng)目的咨詢實(shí)施方案，組織本項(xiàng)目組專業(yè)人員對咨詢實(shí)施方案的學(xué)習(xí)，并用它來指導(dǎo)項(xiàng)目組每個(gè)成員的執(zhí)業(yè)行為；對委托方提供咨詢資料內(nèi)容的完整性、規(guī)范性、合理性負(fù)責(zé)，并辦理資料交接清單；按照實(shí)施方案擬定的原則、風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)、計(jì)價(jià)依據(jù)等要素，規(guī)范地開展咨詢工作；具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)實(shí)施過程中相關(guān)單位、相關(guān)專業(yè)人員間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織監(jiān)督和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；對咨詢過程中尚未排除的風(fēng)險(xiǎn)，須如實(shí)向單位技術(shù)負(fù)責(zé)人反映報(bào)告，并在初步成果文件形成前加以解決；按照公司規(guī)定，對項(xiàng)目組初步咨詢成果復(fù)核后，匯總成冊；對咨詢初步成果文件的評價(jià)深度和復(fù)核質(zhì)量負(fù)責(zé)；咨詢成果審核后，負(fù)責(zé)組織按質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）審核意見進(jìn)行修改。（3）專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）按照批準(zhǔn)的咨詢實(shí)施方案，規(guī)范地進(jìn)行咨詢工作；對自己的計(jì)價(jià)依據(jù)、計(jì)算方法、計(jì)算公式、計(jì)算程序、計(jì)算結(jié)果、取證及必要的論證分析評價(jià)過程記錄進(jìn)行系統(tǒng)的歸納整理和留存；依據(jù)留存資料，完成咨詢初步成果的自校或互校，自?；蚧バ：蟮某醪匠晒瑧?yīng)表述清晰規(guī)范完整、計(jì)算數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，結(jié)論真實(shí)可靠；對自己發(fā)現(xiàn)而無法排除的風(fēng)險(xiǎn)，須在咨詢過程中，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）反映匯報(bào)，以征得問題解決；專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）對自己承擔(dān)的咨詢初步成果質(zhì)量負(fù)責(zé)，對支撐自己咨詢結(jié)論的資料完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對送審的咨詢初步成果按復(fù)核和審核意見進(jìn)行修改。2.校審簽發(fā)質(zhì)量監(jiān)督責(zé)任（1）專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）自?；蚧バＸ?zé)任專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）按照職責(zé)劃分，對完成自?；蚧バ５某醪匠晒_認(rèn)無漏項(xiàng)和錯(cuò)誤后,隨同歸納整理后的全部咨詢資料及填寫的《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單》，一道提交項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)核。對未決事項(xiàng)和需要提請項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）重點(diǎn)復(fù)核的問題，須在《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單》自?；蚧バＲ庖姍谥屑右哉f明，應(yīng)說明而未說明的，視同對其已認(rèn)同，由專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）負(fù)直接責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰。自校或互校的主要內(nèi)容:是否完成了咨詢合同、實(shí)施方案規(guī)定的范圍和深度；項(xiàng)目咨詢采用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算方式、價(jià)格等依據(jù)是否正確、合理；對工程量進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)核，檢查工程量計(jì)算式是否正確、依據(jù)是否充分、上機(jī)結(jié)果與計(jì)算底稿是否一致；逐項(xiàng)復(fù)核定額套用或分析綜合單價(jià)的組成是否正確；數(shù)據(jù)引用、計(jì)量單位、數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)匯總是否準(zhǔn)確；咨詢過程中形成的結(jié)論，其分析過程、記錄、會(huì)議記要、取證等文件是否真實(shí)、完整和有效；對咨詢項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜事項(xiàng)、重大分歧、以及對咨詢結(jié)果有重大影響的問題，(2)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)核責(zé)任咨詢成果文件質(zhì)量執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)制，即項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對所執(zhí)行的業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）在專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）自?；蚧バ３醪匠晒幕A(chǔ)上，按照咨詢合同、實(shí)施方案規(guī)定的內(nèi)容和深度進(jìn)行全面復(fù)核，對未決事項(xiàng)和需要提請單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）重點(diǎn)復(fù)核的問題，須在《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量單》復(fù)核意見欄中加以說明，應(yīng)說明而未說明的,視同對其已認(rèn)同，由項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)直接責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰。復(fù)核的主要內(nèi)容：咨詢原則、依據(jù)、方法是否符合合同和實(shí)施方案擬定的要求與有關(guān)規(guī)定；對重要項(xiàng)目的工程量計(jì)算進(jìn)行抽查，驗(yàn)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和鉤稽關(guān)系是否正確；各專業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否在合理的范圍內(nèi)，計(jì)算底稿是否完整、正確；

原編制咨詢初步成果的專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）對《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單》上提出的復(fù)核意見進(jìn)行修改后，項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）方可簽字，繼續(xù)履行下一步的審核程序。（3）單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）審核責(zé)任送審文件必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）全面復(fù)核，在《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單》簽署復(fù)核意見后、有專業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）修改后的初步咨詢成果、具備歸檔要求的咨詢完整資料，方可進(jìn)入審核程序。審核的主要內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對初步成果進(jìn)行調(diào)整、糾正、補(bǔ)充的依據(jù)是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確，與建施雙方一些關(guān)鍵性的分歧是否得到解決；單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）如發(fā)現(xiàn)咨詢成果文件初稿有不準(zhǔn)確、不完整、不可靠或錯(cuò)誤之處，應(yīng)責(zé)成和督促項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）予以修改、補(bǔ)充和完善，必要時(shí)單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）可直接進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并將修改和補(bǔ)充內(nèi)容通知項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）。項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對《工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單》簽署的審核意見修改后，單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）方可簽字，繼續(xù)履行下一步程序。（4）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽發(fā)責(zé)任凡依據(jù)咨詢合同要求提交的咨詢成果文件，資料齊全，校審簽署齊全，具備存檔條件，單位技術(shù)負(fù)責(zé)人予以審查簽發(fā)。單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對簽發(fā)的咨詢成果文件的完整性負(fù)責(zé)。（5）單位校審中遇到的重大疑難問題，質(zhì)量控制總監(jiān)應(yīng)組織技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會(huì)審，并擬定出具體解決措施，形成會(huì)議記要，進(jìn)入檔案。3.獎(jiǎng)勵(lì)與處罰各單位應(yīng)按照公司頒布的《質(zhì)量監(jiān)督評分標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合咨詢初步成果審核情況和咨詢過程中抽查情況的評定結(jié)果，參考公司模式，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。4.工作底稿應(yīng)當(dāng)將咨詢實(shí)施過程中獲取的審計(jì)證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容和時(shí)間等清晰、完整地記錄在工作底稿中；工程量計(jì)算式應(yīng)條理清晰、完整、整潔。對核對中修改的工程量，應(yīng)在工程量底稿中作相應(yīng)修改，保證咨詢成果與計(jì)算底稿數(shù)據(jù)的統(tǒng)一；工作底稿應(yīng)記錄與咨詢結(jié)論或者咨詢查出問題有關(guān)的所有事項(xiàng)，以及審計(jì)人員的專業(yè)判斷和依據(jù)進(jìn)行真實(shí)、完整地反映。（3)編制程序攔標(biāo)價(jià)及清單編制的工作方案的制定，主要從以下幾個(gè)方面入手收集資料、踏勘現(xiàn)場、初步研究、制定實(shí)施方案、安排專業(yè)人員編制清單及控制價(jià)、三級復(fù)核、出具成果文件等。1.收集資料。收集資料清單：《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（GB50500-2013）；國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門頒發(fā)的計(jì)價(jià)依據(jù)和辦法；建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件及相關(guān)資料，包括施工圖紙等；與建設(shè)工程項(xiàng)目有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料；招標(biāo)文件及其補(bǔ)充通知、答疑紀(jì)要；施工現(xiàn)場情況、工程特點(diǎn)及常規(guī)施工方案；批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算或修正概算；工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價(jià)信息及市場價(jià)格；2.踏勘現(xiàn)場。了解工程布置、地形條件、施工條件、料場開采條件、場內(nèi)外交通運(yùn)輸條件等。3.初步研究。對以上收集到的各種資料認(rèn)真研究，深入了解此項(xiàng)目的相關(guān)情況，明確咨詢目的及相關(guān)情況，為制定造價(jià)咨詢方案及招標(biāo)控制價(jià)編制做準(zhǔn)備。4.制定實(shí)施方案。主要包括以下內(nèi)容：熟悉招標(biāo)控制價(jià)編制工作要求和依據(jù)；計(jì)算基礎(chǔ)價(jià)格的基本條件和參數(shù)；明確招標(biāo)控制價(jià)工程單價(jià)所采用的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)取費(fèi)數(shù)據(jù)；編制、校審人員安排及計(jì)劃工作量；招標(biāo)控制價(jià)編制進(jìn)度及最終招標(biāo)控制價(jià)的提交時(shí)間。第一、工程量清單編制的原則為保證工程量清單的準(zhǔn)確性，提供編制質(zhì)量，造價(jià)工程師編制工程量清單時(shí)嚴(yán)格遵守《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》GB50500-2013等國家、行業(yè)及省市有關(guān)規(guī)定。做到：嚴(yán)格按規(guī)范規(guī)定設(shè)置分部分項(xiàng)清單項(xiàng)目，編寫項(xiàng)目編碼、計(jì)量單位。按施工圖設(shè)計(jì)準(zhǔn)確描述各分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目特征、工作內(nèi)容。嚴(yán)格按工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量。工程量計(jì)算底稿必須清晰、整潔。清單結(jié)果要有利于維護(hù)建設(shè)單位合法利益。清單編制要有利于充分發(fā)揮專業(yè)承包公司的專業(yè)優(yōu)勢，提高工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，降低建設(shè)成本。在不違背規(guī)范的前提下，盡可能方便承包商投標(biāo)報(bào)價(jià)。第二、清單編制（含招標(biāo)控制價(jià)）的內(nèi)容攔標(biāo)價(jià)及清單編制的內(nèi)容主要包括分部分項(xiàng)工程費(fèi)編制、措施項(xiàng)目費(fèi)編制、其他項(xiàng)目費(fèi)編制、規(guī)費(fèi)和稅金編制、編制資料匯總五個(gè)部分，具體內(nèi)容如下：（1）完善編制說明。編制依據(jù)、工程類別、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)格來源、計(jì)算措施費(fèi)選用的施工方案。例如挖土方工程、通常要求施工企業(yè)自行選擇挖土方式、比例、運(yùn)土費(fèi)用及距離等，同時(shí)在編制攔標(biāo)價(jià)時(shí)也應(yīng)有完整和清楚的說明。（2）與工程量清單保持一致。08清單計(jì)價(jià)規(guī)范條規(guī)定：“分部分項(xiàng)工程費(fèi)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目的特征描述及有關(guān)要求按本規(guī)范的規(guī)定確定綜合單價(jià)?！彼栽跀r標(biāo)價(jià)的編制過程中，應(yīng)認(rèn)真分析和理解招標(biāo)文件中對投標(biāo)人關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)價(jià)、責(zé)任等的約定，分析和理解工程量清單編制依據(jù)以及清單項(xiàng)目劃分和特征描述所體現(xiàn)的組價(jià)原則等。在計(jì)算過程中應(yīng)嚴(yán)格按照特征描述所體現(xiàn)的組價(jià)原則計(jì)價(jià)，招標(biāo)文件要求投標(biāo)人考慮的各種因素包括風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，在攔標(biāo)價(jià)中也應(yīng)體現(xiàn)，避免攔標(biāo)價(jià)與招標(biāo)文件及工程量清單相脫節(jié)。同時(shí)攔標(biāo)價(jià)的編制過程也是對工程量清單補(bǔ)充和完善的工程，過程中發(fā)現(xiàn)工程量清單中不清楚不完善的內(nèi)容，要及時(shí)明確或作出補(bǔ)充說明，以保證工程量清單和攔標(biāo)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性。（3）準(zhǔn)確計(jì)算工程量、套用定額。根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)范，相當(dāng)部分分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目，含有兩個(gè)或兩個(gè)以上工序或工作內(nèi)容，因此需要編制人員對于現(xiàn)場施工的規(guī)范、工藝等非常熟悉，根據(jù)不同的工序要求和計(jì)算規(guī)則計(jì)算預(yù)算定額項(xiàng)目的工程量，并且要考慮一定的消耗量或預(yù)留值等，才能計(jì)算完整的綜合單價(jià)。（4）選用正確的材料價(jià)格，計(jì)算正確的綜合單價(jià)。08清單計(jì)價(jià)規(guī)范條規(guī)定：最高投標(biāo)限價(jià)的編制依據(jù)包括“工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價(jià)信息，工程造價(jià)信息沒有發(fā)布的按市場價(jià)?！币虼司幹谱罡咄稑?biāo)限價(jià)時(shí)材料價(jià)格應(yīng)采用造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的指導(dǎo)價(jià)格，若有材料缺項(xiàng)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格市場詢價(jià)機(jī)制，或明確材料品牌等。（5）選用合理施工方案計(jì)算措施費(fèi)用。在計(jì)算攔標(biāo)價(jià)時(shí)，其中的通用措施項(xiàng)目費(fèi)用應(yīng)按有關(guān)規(guī)定完整計(jì)取，不應(yīng)人為漏項(xiàng)、缺項(xiàng)。通用措施費(fèi)用計(jì)算內(nèi)容包括如下項(xiàng)目：建筑工程專業(yè)工程措施項(xiàng)目費(fèi)包括：混凝土、鋼筋混凝土模板及支架、腳手架、垂直運(yùn)輸機(jī)械費(fèi)等。造價(jià)咨詢?nèi)嗽诰幹谱罡咄稑?biāo)限價(jià)時(shí)，應(yīng)按照正常施工的條件下首先大致形成適用可行的施工組織設(shè)計(jì)概況，在此基礎(chǔ)上應(yīng)有明確的計(jì)算思路和依據(jù)分別計(jì)算以上專業(yè)措施費(fèi)用，并應(yīng)在攔標(biāo)價(jià)中詳細(xì)闡明編制說明。（6）明確建設(shè)工程甲供材料的計(jì)價(jià)方法。工程量清單計(jì)價(jià)中，甲供材料費(fèi)用應(yīng)計(jì)入綜合單價(jià)及工程總造價(jià)中，并計(jì)取相應(yīng)的措施項(xiàng)目費(fèi)及相關(guān)規(guī)費(fèi)、稅金等。編制最高投標(biāo)限價(jià)時(shí)，甲供材料應(yīng)按招標(biāo)文件提供的名稱、規(guī)格、價(jià)格計(jì)入分部分項(xiàng)工程綜合單價(jià)中，并列入招標(biāo)控制價(jià)中，同時(shí)甲供材料在最高投標(biāo)限價(jià)計(jì)算調(diào)整系數(shù)幅度時(shí)不參加調(diào)整。（7）規(guī)范其他項(xiàng)目費(fèi)用及暫定價(jià)的計(jì)價(jià)辦法。攔標(biāo)價(jià)中其他項(xiàng)目清單費(fèi)應(yīng)按下列規(guī)定計(jì)價(jià)：(1).暫列金額：暫列金額由招標(biāo)人根據(jù)工程復(fù)雜程度、設(shè)計(jì)深度、工程環(huán)境條件等特點(diǎn)，一般可以分部分項(xiàng)工程費(fèi)的10%～15%為參考。(2).暫估價(jià)：暫估價(jià)中的材料單價(jià)按照工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價(jià)信息或參考市場價(jià)格確定。暫估價(jià)中的專業(yè)工程暫估價(jià)應(yīng)分不同專業(yè)，按有關(guān)計(jì)價(jià)規(guī)定估算。(3).計(jì)日工：招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)，按照列出的計(jì)日工項(xiàng)目和有關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)，填寫用于計(jì)日工計(jì)價(jià)的人工、材料、機(jī)械臺班單價(jià)并計(jì)算計(jì)日工費(fèi)用；(4).總承包服務(wù)費(fèi)：招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中列出的內(nèi)容和向總承包人提出的要求計(jì)算總承包費(fèi)，可參照下列標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：1）招標(biāo)人僅要求對分包的專業(yè)工程進(jìn)行總承包管理和協(xié)調(diào)時(shí)，按分包的專業(yè)工程估算造價(jià)的1.5%計(jì)算；2）招標(biāo)人要求對分包的專業(yè)工程進(jìn)行總承包管理和協(xié)調(diào)并同時(shí)要求提供配合服務(wù)時(shí)，根據(jù)招標(biāo)文件中列出的配合服務(wù)內(nèi)容和提出的要求按分包的專業(yè)工程估算造價(jià)的3%～5%計(jì)算。3）招標(biāo)人自行供應(yīng)材料的，按招標(biāo)人供應(yīng)材料價(jià)值的1%計(jì)算。（8）正確計(jì)算攔標(biāo)價(jià)工程總費(fèi)用。招標(biāo)控制價(jià)是建設(shè)工程招標(biāo)項(xiàng)目的最高限價(jià)，一個(gè)項(xiàng)目只能設(shè)立一個(gè)招標(biāo)控制價(jià)。攔標(biāo)價(jià)應(yīng)根據(jù)建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的計(jì)價(jià)依據(jù)編制，并嚴(yán)格執(zhí)行工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范；人工、材料、機(jī)械消耗量水平，人工工資單價(jià)，有關(guān)費(fèi)用計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)按湖北省建筑、裝飾、安裝、市政等工程計(jì)價(jià)表和省建設(shè)工程費(fèi)用定額執(zhí)行；材料價(jià)格按工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的指導(dǎo)價(jià)（指導(dǎo)價(jià)缺項(xiàng)的按市場信息價(jià)或市場詢價(jià)）；項(xiàng)目措施費(fèi)應(yīng)按照招標(biāo)文件中措施項(xiàng)目清單內(nèi)容綜合考慮施工方案和施工技術(shù)管理水平。招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)擬建項(xiàng)目的特點(diǎn)和市場價(jià)格水平并參照調(diào)整系數(shù)幅度范圍確定招標(biāo)控制價(jià)。第三、編制工程量清單初稿項(xiàng)目組成員根據(jù)專業(yè)分工，按工程量清單編制程序進(jìn)行詳細(xì)清單編制工作。（1）收集清單編制依據(jù)工程量清單編制前，應(yīng)根據(jù)委托人委托，收集完整的清單編制依據(jù)。1）清單編制依據(jù)范圍：工程量清單編制依據(jù)包括施工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖、現(xiàn)行技術(shù)規(guī)范、清單規(guī)范、省市造價(jià)管理部門的規(guī)定、招標(biāo)文件初稿、委托人項(xiàng)目管理要點(diǎn)等。2）項(xiàng)目部向公司提交《資料清單目錄》，由公司按該目錄索引收集相應(yīng)資料。3）公司將收集的資料與造價(jià)工程師一起分別按工程項(xiàng)目逐一歸納整理。（2）熟悉資料項(xiàng)目組成員在計(jì)算清單工程量前，首先應(yīng)完整地掌握項(xiàng)目情況，熟悉施工圖設(shè)計(jì)和技術(shù)規(guī)范。1）全面閱讀所有編制依據(jù)，掌握工程情況，對其中重要內(nèi)容和各種疑問做好記錄。2）在初步熟悉資料，并做好記錄后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織造價(jià)人員及時(shí)互相交換情況，互相提醒，避免問題疏漏。3）發(fā)現(xiàn)表述不清的資料，造價(jià)工程師及時(shí)與項(xiàng)目委托人進(jìn)行核實(shí)，將核實(shí)情況做好記錄。（3）對施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證經(jīng)驗(yàn)標(biāo)明，80%左右的建安成本工程設(shè)計(jì)階段已定型，因此做好施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，幫助委托人把好設(shè)計(jì)關(guān)，可以起到降低建設(shè)成本、控制工程投資的作用。同時(shí)，工程施工招標(biāo)時(shí)，往往還未進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審，且每一項(xiàng)設(shè)計(jì)或多或少存在一定的遺漏或缺陷，造價(jià)工程師在熟悉施工圖后，會(huì)發(fā)現(xiàn)一些圖紙?jiān)O(shè)計(jì)問題，在編制清單時(shí)，客觀需要解決。因此1）造價(jià)工程師熟悉施工圖紙后，檢查設(shè)計(jì)是否存在技術(shù)缺陷，施工圖設(shè)計(jì)是否存在技術(shù)經(jīng)濟(jì)不合理的問題，提出合理化意見。2）向建設(shè)單位提交設(shè)計(jì)合理化建議報(bào)告，由項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行審批。3）造價(jià)工程師將同意落實(shí)的建議意見反映在設(shè)計(jì)文件中。（4）現(xiàn)場踏勘現(xiàn)場踏勘的目的是了解項(xiàng)目施工現(xiàn)場條件，使編制的清單和控制價(jià)更加切合實(shí)際，降低承包商工程索賠的機(jī)率。因此在熟悉文字資料后，工作人員應(yīng)到工程現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地踏勘?，F(xiàn)場踏勘時(shí)完成以下具體工作：1）核查施工圖設(shè)計(jì)與工程場地條件是否吻合，施工場地條件，施工用水、電、訊、排水、道路條件，材料設(shè)備運(yùn)輸條件，運(yùn)輸距離。2）記錄核查情況，將實(shí)際情況充分反映在編制的工程量清單中。（5）計(jì)算工程量工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確，直接影響到工程招標(biāo)的質(zhì)量、預(yù)算控制價(jià)的準(zhǔn)確性，因此造價(jià)工程師應(yīng)在熟悉資料后，根據(jù)規(guī)范規(guī)定計(jì)算清單工程量。1)造價(jià)工程師根據(jù)熟悉的資料，嚴(yán)格按分部分項(xiàng)清單名稱、工程量計(jì)算規(guī)則、計(jì)量單位計(jì)算清單工程量。2)清單工程量采用相應(yīng)計(jì)算機(jī)軟件計(jì)算，同時(shí)輔助手工方法。3)造價(jià)工程師在清單工程量計(jì)算底稿上注明清單項(xiàng)目名稱、構(gòu)件部位、計(jì)量單位，清晰、整潔書寫計(jì)算式，在計(jì)算書中對各分部分項(xiàng)清單工程量統(tǒng)計(jì)。4)按清單規(guī)范規(guī)定對清單工程量進(jìn)行分別匯總統(tǒng)計(jì)，列出分部分項(xiàng)清單。（6）編制措施項(xiàng)目、規(guī)費(fèi)項(xiàng)目清單造價(jià)工程師根據(jù)招標(biāo)文件初稿按費(fèi)用措施項(xiàng)目、定額計(jì)價(jià)措施項(xiàng)目、省清單計(jì)價(jià)定額關(guān)于規(guī)費(fèi)清單確定，分別列出措施項(xiàng)目清單、規(guī)費(fèi)項(xiàng)目清單。具體包括：1)按費(fèi)率計(jì)算的措施項(xiàng)目清單如環(huán)境保護(hù)、文明施工、安全施工、臨時(shí)設(shè)施、夜間施工、二次搬運(yùn)。2)按計(jì)價(jià)定額計(jì)算的措施項(xiàng)目清單如大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場和安裝拆除、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、腳手架、已完工程及設(shè)備保護(hù)、施工排水和降水、基坑支護(hù)等。3)按規(guī)定計(jì)算的規(guī)費(fèi)清單如養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金、危險(xiǎn)作業(yè)意外傷害保險(xiǎn)等。（7）編制工程量清單初稿在工程量計(jì)算工作，造價(jià)工程師應(yīng)用計(jì)價(jià)軟件，按項(xiàng)目編碼將各分部分項(xiàng)名稱、計(jì)量單位、工程數(shù)量、工作內(nèi)容、項(xiàng)目特征、措施項(xiàng)目、其他項(xiàng)目、工程說明等內(nèi)容反映到工程量清單中，編制出工程量清單初稿。第四、調(diào)整清單初稿，編制工程量清單征求意見稿在編制工程量清單初稿的基礎(chǔ)上，根據(jù)招標(biāo)人購置材料、專業(yè)分包工程、預(yù)留金設(shè)置情況，調(diào)整工程量清單初稿，將甲供材料、專業(yè)分包工程、預(yù)留金反映到工程量清單中，編制工程量清單編制說明，形成總承包和專業(yè)分包工程的工程量清單征求意見稿。第五、清單風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，編制招標(biāo)建議書在工程量清單征求意見稿編制完成后，造價(jià)工程師應(yīng)對工程量清單征求意見稿，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，評估內(nèi)容包括：預(yù)測清單存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)；清單存在哪些不確定因素；圖紙可能發(fā)生的設(shè)計(jì)變更；工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目缺陷；材料價(jià)格波動(dòng)趨勢；新技術(shù)、新材料對本項(xiàng)目工程造價(jià)的影響等（如有）；對以上因素進(jìn)行評估后，提出風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，編制施工招標(biāo)建議書，提供給委托人參考。第六、修正清單初稿，形成正式清單公司將清單初稿、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告和招標(biāo)建議書報(bào)送委托人。由委托人主持招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目組對清單征求意見稿進(jìn)行論證。委托人通過論證審核，返回審核意見給項(xiàng)目組。項(xiàng)目組按照審核意見修訂清單征求意見稿，形成正式工程量清單和預(yù)算控制價(jià)，出具正式清單編制報(bào)告，交委托人使用。第七、清單編制的重點(diǎn)、難點(diǎn)分析和處理方法在工程項(xiàng)目招標(biāo)過程中，根據(jù)具體招標(biāo)工程的施工圖紙計(jì)算出各個(gè)清單項(xiàng)目的工程量，并將這些工程量列成清單，隨同招標(biāo)文件一起發(fā)給眾多投標(biāo)人。工程量清單編制的重點(diǎn)和難點(diǎn)在于清單項(xiàng)目的設(shè)置，而清單項(xiàng)目的設(shè)置，其難點(diǎn)則在于對清單項(xiàng)目特征的描述。為什么說清單項(xiàng)目的設(shè)置是清單編制的難點(diǎn)，其理由是：第一，編制工程量清單是新生事物，編制者要一下子掌握有些困難；第二，編制者以前長期接觸定額計(jì)價(jià)，對于清單項(xiàng)目的劃分、定額子目的劃分一時(shí)很難完全適應(yīng)，頭腦中總時(shí)不時(shí)為定額子目所左右；第三，對于圖紙中要求，該定為清單項(xiàng)目，還是定為項(xiàng)目的可組合內(nèi)容，往往一時(shí)難以搞清楚，常常會(huì)出現(xiàn)清單項(xiàng)目設(shè)置不準(zhǔn)確、甚至漏項(xiàng)的現(xiàn)象。再說對清單項(xiàng)目特征的描述是項(xiàng)目設(shè)置的難點(diǎn)，是因?yàn)椋旱谝?，編制者如果不能認(rèn)識對項(xiàng)目特征的充分描述的重要性，在實(shí)際操作中就可能出現(xiàn)對項(xiàng)目特征描述的不全面。事實(shí)上，凡是施工圖紙對該項(xiàng)目的要求，都必須充分描述出來，因?yàn)樗P(guān)系到綜合單價(jià)的計(jì)算是否全面。如果特征描述不全面，則綜合單價(jià)考慮就不準(zhǔn)確，對投標(biāo)者是不公平的。第二，對項(xiàng)目特征描述的要求，《規(guī)范》沒有，事實(shí)上也不可能有明確的規(guī)定。因?yàn)樵O(shè)計(jì)圖紙的要求千差萬別，不可能每一個(gè)清單項(xiàng)目都有統(tǒng)一的特征。這就給編制者造成了困難。為了解決好清單項(xiàng)目設(shè)置、項(xiàng)目特征描述應(yīng)該著重采取如下措施和方法：要嫻熟掌握各專業(yè)工程的清單項(xiàng)目設(shè)置規(guī)則，并在深刻讀透施工圖紙的前提下，確保清單不漏項(xiàng)目。根據(jù)施工圖，完全按照定額計(jì)價(jià)辦法，列出所有定額子目；將所有定額子目逐一對照《規(guī)范》中附錄A—E的清單項(xiàng)目，凡名稱、內(nèi)容相同的定為清單項(xiàng)目。若名稱相同而設(shè)計(jì)要求不同的，定為同編碼（1—9位）不同次編碼（10—12位）的項(xiàng)目。凡與清單項(xiàng)目對不上號的，舍棄。這一做法看起來有點(diǎn)麻煩，因?yàn)樵黾恿撕芏喽~子目，但如果該招標(biāo)工程業(yè)主有設(shè)立最高限價(jià)的，那就不是麻煩而是必須做的，并且能確保既不遺漏清單項(xiàng)目。將確定的清單項(xiàng)目的編碼校正好，再根據(jù)圖紙要求進(jìn)行特征描述。根據(jù)《規(guī)范》附錄的計(jì)算規(guī)則進(jìn)行各項(xiàng)目的工程量計(jì)算。套定額計(jì)算綜合單價(jià)、項(xiàng)目合價(jià)。凡涉及到工程造價(jià)的，一定都要描述出來，不能遺漏。屬于可組合內(nèi)容的設(shè)計(jì)要求，在編制投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的綜合單價(jià)計(jì)算中應(yīng)全面體現(xiàn)出來，不應(yīng)漏掉與項(xiàng)目相關(guān)聯(lián)的輔助工序。第八、招標(biāo)控制價(jià)及清單編制的計(jì)劃工作量根據(jù)招標(biāo)人提供的資料及相關(guān)要求編制工程量清單主要包括分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表、措施項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表、其他項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表、規(guī)費(fèi)、稅金項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表，清單編制完成后根據(jù)要求在清單基礎(chǔ)上編制招標(biāo)控制價(jià)，計(jì)算完畢之后，匯總而得到單位工程招標(biāo)控制價(jià)匯總表，再層層匯總，分別得出單項(xiàng)工程招標(biāo)控制價(jià)匯總表和工程項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)總價(jià)匯總表.在編制過程中，編制人應(yīng)按委托人提供的資料和要求認(rèn)真完成工作，保證工作有質(zhì)有量。工作計(jì)劃1.工程量清單編制時(shí)間15天。2.工程量清單復(fù)核時(shí)間2天。3.招標(biāo)控制價(jià)編制時(shí)間2天。4.招標(biāo)控制價(jià)復(fù)核時(shí)間1天。第九、招標(biāo)控制價(jià)及清單的編制流程圖（4)資料收集造價(jià)資料是指已建成竣工或在建的有適用價(jià)值的代表性的工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如工程分部分項(xiàng)指標(biāo)、單位指標(biāo)等）；施工相關(guān)方案或工藝的文字資料或影像資料以及相關(guān)材料的價(jià)格指數(shù)等分析資料。隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對基礎(chǔ)設(shè)施的要求越來越高，我國對固定資產(chǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資不斷加大，但由于我國在以前對于一個(gè)項(xiàng)目的工程造價(jià)費(fèi)用測算并確定主要是采用依靠定額計(jì)算的方式，但是這種靜態(tài)計(jì)劃指令模式已越來越不能夠滿足此后現(xiàn)今市場經(jīng)濟(jì)的需要。因此造價(jià)相關(guān)內(nèi)容資料的收集和分析逐漸成為現(xiàn)今造價(jià)工作中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。1、工程造價(jià)資料及其分類（1）含義工程造價(jià)資料是指已建成竣工和在建的有使用價(jià)值的代表性的工程設(shè)計(jì)概算、施工預(yù)算、工程竣工結(jié)算、竣工決算、單位工程施工成本以及新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備、新施工工藝等建筑安裝工程分部分項(xiàng)的單價(jià)分析資料。（2）工程造價(jià)資料的分類①可以按照不同工程類型進(jìn)行分類，如：公共建筑、民用建筑等的造價(jià)資料。②可以按其不同階段的項(xiàng)目資料分為項(xiàng)目可行性研究、投資估算、初步設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、竣工結(jié)算、竣工決算等的造價(jià)資料。③按照其組成特點(diǎn)，可分為建設(shè)項(xiàng)目、單項(xiàng)工程和單位工程造價(jià)資料，同時(shí)也包括有關(guān)新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的分部分項(xiàng)工程造價(jià)資料。2、工程造價(jià)資料積累的內(nèi)容工程造價(jià)資料的內(nèi)容不僅應(yīng)包括“量”（如主要工程量、材料量、設(shè)備量等）和“價(jià)”的方面，還應(yīng)包括工程建設(shè)基本情況、工程建筑結(jié)構(gòu)特征、工程技術(shù)條件、建設(shè)條件等。因此造價(jià)資料的收集整理應(yīng)注意資料的完整性。（1）、建設(shè)項(xiàng)目和單項(xiàng)工程造價(jià)資料，一般有：項(xiàng)目建設(shè)工期、主要工程量、主要材料量和主要設(shè)備的名稱、型號，規(guī)格、數(shù)量、投資估算、概算、預(yù)算、決算及造價(jià)指數(shù)等方面的信息。（2）、單位工程造價(jià)資料，—般包括：工程內(nèi)容、建筑結(jié)構(gòu)特征、主要工程量、主要材料的用量和單價(jià)、人工工日和人工費(fèi)以及相應(yīng)的造價(jià)等方面的資料。（3）、其他造價(jià)資料，有關(guān)新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的分部分項(xiàng)工程人工工日、主要材料用量，機(jī)械臺班用量。3、工程造價(jià)資料的運(yùn)用工程造價(jià)資料積累的主要目的是為了對其進(jìn)行分析和使用，為工程造價(jià)宏觀管理、決策提供重要的技術(shù)數(shù)據(jù)；為制定和修訂投資估算指標(biāo)、概預(yù)算定額和其他技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及研究工程造價(jià)變化規(guī)律提供技術(shù)服務(wù)；為編制、審查、評估項(xiàng)目建議書、可行性報(bào)告投資估算，設(shè)計(jì)方案比選，編制設(shè)計(jì)概算，投標(biāo)報(bào)價(jià)提供有關(guān)數(shù)據(jù)；用作確定標(biāo)底和投標(biāo)報(bào)價(jià)的參考資料和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)資料。例如：根據(jù)類似工程的造價(jià)資料，采用類比的方法，可以估算擬建工程的造價(jià)；根據(jù)造價(jià)資料，采用智能模擬系統(tǒng)，對工程造價(jià)進(jìn)行計(jì)算、調(diào)整。根據(jù)合同明確的標(biāo)的內(nèi)容，開列委托人提供的資料清單，提供的資料應(yīng)符合下述要求：

1)資料的真實(shí)性

委托人對所提供資料的真實(shí)性，可靠性負(fù)責(zé)。

2)資料的充分性

委托人按要求提供的項(xiàng)目資料，應(yīng)滿足計(jì)量、確定、控制的需要，資料要完整和充分。

3）委托人提供的資料，凡從第三方獲得的，必須經(jīng)委托人確認(rèn)其真實(shí)可靠。4）操作人員在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安排下，收集整理開展造價(jià)控制工作所必需的其他資料?？傊灰J(rèn)真準(zhǔn)確的做好工程造價(jià)資料的收集、整理和分析工作，并對歷史數(shù)據(jù)和新的工程數(shù)據(jù)形成經(jīng)驗(yàn)性積累，從而預(yù)測未來造價(jià)的變化和發(fā)展趨勢，只有不斷積累，科學(xué)地整理工程造價(jià)資料并形成相應(yīng)制度，才能更好地適應(yīng)建設(shè)工程市場的發(fā)展需要。（5)信息反饋為認(rèn)真做好與委托方的溝通，指派專人與委托方聯(lián)系，促進(jìn)工作的順利開展，對咨詢結(jié)果要素的傳遞和信息反饋，我們采取多種方式，如會(huì)面匯報(bào)、專人傳送、電話、電子郵件、傳真、特快專遞、圖片、會(huì)商等。對咨詢成果派專人傳送；對咨詢中的所要求的重要取證，派專人獲??；一般性資料可采取上述方式中的其他方式獲取，但最終取證資料要求為非傳真件、經(jīng)當(dāng)事人核閱，并且簽名、蓋章的有效證明資料。我公司技術(shù)部將對所有與本工程相關(guān)的產(chǎn)品信息，包括各種規(guī)范規(guī)定、建設(shè)單位的建議、意見，安裝過程資料，技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行計(jì)算機(jī)存檔管理。保證工程按質(zhì)按量有序進(jìn)行。我公司技術(shù)部的信息管理計(jì)劃包括：定期向業(yè)主方匯報(bào)工作進(jìn)度，匯報(bào)所參與工程的進(jìn)展和實(shí)施情況，認(rèn)真聽取各方面的意見和建議。認(rèn)真收集和整理項(xiàng)目各參與方（建設(shè)單位、施工單位等）的來電來函、傳真等資料，做好信息的收集、處理和檔案存儲(chǔ)工作。每個(gè)月定期向建設(shè)單位和施工單位進(jìn)行回訪，了解工程建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)展和實(shí)施情況，認(rèn)真聽取各單位的意見和建議，及時(shí)解決實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。并建立健全工程造價(jià)計(jì)算機(jī)臺賬，及時(shí)收集市場價(jià)格信息及工程信息，使材料價(jià)差管理、變更管理對工程造價(jià)的影響一目了然，通過對工程項(xiàng)目的可視化管理即4S管理，為業(yè)主決策提供準(zhǔn)確信息，實(shí)現(xiàn)業(yè)主對建設(shè)資金的有力、及時(shí)掌控。信息的收集、管理、分析、利用應(yīng)該嚴(yán)格遵循項(xiàng)目的管理流程及規(guī)章制度，從而避免錯(cuò)誤信息對項(xiàng)目造成不良影響。為了更好地服務(wù)本造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目工作，公司建立符合ISO9001-2000質(zhì)量體系流程的信息管理系統(tǒng)。在咨詢項(xiàng)目的生命周期內(nèi)，對產(chǎn)生的各類信息和文檔悉數(shù)予以標(biāo)識和數(shù)據(jù)采集，這不僅方便了項(xiàng)目造價(jià)工程師對項(xiàng)目情況的掌握，也為其它項(xiàng)目在實(shí)施中對類似項(xiàng)目各種經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的再次利用提供了完備的平臺。公司信息系統(tǒng)包涵了項(xiàng)目管理、業(yè)務(wù)流程管理、知識管理和價(jià)格信息（各類建材、機(jī)電設(shè)備價(jià)格，供應(yīng)商名錄）管理、企業(yè)內(nèi)部定額管理、行政管理、文件控制等各方面內(nèi)容，基本實(shí)現(xiàn)公司各類信息資源的數(shù)字化，達(dá)到了國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。

（1）建立造價(jià)信息管理模塊

對于工程造價(jià)咨詢企業(yè)來說，“準(zhǔn)”、“真”是最關(guān)鍵、最重要的兩個(gè)字?！皽?zhǔn)”是指工程量計(jì)算的準(zhǔn)確，結(jié)果清晰無誤，這是對造價(jià)工程師最基本的要求。“真”則指材料價(jià)格的真實(shí)性。造價(jià)信息的來源分為以下四類：

①、市標(biāo)準(zhǔn)定額總站發(fā)布的基準(zhǔn)價(jià)

②、造價(jià)工程師的歷史經(jīng)驗(yàn)

③、市場詢價(jià)

④、各類價(jià)格信息網(wǎng)站。造價(jià)信息管理模塊的主要功能是將四類來源分散的造價(jià)信息經(jīng)審核后，通過信息平臺技術(shù)整合起來供造價(jià)工程師使用。避免了來源不同的造價(jià)信息對造價(jià)工程師進(jìn)行價(jià)格判斷時(shí)產(chǎn)生誤導(dǎo)，也進(jìn)一步提高了價(jià)格確定的準(zhǔn)確率和有效性。

（2）為項(xiàng)目度身訂制造價(jià)控制數(shù)據(jù)庫公司根據(jù)工程造價(jià)控制的特點(diǎn)，將特別建立工程造價(jià)控制數(shù)據(jù)庫，以項(xiàng)目投資控制目標(biāo)，認(rèn)真準(zhǔn)確編制相應(yīng)的預(yù)算書（或標(biāo)底），嚴(yán)格控制變更，準(zhǔn)確審核結(jié)算，協(xié)助制止不合理、不合法的費(fèi)用支出，為建設(shè)單位節(jié)約建設(shè)資金。（6)溝通協(xié)調(diào)造價(jià)咨詢服務(wù)質(zhì)量涉及多方面的因素，包括委托方、項(xiàng)目申報(bào)方和其他項(xiàng)目相關(guān)方等方面的因素。要保證造價(jià)咨詢的服務(wù)質(zhì)量，溝通協(xié)調(diào)工作至關(guān)重要，只有搞好與相關(guān)方的配合、協(xié)調(diào)、溝通和及時(shí)反饋，才能確保造價(jià)咨詢服務(wù)的質(zhì)量和進(jìn)度，更好的為業(yè)主提供服務(wù)。（1）造價(jià)咨詢部與相關(guān)方的關(guān)系項(xiàng)目申報(bào)方委托方項(xiàng)目申報(bào)方委托方 項(xiàng)目申報(bào)方 委托 被委托 委托資料申報(bào)資料申報(bào)資料申報(bào)資料申報(bào) 委托方被委托被委托（2）與相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)措施作為造價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)，要做好造價(jià)咨詢服務(wù)工作，必須深入了解業(yè)主的需求，同時(shí)加強(qiáng)與委托方、項(xiàng)目申報(bào)方、其他項(xiàng)目相關(guān)方之間的溝通、協(xié)調(diào)配合，及時(shí)進(jìn)行信息反饋。1.組織協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容：在接受造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)后，造價(jià)咨詢部門要及時(shí)與甲方溝通，攻取業(yè)務(wù)信息和資料，接受并收集服務(wù)所需的資料、踏勘現(xiàn)場、了解情況。要加強(qiáng)與項(xiàng)目監(jiān)理部門之間的溝通配合；建立會(huì)議協(xié)調(diào)溝通制度，及時(shí)召集甲方、項(xiàng)目申報(bào)方及其他項(xiàng)目相關(guān)方開會(huì)，解決造價(jià)咨詢工作中的問題。2.組織協(xié)調(diào)工作的方法：強(qiáng)調(diào)各方參與協(xié)調(diào)人員應(yīng)設(shè)專業(yè)人員并具有解決矛盾的權(quán)利。采取原則性與靈活性相結(jié)合的方法，不損害矛盾各方利益并圓滿解決矛盾。協(xié)調(diào)工作的連續(xù)性，每次協(xié)調(diào)均有進(jìn)展。協(xié)調(diào)方法：造價(jià)工程師采取與矛盾各方單獨(dú)溝通，以使各方認(rèn)識上能夠接近，矛盾得以緩沖，再進(jìn)行各方聯(lián)席會(huì)議達(dá)成一致并簽署會(huì)議紀(jì)要。3.協(xié)調(diào)工作的要求：①從實(shí)際出發(fā)，用事實(shí)和實(shí)際說話。②堅(jiān)持原則，按合同和有關(guān)法令辦事。③以說服為主，耐心細(xì)致地處理問題。④對存在問題和矛盾的處理公正客觀，力求通過協(xié)商解決。⑤把握組織協(xié)調(diào)的及時(shí)性和協(xié)調(diào)解決的可能性。⑥在協(xié)調(diào)過程中，努力建立寬松的人際關(guān)系，營造良好的協(xié)調(diào)氛圍。⑦協(xié)調(diào)矛盾要徹底，不留后遺癥，防止同類矛盾的再次發(fā)生。我公司遵循“守法、誠信、公正、科學(xué)”的準(zhǔn)則，以動(dòng)態(tài)控制的運(yùn)行機(jī)制，健全的組織管理機(jī)構(gòu)和合理的人員配備，完善的管理制度，規(guī)范化的造價(jià)程序，現(xiàn)代化的工作手段，站在公正的立場上，嚴(yán)格執(zhí)行造價(jià)工作程序，正確行使合同賦予造價(jià)工作的權(quán)力，履行造價(jià)工作職責(zé)，竭盡全力配合好各相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作，配合各部門及單位做好造價(jià)咨詢服務(wù)工作，并為該項(xiàng)目提供最優(yōu)質(zhì)的造價(jià)服務(wù)。（7)完成時(shí)限（1）公司將組織能夠勝任該項(xiàng)目的優(yōu)秀專業(yè)人員，配備先進(jìn)的軟件硬件進(jìn)行操作，科學(xué)安排工作計(jì)劃，保證在貴方要求的時(shí)間范圍內(nèi)完成咨詢工作。（2）公司將嚴(yán)格按照國家有關(guān)工程造價(jià)的法律法規(guī)要求進(jìn)行執(zhí)業(yè)，堅(jiān)持客觀真實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、公正廉潔的執(zhí)業(yè)原則，恪守職業(yè)道德、嚴(yán)守商業(yè)秘密。（3）與委托單位建立溝通制度，如發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目委托人要求或資料不清的，及時(shí)與項(xiàng)目委托人溝通，避免延誤工作。進(jìn)度響應(yīng)：公司完全響應(yīng)業(yè)主對造價(jià)咨詢服務(wù)的時(shí)間要求，并在收到委托人發(fā)出的“造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)通知書”及相關(guān)資料后，立即組織人力開展工作。在保證各項(xiàng)工作質(zhì)量的前提下，根據(jù)我公司實(shí)際情況及以往經(jīng)驗(yàn)，可絕對保證按時(shí)完成造價(jià)咨詢服務(wù)。完成時(shí)間從我司收到委托人發(fā)出的“造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)通知書”之日起10個(gè)日歷天完成工程量清單的編制。接到編制招標(biāo)控制價(jià)任務(wù)后，3個(gè)日歷天完成招標(biāo)控制價(jià)的編制。滿足進(jìn)度的承諾：如果因特殊情況需要對上述完成時(shí)間進(jìn)一步提前，我司承諾將增加人員、加班加點(diǎn)按要求時(shí)間完成，滿足業(yè)主的需要，決不以任何借口影響業(yè)主的其它工作進(jìn)度及安排。進(jìn)度控制保證措施

（1）進(jìn)度控制的組織保障本項(xiàng)目的參與者有業(yè)主、各設(shè)計(jì)單位、工程監(jiān)理、工程造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、各類器材供貨(安裝)商、各工程承包商，以及政府有關(guān)管理、服務(wù)機(jī)構(gòu)和其他社會(huì)潛在的產(chǎn)品及服務(wù)提供單位等，只有參與者之間保持密切有序的協(xié)作和配合，才能使工程各預(yù)期目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。作為造價(jià)咨詢服務(wù)單位，將配合各單位工作，特別是在編制招標(biāo)工程量清單時(shí)，時(shí)間、要求都非常急，我們將成立一個(gè)高效的為本造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以滿足業(yè)主的進(jìn)度要求。

（2）進(jìn)度控制的人員保障

成立的造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目部，有足夠的專業(yè)技術(shù)人員、成熟的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、豐富的大型工程造價(jià)咨詢工作經(jīng)驗(yàn)，足以滿足業(yè)主同時(shí)委托若干項(xiàng)目造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)。（3）進(jìn)度管理的獎(jiǎng)懲措施

①、嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度管理的獎(jiǎng)懲制度。

②、對造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目工作進(jìn)度沒有按照業(yè)主公司的進(jìn)度要求完成的人員，公司將給予獎(jiǎng)懲制度之外再予以處罰。每延遲一天，項(xiàng)目經(jīng)理扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金，相應(yīng)責(zé)任人扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。延遲一周，項(xiàng)目經(jīng)理及相應(yīng)責(zé)任人扣發(fā)全年獎(jiǎng)金。

③、對超過合同規(guī)定的日期兩周或以上，則撤換項(xiàng)目經(jīng)理及相應(yīng)責(zé)任人。

④、對造價(jià)咨詢服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目部加班加點(diǎn)的工作人員，公司將發(fā)三倍加班工資。⑤、對按時(shí)或提前完成進(jìn)度要求的人員，公司將給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)，并納入年終考評。

（4）公司進(jìn)度違約承諾：如我司未按合同規(guī)定的時(shí)間完成委托項(xiàng)目的造價(jià)咨詢?nèi)蝿?wù)并向委托人提交造價(jià)文件，則我司招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償：（8)造價(jià)咨詢主要流程圖跟蹤審計(jì)質(zhì)量管理流程核對工程實(shí)體、設(shè)計(jì)圖紙、驗(yàn)收資料的一致性核對工程實(shí)體、設(shè)計(jì)圖紙、驗(yàn)收資料的一致性記錄質(zhì)量問題經(jīng)過審計(jì)意見單搜集質(zhì)量資料施工合同、質(zhì)保資料施工圖紙、設(shè)計(jì)變更相關(guān)規(guī)范、驗(yàn)收資料不采取措施通過監(jiān)理、建設(shè)單位查明原因：施工質(zhì)量不合格◆原材料質(zhì)量不合格成品保護(hù)不好未按規(guī)定程序驗(yàn)收跟蹤整改情況：整改合格整改不合格是否按規(guī)定程序進(jìn)行整改驗(yàn)收三體不一致三體一致口頭通知通知對象：建設(shè)單位、監(jiān)理單位合格記錄質(zhì)量問題經(jīng)過，并查明責(zé)任方不合格記入跟蹤審計(jì)報(bào)告查明違反程序一方或多方跟蹤審計(jì)經(jīng)濟(jì)簽證審核流程有偏差有偏差搜集資料◆施工合同、招投標(biāo)文件◆施工圖紙、設(shè)計(jì)變更◆結(jié)算書、經(jīng)濟(jì)簽證單◆其他資料分析經(jīng)濟(jì)簽證及相關(guān)資料建設(shè)單位申報(bào)經(jīng)濟(jì)簽證核定工程量無依據(jù)資料退回依據(jù)不足通知建設(shè)單位補(bǔ)充資料依據(jù)充足足核定單價(jià)核定取費(fèi)公司專業(yè)負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核有偏差公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核無偏差無偏差有偏差與施工單位核對定稿跟蹤審計(jì)工程進(jìn)度款支付流程審核支付證書的審核簽字手續(xù)對照已完工程量和現(xiàn)場實(shí)際情況審核支付證書的審核簽字手續(xù)對照已完工程量和現(xiàn)場實(shí)際情況審核已完工程量單價(jià)審核支付證書取費(fèi)審核支付證書的降點(diǎn)優(yōu)惠審核已完工程量驗(yàn)收資料匯總成稿發(fā)電子版給技術(shù)負(fù)責(zé)人審核發(fā)電子版給部門負(fù)責(zé)人審核出稿蓋章不合格不合格資料齊全資料不全◆政府審計(jì)◆非政府審計(jì)預(yù)算、審計(jì)工作流程竣工結(jié)算書、中標(biāo)通知書、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、招標(biāo)文件及投標(biāo)文件、工程量清單及報(bào)價(jià)書、招標(biāo)圖紙竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)系單、驗(yàn)收合格證竣工結(jié)算書、中標(biāo)通知書、施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、招標(biāo)文件及投標(biāo)文件、工程量清單及報(bào)價(jià)書、招標(biāo)圖紙竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)系單、驗(yàn)收合格證牽頭人到業(yè)主單位領(lǐng)圖紙檢查圖紙了解業(yè)主單位基本要求圖紙有關(guān)數(shù)據(jù)登記安排編制、審核人員編制人員圖紙領(lǐng)用登記造價(jià)員開始編制預(yù)算書、審核書牽頭人督促預(yù)算、審計(jì)進(jìn)度預(yù)算、審計(jì)成果初稿匯總牽頭人初步審查預(yù)算書、審核書偏差較大技術(shù)負(fù)責(zé)人審查預(yù)算書、審核書部門負(fù)責(zé)人審查預(yù)算書、審核書和委托單位溝通預(yù)算、審計(jì)情況預(yù)算書定稿、部門內(nèi)部登記公司財(cái)務(wù)、辦公室登記履行蓋章手續(xù)成果書報(bào)送業(yè)主蓋章認(rèn)可無偏差無偏差偏差較大無偏差偏差較大同意不同意見成果書歸檔（10）控制價(jià)審查的目的招標(biāo)控制價(jià)的準(zhǔn)確與否關(guān)系到工程投標(biāo)報(bào)價(jià)的高低和工程的實(shí)際造價(jià)，因此必須對招標(biāo)控制價(jià)進(jìn)行審核。招標(biāo)控制價(jià)審核依據(jù)1、經(jīng)審查通過的初步設(shè)計(jì)技術(shù)文件及經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算；2、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范；3、招標(biāo)文件中工程量清單及相關(guān)要求；4、國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門頒發(fā)的計(jì)價(jià)定額和計(jì)價(jià)辦法；5、工程施工圖設(shè)計(jì)文件、施工招標(biāo)文件、材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)傇瓌t、措施費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)范圍等施工合同條件等；6、工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程造價(jià)信息；工程造價(jià)信息沒有發(fā)布的參照市場價(jià)；。7、合理預(yù)測的施工方案、現(xiàn)場施工條件等。（11）招標(biāo)控制價(jià)審核內(nèi)容與原則1、招標(biāo)控制價(jià)金額是否在批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算范圍內(nèi)。我國對國有資金投資項(xiàng)目的是投資控制實(shí)行的投資概算審批制度，國有資金投資的工程原則上不能超過批準(zhǔn)的投資概算。因此，在工程招標(biāo)發(fā)包時(shí)，當(dāng)編制的招標(biāo)控制價(jià)超過批準(zhǔn)的概算，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)將其報(bào)原概算審批部門重新審核。2、清單編制方法是否和招標(biāo)文件統(tǒng)一。3、預(yù)算編制內(nèi)容是否與施工圖一致。4、分部分項(xiàng)工程量。工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確、計(jì)價(jià)子項(xiàng)列項(xiàng)是否合理，項(xiàng)目編碼是否重復(fù)，項(xiàng)目特征描述是否完整、準(zhǔn)確，是否有缺項(xiàng)、漏項(xiàng)。因?yàn)楣こ塘壳鍐蔚臏?zhǔn)確性和完整性由招標(biāo)人負(fù)責(zé)，為避免因工程量不準(zhǔn)確和清單掉項(xiàng)、漏項(xiàng)可能在施工中引起索賠事件，必須對工程量清單的準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核。5、措施項(xiàng)目。措施項(xiàng)目的選用和計(jì)價(jià)是否合理，是否符合正常施工程序，工程取費(fèi)是否執(zhí)行相應(yīng)基數(shù)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。6、其它項(xiàng)目。暫定金額、暫估價(jià)、計(jì)日工是否結(jié)合本工程情況列項(xiàng)，總承包服務(wù)費(fèi)是否按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)??；對材料暫估單價(jià)和專業(yè)工程暫估價(jià)的合理性進(jìn)行審核，以防投標(biāo)單位由于材料暫估價(jià)和專業(yè)工程暫估價(jià)過低而影響以后投標(biāo)單位利用此來達(dá)到抬高工程造價(jià)的目的。比如PKB板在做招標(biāo)控制價(jià)的時(shí)候是850元/m3，但是到了實(shí)際施工時(shí)，最后定的單價(jià)是150元/㎡，這導(dǎo)致實(shí)際造價(jià)大大高于原投標(biāo)價(jià)，但是由于工程變更將部分PKB板改成現(xiàn)澆板，使PKB板實(shí)際造價(jià)沒有增加很大的幅度。后來我想為什么當(dāng)時(shí)施工單位投標(biāo)的時(shí)候沒有提出這個(gè)問題，我估計(jì)施工單位有兩方面的考慮：一是預(yù)測到這部分工程量要減少，二是想利用以后調(diào)價(jià)差來達(dá)到提高工程造價(jià)的目的。招標(biāo)控制價(jià)審核的作用1、促進(jìn)招標(biāo)控制價(jià)更加準(zhǔn)確，對建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)具有一定的指導(dǎo)作用；2、從源頭上控制建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)，避免招標(biāo)清單漏洞，降低工程實(shí)施后報(bào)價(jià)審核的難度；3、有利于控制工程進(jìn)度款的支付，避免超額支付進(jìn)度款增加決算審核的難度；4、準(zhǔn)確的工程量能大大提高工程竣工決算的速度，有利于工程項(xiàng)目竣工后及時(shí)決算。（12）招標(biāo)控制價(jià)審核方法1、核實(shí)招標(biāo)控制價(jià)是否超過概算金額。超過時(shí)，招標(biāo)人應(yīng)報(bào)原概算審批部門審核。2、核實(shí)匯總表的合計(jì)數(shù)是否正確。3、注意取費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率的正確性。審核重點(diǎn)清單項(xiàng)目的工程量是否正確；綜合單價(jià)是否合理，即每一個(gè)清單項(xiàng)里所包含的子項(xiàng)是否正確、每個(gè)子項(xiàng)的含量是否合理、人材機(jī)單價(jià)是否合理、正確。查看工程量不止要看清單項(xiàng)工程量，還要查看它所含的每一個(gè)子項(xiàng)（即清單綜合單價(jià)分析表中的子項(xiàng)）的數(shù)量是否正確。在工程量審核上還要注意一點(diǎn)，某一大項(xiàng)的總量是固定的，但細(xì)分到各個(gè)小項(xiàng)上的量不正確，也將大幅度影響工程造價(jià)；比如梁、板的混凝土項(xiàng)目和模板及支撐項(xiàng)目，每一大項(xiàng)的均有數(shù)十項(xiàng)可套用，但它們的單價(jià)各不相同，有的相差較大，應(yīng)該正確理解它們的含義并將工程量正確歸類。對綜合單價(jià)的審核應(yīng)注重以下幾點(diǎn)：子項(xiàng)的選用是否正確，是否重復(fù)套項(xiàng)；人材機(jī)價(jià)格是否符合招標(biāo)文件要求，即人工單價(jià)是否符合政府文件規(guī)定、材料價(jià)是否取自招標(biāo)文件規(guī)定的造價(jià)信息、機(jī)械單價(jià)是否取自招標(biāo)文件規(guī)定的價(jià)目表；人材機(jī)含量是否合理，這需要依據(jù)消耗量定額和個(gè)人的工作經(jīng)驗(yàn)。土石方運(yùn)距要綜合取定；建筑工程中的三大主材價(jià)格以及同種主材不同規(guī)格之間的價(jià)格差別、含有主材的項(xiàng)目中是否已計(jì)取了主材及主材價(jià)格是否合理。對于超高層建筑來說還有一個(gè)超高降效系數(shù)的問題，這個(gè)問題基本上涉及到這個(gè)工程±0.00以上的所有項(xiàng)目，對造價(jià)影響很大。（13）控制價(jià)審核的質(zhì)量控制1.完善編制說明編制依據(jù)、工程類別、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、材料價(jià)格來源、計(jì)算措施費(fèi)選用的施工方案。例如挖土方工程、通常要求施工企業(yè)自行選擇挖土方式、比例、運(yùn)土費(fèi)用及距離等，同時(shí)在編制招標(biāo)控制價(jià)時(shí)也應(yīng)有完整和清楚的說明。2.與工程量清單保持一致08清單計(jì)價(jià)規(guī)范條規(guī)定：“分部分項(xiàng)工程費(fèi)應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目的特征描述及有關(guān)要求按本規(guī)范