建筑施工企業(yè)管理制度匯編樣本

Xx責(zé)任公司

企業(yè)管理制度匯編

Xx限責(zé)任公司

Xx年xx月

目錄

一、施工質(zhì)量管理制度..................................-1-

二、施工質(zhì)量檢查制度..................................-3-

三、試驗、檢測管理制度................................-4-

四、質(zhì)量問題處理制度..................................-6-

五、目標(biāo)管理制度......................................-8-

六、質(zhì)量管理自查與評價制度............................-9-

七、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度...................-11-

八、目標(biāo)管理制度.....................................-13-

九、文件管理制度.....................................-14-

十、記錄管理制度.....................................-17-

十一、人力資源管理制度...............................-19-

十二、員工績效考核管理制度...........................-21-

十三、施工機具管理制度...............................-23-

十四、工程投標(biāo)管理制度...............................-26-

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十六、材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度.....................-34-

十七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度...........................-38-

十八、安全生產(chǎn)管理制度...............................-39-

十九、工程技術(shù)管理制度...............................-47-

二十、機械管理制度...................................-62-

二十一、腳手架管理制度...............................-67-

二十二、焊接管理制度.................................-82-

一、施工質(zhì)量管理制度

1.目的

對施工質(zhì)量進行過程控制，保證施工質(zhì)量。

2.適用范圍

適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量控制。

3.相關(guān)文件

3.職責(zé)

3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負責(zé)執(zhí)行文

件的審批。

3.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的檢查。

3.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負責(zé)落實施工質(zhì)量管理策劃、施工準備、施工質(zhì)量

和服務(wù)的有關(guān)管理要求。

4.工作程序

4.1工程部會同項目部在工程開始施工前負責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件一施工組織設(shè)

計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明：

1質(zhì)量目標(biāo)和要求；

2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；

3施工管理依據(jù)的文件；

4人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；

5場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；

6影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；

7進度控制措施；

8施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準；

9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

10對違規(guī)事件的報告和處理；

11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；

12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；

13施工管理應(yīng)形成的記錄；

14質(zhì)量管理和技術(shù)措施：

15施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求

4.2、編制完畢后，應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理工程師批4,

批準后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。

4.3、施工準備：

項目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進行施工準備工作，包括策劃建立項目管理機構(gòu)、

文件準備、材料物資準備、工具設(shè)備準備、人力資源入場準備、施工臨時用建筑物的搭建

等。施工準備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。施工企業(yè)應(yīng)

確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。

4.4、施工過程質(zhì)量控制：

4.4.1.施工質(zhì)量控制內(nèi)容：

1正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準及適用的施工工藝標(biāo)準、作業(yè)指導(dǎo)書。適

用時，對施工過程實施樣板引路；

2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；

4按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；

5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；

6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；

7合理安排施工進度；

8采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；

9對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；

10對分包方的施工過程實施監(jiān)控

4.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等）進行確認，

包括：

1對工藝標(biāo)準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定；

2對施工機具進行認可；

3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認

4.4.3應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程

中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：

1施工日記和專項施工記錄；

2交底記錄；

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明：

4施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；

5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；

7質(zhì)量管理相關(guān)文件；

8工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄

4.4.4應(yīng)按公司規(guī)定要求進行工程移交和移交期間的防護。防護內(nèi)容包括成品保護、標(biāo)識

保護等。服務(wù)應(yīng)包括：1保修，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求；2

非保修范圍內(nèi)的維修，由工程部負責(zé)組織實施，酌情報價，積極進行，保證達到甲

方滿意；3合同約定的其他服務(wù)。按合同要求組織實施。

二、施工質(zhì)量檢查制度

1.目的

對施工質(zhì)量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施。

2.適用范圍

適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查。

3.職責(zé)

3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負責(zé)執(zhí)行文

件的審批。

3.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的檢查。

3.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：負責(zé)按此制度的要求落實施工質(zhì)量檢查工作

4、工作程序

分定期檢驗和日常檢驗：

定期檢驗：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取

有力措施，及時整改，做好記錄。

日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對FI常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好

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記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。

4.1工程部每季度對所屬項目部進行1次定期質(zhì)量大檢查，由公司組織檢查小組,

檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報。項目部根據(jù)需

要可以開展不定期檢查及季節(jié)性檢查。

4.2項目部每月進行2-3次定期質(zhì)量大檢查，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人組織檢查

小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。

4.3項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。

4.4項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾

偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。

4.5班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手

續(xù)，確保工序質(zhì)量。

4.6項目部定期檢查時，對工程實物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進行全面檢查。不

定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。

4.7項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量等進

行檢查。

4.8項目部組織的各類檢查以實測為主，目測為輔，并檢查資料的及時性、完整性、

準確性。

4.10班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。

4.11檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開具整改通知單,

并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。整改完成后由檢查人進行驗證。

4.12檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情

況嚴重程度對被檢查單位負責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。

4.13凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位

負責(zé)人進行相應(yīng)的處罰。

三、試驗、檢測管理制度

一、適用范圍

1.適用于公司承攬工程的檢驗試驗管理；

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《物資進貨驗收程序》

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三、實施職責(zé)

L本制度由工程部負責(zé)管理：

2.工程部負責(zé)進貨檢驗試驗的管理，各項目部負責(zé)具體實施；

3.工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)具體實施；

4.建筑材料檢驗試驗管理由項目部技術(shù)負責(zé)人外委試驗；

5.最終檢驗試驗由公司工程部門負責(zé)組織檢驗；

四、工作流程

4.1進貨檢驗和試驗

4.1.1所有進廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)

定；

4.1.2未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資，（包括原材料、外購件、外委加工配制件等）不準投入

使用或加工（4.1.4的緊急放行情況除外）；

4.1.3顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證；

4.1.4如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資

做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換（習(xí)慣稱為緊急放行）。

緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人；

4.1.5進貨檢驗和試驗，主要包括：

供方質(zhì)量文件

<2>物資外觀檢查

<3>有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。

4.1.6檢驗和試驗合格后均應(yīng)辦理檢查驗收簽證；

4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施工和安裝。

4.2過程檢驗和試驗

4.2.1工程開工前，由項目部負責(zé)編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），

其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認可同意。

4.2.2工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)實施；

4.2.3建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責(zé)實施；

4.2.4外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)外委委托，并負責(zé)將試驗結(jié)果送達有關(guān)

驗證單位；

4.2.6在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的試驗報告未收

到前，不得進行下道工序的施工；

4.2.7如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有可靠的追

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回程序（習(xí)慣稱例外放行），并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識，做好記錄；

4.2.8例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準。

4.3最終檢驗和試驗

最終檢驗和試驗由公司工程部門、項目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計單位等配合完成；工

程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。

4.4檢驗試驗人員

從事檢驗和試驗的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認可的證書。

4.5檢驗試驗記錄

4.5.1檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品（或工程）質(zhì)量滿

足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證；

4.5.2過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行；

4.5.3最終檢驗和試驗記錄（即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄）由公司工程部負責(zé)記錄:

4.5.4檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求；

4.5.5檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印

機打印。

4.6不合格

檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。

4.7監(jiān)督檢查

檢驗和試驗控制，由工程部負責(zé)監(jiān)督檢查

四、質(zhì)量問題處理制度

1.目的

對工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題予以有效控制和處置，保證不流入下工序。

2.適用范圍

適用于公司承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《物資采購管理程序》

3.2《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》

3.3《糾正措施控制管理程序》

3.4《預(yù)防措施控制管理程序》

3.5《記錄控制管理程序》

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4.定義

4.1質(zhì)量問題

不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準要求的工程產(chǎn)品。

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴重質(zhì)

量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴重質(zhì)

量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進行驗證。

5.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責(zé)為：

5.3.1項目經(jīng)理：

參加本項目發(fā)生嚴重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負責(zé)處置方案的具體實施；組織一般質(zhì)量問題

的評審，審批處置方案，組織實施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。

5.3.2項目專職質(zhì)檢員：

參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，

并對整改結(jié)果進行驗證。

5.3.3項目施工員:

參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方案。

5.3.4項目材料員：

參加物資質(zhì)量問題的評審，負責(zé)實施處置措施。

6.工作程序

6.1質(zhì)量問題的判定

分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標(biāo)準的。

6.2工程質(zhì)量問題控制程序

6.2.1嚴重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在24小時

內(nèi)寫出書面報告，報告如下；

6.2.1.1發(fā)生的時間、地點、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。

6.2.1.2簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷，

6.2.1.3發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。

6.2.2對嚴重質(zhì)量問題，項目部應(yīng)派專人監(jiān)護，保護好現(xiàn)場。

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6.2.3嚴重質(zhì)量問題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項目經(jīng)理進行評審，工程部制定處置方案,

生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，項目部實施并做好記錄，工程部對處置結(jié)果進行驗證.

6.2.4一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施

工員制定處置方案，項目經(jīng)理批準后實施并記錄。

6.2.5輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員制定整改方案，項

目經(jīng)理批準后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進行驗證并保存有關(guān)記錄。

6.2.6工程質(zhì)量問題處置方式通過下列一種或幾種途徑：返工、返修、讓步接收（此種必

須經(jīng)業(yè)主的許可）、報廢等。

6.4出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應(yīng)

執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。

6.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響

的程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以達到業(yè)

主的滿意。

6.6工程質(zhì)量問題的等級劃分

工程質(zhì)量問題：工程質(zhì)量按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范，達不到合格標(biāo)準必須返工、返修、加

固或報廢的。

6.6.1嚴重質(zhì)量問題：指造成重傷2人以上（含2人）或直接經(jīng)濟損失3000元以上者及單

位工程驗收為不合格的。

6.6.2一般質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以上（500元），3000元以下（不含3000元）

者及分部、分項工程驗收為不合格的。

6.6.3輕微質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失500元以下的質(zhì)量缺陷

五、目標(biāo)管理制度

1、R的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作

的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。

2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。

4、責(zé)任部門：辦公室，負責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn)

5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

6、實施辦法：

6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型:

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6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)

6.1.2第二類型：工程項目部的管理目標(biāo)

6.1.3第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)］

6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：

公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底

的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到

各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對

有關(guān)文件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依

據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理

目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準后，做為文件，由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部

實施。

6.2關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo)

工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準，在工程項

目合同中體現(xiàn)。

工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目

部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。

辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。

6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)

6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的

管理目標(biāo)，由管理者代表批準后實施。

6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。

六、質(zhì)量管理自查與評價制度

一、適用范圍

本制度適用于公司對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的管理。

二、相關(guān)文件

1、《管理手冊》

2、《內(nèi)部審核管理控制程序》

3、《事故、事件、不符合糾正與預(yù)防措施管理程序》

三、實施職責(zé)

1.本制度由辦公室負責(zé)管理;

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2.辦公室負責(zé)組織進行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負責(zé)配合進行工程質(zhì)量

管理的自查與評價工作：

四、工作流程：

自查與評價的內(nèi)容包括：

質(zhì)量管理制度的符合性；各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)

量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

4.1質(zhì)量管理制度的符合性自查：對于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編

制由工程部負責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項目部對起草制度進行評審，形成初稿，

會簽通過后，將初稿報公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。

終稿發(fā)布后應(yīng)進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。

4.2各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性，

由工程部負責(zé)監(jiān)督落實執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認真學(xué)習(xí)貫徹，并將管

理工作與制度的要求進行結(jié)合，在落實日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制

度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項目

管理人員及工人增強制度的執(zhí)行意識。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，

每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作

用。

4.3、質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針

合目標(biāo)的有效性由辦公室負責(zé)匯總，并將執(zhí)行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討

論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。

4.4質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動是否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理制度實

施、能否達到質(zhì)量目標(biāo)的重要手段。

實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括：

1相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準規(guī)范；

2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件；

3工程承包合同；

4項目質(zhì)量管理策劃文件

4.5質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責(zé)，工程部應(yīng)按4.4要求的依據(jù)逐步落實

監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上報公司管理者代表，就是進行糾正。

響應(yīng)并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。

4.6內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實施,

各部門進行配合，每年舉行一次。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》

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七、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度

一、適用范圍

適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》

3.《內(nèi)審管理控制程序》

4.《管理評審控制程序》

三、實施職責(zé)

1.本程序由工程部負責(zé)管理；

2.外部信息收集、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負責(zé)；

3.項目部按規(guī)定內(nèi)容負責(zé)信息的上報。

四、工作流程

4.1信息分類

4.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)；

<2>國家、行業(yè)、地方施工驗收規(guī)范、標(biāo)準、管理制度；

<3>上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定；

<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。

4.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息

1、項目質(zhì)量施工組織設(shè)計

2、年度工程質(zhì)量總結(jié)

3、考核實施情況

4、不合格品匯總

5、工程質(zhì)量信息

4.2信息的收集和傳遞

4.2.1外部信息的收集和傳遞

4.2.1.1外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲

取。

4.2.1.2對收集到的外部信息由本部門負責(zé)人確認后，視信息內(nèi)容按文件資料控制要求及

時傳達到相關(guān)單位。

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4.2.2內(nèi)部信息的傳遞

4.2.2.1工程部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送：

4.2.2.2項目部上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理；

4.2.2.3工程部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達到各項目部。

4.3內(nèi)部各項信息報送要求：

4.3.1項目質(zhì)量施工組織設(shè)計

a.報送時間：在工程開工半個月內(nèi)。

b.編審要求：按要求進行編審。

4.3.2質(zhì)量檢驗計劃

a.報送時間：在各專業(yè)（單項）開工半個月內(nèi)。

b.編審要求：按要求進行編審。

c.如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及

時報送。

4.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)

a.報送時間：在本年度12月20日前報送

b.編制要求：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作

的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。

4.3.4項目考核實施情況

a.報送時間：25日

b.報送內(nèi)容及報送方式：依據(jù)項目部制訂的考核辦法，實施考核，并留有考核記錄。

報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。

4.3.5不合格品報表

a.報送時間：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月25日

前報；發(fā)生質(zhì)量事故后12小時內(nèi)報出。

b.報送格式要求：

輕微不合格、一般不合格品：執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。

監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和其反饋單：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵

件、復(fù)印件或傳真件報送。

4.3.6工程質(zhì)量信息（年報）

a.報送時間：管理評審前一周

b.編制要求：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗收情況、工程質(zhì)量的閃光點、

質(zhì)量驗收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需公司

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協(xié)調(diào)的問題等。

4.4工程質(zhì)量信息的處置及改進：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進措施，執(zhí)行《事故、

事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。

八、目標(biāo)管理制度

1、目的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工

作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。

2、適用范圍：適用于公司各個部門及項目部。

3、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。

4、責(zé)任部門：辦公室，負責(zé)監(jiān)督管理目標(biāo)的實現(xiàn)

5、相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責(zé)檢查本部門管理目標(biāo)的實現(xiàn)。

6、實施辦法：

6.1公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型：

6.1.1第一類型：公司年度管理目標(biāo)

6.1.2第二類型：工程項目部的管理目標(biāo)

6.1.3第三類型：公司各個職能部門的管理目標(biāo)］

6.2關(guān)于公司的管理目標(biāo)：

公司的管理目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底

的管理評審會議上要對本年度的管理目標(biāo)的實施及完成情況進行總結(jié)分析，分析要涉及到

各個部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對

有關(guān)文件進行修改，對有關(guān)環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。由總經(jīng)理主持依

據(jù)本年度的管理目標(biāo)的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理

目標(biāo)。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準后，做為文件，由辦公室控制進行下發(fā)，在公司內(nèi)部

實施。

6.2關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo)

工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準，在工程項

目合同中體現(xiàn)。

工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目

部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。

辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。

6.4關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo)

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6.4.1各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析，制定下年度的

管理目標(biāo)，由管理者代表批準后實施。

6.4.2管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標(biāo)的實施工作。

九、文件管理制度

1.目的

對與公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進行控制，確保文

件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。

2.適用范圍

適用于公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《記錄控制管理程序》

4.定義

5.責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。

5.2本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，建立受控

文件總清單。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負責(zé)本部門文件的使用和管理；建

立本部門受控文件清單；負責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：負責(zé)本項目部文件的使用和管理，建立本部門

受控文件清單；負責(zé)規(guī)定的文件的編制。

6.工作程序

6.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型：

6.1.1第一類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)

于綜合管理體系的一致信息的文件。

6.1.2第二類型：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理目標(biāo)指標(biāo)、管理方案等：表述綜

合管理體系的目標(biāo)指標(biāo)和如何實現(xiàn)和應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。

6.1.3第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。

-14-

6.1.4第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。

6.1.5第五類型：形成文件的程序、作業(yè)指導(dǎo)書和圖樣：這類文件提供如何一致地完

成活動和過程的信息。

6.L6第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。

6.2文件的編號

6.2.1綜合手冊的編號

MD/SC—2010

---------批準年號

-----------手冊

--------------------公司代號

6.2.2綜合管理體系程序文件編號

MD/CX—XX—2010

II—批準年號

----程序編號

-------------程序文件

I-----------公司代號

6.2.3各部門/項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等）

MD/GL（GY）—XX—XXXX

1-----批準年號

------------順序號

--------工藝技術(shù)文件代號

------------------管理文件代號

----------------------------公司代號

6.2.4記錄編號

見《記錄控制管理程序》

6.2.5部門簡稱

工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。

6.2文件的受控狀態(tài)

6.2.1文件分為受控與非受控兩種，受控文件加蓋唯一分發(fā)號進行標(biāo)識并標(biāo)明其版序號。

如：A/0版、B/0版等。

6.2.2所有受控文件應(yīng)分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得

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本行業(yè)最新的標(biāo)準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文

件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。

6.4文件和資料的編制和審批

6.4.1綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

6.4.2綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，

由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。

6.4.3其它需編制的文件由各需要部門/項目部編制，根據(jù)文件性質(zhì)由公司各業(yè)務(wù)主管部

門審批（其它文件有特殊規(guī)定審批權(quán)限者，執(zhí)行相應(yīng)文件）。

6.4.4對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，

6.5文件的發(fā)放

6.5.1對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進

行審批，審批后方可進行發(fā)放。

6.5.2文件經(jīng)審批后，由編制部門根據(jù)審批發(fā)放范圍填寫《文件發(fā)放登記表》，保證文件

發(fā)至所需要的各個場所，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。

6.5.3當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng)批準后領(lǐng)用文

件或復(fù)印件。

6.6文件的更改

在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。

6.6.1當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審

批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。

6.6.2文件更改審批后，應(yīng)通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的

有效狀態(tài)。

6.6.2當(dāng)文件經(jīng)過多次修改或發(fā)生大幅度變動時，由原編制部門提出申請，換版發(fā)行，

同時收回所有舊版文件，以防誤用。

6.6.4對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進行銷毀。出于積累

知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。

6.7應(yīng)確保文件保持清晰，不得任意涂改、亂寫亂畫，并易于識別文件的有效性。

6.8外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等，為確保外來文件得

到識別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放。

-16-

十、記錄管理制度

1.目的

對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來

證明符合綜合管理標(biāo)準的要求。

2.范圍

適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《文件控制管理程序》

4.定義

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為總工程師，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負責(zé)建立公司質(zhì)量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄總清單，實施動態(tài)管理。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門

工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作

記錄清單，實施動態(tài)管理；負責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。

6.工作程序

6.1記錄的分類和范圍

記錄分為三類：

環(huán)境因素識別評價記錄；危險源識別和重大危險源評價記錄；法律法規(guī)獲取識別記錄；目

標(biāo)、指標(biāo)記錄；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案記錄；培訓(xùn)記錄；產(chǎn)品實現(xiàn)記錄；與產(chǎn)品有

關(guān)要求記錄；采購控制記錄；過程確認記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備控制記錄；不合格品控制記

錄；分部分項工程驗收記錄；內(nèi)外信息交流、協(xié)商產(chǎn)生的各種記錄；文件控制記錄；運行

控制所需的各種記錄；應(yīng)急準備與響應(yīng)記錄；監(jiān)視測量記錄；事故事件調(diào)查處理記錄；不

符合糾正和預(yù)防措施記錄；記錄管理的記錄；內(nèi)審、管理評審記錄等。

6.2記錄的媒介形式

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記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶、磁盤、照片、

膠片等。

6.2記錄的標(biāo)識與編目

6.2.1為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應(yīng)有唯一的編號。

6.2.1.1對于與管理體系運行有關(guān)的記錄，其編號格式為：

MD/JL—XXX—XX

同時為滿足記錄標(biāo)識唯一性原則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、

發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格

NO：處填寫）。

6.2.1.2對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。

6.2.2編目

記錄保管部門應(yīng)將記錄分類保存，進行編目，以便存取和檢索。

6.4記錄填寫

記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達準確、簡練、

內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。

6.5記錄的收集、貯存、保護、俁存期限、移交和歸檔的控制。

6.5.1綜合管理休系運行有關(guān)的記錄，由相應(yīng)部門保存，保存期限為三年。

6.5.2工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。，由公

司工程部負責(zé)歸檔?？⒐ぜ夹g(shù)資料應(yīng)長期保存。

6.5.3對于記錄的保護，項目部應(yīng)做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案保管應(yīng)滿足

檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工

作。

6.5.4采用其他媒介形式的記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲存條件，如軟盤應(yīng)注意防潮、防壓、防

光、防磁，以避免儲存內(nèi)容丟失，必要時可復(fù)制備份。

6.6記錄的查閱、借閱

因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保

管部門負責(zé)人批準后方可查閱或借閱。

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6.7記錄處置的控制

6.7.1各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、

借閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準后銷毀。

6.7.2歸檔的記錄，按照《企業(yè)檔案管理辦法》有關(guān)規(guī)定進行銷毀。

6.8辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄的控制情況進行

一次檢查工作

十一、人力資源管理制度

1.目的

基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)、技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能

夠勝任的。

2.適用范圍

適用于公司從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。

3.相關(guān)文件

3.1《記錄控制管理程序》

4.定義

5.職責(zé)

5.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督指導(dǎo)，負責(zé)公司年度培

訓(xùn)計劃的審批。

5.2責(zé)任部門

本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負責(zé)本制度實施的監(jiān)督檢查，負責(zé)編制公司年度

培訓(xùn)計劃，負責(zé)監(jiān)督公司各部門培訓(xùn)工作，建立職稱、學(xué)歷、技能、崗位證書登記的控制

工作實施。

5.3相關(guān)部門

本制度的相關(guān)部門為各職能部門，其職責(zé)為：確定本系統(tǒng)的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，負

責(zé)培訓(xùn)工作的實施。建立本部門的崗位證書的登記。

5.4執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，參加公司組

織的有關(guān)培訓(xùn)，負責(zé)本單位培訓(xùn)計劃的實施。負責(zé)項目部崗位證書、工人技能情況的登記

控制工作。

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6.工作程序

6」各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力，如能力不足

時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。

6.1.2每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓(xùn)需求，和特定的

專業(yè)學(xué)習(xí)要求，上報辦公室

6.1.3辦公室根據(jù)各職能部門的培訓(xùn)計劃及收集的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準

后，按《文件控制管理程序》發(fā)放。

6.1.4因工作需要制定的臨時培訓(xùn)計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準，報辦公室備案，相應(yīng)部門組織

實施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查

6.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容

6.2.1對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目

標(biāo)培訓(xùn)：法律、法規(guī)的培訓(xùn)。

6.2.2對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓(xùn)。

6.2.3對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理人員的培訓(xùn)，應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理基本知識，控制程序的運用，質(zhì)量、環(huán)境檢驗的方法，統(tǒng)計技術(shù)及有技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準

的要求。

6.2.4對操作工人的培訓(xùn)

①公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育；

②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能；

③新進場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育；

④對特殊工種人員進行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。

6.2.5經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從木職工作提高水平來保證自

己工作目標(biāo)的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。

6.2.2應(yīng)對照員工的工作情況來評價培訓(xùn)的結(jié)果是否有效。

6.2資格認可

6.2.1對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理、執(zhí)行和驗證的人員

必須進行嚴格的培訓(xùn)，經(jīng)考試綜合評定后，進行資格認可，持證上崗。如：項目經(jīng)理、施

工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。

6.2.2特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓(xùn)后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求

進行資格復(fù)審。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機動車駕駛員等。

6.2.3對本公司員工進行參加教育的記錄、學(xué)歷、職稱、操作人員的技能、經(jīng)驗分別進行

登記控制，并保存有關(guān)記錄。

-20-

6.4檔案管理

6.4.1各部門對于本部門負責(zé)實施培訓(xùn)班工作，負責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，

內(nèi)容包括：

①培訓(xùn)計劃表；

②教學(xué)大綱；

③考試試卷和考試成績登記表；

④資格認可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。

6.4.2所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。

6.5辦公室對本制度的實施情況每季度進行一次檢查。

6.6對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。

不必拘泥培訓(xùn)形式，但應(yīng)做好記錄。

十二、員工績效考核管理制度

績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上

的工作行為和工作效果。

一、考評的目的和用途

1、考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)，并提高員工的

滿意程度和未來的成就感。

2、考評的結(jié)果主要用于工作反饋、報酬管理、職務(wù)調(diào)整和工作改進。

二、考評的原則

1、一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準不能有大的變化，至少應(yīng)保持1

年之內(nèi)考評的方法具有一致性；

2、客觀性：考評要客觀的反映員工的實際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見

等帶來的誤差；

3、公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準；

4、公開性：員工要知道自己的詳細考評結(jié)果。

三、考評的內(nèi)容和分值

1、考核的內(nèi)容分以下三部分：

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(1)、重要任務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過3個，由任務(wù)布置者

進行考評：

(2)、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評；

(3)、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)

者進行考評。

2、分值計算

原則上，總分滿分180分，重要任務(wù)滿分90分，崗位工作、工作態(tài)度分別為45分。

對于沒有“重要任務(wù)”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以200%為總分。

四、考評的一般程序

1、員工的直接上級為該員工的考評負責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序：

2、員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分；

3、直接上級一般為該員工的考評負責(zé)人；

4、考評結(jié)束時，考評負責(zé)人必須與該員工單獨進行考評溝通；

5、具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。

五、保密

1、考評結(jié)果只對考評負責(zé)人、被考評人、人事負責(zé)人、(副)總經(jīng)理公開；

2、考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔；

3、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。

六、其他事項

1、公司的績效考評工作由人力資源部統(tǒng)一負責(zé)；

2、考評每季度進行一次，原則上在3月、6月、9月、12月下旬進行；

3、考評負責(zé)人在第一次開展考評工作前要參加考評培訓(xùn)(由人力資源部組織)；

4、各崗位的考評實施細則在本制度基礎(chǔ)上由人力資源部、考評負責(zé)人及被考評人共

同制定。

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十三、施工機具管理制度

1.目的

對施工機械設(shè)備運行進行有效控制，降低施工機械設(shè)備對環(huán)境的負面影響，確保機械

設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)，減少機械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。

2.適用范圍

本制度適用于公司施工機械設(shè)備的管理。

3.相關(guān)文件

《設(shè)備管理制度》

4.職責(zé)

4.1工程部

4.1.1是本制度的主管部門，負責(zé)對本制度的編制、修訂與過程監(jiān)督檢查。

4.1.2負責(zé)、發(fā)放施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。

4.1.3負責(zé)為施工機械設(shè)備配備合格的操作人員。

4.1.4負責(zé)施工機械設(shè)備的安全檢查和維修。

4.2項目部

4.2.1負責(zé)施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理，

4.2.2負責(zé)本制度運行過程的監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。

5.工作程序

5.1施工機械設(shè)備的購置及配備

5.1.1各項目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時，填寫“機械設(shè)備購置申批表”需公司主管經(jīng)理

批準執(zhí)行,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟技術(shù)論證。采購應(yīng)遵循技術(shù)

上先進、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。

5.1.2公司根據(jù)施工生產(chǎn)的要求進行調(diào)配。項目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時，

可申請調(diào)配、購置和租賃。

5.1.3對進入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備進行全面檢查和維護且符合下列要求：

a）連接牢靠，無松動現(xiàn)象。

b）機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。

c）機械設(shè)備運轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象.

d）機容整潔。

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5.2施工機械設(shè)備的使用

5.2.1施工時，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機械設(shè)備，機械設(shè)備的安全裝置

和防護設(shè)施應(yīng)齊全。機械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進行全面的檢查，并填寫《機械

設(shè)備進場驗收單》，驗收合格后方可使用。

5.2.1.1所有機械設(shè)備應(yīng)達到以下要求：

a）傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。.

b）所有設(shè)備保持接地（零）線應(yīng)可靠。

c）每臺設(shè)備應(yīng)使用一個獨立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負荷相匹配。所有帶電部

位屏護良好，防止意外觸及。

d）設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。

e）設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。

f）設(shè)備檢修時要斷電，在斷電處必須掛警示標(biāo)志“禁止合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)

護人。

5.2.1.2各種設(shè)備除達到上述要求外還應(yīng)分別達到下列要求：

5.2.1.2.1垂直運輸與起重機械（汽車式起重機、塔式起重機、室外電梯）。

a）超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。

b）安全裝置：

1卷揚限位器動作應(yīng)有效可靠。

2大小車行程限位動作應(yīng)有效可靠。

3門窗電器聯(lián)銷應(yīng)有效可靠。

4緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。

5電鈴聲應(yīng)清脆，響亮，操縱開關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。

6各處轉(zhuǎn)動連接軸和其它外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護罩。

7駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。

c）鋼絲繩

1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的10%o

2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。

d）滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。

5.2.1.2.2機動與運輸車輛（機動翻斗車、輪式裝載機、碎攪拌運輸車）

a）離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。

b）轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。

c）油箱、油路應(yīng)無滲漏。

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d）手、腳制動調(diào)整應(yīng)適當(dāng)，制動距離應(yīng)符合要求。

。）儀表、照明、信號及附屬裝置應(yīng)齊全完好。

5.2.1.2.3混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵）

a）連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象。

b）離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動器應(yīng)靈敏可靠。

c）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。

d）電源開關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄措施，且應(yīng)加鎖。

e）露天使用的攪拌機應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。

5.2.1.2.4鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點

焊機）

a）電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零（接

地）。

b）明露的傳動部位應(yīng)有牢固適用的防護罩。

c）卷筒上鋼絲繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。

d）對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。

5.2.1.2.5木工機械（平面刨，壓刨，木工銃床）

a）應(yīng)有吸塵裝置且完好有效。

b）夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。

c）電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零（接地）。

5.2.1.2.8焊接機械（直流、交流、等離子切割機）

a）電源線、焊接電纜與電焊機接線處應(yīng)有屏護罩。

b）電焊機插座與插頭相匹配，且必須裝有保護接（零）線。

c）電焊機一次接線長度一般不超過3m,焊把線長度不超過30m,并不準有接頭，二次

接線接頭不允許超3個。

5.2.2需現(xiàn)場組裝的大型機械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊伍按

有關(guān)規(guī)程進行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準予使用證方可使用。

5.2.3施工單位在使用機械設(shè)備時，優(yōu)先考慮到負荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備

空運轉(zhuǎn)節(jié)約能源。

5.2.4施工單位對使用的機械設(shè)備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械設(shè)備運

行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。

5.2.5施工單位應(yīng)為施工機械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設(shè)備的

操作人員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。

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5.2.6施工單位加強操作人員的安全教育，機械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛機械設(shè)備操作

規(guī)程牌，嚴禁違章作業(yè)。

5.2.7項目部設(shè)備管理部門每月對所屬的機械設(shè)備的使用情況進行檢查，并填寫《機

械設(shè)備完好、利用情況表》。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，對存在重大問題的機械設(shè)備，必須停機

整改，整改后經(jīng)驗收合格，方可重新投入使用。

5.3施工機械設(shè)備的檢查與維修。

5.3.1機械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設(shè)

施損壞及時報設(shè)備管理部門。

5.3.2操作人員負責(zé)機械設(shè)備的日常維護、清潔、調(diào)整、潤滑、緊固、防腐工作，發(fā)

現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象及時處理。

5.3.3項目部設(shè)備管理人員負責(zé)施工機械設(shè)備的大、中、小修工作安排。不具備大修

條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對機械設(shè)備進行定期維護和修理。

5.3.4維護和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理問

收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。

十四、工程投標(biāo)管理制度

一、適用范圍

本制度適用于公司項目開發(fā)的市場分析、項目聯(lián)絡(luò)跟蹤、投標(biāo)項目策劃、工程投標(biāo)

等管理。

二、相關(guān)文件

1.《管理手冊》

2.《中華人民共和國合同法》

3.《中華人民共和國建筑法》

4.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》

5.《合同管理程序》

三、實施職責(zé)

1.本制度由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)管理；

2.經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。

3.綜合辦公室負責(zé)工程投標(biāo)所需的公司榮譽證書、證明文件資料；

4.工程部負責(zé)，參與合同評審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負責(zé)工程質(zhì)量承諾

及質(zhì)量保證措施;

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四、工作流程

4.1投標(biāo)策劃

4.2.1投標(biāo)報名：經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)項目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進行工程項目的投標(biāo)報名工作。

負責(zé)在建筑市場、建委等有關(guān)單位進行登記等工作。

4.2.2購買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標(biāo)信息后，

確定參與該工程項目的投標(biāo)，即行購標(biāo)書。

4.2.3招標(biāo)文件評審

購買招標(biāo)文件后，由經(jīng)營預(yù)算部組織招標(biāo)文件的評審，主要評審：

一一準確理解顧客需求

一一分析招標(biāo)文件、合同的特殊要求

——顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容

——顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知）

——審查招標(biāo)文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求

——分析公司履行合同的能力

4.2.4確定投標(biāo)策略

招標(biāo)文件評審后，公司領(lǐng)導(dǎo)確定投標(biāo)策略，投標(biāo)實施大體方案，編制投標(biāo)編排計劃，

包括：

——明確工程投標(biāo)意圖

——參與投標(biāo)的優(yōu)勢與劣勢

——項目技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)分析

——收集整理報價資料

一一確定投標(biāo)承諾

----確定報價策略

----確定項目實施大體方案

一一確定公關(guān)策略

一—確定投標(biāo)編制主要內(nèi)容、時間安排等。

4.3編制投標(biāo)文件

4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負責(zé)投標(biāo)答疑；負責(zé)收集投標(biāo)所需資料，公司

相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料.

4.3.2經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)商務(wù)報價、資信標(biāo)的編制工作.

4.3.3工程部負責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計劃按時交給經(jīng)營預(yù)算部排版打印。

4.3.4投標(biāo)文件編制完成由經(jīng)營預(yù)算部主任審核后進行印刷,裝訂,包封投標(biāo)書.

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4.3.1經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)投標(biāo)策劃；

4.3.2投標(biāo)策劃，由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)將商務(wù)標(biāo)策劃和技術(shù)標(biāo)策劃的結(jié)果整理，按招標(biāo)文件

要求的格式和內(nèi)容編制投標(biāo)文件；

4.3.3投標(biāo)文件由經(jīng)營預(yù)算部主任負責(zé)審核。

4.4工程投標(biāo)

4.4.1工程投標(biāo)的組織工作由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)，負責(zé)編制、印刷標(biāo)書，收集投標(biāo)所需資料,

公司各相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料；

4.4.2綜合辦公室負責(zé)提供：

一一公司簡介

一一公司業(yè)績證明

——公司資質(zhì)、資格文件

——提供公司經(jīng)濟訴訟案件情況資料

——辦理公司“法定代表人資格證書”

——辦理“法定代表人”授權(quán)委托書。

一一公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗

和業(yè)績）和資證資料

一一項目部擬定負責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗和業(yè)績）

和資證資料

4.4.3工程部負責(zé)提供

----質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾

——質(zhì)量管理措施

----質(zhì)量標(biāo)準

——質(zhì)量保證體系

——量管理人員名單及證書

一一安全目標(biāo)和安全保證體系

——文明施工和環(huán)境保護措施

——安全管理人員資證及特種工種人員資證。

4.4.4財務(wù)部負責(zé)提供

——公司財務(wù)狀況資料

一一經(jīng)審計的年度財務(wù)報表

一一公司財務(wù)狀況預(yù)測分析資料

一一辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金

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一一辦理公司資信等級證明；

4.5中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂

4.5.1工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同；

4.5.2合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合

同時，以此格式合同為合同草案；

4.5.3合同草案評審

4.5.3.1合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經(jīng)營預(yù)算部組織合同草案評審，并做好

評審記錄。評審程序見4.7條；

4.5.3.2合同草案評審的主要內(nèi)容：

一一準確理解顧客及招標(biāo)文件需求

——是否正確理解了顧客要求的特點

——分析招標(biāo)文件及格式合同的法律內(nèi)涵

——分析格式合同與招標(biāo)文件的差異

——是否符合國家法律、法