建筑施工企業(yè)管理制度匯編樣本

Xx責(zé)任公司

企業(yè)管理制度匯編

Xx限責(zé)任公司

Xx年xx月

目錄

一、施工質(zhì)量管理制度..................................-1-

二、施工質(zhì)量檢查制度..................................-3-

三、試驗(yàn)、檢測管理制度................................-4-

四、質(zhì)量問題處理制度..................................-6-

五、目標(biāo)管理制度......................................-8-

六、質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度............................-9-

七、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度...................-11-

八、目標(biāo)管理制度.....................................-13-

九、文件管理制度.....................................-14-

十、記錄管理制度.....................................-17-

十一、人力資源管理制度...............................-19-

十二、員工績效考核管理制度...........................-21-

十三、施工機(jī)具管理制度...............................-23-

十四、工程投標(biāo)管理制度...............................-26-

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十六、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度.....................-34-

十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度...........................-38-

十八、安全生產(chǎn)管理制度...............................-39-

十九、工程技術(shù)管理制度...............................-47-

二十、機(jī)械管理制度...................................-62-

二十一、腳手架管理制度...............................-67-

二十二、焊接管理制度.................................-82-

一、施工質(zhì)量管理制度

1.目的

對施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部工程施工過程質(zhì)量控制。

3.相關(guān)文件

3.職責(zé)

3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文

件的審批。

3.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。

3.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量

和服務(wù)的有關(guān)管理要求。

4.工作程序

4.1工程部會(huì)同項(xiàng)目部在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件一施工組織設(shè)

計(jì)，在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：

1質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；

3施工管理依據(jù)的文件；

4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；

5場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；

6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

7進(jìn)度控制措施；

8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

10對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；

11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；

12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；

13施工管理應(yīng)形成的記錄；

14質(zhì)量管理和技術(shù)措施：

15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求

4.2、編制完畢后，應(yīng)報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工程師批4,

批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實(shí)施。

4.3、施工準(zhǔn)備：

項(xiàng)目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、

文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建

等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)

確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。

4.4、施工過程質(zhì)量控制：

4.4.1.施工質(zhì)量控制內(nèi)容：

1正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適

用時(shí)，對施工過程實(shí)施樣板引路；

2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；

4按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測；

5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；

6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；

7合理安排施工進(jìn)度；

8采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；

9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；

10對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控

4.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進(jìn)行確認(rèn)，

包括：

1對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；

2對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；

3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)

4.4.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程

中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：

1施工日記和專項(xiàng)施工記錄；

2交底記錄；

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明：

4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；

5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；

7質(zhì)量管理相關(guān)文件；

8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄

4.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品保護(hù)、標(biāo)識(shí)

保護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證達(dá)到甲方的要求；2

非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行，保證達(dá)到甲

方滿意；3合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實(shí)施。

二、施工質(zhì)量檢查制度

1.目的

對施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。

2.適用范圍

適用于公司各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。

3.職責(zé)

3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文

件的審批。

3.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。

3.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作

4、工作程序

分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)：

定期檢驗(yàn)：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取

有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。

日常檢驗(yàn)：質(zhì)量檢查人員對FI常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好

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記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。

4.1工程部每季度對所屬項(xiàng)目部進(jìn)行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組,

檢查前進(jìn)行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。項(xiàng)目部根據(jù)需

要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。

4.2項(xiàng)目部每月進(jìn)行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查

小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。

4.3項(xiàng)目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進(jìn)行日常檢查，并形成檢查記錄。

4.4項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾

偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。

4.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手

續(xù)，確保工序質(zhì)量。

4.6項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。不

定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。

4.7項(xiàng)目部日常檢查時(shí)，主要對工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進(jìn)

行檢查。

4.8項(xiàng)目部組織的各類檢查以實(shí)測為主，目測為輔，并檢查資料的及時(shí)性、完整性、

準(zhǔn)確性。

4.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測。

4.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單,

并要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。

4.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí)，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情

況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

4.13凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位

負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

三、試驗(yàn)、檢測管理制度

一、適用范圍

1.適用于公司承攬工程的檢驗(yàn)試驗(yàn)管理；

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》

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三、實(shí)施職責(zé)

L本制度由工程部負(fù)責(zé)管理：

2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

3.工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體實(shí)施；

4.建筑材料檢驗(yàn)試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗(yàn)；

5.最終檢驗(yàn)試驗(yàn)由公司工程部門負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)；

四、工作流程

4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，具體見《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》規(guī)

定；

4.1.2未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物資，（包括原材料、外購件、外委加工配制件等）不準(zhǔn)投入

使用或加工（4.1.4的緊急放行情況除外）；

4.1.3顧客提供的物資，開箱時(shí)也應(yīng)做好開箱驗(yàn)證記錄和簽證；

4.1.4如因工程急需，來不及檢驗(yàn)或試驗(yàn)而放行時(shí)，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資

做唯一性標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換（習(xí)慣稱為緊急放行）。

緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；

4.1.5進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，主要包括：

供方質(zhì)量文件

<2>物資外觀檢查

<3>有規(guī)定時(shí)抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

4.1.6檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證；

4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。

4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

4.2.1工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），

其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。

4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗(yàn)及評定工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施；

4.2.3建筑材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)施；

4.2.4外委檢驗(yàn)、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)結(jié)果送達(dá)有關(guān)

驗(yàn)證單位；

4.2.6在所要求的分項(xiàng)或分段工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作未完成之前，或必需的試驗(yàn)報(bào)告未收

到前，不得進(jìn)行下道工序的施工；

4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追

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回程序（習(xí)慣稱例外放行），并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記錄；

4.2.8例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司工程部門、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配合完成；工

程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。

4.4檢驗(yàn)試驗(yàn)人員

從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。

4.5檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄

4.5.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品（或工程）質(zhì)量滿

足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄或簽證；

4.5.2過程檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)要求的驗(yàn)收記錄表格執(zhí)行；

4.5.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄（即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄）由公司工程部負(fù)責(zé)記錄:

4.5.4檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；

4.5.5檢驗(yàn)試驗(yàn)應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印

機(jī)打印。

4.6不合格

檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。

4.7監(jiān)督檢查

檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

四、質(zhì)量問題處理制度

1.目的

對工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。

2.適用范圍

適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《物資采購管理程序》

3.2《標(biāo)識(shí)和可追溯控制管理程序》

3.3《糾正措施控制管理程序》

3.4《預(yù)防措施控制管理程序》

3.5《記錄控制管理程序》

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4.定義

4.1質(zhì)量問題

不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)

量問題的調(diào)查評審，對處置方案進(jìn)行審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)

量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：

5.3.1項(xiàng)目經(jīng)理：

參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題

的評審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。

5.3.2項(xiàng)目專職質(zhì)檢員：

參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，

并對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.3.3項(xiàng)目施工員:

參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。

5.3.4項(xiàng)目材料員：

參加物資質(zhì)量問題的評審，負(fù)責(zé)實(shí)施處置措施。

6.工作程序

6.1質(zhì)量問題的判定

分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)的。

6.2工程質(zhì)量問題控制程序

6.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時(shí)

內(nèi)寫出書面報(bào)告，報(bào)告如下；

6.2.1.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。

6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)及原因的初步判斷，

6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。

6.2.2對嚴(yán)重質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。

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6.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評審，工程部制定處置方案,

生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部實(shí)施并做好記錄，工程部對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證.

6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進(jìn)行評審，施

工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并記錄。

6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項(xiàng)

目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證并保存有關(guān)記錄。

6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必

須經(jīng)業(yè)主的許可）、報(bào)廢等。

6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)

執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。

6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響

的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達(dá)到業(yè)

主的滿意。

6.6工程質(zhì)量問題的等級劃分

工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)必須返工、返修、加

固或報(bào)廢的。

6.6.1嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟(jì)損失3000元以上者及單

位工程驗(yàn)收為不合格的。

6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）

者及分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收為不合格的。

6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟(jì)損失500元以下的質(zhì)量缺陷

五、目標(biāo)管理制度

1、R的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作

的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。

2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。

4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6、實(shí)施辦法：

6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型:

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6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)

6.1.2第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

6.1.3第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo)］

6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：

公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底

的管理評審會(huì)議上要對本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到

各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對

有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依

據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理

目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部

實(shí)施。

6.2關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)

目合同中體現(xiàn)。

工程部應(yīng)對各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目

部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。

辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評審。

6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)

6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的

管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。

六、質(zhì)量管理自查與評價(jià)制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價(jià)工作的管理。

二、相關(guān)文件

1、《管理手冊》

2、《內(nèi)部審核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理;

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2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程質(zhì)量

管理的自查與評價(jià)工作：

四、工作流程：

自查與評價(jià)的內(nèi)容包括：

質(zhì)量管理制度的符合性；各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編

制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對起草制度進(jìn)行評審，形成初稿，

會(huì)簽通過后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。

終稿發(fā)布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會(huì)，然后予以落實(shí)執(zhí)行。

4.2各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合性，

由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管

理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制

度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個(gè)管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目

管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報(bào)告，

每年報(bào)管理評審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作

用。

4.3、質(zhì)量管理活動(dòng)對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針

合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評審會(huì)議進(jìn)行討

論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。

4.4質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實(shí)

施、能否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。

實(shí)施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：

1相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件

4.5質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查，由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實(shí)

監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)上報(bào)公司管理者代表，就是進(jìn)行糾正。

響應(yīng)并對公司文件進(jìn)行修訂，保證策劃文件的完整性。

4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施,

各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。具體實(shí)施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》

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七、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進(jìn)。

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》

3.《內(nèi)審管理控制程序》

4.《管理評審控制程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本程序由工程部負(fù)責(zé)管理；

2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)；

3.項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。

四、工作流程

4.1信息分類

4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；

<2>國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度；

<3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；

<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息

1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

2、年度工程質(zhì)量總結(jié)

3、考核實(shí)施情況

4、不合格品匯總

5、工程質(zhì)量信息

4.2信息的收集和傳遞

4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲

取。

4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及

時(shí)傳達(dá)到相關(guān)單位。

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4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送：

4.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給公司主管經(jīng)理；

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳達(dá)到各項(xiàng)目部。

4.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送要求：

4.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

a.報(bào)送時(shí)間：在工程開工半個(gè)月內(nèi)。

b.編審要求：按要求進(jìn)行編審。

4.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃

a.報(bào)送時(shí)間：在各專業(yè)（單項(xiàng)）開工半個(gè)月內(nèi)。

b.編審要求：按要求進(jìn)行編審。

c.如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及

時(shí)報(bào)送。

4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)

a.報(bào)送時(shí)間：在本年度12月20日前報(bào)送

b.編制要求：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作

的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。

4.3.4項(xiàng)目考核實(shí)施情況

a.報(bào)送時(shí)間：25日

b.報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式：依據(jù)項(xiàng)目部制訂的考核辦法，實(shí)施考核，并留有考核記錄。

報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。

4.3.5不合格品報(bào)表

a.報(bào)送時(shí)間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日

前報(bào)；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。

b.報(bào)送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵

件、復(fù)印件或傳真件報(bào)送。

4.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)）

a.報(bào)送時(shí)間：管理評審前一周

b.編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、

質(zhì)量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計(jì)劃、需公司

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協(xié)調(diào)的問題等。

4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、

事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。

八、目標(biāo)管理制度

1、目的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工

作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。

2、適用范圍：適用于公司各個(gè)部門及項(xiàng)目部。

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。

4、責(zé)任部門：辦公室，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負(fù)責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

6、實(shí)施辦法：

6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：

6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)

6.1.2第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

6.1.3第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo)］

6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：

公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底

的管理評審會(huì)議上要對本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到

各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對

有關(guān)文件進(jìn)行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依

據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理

目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部

實(shí)施。

6.2關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)

工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)

目合同中體現(xiàn)。

工程部應(yīng)對各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目

部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。

辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報(bào)告，遞交管理評審。

6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)

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6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的

管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實(shí)施工作。

九、文件管理制度

1.目的

對與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文

件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。

2.適用范圍

適用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運(yùn)行有關(guān)的文件的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《記錄控制管理程序》

4.定義

5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。

5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控

文件總清單。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建

立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部文件的使用和管理，建立本部門

受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制。

6.工作程序

6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型：

6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)

于綜合管理體系的一致信息的文件。

6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜

合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件。

6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。

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6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。

6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完

成活動(dòng)和過程的信息。

6.L6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。

6.2文件的編號(hào)

6.2.1綜合手冊的編號(hào)

MD/SC—2010

---------批準(zhǔn)年號(hào)

-----------手冊

--------------------公司代號(hào)

6.2.2綜合管理體系程序文件編號(hào)

MD/CX—XX—2010

II—批準(zhǔn)年號(hào)

----程序編號(hào)

-------------程序文件

I-----------公司代號(hào)

6.2.3各部門/項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）

MD/GL（GY）—XX—XXXX

1-----批準(zhǔn)年號(hào)

------------順序號(hào)

--------工藝技術(shù)文件代號(hào)

------------------管理文件代號(hào)

----------------------------公司代號(hào)

6.2.4記錄編號(hào)

見《記錄控制管理程序》

6.2.5部門簡稱

工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。

6.2文件的受控狀態(tài)

6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并標(biāo)明其版序號(hào)。

如：A/0版、B/0版等。

6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)獲得

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本行業(yè)最新的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文

件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。

6.4文件和資料的編制和審批

6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會(huì)審后，

由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。

6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項(xiàng)目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部

門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。

6.4.4對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，

6.5文件的發(fā)放

6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進(jìn)

行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。

6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件

發(fā)至所需要的各個(gè)場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。

6.5.3當(dāng)對原文件有新的需求時(shí)，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用文

件或復(fù)印件。

6.6文件的更改

在綜合管理體系活動(dòng)中必要時(shí)對文件重新進(jìn)行評審與更新，對更新文件再次批準(zhǔn)。

6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時(shí)，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審

批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。

6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的

有效狀態(tài)。

6.6.2當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動(dòng)時(shí)，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，

同時(shí)收回所有舊版文件，以防誤用。

6.6.4對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。出于積累

知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門登記。

6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識(shí)別文件的有效性。

6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等，為確保外來文件得

到識(shí)別，應(yīng)按照文件控制要求進(jìn)行受控和發(fā)放。

-16-

十、記錄管理制度

1.目的

對公司管理體系記錄進(jìn)行有效控制，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映體系運(yùn)行的有效性，用來

證明符合綜合管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.范圍

適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制管理程序》

4.定義

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)建立公司質(zhì)量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門

工作記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作

記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。

6.工作程序

6.1記錄的分類和范圍

記錄分為三類：

環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)記錄；危險(xiǎn)源識(shí)別和重大危險(xiǎn)源評價(jià)記錄；法律法規(guī)獲取識(shí)別記錄；目

標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有

關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認(rèn)記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記

錄；分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運(yùn)行

控制所需的各種記錄；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不

符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。

6.2記錄的媒介形式

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記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、

膠片等。

6.2記錄的標(biāo)識(shí)與編目

6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號(hào)。

6.2.1.1對于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為：

MD/JL—XXX—XX

同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、

發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號(hào)（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格

NO：處填寫）。

6.2.1.2對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號(hào)。

6.2.2編目

記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進(jìn)行編目，以便存取和檢索。

6.4記錄填寫

記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、

內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。

6.5記錄的收集、貯存、保護(hù)、俁存期限、移交和歸檔的控制。

6.5.1綜合管理休系運(yùn)行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。

6.5.2工程竣工后，由項(xiàng)目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。，由公

司工程部負(fù)責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。

6.5.3對于記錄的保護(hù)，項(xiàng)目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足

檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工

作。

6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防

光、防磁，以避免儲(chǔ)存內(nèi)容丟失，必要時(shí)可復(fù)制備份。

6.6記錄的查閱、借閱

因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保

管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。

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6.7記錄處置的控制

6.7.1各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時(shí)，由本部門填寫《文件查閱、

借閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。

6.7.2歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。

6.8辦公室每季度對各部門和項(xiàng)目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進(jìn)行

一次檢查工作

十一、人力資源管理制度

1.目的

基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能

夠勝任的。

2.適用范圍

適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《記錄控制管理程序》

4.定義

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培

訓(xùn)計(jì)劃的審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)編制公司年度

培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制

工作實(shí)施。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)

責(zé)培訓(xùn)工作的實(shí)施。建立本部門的崗位證書的登記。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組

織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部崗位證書、工人技能情況的登記

控制工作。

-19-

6.工作程序

6」各職能部門和項(xiàng)目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力，如能力不足

時(shí)，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。

6.1.2每年初，各職能部門、項(xiàng)目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的

專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報(bào)辦公室

6.1.3辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計(jì)劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)

后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。

6.1.4因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案，相應(yīng)部門組織

實(shí)施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查

6.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容

6.2.1對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目

標(biāo)培訓(xùn)：法律、法規(guī)的培訓(xùn)。

6.2.2對各類專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的培訓(xùn)。

6.2.3對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理基本知識(shí)，控制程序的運(yùn)用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗(yàn)的方法，統(tǒng)計(jì)技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

的要求。

6.2.4對操作工人的培訓(xùn)

①公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育；

②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會(huì)的基本技能；

③新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)，安全生產(chǎn)教育；

④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。

6.2.5經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，以及從木職工作提高水平來保證自

己工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。

6.2.2應(yīng)對照員工的工作情況來評價(jià)培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。

6.2資格認(rèn)可

6.2.1對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員

必須進(jìn)行嚴(yán)格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進(jìn)行資格認(rèn)可，持證上崗。如：項(xiàng)目經(jīng)理、施

工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗(yàn)員、取樣、送樣員等。

6.2.2特殊工種參加勞動(dòng)部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求

進(jìn)行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛員等。

6.2.3對本公司員工進(jìn)行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗(yàn)分別進(jìn)行

登記控制，并保存有關(guān)記錄。

-20-

6.4檔案管理

6.4.1各部門對于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，

內(nèi)容包括：

①培訓(xùn)計(jì)劃表；

②教學(xué)大綱；

③考試試卷和考試成績登記表；

④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。

6.4.2所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。

6.5辦公室對本制度的實(shí)施情況每季度進(jìn)行一次檢查。

6.6對于項(xiàng)目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。

不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。

十二、員工績效考核管理制度

績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上

的工作行為和工作效果。

一、考評的目的和用途

1、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的

滿意程度和未來的成就感。

2、考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報(bào)酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進(jìn)。

二、考評的原則

1、一致性：在一段連續(xù)時(shí)間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持1

年之內(nèi)考評的方法具有一致性；

2、客觀性：考評要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見

等帶來的誤差；

3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)；

4、公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。

三、考評的內(nèi)容和分值

1、考核的內(nèi)容分以下三部分：

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(1)、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過3個(gè)，由任務(wù)布置者

進(jìn)行考評：

(2)、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進(jìn)行考評；

(3)、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)

者進(jìn)行考評。

2、分值計(jì)算

原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。

對于沒有“重要任務(wù)”項(xiàng)的崗位，原則上其他兩項(xiàng)的分?jǐn)?shù)乘以200%為總分。

四、考評的一般程序

1、員工的直接上級為該員工的考評負(fù)責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序：

2、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進(jìn)行自評，自評不計(jì)入總分；

3、直接上級一般為該員工的考評負(fù)責(zé)人；

4、考評結(jié)束時(shí)，考評負(fù)責(zé)人必須與該員工單獨(dú)進(jìn)行考評溝通；

5、具體考評步驟在各崗位的考評實(shí)施細(xì)則中具體規(guī)定。

五、保密

1、考評結(jié)果只對考評負(fù)責(zé)人、被考評人、人事負(fù)責(zé)人、(副)總經(jīng)理公開；

2、考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔；

3、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。

六、其他事項(xiàng)

1、公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負(fù)責(zé)；

2、考評每季度進(jìn)行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進(jìn)行；

3、考評負(fù)責(zé)人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(xùn)(由人力資源部組織)；

4、各崗位的考評實(shí)施細(xì)則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負(fù)責(zé)人及被考評人共

同制定。

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十三、施工機(jī)具管理制度

1.目的

對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械

設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.適用范圍

本制度適用于公司施工機(jī)械設(shè)備的管理。

3.相關(guān)文件

《設(shè)備管理制度》

4.職責(zé)

4.1工程部

4.1.1是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。

4.1.2負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。

4.1.3負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配備合格的操作人員。

4.1.4負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的安全檢查和維修。

4.2項(xiàng)目部

4.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理，

4.2.2負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。

5.工作程序

5.1施工機(jī)械設(shè)備的購置及配備

5.1.1各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時(shí)，填寫“機(jī)械設(shè)備購置申批表”需公司主管經(jīng)理

批準(zhǔn)執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。采購應(yīng)遵循技術(shù)

上先進(jìn)、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。

5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進(jìn)行調(diào)配。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時(shí)，

可申請調(diào)配、購置和租賃。

5.1.3對進(jìn)入施工現(xiàn)場的機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列要求：

a）連接牢靠，無松動(dòng)現(xiàn)象。

b）機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動(dòng)。

c）機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.

d）機(jī)容整潔。

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5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用

5.2.1施工時(shí)，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機(jī)械設(shè)備，機(jī)械設(shè)備的安全裝置

和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進(jìn)行全面的檢查，并填寫《機(jī)械

設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。

5.2.1.1所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)達(dá)到以下要求：

a）傳動(dòng)的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無松動(dòng)。.

b）所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。

c）每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一個(gè)獨(dú)立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶電部

位屏護(hù)良好，防止意外觸及。

d）設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。

e）設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。

f）設(shè)備檢修時(shí)要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)

護(hù)人。

5.2.1.2各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求：

5.2.1.2.1垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。

a）超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險(xiǎn)，裝置齊全穩(wěn)定有效。

b）安全裝置：

1卷揚(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。

2大小車行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。

3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。

4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。

5電鈴聲應(yīng)清脆，響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。

6各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩。

7駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。

c）鋼絲繩

1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個(gè)捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的10%o

2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。

d）滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。

5.2.1.2.2機(jī)動(dòng)與運(yùn)輸車輛（機(jī)動(dòng)翻斗車、輪式裝載機(jī)、碎攪拌運(yùn)輸車）

a）離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。

b）轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。

c）油箱、油路應(yīng)無滲漏。

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d）手、腳制動(dòng)調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動(dòng)距離應(yīng)符合要求。

。）儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完好。

5.2.1.2.3混凝土機(jī)械（攪拌機(jī)，砂漿機(jī)，皮帶運(yùn)輸機(jī)，混凝土輸送泵）

a）連接件應(yīng)完好無松動(dòng)現(xiàn)象。

b）離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)靈敏可靠。

c）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。

d）電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。

e）露天使用的攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。

5.2.1.2.4鋼筋機(jī)械（鋼筋調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、對焊機(jī)、點(diǎn)

焊機(jī)）

a）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接

地）。

b）明露的傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固適用的防護(hù)罩。

c）卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。

d）對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。

5.2.1.2.5木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銃床）

a）應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。

b）夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。

c）電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。

5.2.1.2.8焊接機(jī)械（直流、交流、等離子切割機(jī)）

a）電源線、焊接電纜與電焊機(jī)接線處應(yīng)有屏護(hù)罩。

b）電焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。

c）電焊機(jī)一次接線長度一般不超過3m,焊把線長度不超過30m,并不準(zhǔn)有接頭，二次

接線接頭不允許超3個(gè)。

5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊(duì)伍按

有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方可使用。

5.2.3施工單位在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備

空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)約能源。

5.2.4施工單位對使用的機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)施必要的管理措施，減少施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)

行過程中的噪音、尾氣的排放、運(yùn)輸撒漏等。

5.2.5施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機(jī)械設(shè)備的

操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。

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5.2.6施工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作

規(guī)程牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。

5.2.7項(xiàng)目部設(shè)備管理部門每月對所屬的機(jī)械設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查，并填寫《機(jī)

械設(shè)備完好、利用情況表》。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，對存在重大問題的機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)

整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。

5.3施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。

5.3.1機(jī)械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)

施損壞及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部門。

5.3.2操作人員負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的日常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)

現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時(shí)處理。

5.3.3項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修

條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和修理。

5.3.4維護(hù)和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時(shí)清理問

收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。

十四、工程投標(biāo)管理制度

一、適用范圍

本制度適用于公司項(xiàng)目開發(fā)的市場分析、項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項(xiàng)目策劃、工程投標(biāo)

等管理。

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《中華人民共和國合同法》

3.《中華人民共和國建筑法》

4.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

5.《合同管理程序》

三、實(shí)施職責(zé)

1.本制度由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理；

2.經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。

3.綜合辦公室負(fù)責(zé)工程投標(biāo)所需的公司榮譽(yù)證書、證明文件資料；

4.工程部負(fù)責(zé)，參與合同評審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾

及質(zhì)量保證措施;

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四、工作流程

4.1投標(biāo)策劃

4.2.1投標(biāo)報(bào)名：經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進(jìn)行工程項(xiàng)目的投標(biāo)報(bào)名工作。

負(fù)責(zé)在建筑市場、建委等有關(guān)單位進(jìn)行登記等工作。

4.2.2購買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位的邀請投標(biāo)信息后，

確定參與該工程項(xiàng)目的投標(biāo)，即行購標(biāo)書。

4.2.3招標(biāo)文件評審

購買招標(biāo)文件后，由經(jīng)營預(yù)算部組織招標(biāo)文件的評審，主要評審：

一一準(zhǔn)確理解顧客需求

一一分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求

——顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容

——顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知）

——審查招標(biāo)文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求

——分析公司履行合同的能力

4.2.4確定投標(biāo)策略

招標(biāo)文件評審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實(shí)施大體方案，編制投標(biāo)編排計(jì)劃，

包括：

——明確工程投標(biāo)意圖

——參與投標(biāo)的優(yōu)勢與劣勢

——項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

——收集整理報(bào)價(jià)資料

一一確定投標(biāo)承諾

----確定報(bào)價(jià)策略

----確定項(xiàng)目實(shí)施大體方案

一一確定公關(guān)策略

一—確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時(shí)間安排等。

4.3編制投標(biāo)文件

4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負(fù)責(zé)投標(biāo)答疑；負(fù)責(zé)收集投標(biāo)所需資料，公司

相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料.

4.3.2經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)報(bào)價(jià)、資信標(biāo)的編制工作.

4.3.3工程部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計(jì)劃按時(shí)交給經(jīng)營預(yù)算部排版打印。

4.3.4投標(biāo)文件編制完成由經(jīng)營預(yù)算部主任審核后進(jìn)行印刷,裝訂,包封投標(biāo)書.

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4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)投標(biāo)策劃；

4.3.2投標(biāo)策劃，由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理，按招標(biāo)文件

要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件；

4.3.3投標(biāo)文件由經(jīng)營預(yù)算部主任負(fù)責(zé)審核。

4.4工程投標(biāo)

4.4.1工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制、印刷標(biāo)書，收集投標(biāo)所需資料,

公司各相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料；

4.4.2綜合辦公室負(fù)責(zé)提供：

一一公司簡介

一一公司業(yè)績證明

——公司資質(zhì)、資格文件

——提供公司經(jīng)濟(jì)訴訟案件情況資料

——辦理公司“法定代表人資格證書”

——辦理“法定代表人”授權(quán)委托書。

一一公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)

和業(yè)績）和資證資料

一一項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績）

和資證資料

4.4.3工程部負(fù)責(zé)提供

----質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾

——質(zhì)量管理措施

----質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

——質(zhì)量保證體系

——量管理人員名單及證書

一一安全目標(biāo)和安全保證體系

——文明施工和環(huán)境保護(hù)措施

——安全管理人員資證及特種工種人員資證。

4.4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供

——公司財(cái)務(wù)狀況資料

一一經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表

一一公司財(cái)務(wù)狀況預(yù)測分析資料

一一辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金

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一一辦理公司資信等級證明；

4.5中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂

4.5.1工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同；

4.5.2合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合

同時(shí)，以此格式合同為合同草案；

4.5.3合同草案評審

4.5.3.1合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經(jīng)營預(yù)算部組織合同草案評審，并做好

評審記錄。評審程序見4.7條；

4.5.3.2合同草案評審的主要內(nèi)容：

一一準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求

——是否正確理解了顧客要求的特點(diǎn)

——分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵

——分析格式合同與招標(biāo)文件的差異

——是否符合國家法律、法