環(huán)境因素與危險源識別與評價控制程序、工作流程圖表

環(huán)境因素與危險源識別與評價控制程序1、目的通過建立和保持此程序，最大限度地識別出組織在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制或可望施加影響的環(huán)境因素與危險源，同時評價出重大環(huán)境因素與重大危險源，并根據(jù)公司相關(guān)情況的變化及有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的變化，及時更新環(huán)境因素與危險源清單，實現(xiàn)對環(huán)境污染以及危險危害的預(yù)防和有效控制。2、適用范圍本程序適用于本公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境與危險因素的識別與重大環(huán)境因素與危險源的評價與更新。3、職責3.1安環(huán)部負責識別公司總部的環(huán)境因素與危險源，并對各單位識別出來的環(huán)境和危險因素進行確認、匯總、登記，建立并更新公司《環(huán)境因素臺帳》、《危險因素臺帳》，組織有關(guān)人員對環(huán)境和危險因素進行評價，找出公司重大環(huán)境因素與危險源。3.2物資購配中心負責識別原材料及其供方中的環(huán)境因素與危險源。3.3各部門和項目部負責識別所屬范圍內(nèi)管理和生產(chǎn)活動中出現(xiàn)的環(huán)境因素與危險源，建立本部門和項目《環(huán)境因素臺帳》、《危險因素臺帳》。3.4安環(huán)部負責審核重大環(huán)境因素與危險源。3.5管理者代表批準重大環(huán)境因素與危險源的控制措施。工作流程序號過程內(nèi)容實施單位管理者代表安環(huán)部相關(guān)單位1環(huán)境因素危險源識別●2環(huán)境因素危險源評價●3重大環(huán)境因素危險源確定●4重大環(huán)境因素危險源措施審批●5重大環(huán)境因素危險源下發(fā)●●6重大環(huán)境因素危險源更新●7重大環(huán)境因素危險源確定●8重大環(huán)境因素危險源措施審批●重大環(huán)境因素危險源下發(fā)●●控制要求5.1環(huán)境因素與危險源識別方法5.1.1公司主要通過環(huán)境因素與危險源現(xiàn)場調(diào)查的方法來識別環(huán)境因素與危險源。識別危險源時，應(yīng)考慮所有進入工作場所的人員（包括合同人員和來訪者）的活動，工作場所的設(shè)施（無論是本組織自有還是外界提供）。5.1.2項目部成立后，安環(huán)部及時下發(fā)公司《環(huán)境因素臺帳》、《危險源臺帳》。項目部結(jié)合本單位具體情況，重新識別本項目的環(huán)境和危險因素。5.1.3各有關(guān)部門、各單位將新出現(xiàn)的，及有改變的環(huán)境和危險因素及時填入《環(huán)境因素調(diào)查表》、《危險源調(diào)查表》報給安環(huán)部。5.1.4安環(huán)部將各單位和部門反饋來的環(huán)境因素和危險因素確認、匯總、修改公司《環(huán)境因素臺帳》和《危險源臺帳》。5.2識別環(huán)境和危險因素的依據(jù)5.2.1識別環(huán)境因素與危險源應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)：三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序。異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)。緊急狀態(tài)：指可能或已發(fā)生的緊急事件。三種時態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境和危險問題?，F(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的，并持續(xù)到未來的環(huán)境和職業(yè)安全健康問題。將來：不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境和職業(yè)安全健康造成較大影響，如：新材料的使用、工藝變化、產(chǎn)品服務(wù)、法律法規(guī)和其它要求變化可能帶來的環(huán)境和職業(yè)安全健康問題。5.2.2識別環(huán)境因素要考慮以下九個方面：a）向大氣的排放b）向水體的排放c）向土地的排放d）原材料和自然資源的使用e）能源使用f）釋放的能量（如熱、輻射、振動等）g）廢物和副產(chǎn)品h）物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等i）其它當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。5.2.3識別危險因素要考慮以下幾個環(huán)節(jié)：a）管理：工程技術(shù)、操作規(guī)程、人員技能培訓(xùn)、教育過程控制。c）人員素質(zhì)：人員意識、操作規(guī)程、經(jīng)驗。d）環(huán)境條件：施工現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境與條件。b）職業(yè)衛(wèi)生、消防。5.3環(huán)境因素的評價方法5.3.1安環(huán)部對環(huán)境因素的評價采用打分法。A、對污染物及噪聲排放的評價：1）污染物及噪聲排放的評價按下表進行：內(nèi)容得分a.法規(guī)符合性超標5未超標準1b.發(fā)生頻次持續(xù)發(fā)生5間斷發(fā)生3偶然發(fā)生1c.影響范圍超出社區(qū)5周圍社區(qū)3場界內(nèi)1d.影響程度嚴重5一般3輕微1e.社區(qū)關(guān)注度非常5一般3基本不關(guān)注1污染物及噪聲重大環(huán)境因素評價標準：當a=5或c=5或d=5或e=5或總分∑＝a＋b＋c＋d＋e≥14時，確定為重大環(huán)境因素。B、能源、資源消耗評價評價方法內(nèi)容得分g.萬元產(chǎn)值（年）消耗量大5中3小1h.可節(jié)約程度加強管理可明顯見效5改造工藝可明顯見效3較難節(jié)約1重大環(huán)境因素的評定：當g=5或h=5或∑＝g＋h≥7時，確定為重大環(huán)境因素。5.4危險評價方法對作業(yè)過程中的危險源評價采用直接判斷法與作業(yè)條件危險性評價法相結(jié)合，通過定量的評價方法，分析危害導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。定量評價主要采取作業(yè)條件危險打分法。作業(yè)條件危險性評價方法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：L——發(fā)生事故的可能性大小E——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成的后果評價公式：D＝L*E*C注：D——危險性分值1）L——將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1～10之間定出若干個中間值，如下表：概率值事故發(fā)生的可能性10完全可能預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能2）E——將E最小定為0.5，最大定為10，在0.5～10之間定出若干個中間值，如下表：頻率值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露3）C——把需要救護的輕微傷害規(guī)定為1，把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100，其它情況值為1～100之間，如下表：頻率值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重任3重大，致殘1引人注目，需要救護4）D——危險性分值。根據(jù)經(jīng)驗，總分在20分以下是被認為低危險的，總分在320分以上是高危險分值，應(yīng)立即改善：總分在160～320分之間，屬一種必須立即采取措施進行整改的高度危險；總分在70～160分之間，有顯著的危險性，需要及時整改。危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實際情況予以修正。危險等級劃分如表所示：分值危險程度＞320極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)160～320高度危險，要立即整改70～160顯著危險，需要整改20～70一般危險，需要注意＜20稍有危險，可以接受凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大危險因素：a)不符合法律、法規(guī)和其他要求的；b)相關(guān)方在合理抱怨和要求的；c)曾發(fā)生過事故，且未有采取有效防范控制措施的；d)直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當控制措施的；e)通過作業(yè)條件危險性評價方法，總分＞160分高度危險的，也評價為重大危險因素。5.5重大環(huán)境因素和危險源的確定5.5.1安環(huán)部根據(jù)評價結(jié)果，結(jié)合公司具體情況，編制公司《重大環(huán)境因素清單》和《重大危險源清單》，經(jīng)本部門負責人審核，報管理者代表批準。5.5.2項目部可以根據(jù)實際情況評價出本項目的重大環(huán)境因素和重大危險因素，并經(jīng)項目經(jīng)理審核，報管理者代表批準，報安環(huán)部備案。5.6環(huán)境因素和危險源的更新5.6.1為保持信息的有效性，當發(fā)生以下情況時，安環(huán)部應(yīng)及時組織與下列活動有關(guān)的人員進行環(huán)境因素和危險源的識別、評價和更新。a)當法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時；b)當本組織活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；c)當相關(guān)方有合理報怨時；d)當公司環(huán)境和職業(yè)安全健康方針有變化時。5.6.2當生產(chǎn)工藝及材料發(fā)生重大變化時，項目部應(yīng)重新識別環(huán)境和危險因素，并將變化的環(huán)境和危險因素通過《環(huán)境因素調(diào)查法》、《危險因素調(diào)查法》反饋給公司安環(huán)部，由安環(huán)部確認、評價、更新環(huán)境因素和危險源，并重新下發(fā)《環(huán)境因素臺帳》和《危險源臺帳》。5.7環(huán)境改善和危險控制公司安環(huán)部應(yīng)監(jiān)督、協(xié)調(diào)各項目部對評價出的重大環(huán)境因素和危險源進行有效控制。一般采用以下方法：a)制定目標、指標、管理方案；b)制定