油脂質(zhì)量管理手冊

云南萬興隆生物科技集團

油脂質(zhì)量管理手冊

頒布日期：****年*月*日

實施日期：****年*月*日

文件編號：

受控狀態(tài)：

持有部門：

編寫人：趙文兵

審批人：

頒布日期：****年*月*日實施日期：****年*月*日

第一章、發(fā)布令........................................1

第二章、企業(yè)概念......................................2

第三章、質(zhì)量手冊說明..................................3

第四章、文件控制與記錄................................5

第五章、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證............................6

第六章、修改記錄......................................7

第七章、文件控制......................................8

第八章、員工培訓(xùn)制度..................................9

第九章、計量管理制度.................................10

第十章、采購管理制度.................................13

第八一、設(shè)備管理制度..................................16

第十二章、產(chǎn)品監(jiān)督、檢測管理制度....................18

第十三章、產(chǎn)品標(biāo)識和防控程序........................21

第十四章、工藝流程...................................24

第十五章、企業(yè)質(zhì)量方針及目標(biāo)........................25

第十六章、質(zhì)量體系組織機構(gòu)與職責(zé)....................31

第十七章、質(zhì)量文件管理制度..........................33

第十八章、環(huán)境衛(wèi)生管理制度..........................34

第十九章、不合格的管理制度..........................36

第二十章、糾正預(yù)防措施...............................38

第二十一章、食品召回管理制度..............................

第二十二章、食品安全事故處理方案...........................

第二十三章、附件..........................................

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右南萬興隆集團油脂有限公司

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修訂號：

第一章《質(zhì)量手冊》發(fā)布令0

頁次：1

為了提高公司管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，統(tǒng)一、規(guī)范和協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量活

動，提升公司的社會形象和市場競爭能力，更好地為顧客服務(wù)，在公司實施依據(jù)

GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)和公司的具體情況，編制了本《質(zhì)量手冊》

及與之配套的質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)審定，本《質(zhì)量手冊》及與之配套的其他質(zhì)量管理

體系文件符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和公司的實際情況，現(xiàn)予以正式發(fā)布，從****年

**月**FI開始實施。

本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)，是公司建立、實施和保持質(zhì)量管

理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，也是全體員工必須遵守的行為規(guī)范，體現(xiàn)了公司對顧客

的承諾，全體員工必須遵照執(zhí)行。

為此，自本《質(zhì)量手冊》發(fā)布之日起，要求全體員工嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊》的要求

落實質(zhì)量責(zé)任、履行質(zhì)量職責(zé)和義務(wù)，并認真學(xué)習(xí)、充分理解、切實貫徹執(zhí)行公司的

《質(zhì)量手冊》等質(zhì)量管理體系文件，以滿足顧客的要求和期望，達到顧客滿意。

總經(jīng)理；

2012年月日

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第二章企業(yè)概況

頁次：1

云南萬興隆生物科技集團有限公司成立于2010年12月8日，注冊資本1.2888億

元，集團總注冊資本3.9億元，是集礦產(chǎn)資源與生物資源開發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品精深加工、國

際貿(mào)易、商貿(mào)流通、投融資、小額信貸、酒店服務(wù)等為一體的多元化企業(yè)集團。

云南萬興隆集團油脂有限公司是集團公司下屬的一個子公司，全廠定員200人，

其中生產(chǎn)人員174人（其中季節(jié)工45人），非生產(chǎn)人員26人。

主要由清理、預(yù)榨、浸出、精煉、灌裝五部組成。

全廠占地面積約**萬平方米，固定資產(chǎn)總值***萬元。主要設(shè)備均選擇全國最先進

的油脂浸出、精煉生產(chǎn)等工藝，擁有年產(chǎn)6萬噸的生產(chǎn)線。

自建廠以來，木公司逐步完善質(zhì)量管理體系，始終把提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要

求當(dāng)作總廠的奮斗目標(biāo)，為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，以適應(yīng)市場經(jīng)濟的大環(huán)境，增強顧客

的滿意。公司本著“立足國內(nèi)，面向世界”的發(fā)展理念，依托羅平優(yōu)勢資源和科技支撐,

采用國際、國內(nèi)高新技術(shù)，以“農(nóng)、特、名、優(yōu)”為主導(dǎo)，形成核心突出、多業(yè)配套的

產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，努力走出一條“高科技、高效益、低消耗、低污染”的可持續(xù)發(fā)展之路,

促進我市農(nóng)業(yè)科技升級和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，力爭用3-5年時間，把企業(yè)建設(shè)成為生產(chǎn)規(guī)模

較大、科技含量較高、產(chǎn)品規(guī)格較全、市場影響力較大、輻射帶動能力較強的國家級重

點龍頭企業(yè)，努力促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增稅。

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第二章質(zhì)量手冊說明

頁次：1

1手冊內(nèi)容

本手冊依據(jù)IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和公司的實際相結(jié)合編制而成，

包括：

a）總公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；

b）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和總公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；

C）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互關(guān)系的表述。

2《質(zhì)量手冊》由品管部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。程序文件由

品管部組織編寫，經(jīng)各部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后生效。

3品管部負責(zé)《質(zhì)量手冊》的管理，包括：統(tǒng)一編號、保管、登記、發(fā)放、修訂、撤除、

作廢、銷毀質(zhì)量手冊等。

4《質(zhì)量手冊》分為受控和不受控兩種。發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)、單位質(zhì)量管理人員和認證機構(gòu)

的《質(zhì)量手冊》為受控文件，注明分發(fā)號，予以登記。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)

將手冊交還品管部，品管部辦理核收登記。發(fā)放給顧客或其他外單位的為不受控文件，

發(fā)放須經(jīng)管理者代表同意，

5當(dāng)手冊修訂內(nèi)容超過整體的三分之一或整個質(zhì)量手冊有重大調(diào)整時，應(yīng)重新?lián)Q版。

6《質(zhì)量手冊》修訂或部分章節(jié)修改時，在所有被修訂、修改的章節(jié)頁上注明修改狀態(tài)后

才能更換修訂、修改。

7《質(zhì)量手冊》內(nèi)容更改較多或涉及到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變致動時，需更換新版?！顿|(zhì)

量手冊》換新版本后，版本號應(yīng)為”B”、……，各章節(jié)頁上的修改狀態(tài)標(biāo)記均為“0”。

8新版本頒布時，舊版本卻廢止，品管部負責(zé)收回處置，以確保使用者持有的《質(zhì)量手

冊》是有效版本。

9手冊持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得損壞、丟失、隨意涂改。

10在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到行政部；品

管部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改。

11本手冊的解釋權(quán)歸品管部、行政部。

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第四章文件控制與記錄

頁次：2頁

總則

公司制定并建立了質(zhì)量和食品安全管理體系文件，這些文件包括：

1.質(zhì)量和食品安全方針和質(zhì)量和食品安全目標(biāo)的頒布令：闡明質(zhì)量和食品安全方針、

目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；

2.質(zhì)量和食品安全管理手冊：提供關(guān)于質(zhì)量和食品安全管理體系一致性的信息。

3.程序文件：為進行跨職能的活動或過程規(guī)定途徑，包括IS09001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成

文件的程序和具他包含程序的文件；

4.工作文件：為確保職能內(nèi)的活動過程有效策劃、運作和控制所需的文件，規(guī)定了開

展活動的方法。包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度）、工作標(biāo)準(zhǔn)（各種設(shè)備、工序的作業(yè)指

導(dǎo)書等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù)）等。

5.外來文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件；

6.記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持數(shù)據(jù)的記錄；

7.管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出（如公文、

通知、紀(jì)要、報告、公告、標(biāo)書等）。

這些文件覆蓋了公司質(zhì)量和食品安全管理的全部過程，描述了質(zhì)量和食品安全

管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時也符合國家有關(guān)

的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，

確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí),

確保在實施過程中質(zhì)量和食品安全管理體系的文件化，以及過程運作和控制的有效性。

一、質(zhì)量和食品安全管理手冊

公司編制和保持作為質(zhì)量和食品安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件的質(zhì)量和食品

安全管理手冊：

1.規(guī)定質(zhì)量和食品安全管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)和合理性。

2.描述質(zhì)量和食品安全管理體系的過程和過程之間的相互作用。

3.結(jié)合公司質(zhì)量和食品安全管理過程的特點以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和作

業(yè)指導(dǎo)書，適用的外來文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量和食品安全管理手冊的支持性文件，是

對質(zhì)量和食品安全管理手冊■實施方式的具體說明，質(zhì)量和食品安全管理手冊對其進行了

引用。對于未形成程序文件或其他文件的過程，質(zhì)量和食品安全管理手冊將對此過程的

順序和相互作用加以描述，

4.質(zhì)量和食品安全管理手冊是質(zhì)量和食品安全管理體系文件的一個組成部分，按《文

件控制程序》的要求管理,

二、文件控制

為對質(zhì)量和食品安全管理體系運行中的所有文件進行控制，公司編制了《文件控制

程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定:

1.將文件進行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實用性。

2.對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。

3.文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。

4.規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。

5.對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。

6.收集適用的法規(guī)、標(biāo)湮和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好更道。

公司應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)

方。

7.對外來文件進行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分

發(fā)。

8.規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止誤用。

三、記錄的控制

公司制定了在質(zhì)量和食品安全管理體系實施過程中所需要使用的記錄要求，并編制

了《記錄控制程序》對其進行管理。包括如下方面內(nèi)容：

1.記錄作為質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的

保存期。

2.記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負責(zé)。

3.規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的方法。

4.保持清晰、易于識別和檢索的記錄。

公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。

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第五章產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證修訂號：0

頁次：1頁

油脂產(chǎn)品嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)GB1536-2004《菜籽油》執(zhí)行，菜粕嚴(yán)格按

照國家標(biāo)準(zhǔn)GB10375T989《飼料用菜籽粕》執(zhí)行，原料收購嚴(yán)格按照國家標(biāo)

準(zhǔn)GB11762-2006《油菜籽》執(zhí)行,包裝物料嚴(yán)格按照GB9687T988、

GB13508-92《聚乙烯吹塑桶》、GB17931-2003《瓶用聚對苯二甲酸乙二醇

酯(PET)樹脂》等國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，生產(chǎn)助劑嚴(yán)格按照GB16629-2008《植物油

抽提溶劑》、GB2721-1996《食鹽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、GB3149-2004《食品添加劑

磷酸》、GB5175-2008《食品添加劑氫氧化鈉》、GB1987-2007《食品添加

劑檸檬酸》、HG/T2569T994《活性白土》等國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，除各生產(chǎn)線采用可靠的工藝技術(shù)和設(shè)備外，由公司一

名主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，公司設(shè)品質(zhì)管理部，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗室，配備

必備的檢驗設(shè)備和持證上崗的合格化驗員，制定原料入庫檢驗、中間制品檢

驗、產(chǎn)品出廠檢驗、不合格品管理等制度和規(guī)范，組織實施1509001:2008質(zhì)

量管理體系和HACCP食品安全管理體系認證，形成良好的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安

全保障體系。

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第八早修改記錄

頁次：1頁

本《手冊》根據(jù)需要進行修改，以反映本公司現(xiàn)行食品安全管理體系的實際情況。因

此，《手冊》持有者在接到“修改通知”后，應(yīng)及時將修改情況填寫入本修改記錄表中，

并將《文件修改單》附于《手冊》后面，使用《手冊》時，請留意閱讀修改記錄，以免差

錯。

修改記錄表

序號更改單號修改內(nèi)容日期批準(zhǔn)人

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第七章文件控制

頁次：1頁

目的

為了保證管理體系文件和資料處于受控狀態(tài)，確保使用有效版本和從使用場所收回作

廢的文件。

一.適用范圍

食品安全管理體系文件：手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和資料、外來文

件、質(zhì)量記錄以及其他笫三級文件。

二.職責(zé)

1.品管部負責(zé)制定、發(fā)放、回收本公司質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄等質(zhì)量文件，并負

責(zé)收集相關(guān)技術(shù)文件資粘。

2.各部門負責(zé)管理好本部門的質(zhì)量技術(shù)文件利外來文件。

3.總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文件等重要文件。

4.文件批準(zhǔn)和發(fā)布

a.文件發(fā)布之前必須由授權(quán)人員對其進行審核、批準(zhǔn)。

b.品管部建立食品安全管理文件一覽表和發(fā)放、收回登記表。

5.文件控制

a.對食品安全管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都應(yīng)使用有效版本的相應(yīng)文

件。

b.及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效或作廢的文件。

c.對因法律或信息保存原因而存留的任何作廢文件必須加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

6.文件更改

a.如有必要修改文件時，由原文件發(fā)布部門和批準(zhǔn)人修訂和批準(zhǔn)。

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第八章員工培訓(xùn)制度

頁次：1頁

目的

為了保證企業(yè)員工對食品安全、衛(wèi)生、法律法規(guī)知識了解的認識。從而提高員工對公司

產(chǎn)品的安全意識。

一.職責(zé)

1.行政部負責(zé)全廠教育涪訓(xùn)工作的管理。

2.各科室、車間負責(zé)各自人員的教育培訓(xùn)的實施。

3.總經(jīng)理負責(zé)外部培訓(xùn)的審批。

二.管理

1.人員要求

a.廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的質(zhì)量責(zé)任和義

務(wù)。

b.廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉本廠產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)和工藝流程。

c.本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識。

d.生產(chǎn)工人應(yīng)能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。

e.檢驗員、電工、財務(wù)人員應(yīng)持證上崗。證書笈印佇應(yīng)交辦公室存放入檔案中。

2.培訓(xùn)的組織與實施

a.行政部根據(jù)本廠實際和各科室、車間要求，負責(zé)編制《年培訓(xùn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后

執(zhí)行。

b.新進廠員工由辦公室組織進行廠內(nèi)法紀(jì)法規(guī)和質(zhì)量管理制度的培訓(xùn)。

c.員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或車間負責(zé)組織。培訓(xùn)方式可以采用外培、講課、師父

帶等多種形式進行。

d需外培的應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，外培人員的證書或?qū)W習(xí)成績應(yīng)復(fù)印交辦公室存檔。

。各科室車間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》并交辦公室存檔。

三管理

1.各部門負責(zé)收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書復(fù)印件、持證上崗人員證書復(fù)

印件等。

2.經(jīng)培訓(xùn)達不到要求的，可以再次進行培訓(xùn)，仍達不到要求，應(yīng)調(diào)離崗位或辭退。

3.各科室、車間應(yīng)認真執(zhí)行年度培訓(xùn)計劃，提高員工的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。

四.相關(guān)文件和記錄

1.年培訓(xùn)計劃

2,培訓(xùn)記錄表

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第九章計量管理制度

頁次：1頁

一.職責(zé)

1.檢驗室負貢全1計量工作的統(tǒng)一管理和具體實施。

2.計量器具使用人員應(yīng)正確使用計量器具。

二.管理

1.檢驗員負責(zé)建立《計量器具臺帳》，對正在使用的計量器具統(tǒng)一編號。

2.車間、檢驗員負責(zé)每年第一季度編制《計量器具檢定計劃》，報主管經(jīng)理審批后,

按計劃檢定/校準(zhǔn)。

3.計量器具的檢定/校準(zhǔn)記錄，由檢驗員統(tǒng)一放入計量器具檔案中。

4.檢驗員應(yīng)對已檢定/校準(zhǔn)合格的計量器具貼上合格標(biāo)識。沒有合格（準(zhǔn)用）標(biāo)識的計量

器具不準(zhǔn)使用。

三.使用和維護

1.計量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說明書，正確使用和維護計量器具，使用后應(yīng)當(dāng)

清潔。

2.新購入的計量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗員進行驗收，并統(tǒng)

一送檢后方可投入使用。

3.計量器具在使用過程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用，并報檢驗員進行處理。對己檢產(chǎn)

品，操作人員應(yīng)重新復(fù)檢，無誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫。

4.生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計量器具必須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo)識，使用人

應(yīng)保護合格標(biāo)識。沒經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格或超過使用周期的計量器具不準(zhǔn)使用。

5.計量器具的標(biāo)識分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報廢。

6.經(jīng)證實已損壞或失準(zhǔn)的計量器具，由檢驗員報生產(chǎn)經(jīng)理同意后送外檢修或重新檢定。

7.經(jīng)證實無法修復(fù)的計量器具，報車間主管審核，總經(jīng)理審批方可予以報廢。檢驗員應(yīng)對

報廢的計量器具撤離現(xiàn)場，并在臺帳中注銷。

8.計量器具搬移時，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運，防止零件受損、松動變形。

9.要用的計量器具，每天使用前應(yīng)進行校驗，防止失準(zhǔn)。

四.相關(guān)文件

1.計量器具臺帳

2.計量器具檢定計劃

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第十章米購管理制度

頁次：3頁

目的

對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

一.范圍

適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝材料采購。

二.職責(zé)

1.供應(yīng)各部門需要的物質(zhì)實施采購，并負責(zé)供方的評審，確定合格供方名單.，建立檔案。

2.采購部負責(zé)編制采購品內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

3.各部門提出采購計劃表，經(jīng)部門經(jīng)理、倉物確定、總經(jīng)理批準(zhǔn)、采購部做好采購計劃。

4.質(zhì)檢、品管負責(zé)對供貨的質(zhì)量進行評定，車間對供貨的使用情況進行評定，

5.倉庫保管員提供庫存量報表，接收采購原料，做好出入庫記錄。

三.工作程序

1.各部門根據(jù)部門物質(zhì)的需要、提出采購計劃。

2.采購品的分類

本公司應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。本企業(yè)將采購產(chǎn)品分為A類和B類，定

義分類如下：

A類：對產(chǎn)品性能有重大影響的材料，包括生產(chǎn)所需原輔料（如：高粱、玉米、小麥等）、

直接接觸產(chǎn)品的包裝材料（如：瓶、蓋等）。

B類：產(chǎn)品工藝需要，不會對產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)造成重大影響的材料。包括外包裝材料、輔助性

材料，如商標(biāo)、盒、箱、格墊、膠帶、黏合劑等。

3.對供方的評價：

a.供應(yīng)科根據(jù)采購品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過充質(zhì)量、價格、供貨期等形式比較、選

擇合格的供方。其評定內(nèi)容包括：進貨檢驗匯總資料?、生產(chǎn)使用情況、生產(chǎn)廠家質(zhì)量保證能

力或體系認證書；生產(chǎn)能力；質(zhì)量、價格、交貨期情況、后續(xù)服務(wù)情況。

b.采購部每年末組織車間、品管、質(zhì)檢等部門，根據(jù)上述要求對現(xiàn)有供方進行綜合評價：

品管、質(zhì)檢部負責(zé)對供貨的質(zhì)量進行評定，車間對供貨的使用情況進行評定，并填寫“供方

評價記錄”，選擇合格的供方，擇優(yōu)列入合格供方名單。供應(yīng)科對列入合格供方名單A、B

類產(chǎn)品建立供方檔案，內(nèi)容包括：供方企業(yè)概況、主要設(shè)備生產(chǎn)能力和質(zhì)量測試能力、供貨

記錄、質(zhì)量情況等內(nèi)容。

c.采購優(yōu)先合格供方。當(dāng)合格供方產(chǎn)品不能滿足要求時,才能另外選擇供方。首次供貨的

供方產(chǎn)品經(jīng)小樣檢驗合格，由質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，可進行采購。連續(xù)兩次小樣不合格，不得

選擇其供貨。

d.每年合格供方供貨出現(xiàn)不合格品1—2次，對其提出警告，要求其采取糾正和預(yù)防措施。

超過兩次，取消其合格供方資格。

e.采購部負責(zé)保存對供方的評價結(jié)果及評價引起的任何必要措施的記錄。

4.米購信息

a.采購部負責(zé)編制采購品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。

b.倉庫保管員將庫存量上報給采購部。采購計劃由各部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)。交供應(yīng)科采

購。

c采購計劃應(yīng)規(guī)定采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗等要求，必要時應(yīng)

有交貨口期的規(guī)定。無受控執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及主要技術(shù)指標(biāo)或檢驗要求的，必須詳細描述。

5.采購合同或訂單等采購信息，適當(dāng)時還應(yīng)包括：

a.涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議、采購產(chǎn)品的過程方面的要求和設(shè)備方面要求；

b.人員資格方面的要求；

c.質(zhì)量管理體系的要求。

在與供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。

6.采購產(chǎn)品的驗證

所有采購產(chǎn)品由質(zhì)檢部檢驗、驗證，合格后才能入庫。

a.采購產(chǎn)品進廠后，由品管部填寫請驗單，由化驗室人員負責(zé)檢驗。質(zhì)檢主管、經(jīng)理批準(zhǔn)

檢驗報告。無檢驗?zāi)芰Φ?，要求提供“三證”，檢驗合格后經(jīng)保管員核

實數(shù)量無誤后入庫，檢驗不合格按《不合格品控制程序》，由采購部負責(zé)退貨

b.在供方進行驗證的產(chǎn)品是采購的包裹酒。必須在.采購合同中明確對擬驗證的安排和產(chǎn)品

放行的方法作出規(guī)定。公司技術(shù)經(jīng)理實地考察其供貨能力和其質(zhì)量保證能力。

c.如顧客要求到本公司使用產(chǎn)品的供方處進行驗證，必須在采購合同中明確對擬驗證的安

排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。顧客的驗證，由銷售部負責(zé)人員或技術(shù)經(jīng)理負責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)

并協(xié)助顧客進行。

d.不管顧客要求進行何種驗證，本公司采購的原料質(zhì)量由本公司負責(zé)控制，保證使用合格

的原料。

采購的有關(guān)記錄，按《記錄控制程序》的有關(guān)要求保存。

四、表格記錄

1.物質(zhì)米購申請單

2.物質(zhì)采購記錄表

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第十章設(shè)備管理制度

頁次：3頁

目的

對公司所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進行和最終產(chǎn)品的

質(zhì)量符合規(guī)定的要求。

一、適用范圍

適用于公司在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。

二、職責(zé)

1.生產(chǎn)部門負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備實施管理（包括使用、操作、維護、保養(yǎng)、清洗消毒等）。

2.采購部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購。

三、工作程序

1.生產(chǎn)設(shè)備的購置

根據(jù)公司的發(fā)展需要，或生產(chǎn)部門生產(chǎn)需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門填寫

《設(shè)備購置申請表》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購部實施采購，必要時可由生產(chǎn)部協(xié)助選型。

2.生產(chǎn)設(shè)備的驗收

a新購置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負責(zé)對其包裝、外觀及隨機資料、技術(shù)參數(shù)等進行驗證,

合格后由生產(chǎn)部負責(zé)人在設(shè)備購置發(fā)票上簽字后方可正常報銷；瞼收不合格由物資采購部退

換貨的處理。

b驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序辦理入庫和出庫手續(xù)。由生產(chǎn)部登記《生產(chǎn)設(shè)

備臺帳》，按規(guī)定編號、標(biāo)識后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。

3.設(shè)備的使用操作

a為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備編制《使用操作規(guī)程》；對于設(shè)備

的操作人員應(yīng)視需要進行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，井嚴(yán)格

按操作規(guī)程和使用說明書進行操作。

b備啟動前應(yīng)進行必要的檢查，確認無誤后方可啟動設(shè)備。

4.生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)

a產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，并做好維護保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)

設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。

b于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進行擦洗，保證設(shè)備停止工作時保持清

潔，各防護罩完整無缺。

5.生產(chǎn)的定期檢修

生產(chǎn)部應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行定期檢修，排除除患，確保設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常

進行。

6.備在使用過程中如出現(xiàn)異?；蚬收?，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品

質(zhì)量。

7.設(shè)備的封存

對于閑置的生產(chǎn)設(shè)各，應(yīng)進行清洗、密封、包裝后進行封存，并做上明顯的“封存”

標(biāo)識。

8.格執(zhí)行交接班制度，交班時要向接班人清楚交待設(shè)備的運行情況，接班人要認真按交接

的項目進行檢查，發(fā)現(xiàn)何題不予接班，直至問題得以解決。

9.視和測量設(shè)備的管理

a、監(jiān)視和測量設(shè)備的采購由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后由采購人員負責(zé)采購。

b、新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備屬于強制檢定的，由品管部、生產(chǎn)部協(xié)調(diào)送檢。

c、品管部建立《監(jiān)控和測量設(shè)備臺帳》杷全公司檢驗用、牛產(chǎn)用的監(jiān)視和測量設(shè)備統(tǒng)

一登記。

d、品管部根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備的適用性，屬于強制檢定的編制《監(jiān)視和測量準(zhǔn)置校準(zhǔn)

計劃》，按計劃規(guī)定的時間送檢，非強檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗，并做好校驗記錄。

e、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，要進行及時調(diào)整，確保其精度，同時對已

測量的數(shù)據(jù)要重新測試。

￡\監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失

效。

g、無法修復(fù)的監(jiān)視和測帚設(shè)備，經(jīng)計量室確認，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作報廢處

理。

h、本公司無計算機用于監(jiān)視和測量。

i、品管部負責(zé)保存好監(jiān)視和測量設(shè)備的有關(guān)記錄。

四、相關(guān)記錄

1.工藝和安全操作規(guī)程

2.產(chǎn)設(shè)備臺帳

3.文明生產(chǎn)檢查表

4.設(shè)備維修記錄

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弟十早片口口監(jiān)管、檢測目埋程序

頁次：2頁

目的

本程序規(guī)定了產(chǎn)品各階段的檢驗的要求，使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。

一、范圍

適用于本公司生產(chǎn)全過程的進料檢驗、過程檢驗和最終檢驗。

二、職責(zé)

1.品管人員現(xiàn)場監(jiān)督收購、抽樣、送檢。

2.倉庫負責(zé)原輔料的制定標(biāo)準(zhǔn)儲存。

3.化驗室負責(zé)對原輔料、產(chǎn)品檢驗的初步判斷指導(dǎo)。

4.品保部，原材料、生產(chǎn)過程中及成品的監(jiān)視和測量及狀態(tài)標(biāo)識。

三、內(nèi)容

1.進料檢驗：

a.當(dāng)原材料/外發(fā)產(chǎn)品到貨時，品管部人員應(yīng)負責(zé)核對該批原材料的品名、規(guī)格及數(shù)量是

否與材料《采購單》及供應(yīng)商送貨單相一致，包裝是否破損，若有異常，則通知采購生管經(jīng)

辦人與供應(yīng)商進行聯(lián)系。

b.倉庫人員將原材料放置在原材料待檢區(qū)域，倉庫人員應(yīng)通知進料品管員進行原材料檢驗。

c.品管驗收人員按照《原材料檢驗規(guī)范》對原料進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫在《進料檢

驗記錄表》上，并將其交倉庫作為原材料合格入庫依據(jù)。

d.原材料檢驗合格后，由倉庫、品管人員將原材料貼上“合格標(biāo)簽”存放在原材料倉庫。

e.若原材料不合格，將不合格品放置在倉庫不合格區(qū)域內(nèi)，并在不合格的原材料上貼上

“不合格品”標(biāo)簽。并執(zhí)行《不合格品控制程序》中的相應(yīng)條款。

f.倉庫、品管人員應(yīng)經(jīng)常檢查原材料標(biāo)識情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

2,過程檢驗：

a.首件檢驗：

開機生產(chǎn)時、機器維修后由現(xiàn)在品管人員應(yīng)進行首件檢驗并填寫《首件檢驗記錄表》合格

后開始正常生產(chǎn)。

b.自主檢驗：

各車間作業(yè)人員依《作業(yè)指導(dǎo)書》之管制重點對產(chǎn)品進行自檢，以減少不良品之發(fā)生。

C.巡回檢驗：

品管部檢驗員按規(guī)定時間對半成品生產(chǎn)作業(yè)進行巡回檢驗，并填寫《巡回檢驗記錄表》。

d.在自主檢驗和巡同檢驗過程中如出現(xiàn)不合格，應(yīng)通知相關(guān)負責(zé)人員進行改善，若該不合

格現(xiàn)象屬重大質(zhì)量問題或具有傾向性應(yīng)執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》同時不合格品則執(zhí)

行《不合格品控制程序》。

3成品檢驗：

a.包裝完成后的成品必須由現(xiàn)場品管、質(zhì)檢部進行最終成品檢險。

b.品管部現(xiàn)場監(jiān)督人員依據(jù)《成品檢驗規(guī)范》對成品進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫在《成

品檢驗記錄表》上。

c.若檢驗合格，則由品管人員在成品外包裝上貼上“成品檢驗合格”標(biāo)簽。

d.若檢驗不合格，應(yīng)將產(chǎn)品存放于“不合格”區(qū)，標(biāo)明不合格品數(shù)量及原因。不合格品執(zhí)

行《不合格品控制程序》。

e.生產(chǎn)過程及成品檢驗所發(fā)現(xiàn)的不合格品若是返工的，則必須重新進行檢驗。

四、相關(guān)記錄

1.進料檢驗記錄表

2.首件檢驗記錄表

3.巡回檢驗記錄表

4.成品檢驗記錄表

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第十二章產(chǎn)品標(biāo)識和防控程序

頁次：3頁

目的

對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行標(biāo)識和防護以確保產(chǎn)品符合要求。

一、范圍

適用于原物料、制程品、成品的標(biāo)識、防護及追溯。

二、權(quán)責(zé)

1.品管部、倉庫負責(zé)原物料標(biāo)識、成品的標(biāo)識與防護。

2.生產(chǎn)部，半成品、成品標(biāo)識的執(zhí)行。

3.品管部檢查和監(jiān)督標(biāo)識的使用情況，并且負責(zé)追溯。

4.質(zhì)檢部對產(chǎn)品的經(jīng)驗判定。

三、作業(yè)內(nèi)容

1.產(chǎn)品的標(biāo)識方法:.

a.原物料的標(biāo)識：

原材料收購須張貼原材料檢驗標(biāo)簽。

b.待檢標(biāo)識：

收購的原材料入庫后，在沒有經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗前應(yīng)張貼待檢標(biāo)識。

c.合格標(biāo)識：

收購回來的原料經(jīng)過質(zhì)檢部化驗，判定合格的應(yīng)張貼合格標(biāo)識。

d.不合格標(biāo)識：

收購回來的原料經(jīng)過質(zhì)檢部化驗。判定不合格的應(yīng)張貼不合格標(biāo)識。不合格的原料應(yīng)

通知采購部做出相應(yīng)處理方法。

四、出入庫管理：

1.原材料、外包產(chǎn)品入出庫：

a,入庫：

原材料、外包回廠產(chǎn)品由倉庫、品管人員按照采購部、供應(yīng)商之送貨單后即對貨品進

行數(shù)量清點并將貨品放置在待檢區(qū)；數(shù)量無誤后通知質(zhì)檢部檢驗員進行檢驗，合格后張貼合

格標(biāo)識，不合格通知采購進行退貨，并填寫《退貨單》。

b.出庫：

各部門根據(jù)《生產(chǎn)進度表》填寫《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料，倉庫根據(jù)《領(lǐng)料單》之材料應(yīng)

發(fā)數(shù)量進行發(fā)料并進行登記入帳目o

2.半成品/成品入出庫：

a.半成品入庫：

車間生產(chǎn)的半成品經(jīng)檢驗合格后由作業(yè)人員填寫《入庫單》經(jīng)生產(chǎn)車間主管確認后進行

入庫工作。

b.半成品出庫/成品入庫。

包裝后的成品經(jīng)檢驗合格后填寫《入庫單》進行入庫工作，倉管員放置在指定區(qū)域。

c.成品出庫:

倉管員接到銷售部提供的定單數(shù)量后即進行備貨工作。

3.產(chǎn)品防護：

a.倉庫應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧┳⒁夥阑鸱浪辣I。

b.應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供適宜的防護。

c.對于材料、產(chǎn)品從接收、加工、入庫、直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)采取相應(yīng)的措

施，防止產(chǎn)品外包裝損壞。

4.貯存：

a.倉庫編制《倉庫管理辦法》，規(guī)范倉庫的管理,按規(guī)定碼放、上牌，對有貯存期限要求的

物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。

b.所有貯存物品應(yīng)建立臺帳和收發(fā)記錄，倉庫每個月定期盤點，填寫《盤點表》做好帳務(wù)

清理，保持帳、卡、物一致；倉庫員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)部門確認、

處理。

c.針對環(huán)保材料倉庫應(yīng)求《環(huán)境物質(zhì)管理辦法》進行儲存和防護

5.追溯：

a,當(dāng)半產(chǎn)品出現(xiàn)異常時，應(yīng)從“標(biāo)簽”記錄進行追溯。

b根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)簽查出產(chǎn)品的生產(chǎn)日期或批號，記錄。

c.根據(jù)生產(chǎn)日期或批號追溯質(zhì)量記錄，查尋異常情況。

d.根據(jù)生產(chǎn)日期或批號追溯原物料入廠檢驗及庫存情況。

五、相關(guān)記錄

1.入庫單

2.領(lǐng)料單

3.出貨單

4.盤點表

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第十四章工藝流程

頁次：3頁

初

擠壓膨化

清次

菜清

籽理

火炒小機榜平板烘干

濕預(yù)榨餅

平轉(zhuǎn)浸出螺旋壓榨

粕

小

蒸油溶劑氣體冷凝循環(huán)

榨

脫油彼榨J毛油

汽罐立式過濾

長長提

蒸蒸蒸

發(fā)發(fā)發(fā)浸出毛油,

E汕皆存罐

成

品

粕

庫

水化脫膠

沉淀分離

然

真空脫水過白物理脫酸

譚

濾土

脫

脫

鬼1-1

土色常壓脫水

1-3級菜油四級菜油

成品油罐汕汕調(diào)香成品油罐

灌裝j成品庫

詳細工藝流程

1、原料初清：收購入廠的菜籽計量過磅后，經(jīng)圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩初步清

理，清除菜籽中的泥土、莖葉等雜質(zhì)，由斗式提升機提升到筒倉上部，經(jīng)分配溜管進

入筒倉或原料庫儲藏。

菜籽中的鐵屑等金屬雜質(zhì)，由安裝在圓筒初清篩、平面回轉(zhuǎn)篩上的馬蹄形磁鐵組

吸附去除；灰塵由布袋除塵器收集、去除。

2、二次清理：生產(chǎn)時，菜籽從筒倉下部或原料庫進入地下螺旋絞龍，輸送到預(yù)

榨車間后經(jīng)斗式提升機提升到由比重去石機、布袋除塵器、永磁筒等設(shè)備組成的二次

清理系統(tǒng),再次清除菜籽中的雜質(zhì)。

3、油料軋胚：使用液壓軋胚機將菜籽碾壓成薄片的過程叫軋胚，目的是破壞油

料的細胞壁，增加料胚的受熱面積，縮短油脂從料胚中逸出的路徑，便于油脂制取。

4、擠壓膨化：使用成熟定型的高含油料擠壓膨化機和蒸汽，對混合料胚進行擠

壓、揉搓、加熱，使油料細胞被徹底破壞，油脂充分外露，經(jīng)模頭出來時突然卸壓，

料胚急劇膨脹而獲得疏松多孔且強度提高的擠壓膨化物料。

5、平板烘干：膨化時需噴入大量蒸汽，致膨化料的水分較高，必須烘干才能壓

榨。平板烘干機干燥能力強、設(shè)備能耗低、運行平穩(wěn)、操作簡便、安全可靠，廣泛運

用于糧食、油料烘干。

6、螺旋壓榨：烘干后的膨化料進入榨油機，在狹小空間內(nèi)經(jīng)螺旋擠壓后，油脂

被擠壓榨出，預(yù)榨餅進入浸出器提取餅中油脂。

7、噴淋浸出：預(yù)榨餅經(jīng)提升、輸送系統(tǒng)進入平轉(zhuǎn)浸出器，經(jīng)新鮮溶劑和混合油

反復(fù)噴淋浸泡，使油脂溶解到溶劑中成為混合油，達到最大限度提取油脂的目的。

8、蒸烘脫溶：提油后的濕粕經(jīng)蒸烘機加熱使溶劑由液態(tài)變?yōu)闅鈶B(tài)，濕粕脫溶干

燥后經(jīng)刮板輸送機運到粕庫，加熱后變?yōu)闅鈶B(tài)的溶劑經(jīng)冷凝系統(tǒng)冷卻后再變?yōu)橐簯B(tài)，

循環(huán)參與油脂浸出。

9、長管蒸發(fā)：浸出獲得的混合油依次泵入第一長管蒸發(fā)器和第二長管蒸發(fā)器，

經(jīng)蒸汽加熱，利用油脂與溶劑的不同沸點，使溶劑變?yōu)闅鈶B(tài)而油脂繼續(xù)保持液態(tài)，實

現(xiàn)溶劑與油脂的分離。

10、汽提蒸發(fā)：經(jīng)過兩次長管蒸發(fā)后的混合油濃度提高，但殘存的溶劑沸點也

隨之提高，還要加入一定壓力的蒸汽降低溶劑沸點，將殘留的溶劑蒸餡帶出。

11、氣體冷凝：濕粕蒸脫、長管蒸發(fā)、汽提及浸出系統(tǒng)產(chǎn)生的溶劑氣體，經(jīng)冷

凝器冷卻后重新變?yōu)橐簯B(tài)，參與循環(huán)浸出油脂。

12、尾氣回收：空氣隨預(yù)榨餅進入浸出器與溶劑氣體混合，這些空氣不能冷卻

為液態(tài)，成為自由氣體但仍含有溶劑需要回收，經(jīng)冷凝處理后的溶劑氣體也不能完全

變?yōu)橐簯B(tài)，這部分溶劑氣體稱為尾氣；尾氣和自由氣體均含有溶劑，但又不能通過冷

凝回收，需要通過尾氣回收工藝，回收尾氣和自由氣體中的溶劑。

13、水化脫膠：就是利用膠溶性雜質(zhì)的親水性，向毛油中添加熱水，使膠溶性

雜質(zhì)吸水膨脹后再分離去除。

14、精煉脫酸：與油脂結(jié)合在一起的游離脂肪酸需要通過精煉才能去除，常見

的有化學(xué)（堿煉）脫酸工藝和物理（蒸餡）脫酸工藝。

15、白土脫色：色澤是油脂產(chǎn)品的重要質(zhì)量指標(biāo)，等級較高的油脂必須經(jīng)過脫

色才能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，常見的工藝是利用活性臼土吸附油中色素，再分離白土和脫色

后的油脂。

16、真空脫臭：高品質(zhì)油脂需要脫除油中的各種呈味物質(zhì)，常見的是真空蒸餡

脫臭工藝。

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右南萬興隆集團油脂有限公司

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第十五章企業(yè)的質(zhì)量方針及目標(biāo)

頁次：1頁

質(zhì)景方針和目標(biāo)

質(zhì)?量?方針

1、種遷油脂名牌

2、滿星顧客需乖

3、精心精料產(chǎn)品

4、持續(xù)遺乖更蚓

質(zhì)量總目標(biāo)

產(chǎn)品合格率98%以上

出廠產(chǎn)品合格率保持100%

一次交檢合格率大于96%

顧客投訴處理率100%

顧客滿意率100%

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右南萬興隆集團油脂有限公司

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第十八章質(zhì)量體系組織機構(gòu)與職責(zé)

頁次：5頁

1.企業(yè)管理人員一覽表

性

姓名職務(wù)部門

別

1.總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

1.執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營。

2.主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，負責(zé)批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量管理制度和各項技術(shù)文件,

對最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)，

3.健全財務(wù)制度，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，認真執(zhí)行國家各項財稅規(guī)定。審批各項費用開支。

4.抓好原料的采購，負責(zé)對合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和采購合同（協(xié)

議）的簽訂。合理配備各種資源，確保滿足生產(chǎn)需要。

5.及時掌握市場和顧客的需求，對顧客的意見應(yīng)認真聽取并組織進行處理。

6.抓好產(chǎn)品的銷售，負責(zé)合同/訂單的審批。

7.負責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見、外部培訓(xùn)的審批。

8.做好職工的思想教育工作，使職工樹立起遵紀(jì)守法的良好風(fēng)尚。

9.嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違紀(jì)人員進行處罰。

10.負責(zé)各崗位人員的任免。

2.生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限

1.協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項業(yè)務(wù)工作。

2.負責(zé)全廠的質(zhì)量體系運行相關(guān)事項。

3.負責(zé)組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實施和保持，提

高本廠職工質(zhì)量第一、滿足顧客要求的質(zhì)量意識。

4.負責(zé)向總經(jīng)理報告各部門的運作情況，還有質(zhì)量管理過程的改進需求和所取得的成

績。

3.生產(chǎn)部主任職責(zé)和權(quán)限

1.認真執(zhí)行和宣傳國家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項管理制度。

2.負責(zé)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理

工作。

3.負責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實施和檢查。

4.負責(zé)組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。

5.負責(zé)對各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

6.組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標(biāo)，并對實施情況進行檢查。而且定期對公司質(zhì)量目

標(biāo)完成情況進行檢查。

7.組織車間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行。當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故

時，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見。

8.組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護工作。

9.及時向廠長報告分管工作情況，并提出工作建議。

4.生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限

1.負責(zé)搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。

2.組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)和維修。負責(zé)建立《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，組織執(zhí)行《設(shè)

備管理制度》。

3.督促檢查車間在用計量器具的維護保養(yǎng)。

4.負責(zé)做好本車間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。

5.在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項生產(chǎn)任務(wù)。

6.負責(zé)對使用的生產(chǎn)設(shè)備進行日常的維護保養(yǎng)。

7.當(dāng)發(fā)生事故時，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時向廠長和車間主任報

告。

8.認真組織實施《工藝管理制度》，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當(dāng)生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝

時，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗，報副廠長或廠長批準(zhǔn)后方可實施。

9.對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量負全面責(zé)任。對存在的質(zhì)量問題，組織有關(guān)人員進行質(zhì)量攻

關(guān)。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫，

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

5.財務(wù)部職責(zé)和權(quán)限

1.認真執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項財稅政策，維護財稅紀(jì)律，執(zhí)行本

廠的質(zhì)量管理制度和各項規(guī)章制度。

2.嚴(yán)格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強現(xiàn)金管理和成本核算，分析各

類費用的開支，并向總經(jīng)理報告。

3.每月按時完成財務(wù)報表，并向廠長報告貨款的回收及資金的使用情況。

4.負責(zé)辦理日常各項費用的報銷和職工工資、福利的發(fā)放。做好必需辦公用品的購

置。

5.各項費用的報銷應(yīng)由廠長審批，而較大項目的費用由總經(jīng)理審批，并且要有經(jīng)手人

簽字。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

6、商務(wù)部職責(zé)和權(quán)限

1.負責(zé)供應(yīng)商選定及現(xiàn)場評審，定期向供方發(fā)出《供應(yīng)商情況調(diào)查表》并對各供方進

行每年一次的“合格供方年度評估”；

2.負責(zé)按照顧客訂單要求或《購物申請》制定《采購計劃》，對全公司生產(chǎn)原材料、

包裝材料、生產(chǎn)輔助材料的采購；

3.對所實施的采購項目，有責(zé)任跟蹤材料的到位情況，做到保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時完成米

購任務(wù)；

4.始終堅持以公司利益為第一位的原則，采購時做到“貨比三家”；

5.對采購資料、文件進行保管、歸檔。

6.做好原輔材料追蹤記錄、和供應(yīng)商的資料收集。

7.堅決拒絕不